| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1165.00 | 00001142070468 | WALTER MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LANTERNAGEM DA CABINE DO CAMI-NHAO PIPA GKK-6802, DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1232.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 205.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 250.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, NOVA PALMEIRA, REMIGIO E CUITE A SERVI€O DESTA PREFEIRA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 151.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 217.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 600.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 600.00 | 00001142070468 | WALTER MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LANTERNAGEM E REPAROS EM VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 2715.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO PIPA E F-4000 DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1800.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE GFIPS, RAIS, DIRPJE DCTF/2010 DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE BARAUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 509.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 635.35 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 3500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS DERETRANSMISSAO DO SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 100.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 4350.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DE REVELLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0000329 | 03/01/2011 | 21600.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDAFORRO CASCA DE COCO, FORRO NA MANHA E LOCA€AODE SOM POR POR OCASIAO DA FESTA DE REVEIOLON2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 850.00 | 00008465769451 | JARDEL MAHADMA ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE UMACENTRAL ELETRONICA SEMI-NOVA EM BOM ESTADO DECONSEVA€AO, PARA SER COLOCADA NO VEICULO DO-BLO MYB-9694, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 825.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESE MAMARIA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 727.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 560.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 562.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 555.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS: IPANEMA,FIAT/UNO E SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 258.00 | 00057040303434 | JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 940.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 2500.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 210.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 844.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 1078.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA RE-DE DE ESGOTO DA RUA PEDRO SOARES, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2011 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2011 | 90.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2011 | 7.67 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2011 | 72.95 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/01/2011 | 1120.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/01/2011 | 526.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DE QUEBRAMOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2011 | 1818.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/01/2011 | 2040.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESGOTO DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2011 | 46.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/01/2011 | 1190.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADECOM ORNAMENTA€AO E COROA DESTINADO A FUNERAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/01/2011 | 250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2011 | 42.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E FUNASA/SUS,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/01/2011 | 150.00 | 00072788402449 | JOSEFA TEREZA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2011 | 1100.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2011 | 75.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, ICMS/DESON E FEP, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2011 | 13000.00 | 70097530000266 | NELFARMA-COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/01/2011 | 80.00 | 00006425266481 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CURSO PROFIS-SIONALIZANTE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/01/2011 | 950.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 07/01/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 07/01/2011 | 410.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 07/01/2011 | 1070.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO, ONIBUS PLACA MOP-4664 E ONIBUS MYL-0301 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 07/01/2011 | 391.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 07/01/2011 | 391.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO DARUA PEDRO SOARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 07/01/2011 | 750.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000612 | 07/01/2011 | 13300.93 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 07/01/2011 | 2750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/01/2011 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/01/2011 | 4150.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA LIMPEZA DERUAS, ESTRADAS E A€UDES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 07/01/2011 | 85.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A S-10 DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/01/2011 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/01/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO DE AGUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/01/2011 | 500.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NO SITIO SAQUINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/01/2011 | 374.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 08/01/2011 | 408.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO DARUA PEDRO SOARES, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSE RETIDADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 08/01/2011 | 459.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO DARUA PEDRO SOARES, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 08/01/2011 | 357.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/01/2011 | 391.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA RUA PEDRO SOARES, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/01/2011 | 290.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS CAMINHAO PI-PA DE PLACA GKK-6802 E TRATOR 290, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/01/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/01/2011 | 485.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/01/2011 | 1000.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/01/2011 | 180.00 | 00001747713473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NASFESTIVIDADES REALIZADAS COM OS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/01/2011 | 150.00 | 00001851206442 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/01/2011 | 4180.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/01/2011 | 2138.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/01/2011 | 1000.00 | 00009069016427 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2011 | 325.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2011 | 3940.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: TRATOR AGRALE, MOTO, CAMI-NHAO E F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TOPOTRAFIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS NESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2011 | 516.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERIGRAFIA REALIZADOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/01/2011 | 500.00 | 00046737472400 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2011 | 7334.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2011 | 24.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2011 | 606.43 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2011 | 4162.03 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2011 | 169.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2011 | 520.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADECOM ORNAMENTA€AO E COROA DESTINADO A FUNERAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 700.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DE EVENTOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 580.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2011 | 535.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2011 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 730.00 | 04894396000119 | MARCELO MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2011 | 1511.88 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2011 | 3921.37 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/01/2011 | 125.00 | 00000072851406 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA E EXAME COMPNEUMOLOGISTA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.01.11 - 2.460,30 19.01.11 - 161,14 20.01.11 - 825,10 28.01.11 - 1.550,11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2011 | 326.00 | 00062150499487 | MANOEL EUDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€OS DA CABINE DOVEICULO S-10 QUANDO A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 11/01/2011 | 354.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 11/01/2011 | 1470.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA EGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 11/01/2011 | 1175.47 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AMANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/01/2011 | 130.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001198 | 12/01/2011 | 660.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA JUSTI€AQUANDO NA REALIZA€AO DE DILIGENCIAS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/01/2011 | 600.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA MA-NUTEN€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 12/01/2011 | 4.03 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AULAS DE INFORMATICA, MANUTEN€AODE MICROS E ORIENTA€AO DO NOVO APLICATIVO V7 DO CADASTRO UNICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/01/2011 | 600.00 | 09262833000103 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTEN€AO DO CURSO REALI-ZADO NO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2011 | 91.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.01.11 - 41,29 - CIDE 25.01.11 - 48,88 - FUNDO ESPECIAL 28.01.11 - 0,99 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA E ESPERAN€A A SERVI€OSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 13/01/2011 | 530.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE EDITAL DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/01/2011 | 840.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/01/2011 | 80.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 13/01/2011 | 1150.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/01/2011 | 700.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSDUCATO MNO-3947 E FIAT/UNO MNQ-8634 DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/01/2011 | 681.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS EMANUTEN€AO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/01/2011 | 1192.33 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ORIGINAL E MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFOROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 14/01/2011 | 470.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DOVEICULO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 14/01/2011 | 425.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA LANCHES OFERECIDOS EMEVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/01/2011 | 120.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO ANGIOLOGISTA EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 14/01/2011 | 430.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DE CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO SEVERINOLUIZ FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 14/01/2011 | 516.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MOTO DE PLACA MOM-3957 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 14/01/2011 | 700.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES E PANFLE-TOS PARA EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/01/2011 | 532.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAICAS DE DOCUMENTOSDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 14/01/2011 | 150.00 | 00099160242434 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM NEURO-CIRURGIAO DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/01/2011 | 100.00 | 00005100148446 | ROSILDA DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA DOADA A PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 14/01/2011 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 16/01/2011 | 175.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/01/2011 | 1062.68 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/01/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/01/2011 | 4650.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTA€AO DE REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/01/2011 | 1333.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/01/2011 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/01/2011 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/01/2011 | 500.00 | 00003493445407 | LUCILENE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MA-CEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MENDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/01/2011 | 1474.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 18/01/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 18/01/2011 | 350.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOSPARA REUNIOES REALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/01/2011 | 444.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/01/2011 | 4875.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 18/01/2011 | 320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA THESE DESTINADOS A CASA DE A-POIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/01/2011 | 294.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/01/2011 | 600.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSDUCATO MNO-3947, SAVEIRO MOQ-2534 E DOBLO MYB-9694, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 19/01/2011 | 1520.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/01/2011 | 600.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PICUI EATENDIMENTO NO INSS EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/01/2011 | 840.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN- CHES OFERECIDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/01/2011 | 550.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVI€OS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 19/01/2011 | 530.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, NOVA PALMEIRA, REMIGIO, ESPERAN€A E CUITE A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/01/2011 | 590.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES OFERECIDOS NESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/01/2011 | 47.30 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/01/2011 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/01/2011 | 850.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/01/2011 | 990.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/01/2011 | 930.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/01/2011 | 118.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/01/2011 | 516.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2011 | 678.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/01/2011 | 77.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/01/2011 | 870.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/01/2011 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/01/2011 | 50.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE SINDICATO RURAL DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/01/2011 | 145.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSO REALIZADONO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/01/2011 | 88.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/01/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/01/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/01/2011 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E ESPERAN€A ASERVI€O DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 21/01/2011 | 80.80 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM SUTIA POS CIRURGICOPARA PACIENTE QUE FEZ MASTECTOMIA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/01/2011 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 21/01/2011 | 544.00 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA O SETOR DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/01/2011 | 992.36 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CURSOS OFERECIDO NO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/01/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 24/01/2011 | 4520.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2011 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 24/01/2011 | 86.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. CER - COMPENSA€AO DAS ESPEC. REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2011 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 24/01/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/01/2011 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/01/2011 | 1130.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EM-PLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-7031 DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/01/2011 | 324.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/01/2011 | 97.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/01/2011 | 80.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/01/2011 | 325.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2011 | 70.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/01/2011 | 186.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 25/01/2011 | 55.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 25/01/2011 | 461.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 25/01/2011 | 960.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 25/01/2011 | 100.00 | 00007178120495 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/01/2011 | 100.00 | 00009256674475 | SONEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BOMJESUS/GO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/01/2011 | 1100.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE GFIP'S, RAIS E DIPJ 2010/2011 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/01/2011 | 11785.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/01/2011 | 2160.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/01/2011 | 2700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/01/2011 | 540.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/01/2011 | 360.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/01/2011 | 2290.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 26/01/2011 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DOBLO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/01/2011 | 25814.86 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/01/2011 | 7548.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMSE DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/01/2011 | 4578.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/01/2011 | 4836.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/01/2011 | 7149.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/01/2011 | 12108.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/01/2011 | 2666.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/01/2011 | 67084.86 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/01/2011 | 861.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/01/2011 | 39804.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/01/2011 | 1080.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 26/01/2011 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/01/2011 | 47555.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/01/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/01/2011 | 5970.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2011 | 6821.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/01/2011 | 3206.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/01/2011 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/01/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 27/01/2011 | 136.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERA€AO DE RE-DE DE ESGOTO E REPARO DE PAVIMENT€AO E MEIO- FIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/01/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/01/2011 | 600.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 27/01/2011 | 300.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DOVEICULO F-4000 DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS EPRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 27/01/2011 | 210.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE RE-DE DE ESGOTO E REPARO NA PAVIMENTA€AO DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/01/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/01/2011 | 245.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPRA€AO DE REDEDE ESGOTO E REPARO DE PAVIMENTA€AO E MEIO FIOEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/01/2011 | 102.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERA€AO DE RE-DE DE ESGOTO E REPARO DE PAVIMENTA€AO E MEIOFIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 27/01/2011 | 3525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/01/2011 | 600.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS(NIM) PARA ARBORIZA€AO DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 27/01/2011 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULOONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 27/01/2011 | 309.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAR-TEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 27/01/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/01/2011 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO EXECUTADO NO VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/01/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DOCONVEIO N§ 021/2011 ENTRE A PREFEITURA E A UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/01/2011 | 52.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/01/2011 | 475.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/01/2011 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 27/01/2011 | 345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, INJE€AO ELETRONICAINSTALA€AO ELETRICA E SUSPENSAO EXECUTADOS NADUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 27/01/2011 | 110.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA RECIFE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/01/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/01/2011 | 100.00 | 00008560630457 | JOSE WILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/01/2011 | 470.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2011 | 1062.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2011 | 534.02 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 05/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2011 | 534.01 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 04/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2011 | 529.27 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 05/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2011 | 527.23 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 05/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2011 | 778.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 04/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2011 | 1397.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 31/01/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002771 | 31/01/2011 | 2696.56 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 31/01/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 700.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENT ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002801 | 31/01/2011 | 11228.49 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000, TRA-TOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002780 | 31/01/2011 | 8057.87 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/01/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002798 | 31/01/2011 | 12168.78 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2011 | 100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2011 | 80.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA N. LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME DE VIDEOLARIN-DOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 372.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO PARA DISTRIBUI€AO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 100.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 70.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM SUTIA POS CIRURGICOPARA PACIENTE QUE FEZ MASTECTOMIA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 140.00 | 00002254056441 | LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA E CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 113.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO FIATUNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 3365.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS FIAT/UNO E IPANEMA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2011 | 1490.00 | 09219535000122 | MARCELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2011 | 13.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E FUNASA/SUS,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2011 | 13716.34 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2011 | 3445.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2011 | 6000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2011 | 10000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2011 | 2500.00 | 70097530000266 | NELFARMA-COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2011 | 166.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDAA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2011 | 801.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2011 | 198.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA MOTO DE PLACA MOM-3957 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA O RESERVATORIO DE MORADORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/02/2011 | 140.00 | 00055968570172 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE SINDICATO DOADA A AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2011 | 130.00 | 00049308734104 | CLEONICE ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLCHAO DAGUA PARA PORTADORA DE OSTEOPOROSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 1790.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVI€OS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2011 | 35.00 | 00057040010410 | RUBIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAA BARAUNA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/02/2011 | 1358.90 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CURSOS OFERECIDO NO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2011 | 2722.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2011 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2011 | 14895.36 | 11602733000112 | COFEM CONST, SERVI€OS E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA E CONSTRU€AO DE 02 BA-NHEIROS INFANTIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2011 | 14948.17 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 9050.78 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2011 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2011 | 882.50 | 09219535000122 | MARCELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA SEC. DE E-DUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2011 | 586.74 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 3893.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR 298 DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2011 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2011 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2011 | 4050.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2011 | 902.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2011 | 33213.94 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2011 | 158.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DESDIVERSOS E IPTU/ISS, CONFORME EXTRATOS BANCA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2011 | 1380.00 | 05160608000105 | TURBO DIELSEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA BOMBA INJETORA VEICULO CARRO PIPA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2011 | 500.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/02/2011 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CARRO PIPA DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2011 | 26.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/02/2011 | 27.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/IPVA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/02/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/02/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/02/2011 | 620.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO DUCA-TO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/02/2011 | 500.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DECARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/02/2011 | 1000.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NA CONSERTO DO VEICULO FIAT/UNO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 04/02/2011 | 40.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 04/02/2011 | 467.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/02/2011 | 428.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULOS MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/02/2011 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 06/02/2011 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/02/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 07/02/2011 | 450.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA MANUTEN€AO DOCATA-VENTO DO SITIO OLARIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 07/02/2011 | 611.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DABORRACHARIA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 07/02/2011 | 1681.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 07/02/2011 | 129.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 07/02/2011 | 26.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESGOTO DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 07/02/2011 | 1549.95 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 07/02/2011 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA O VEICULOS ONIBUS, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 07/02/2011 | 465.00 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 07/02/2011 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIEN-TE (FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 07/02/2011 | 15000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2011 | 96.00 | 00002792654414 | NOEMIA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 08/02/2011 | 100.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 08/02/2011 | 1000.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 08/02/2011 | 1000.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE RETIFICA EXECUTADOS NO MOTOR DE VEICULOFIAT DOBLO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 08/02/2011 | 600.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PICUI EATENDIMENTO NO INSS EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 08/02/2011 | 800.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE E PERIFERICOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 08/02/2011 | 3035.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/02/2011 | 50.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/02/2011 | 50.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/02/2011 | 50.00 | 00029420105415 | PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 08/02/2011 | 1155.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/02/2011 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/02/2011 | 50.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 08/02/2011 | 50.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/02/2011 | 50.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/02/2011 | 50.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DACASA QUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 08/02/2011 | 50.00 | 00010055782493 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006880337414 | CINTIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 08/02/2011 | 1155.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA O RESERVATORIO DE MORADORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/02/2011 | 50.00 | 00010618967494 | MARIA CINERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EMQUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/02/2011 | 50.00 | 00008860373441 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/02/2011 | 50.00 | 00008397605401 | DIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/02/2011 | 50.00 | 00010739087479 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/02/2011 | 50.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/02/2011 | 50.00 | 00007017137477 | MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/02/2011 | 50.00 | 00007420941467 | JERUSA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 08/02/2011 | 206.40 | 00061933066415 | JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PACIENTE CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/02/2011 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 3§EIXO, PARTICIPA€AO SOCIAL COM TEMAS DA EDUCA-€AO PARA CONVIVENCIA DO SEMI ARIDO E ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 08/02/2011 | 1700.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DE REDE E MANUTEN€AO NOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE INFORMATICA DESTA SECRETA- RIA, COFNORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 08/02/2011 | 1211.20 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA AULAS DE EDUCA€AO FISICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/02/2011 | 2000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 08/02/2011 | 1182.20 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DERECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA€AO E XEROXDE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 08/02/2011 | 280.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 08/02/2011 | 700.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS, ONIBUS E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 08/02/2011 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 08/02/2011 | 6210.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 08/02/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 08/02/2011 | 2476.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 08/02/2011 | 1074.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/02/2011 | 1270.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 08/02/2011 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA NO TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 08/02/2011 | 680.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RETIFICA EXECUTADOS NO CAMINHAO PIPA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 08/02/2011 | 150.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADO NO VEICULO F-4000 QUE ES-TA A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 08/02/2011 | 391.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 08/02/2011 | 391.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 08/02/2011 | 408.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 08/02/2011 | 590.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 08/02/2011 | 408.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS DESTA CIDADE, CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 08/02/2011 | 408.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 08/02/2011 | 408.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO EPAVIMENTA€AO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 08/02/2011 | 900.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 08/02/2011 | 3823.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA LIMPEZA DERUAS, ESTRADAS E A€UDES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 08/02/2011 | 600.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, NOVA PALMEIRA, REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA, ESPERAN€A E CUITECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 08/02/2011 | 3820.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 08/02/2011 | 1610.40 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 08/02/2011 | 665.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPRA€AO DE REDEDE ESGOTO, RETELHAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS EREPARO DE PAVIMENTA€AO E MEIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 08/02/2011 | 272.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPRA€AO DE REDEDE ESGOTO, RETELHAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS EREPARO DE PAVIMENTA€AO E MEIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 08/02/2011 | 840.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPRA€AO DE REDEDE ESGOTO, RETELHAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS EREPARO DE PAVIMENTA€AO E MEIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/02/2011 | 374.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPRA€AO DE REDEDE ESGOTO, RETELHAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS EREPARO DE PAVIMENTA€AO E MEIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 08/02/2011 | 291.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 08/02/2011 | 476.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO EPAVIMENTA€AO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 08/02/2011 | 137.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO ELANCHES OFERECIDOS NA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/02/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 08/02/2011 | 600.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E RECUPERA€AO DE ESTRADASVICINAL QUE DA ACESSO AOS SITIOS TANQUE DE A-REIA, RIACHAO DO GURDIAO E SAQUINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/02/2011 | 90.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 08/02/2011 | 900.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 CPU DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 09/02/2011 | 180.00 | 00030264910478 | JEREMIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2011 | 1304.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/02/2011 | 1100.00 | 10430285000154 | EMBARQUE BOLSAS - GIZELDA DA SILVA DANTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/02/2011 | 1300.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 REFRIGERADOR 300 LT ELETROLUX DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/02/2011 | 1266.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/02/2011 | 2460.92 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2011 | 2560.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2011 | 2078.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.02.11 - 4.043,98 18.02.11 - 399,25 28.02.11 - 939,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/02/2011 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE ADIANT DEPOSITANTE DEBITADO NA CONTAFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/02/2011 | 210.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENDAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/02/2011 | 50.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/02/2011 | 1984.75 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/02/2011 | 2000.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/02/2011 | 400.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/02/2011 | 175.00 | 00009069016427 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/02/2011 | 2896.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/02/2011 | 89.82 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/02/2011 | 400.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVI€OS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/02/2011 | 950.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 14/02/2011 | 900.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA-€AO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 14/02/2011 | 2015.95 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 14/02/2011 | 563.10 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/02/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/02/2011 | 54.60 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 14/02/2011 | 1450.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 14/02/2011 | 1801.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 14/02/2011 | 600.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 14/02/2011 | 2776.50 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 14/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/02/2011 | 90.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/02/2011 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 15/02/2011 | 700.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE GUIAS DE RECEITASE ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 15/02/2011 | 159.61 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/02/2011 | 877.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/02/2011 | 1333.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 15/02/2011 | 750.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/02/2011 | 5197.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 15/02/2011 | 550.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 15/02/2011 | 685.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/02/2011 | 194.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 15/02/2011 | 150.00 | 00003634109459 | SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 15/02/2011 | 2220.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA-€AO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/02/2011 | 50.00 | 00008464047452 | ALDENIR DOS SANTOS CIPRIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITA€AO DOSINDICATO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/02/2011 | 1020.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVI€OS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/02/2011 | 250.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CAMPINA GRAGRANDE/PB A PETROLINA/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS E CONVE-NIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002680607465 | LUZIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO O-DONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/02/2011 | 480.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 16/02/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/02/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/02/2011 | 180.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/02/2011 | 620.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GKK-6802 QUANDO ASERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 17/02/2011 | 1740.50 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/02/2011 | 2030.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS S/BRA€O DE PLASTICO DESTINADASAO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 18/02/2011 | 1050.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/02/2011 | 80.00 | 00006425266481 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CURSO PROFIS-SIONALIZANTE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/02/2011 | 150.00 | 00004420753404 | ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A VITORIA/ES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 18/02/2011 | 66.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARMA€AO POPULAR DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 18/02/2011 | 1219.70 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFIGURA€AO, MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE SERVIDORES DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 18/02/2011 | 595.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 18/02/2011 | 280.00 | 00003373902401 | SANDRA GOMES DA NOBREGA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA A SEDEDA PREFEITURA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/02/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/02/2011 | 56.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 18.02.11 - 55,21 - FEP 28.02.11 - 0,99 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 18/02/2011 | 710.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CATAVENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 21/02/2011 | 955.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OR-GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/02/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/02/2011 | 180.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/ A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 21/02/2011 | 12.00 | 04026213000143 | GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA O VEICULO CARRO PIPA DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 21/02/2011 | 546.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 21/02/2011 | 600.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DOVEICULO DUCATO MNO-3947 E DOBLO MYB-9694, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 21/02/2011 | 500.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASPARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/02/2011 | 80.00 | 00061132390125 | MARIA EUNIDES MIGUEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE BARAUNA/PB ABRASILIA/DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/02/2011 | 160.00 | 00001623480450 | LUCIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALI-ZANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 22/02/2011 | 881.10 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 23/02/2011 | 1150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/02/2011 | 300.00 | 00010332369420 | BAMILA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 23/02/2011 | 480.00 | 09262833000103 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTEN€AO DO CURSO REALI-ZADO NO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 23/02/2011 | 955.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MYL-0301 E MZG-1219, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 23/02/2011 | 1300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSNA RECARGA DE CARTUCHOS HP-21, 33 E 60, RECARGA DE TONNER E UMA LAMINA WIPE, PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 23/02/2011 | 575.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSNA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRES-SORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 23/02/2011 | 235.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MICRO SISTER PHILCO, DESTINADO A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 23/02/2011 | 1200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS EMANUTEN€AO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 24/02/2011 | 1201.80 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 24/02/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/02/2011 | 10916.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/02/2011 | 2160.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/02/2011 | 5400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/02/2011 | 540.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/02/2011 | 2290.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/02/2011 | 24494.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/02/2011 | 7048.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/02/2011 | 4944.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/02/2011 | 4886.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/02/2011 | 9265.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/02/2011 | 12108.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/02/2011 | 240.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA CA-PACITA€AO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DAASSISTENCIA FARMACEUTICA-HORUS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/02/2011 | 12341.78 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/02/2011 | 2866.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/02/2011 | 54734.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/02/2011 | 976.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/02/2011 | 36266.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/02/2011 | 846.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 25/02/2011 | 12203.84 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/02/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 25/02/2011 | 430.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/02/2011 | 46717.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 25/02/2011 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE COMPU-TADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 25/02/2011 | 579.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 25/02/2011 | 11490.39 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000, TRA-TOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/02/2011 | 4904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/02/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/02/2011 | 2140.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/02/2011 | 5334.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/02/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 25/02/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 25/02/2011 | 2751.16 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2011 | 534.52 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 06/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2011 | 530.21 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 06/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2011 | 539.32 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 06/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2011 | 786.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 05/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2011 | 532.46 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 06/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2011 | 4529.39 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2011 | 504.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 01/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2011 | 1407.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 28/02/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 28/02/2011 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 171.34 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 48.90 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 28/02/2011 | 500.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 28/02/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 28/02/2011 | 900.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASPARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/02/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2011 | 50.00 | 00008652062447 | RAIMUNDA CACILUCIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2011 | 100.00 | 00075213311415 | JOSE MATIAS DOS S. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003633034480 | MARIA FRANCINETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2011 | 60.00 | 00005115297400 | LUCY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2011 | 690.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/03/2011 | 50.00 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO, POR SER PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/03/2011 | 207.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005719069402 | ADELMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2011 | 71.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/03/2011 | 511.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0006041 | 01/03/2011 | 1450.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006114 | 01/03/2011 | 1738.35 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2011 | 218.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2011 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2011 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2011 | 770.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVI€OS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0006599 | 01/03/2011 | 2515.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0006602 | 01/03/2011 | 512.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0006611 | 01/03/2011 | 574.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/03/2011 | 1765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2011 | 51.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2011 | 490.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO DUCATO,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/03/2011 | 620.00 | 04512132000153 | MARIAS DA GUIA DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO DUCA-TO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2011 | 140.00 | 70104146000162 | ALVEIDA & PORTO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTEN€AO DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2011 | 1060.60 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2011 | 206.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE APLICA€AO DE CONTRASTER E MATERIAL ANESTESICO REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2011 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2011 | 674.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2011 | 198.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIEN-TE (NATALIA GERLIANE DOS SANTOS SOUTO) CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2011 | 8642.64 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2011 | 1280.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2011 | 490.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2011 | 386.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/03/2011 | 76.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/03/2011 | 1347.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/03/2011 | 275.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/03/2011 | 232.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2011 | 210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICROONIBUSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/03/2011 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACANPR-6463, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/03/2011 | 160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6263, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/03/2011 | 428.00 | 04512132000153 | MARIAS DA GUIA DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006025 | 01/03/2011 | 6000.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006033 | 01/03/2011 | 6203.84 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2011 | 350.00 | 00006497746471 | RICARDO DANTAS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS PARA OS VEI-CULOS ONIBUS MZG-1219 E ONIBUS MYL-0301, DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006084 | 01/03/2011 | 947.10 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2011 | 12302.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2011 | 8116.29 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/03/2011 | 495.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/03/2011 | 7884.99 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 TROMPETE, 03 CLARINETE, 02 SAX ALTO E02 SAX TENOR DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2011 | 621.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CAIXA E BOMBA DEDIRE€AO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2011 | 1894.68 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0006513 | 01/03/2011 | 495.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2011 | 630.74 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/03/2011 | 120.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MICRO SISTER DESTINADO A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0006581 | 01/03/2011 | 2650.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS EPRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2011 | 700.00 | 00009069016427 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2011 | 350.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/03/2011 | 299.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2011 | 264.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2011 | 66.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2011 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/03/2011 | 178.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0006050 | 01/03/2011 | 1550.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2011 | 525.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2011 | 100.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DOCARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2011 | 120.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2011 | 112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2011 | 72.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2011 | 320.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2011 | 600.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA MANUTEN-€AO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0006254 | 01/03/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2011 | 600.00 | 00062150499487 | MANOEL EUDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ACESSO, CABINES E PORTA MALAS DE VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2011 | 500.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE FREIOS ECAIXA DE MARCHA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006343 | 01/03/2011 | 2550.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/03/2011 | 1.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006386 | 01/03/2011 | 2373.65 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2011 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2011 | 66.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2011 | 120.05 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2011 | 1170.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2011 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2011 | 760.48 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2011 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2011 | 16428.14 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/03/2011 | 61.00 | 08489607000199 | ADRIANO SANTSO DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2011 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2011 | 300.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2011 | 82.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS-DESDIVERSOS E FEP, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/03/2011 | 93.06 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METASI ALVES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/03/2011 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/03/2011 | 181.30 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/03/2011 | 354.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/03/2011 | 34.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB, FUNASA/SUS EBLATB, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/03/2011 | 697.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/03/2011 | 918.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/03/2011 | 2158.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/03/2011 | 700.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 07/03/2011 | 505.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERA€AO DAS ESTRA-DAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS SERROTE VERDE,MENDES, RIACHO FUNDO E PEDREIRAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 08/03/2011 | 255.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E MANUTEN€AO DA ESTRADA QUEDA ACESSO AOS SITIOS LAGOA DOS CURRAIS E CA-CIMBA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 08/03/2011 | 500.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E RECUPERA€AO DE ESTRADASVICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS SERROTEVERDE, MENDES, RIACHO FUNDO E PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 08/03/2011 | 357.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MANUTEN€AO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CA-RAIBEIRA E CABE€A DO BOI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 08/03/2011 | 323.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DAS ESTRA-DAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LOGRADOURO, ALAGAMAR E PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 08/03/2011 | 323.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DOSCURRAIS E CACIMBA DO MATO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 08/03/2011 | 323.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CA-RAIBEIRA, CATOLE E CABE€A DO BOI, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 08/03/2011 | 560.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS OLARIA, A-LAGAMR E PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 08/03/2011 | 357.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DE ESTRA-DAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CARAI-BEIRA E CABE€A DO BOI, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 08/03/2011 | 140.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGRADOUROE OLARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 08/03/2011 | 323.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DACARAIBEIRA, TANQUE REDONDO E CATOLE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 08/03/2011 | 85.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DAESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JUREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 08/03/2011 | 289.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA JUREMA TANQUE REDONDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 08/03/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 08/03/2011 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, PEDRA LAVRADA, REMIGIO E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 08/03/2011 | 500.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0006955 | 08/03/2011 | 2169.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 08/03/2011 | 950.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E RECARGADE CARTUCHOS TONER PARA ESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 08/03/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 08/03/2011 | 700.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA LANCHES OFERECIDOS EMEVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 08/03/2011 | 152.00 | 00010396998470 | FELIPE ALFREDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA E.M.E.FELIPE RODRIGUES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 08/03/2011 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS:MICRO ONIBUS, ONIBUS E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 08/03/2011 | 1165.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICALN&N SHOW, DURANTE AS COMEMORA€OES DO CARNAVALREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 08/03/2011 | 373.70 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 08/03/2011 | 95.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ESTOFADOR NA COBERTURA DE CA-DEIRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 08/03/2011 | 400.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 08/03/2011 | 220.00 | 00051922150487 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 08/03/2011 | 500.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FICHAS DE INSCRI€AOE PANFLETOS PARA UTILIZA€AO NO CRAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0007013 | 08/03/2011 | 2450.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007099 | 09/03/2011 | 1732.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007102 | 09/03/2011 | 791.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 09/03/2011 | 85.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2011 | 360.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DOPROGRAMA SE LIGA E ACELERA 2011 DO INSTITUTOAIRTON SENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 09/03/2011 | 600.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DEPLACA MOP-4664, ONIBUS PLACA MZG-1219, ONIBUSPLACA NQC-2955 E MICROONIBUS PLACA NPR-6463,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 09/03/2011 | 105.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA AMANUTEN€AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/03/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 09/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/03/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/03/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.03.11 - 1.983,50 18.03.11 - 270,29 30.03.11 - 1.260,45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/03/2011 | 500.00 | 00003493445407 | LUCILENE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MA-CEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MENDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/03/2011 | 1563.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/03/2011 | 3850.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2011 | 120.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/03/2011 | 50.00 | 00080507328434 | FRANCISCO BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/03/2011 | 50.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESA COM MORADIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/03/2011 | 50.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/03/2011 | 360.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 11/03/2011 | 350.00 | 00003373902401 | SANDRA GOMES DA NOBREGA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA ESTA SECRETA-RIA E ORGAOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007226 | 11/03/2011 | 2500.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007242 | 11/03/2011 | 11000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 11/03/2011 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIEN-TE (ZITA DE ARAUJO NOBREGA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 11/03/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL, REALIZADA NOPACIENTE (ZITA DE ARAUJO NOBREGA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 11/03/2011 | 900.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 11/03/2011 | 700.00 | 00046594221434 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA EDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 11/03/2011 | 2200.00 | 10217281000192 | ESTER BARROS SERVILHA COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 CPU AMD ATHLON, 01 ESTABILIZADOR E 01 MONITOR LCD DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PAB/CER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0007277 | 11/03/2011 | 1455.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0007285 | 11/03/2011 | 1550.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR FELIPE R. LIMAE SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007293 | 11/03/2011 | 820.15 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 11/03/2011 | 1600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007307 | 11/03/2011 | 10313.00 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS 29 DE ABRIL E CIRILO CIPRIA-NO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/03/2011 | 900.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0007421 | 14/03/2011 | 895.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/03/2011 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007455 | 14/03/2011 | 2101.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 14/03/2011 | 1512.90 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0007382 | 14/03/2011 | 6066.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 14/03/2011 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 14/03/2011 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 14/03/2011 | 1842.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 14/03/2011 | 1400.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA O RESERVATORIO DE MORADORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 14/03/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0007447 | 14/03/2011 | 680.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 14/03/2011 | 667.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A REFOR-€O DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 14/03/2011 | 2207.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A A€OESDESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 15/03/2011 | 305.30 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCO DE COMPROVAN-TE DE DOA€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 15/03/2011 | 765.60 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/03/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 16/03/2011 | 126.35 | 12543885000154 | JOAO TAVARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 16/03/2011 | 450.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM REPAROS E INSTALA€OES ELETRICASEM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0007544 | 16/03/2011 | 1200.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA UNIDADE ESOCLAR FRANCISCO R. DELIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/03/2011 | 1333.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007650 | 17/03/2011 | 8632.80 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/03/2011 | 700.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COSTURA DE PE€AS PARA ATENDER AESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0007625 | 17/03/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007633 | 17/03/2011 | 1000.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA-€AO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/03/2011 | 70.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/03/2011 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGN S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/03/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 17/03/2011 | 4499.51 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 18/03/2011 | 1992.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 18/03/2011 | 1324.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 18/03/2011 | 690.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 18/03/2011 | 140.00 | 00048273058468 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DA OFICI-NA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 18/03/2011 | 1000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHAO PIPASUGADOR E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 18/03/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/03/2011 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 18/03/2011 | 690.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 21/03/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 21/03/2011 | 350.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 21/03/2011 | 219.88 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 21/03/2011 | 595.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/03/2011 | 4921.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/03/2011 | 100.00 | 00000062489186 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARAITUMBIARA-GO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0007749 | 21/03/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 21/03/2011 | 1110.00 | 09219535000122 | MARCELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO COM ALUMINIO PARA OPOSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. (COMP. ESPECIF. REGIONAIS-CER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 21/03/2011 | 175.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN€AODESTA SECRETARIA E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/03/2011 | 4.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: BLVGS, BLMAC E BLAFB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/03/2011 | 57.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.03.11 - 56,08 - FEP 31.03.11 - 0,99 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0007773 | 21/03/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/03/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 22/03/2011 | 500.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROGRAMAS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 22/03/2011 | 216.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSO REALIZADONO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/03/2011 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/03/2011 | 37.17 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 23/03/2011 | 1193.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 23/03/2011 | 1845.60 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESEN-VOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/03/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 23/03/2011 | 2889.60 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 24/03/2011 | 1764.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 24/03/2011 | 1055.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/03/2011 | 619.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/03/2011 | 65.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/03/2011 | 1408.07 | 00530493000171 | GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOU€AO DESALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO SAA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 24/03/2011 | 880.00 | 03811740000104 | JOSÉ MACEDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSCURSOS OFERECIDOS NO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0008061 | 25/03/2011 | 3368.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 25/03/2011 | 291.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE TOMBAMEN-TO DE PATRIMONIO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 25/03/2011 | 2000.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE MESA GRECIA 4 CADEIRAS, MESA COMPUTADOR,MESA DIRETOR, GAVETEIRO COM CHAVE, ARMARIO ECADEIRA SECRETARIA GIRATORIA DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 25/03/2011 | 279.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATIVIDADES DES=TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/03/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULOS P/EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 26/03/2011 | 1110.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MESA GRECIA 4 CADEIRAS, 01 MESA COMPUTADOR, 02 MESAS DIRETOR, 02 GAVETEIRO, 01 ARMA-RIO E 02 CADEIRA SECRETARIA DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 28/03/2011 | 178.98 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA O SETOR DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 28/03/2011 | 859.00 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA O SETOR DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 28/03/2011 | 540.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 28/03/2011 | 2088.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE14.02. A 31.03.11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 28/03/2011 | 1814.40 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14.02 A 31.03.11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 28/03/2011 | 1211.04 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14.02. A 31.03.2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 28/03/2011 | 1503.36 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.02. A 31.03.11CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 28/03/2011 | 1728.00 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14.02 A 31.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 28/03/2011 | 1482.48 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.02 A 3103.2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 28/03/2011 | 1459.20 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/03/2011 | 2883.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/03/2011 | 57824.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/03/2011 | 1722.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/03/2011 | 37078.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/03/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 28/03/2011 | 706.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA OR-GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 28/03/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 28/03/2011 | 141.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/03/2011 | 49636.59 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/03/2011 | 300.00 | 00010804517495 | LEANDRO VALERIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 28/03/2011 | 139.00 | 41135989000128 | ANTONIO HAROLDO DA COSTA MAR€AL - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDANESTA SECRETARIA, COFNOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/03/2011 | 10580.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/03/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/03/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/03/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/03/2011 | 2295.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0008117 | 28/03/2011 | 561.55 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/03/2011 | 25852.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/03/2011 | 7804.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/03/2011 | 4878.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/03/2011 | 4928.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/03/2011 | 8860.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/03/2011 | 12109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/03/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/03/2011 | 120.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/03/2011 | 4989.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/03/2011 | 4941.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/03/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/03/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0008494 | 29/03/2011 | 1179.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA UTILIZA-€AO EM A€OES DESENVOLVIDAS COM A POPULA€AO. PAB/BLGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PETI CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/03/2011 | 20.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/03/2011 | 539.82 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 07/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/03/2011 | 794.13 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 07/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/03/2011 | 544.67 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 07/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/03/2011 | 537.74 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 07/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2011 | 1418.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0008621 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008648 | 31/03/2011 | 2751.59 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 31/03/2011 | 320.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/03/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 31/03/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008699 | 31/03/2011 | 11698.45 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 31/03/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008591 | 31/03/2011 | 11591.52 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000, TRA-TOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 31/03/2011 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 31/03/2011 | 410.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ESTOFADOR NA COBERTURA DE CA-DEIRAS E BANCADAS DO MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008681 | 31/03/2011 | 11720.59 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0008753 | 01/04/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0008788 | 01/04/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2011 | 13116.33 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/04/2011 | 8405.52 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/04/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2011 | 305.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2011 | 95.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/04/2011 | 30.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA E A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2011 | 634.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2011 | 190.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0008842 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA LIMPEZA DERUAS, ESTRADAS E A€UDES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0008923 | 01/04/2011 | 2300.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2011 | 180.00 | 00030264910478 | JEREMIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2011 | 57.35 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0008966 | 01/04/2011 | 1142.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2011 | 324.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2011 | 80.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2011 | 65.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2011 | 104.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/04/2011 | 500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/04/2011 | 903.50 | 09219535000122 | MARCELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA COLOCA€AO EM PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/04/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/04/2011 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/04/2011 | 979.84 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/04/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/04/2011 | 400.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/04/2011 | 500.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/04/2011 | 210.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS: F-4000, TRA-TOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/04/2011 | 600.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA REVISAODO VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRADE, TRATOR283 E TRATIR 290, DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2011 | 13193.35 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0008761 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0008770 | 01/04/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/04/2011 | 52.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2011 | 540.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/04/2011 | 165.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/04/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/04/2011 | 380.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE AR CONDICIONADOSPLINTER E MANUTEN€AO DE AR CONDICIONADOSPLINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/04/2011 | 100.00 | 00071449523404 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/04/2011 | 600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSHOSPITALARES RPESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/04/2011 | 76.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/04/2011 | 1770.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/04/2011 | 630.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/04/2011 | 1590.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MESA DE 06 CADEIRAS E 01 SOFA 2 E 3 LU-GARES DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009342 | 01/04/2011 | 2900.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/04/2011 | 150.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/04/2011 | 1415.50 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA- CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/04/2011 | 600.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2011 | 9174.89 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2011 | 50.00 | 00007017137477 | MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2011 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2011 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2011 | 120.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2011 | 2457.53 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2011 | 488.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2011 | 50.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DACASA QUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/04/2011 | 760.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/04/2011 | 465.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/04/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2011 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2011 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2011 | 1333.68 | 06164253000187 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIA- GEM A BRASILIA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0008745 | 01/04/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2011 | 90.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2011 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A ESPERAN€A A SERVI€O DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2011 | 881.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2011 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS-DESE DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2011 | 8.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA ADIC CHEQUE COMPENSADO NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2011 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2011 | 1098.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/04/2011 | 354.24 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DE CATAVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/04/2011 | 1000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CAMISETAS DE MALHAS PARA OFARDAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/04/2011 | 500.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA OS AGENTES DEECD DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/04/2011 | 1080.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA PESSOAL DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 04/04/2011 | 472.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA INJE€AO ELETRONICA, LIMPEZA DEBICO E DESCARBONIZA€AO COMPLETA DO VEICULOFIAT UNO QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, PELA EMISSAODE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 04/04/2011 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, ECD E SUS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRA-SILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 05/04/2011 | 150.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM CARDIO-LOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 05/04/2011 | 64.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 06/04/2011 | 856.00 | 10430285000154 | EMBARQUE BOLSAS - GIZELDA DA SILVA DANTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA AGS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 07/04/2011 | 60.00 | 00011250298890 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/04/2011 | 50.00 | 00007420941467 | JERUSA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 07/04/2011 | 50.00 | 00010055782493 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 07/04/2011 | 50.00 | 00010618967494 | MARIA CINERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EMQUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/04/2011 | 50.00 | 00008860373441 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 07/04/2011 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/04/2011 | 50.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/04/2011 | 50.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/04/2011 | 50.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 07/04/2011 | 50.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 07/04/2011 | 50.00 | 00010654622477 | SILVANO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 07/04/2011 | 50.00 | 00010739087479 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 07/04/2011 | 50.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/04/2011 | 50.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 07/04/2011 | 50.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 07/04/2011 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 07/04/2011 | 33.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 07/04/2011 | 325.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A CAMPEO-NATO ESPORTIVO REALIZADO NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0009814 | 07/04/2011 | 1085.76 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0009822 | 07/04/2011 | 2088.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0009831 | 07/04/2011 | 1814.40 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/04/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 07/04/2011 | 548.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/04/2011 | 162.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 07/04/2011 | 290.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 07/04/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 07/04/2011 | 500.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 08/04/2011 | 500.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS RESER-VATORIOS TANQUE E LAGOA LOCALIZADOS NO SITIOMENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 08/04/2011 | 160.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO LAGOA DA JUREMA E LAGOA DOS CURRAIS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 08/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.04.11 - 2.661,91 19.04.11 - 119,77 20.04.11 - 411,73 29.04.11 - 1.464,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/04/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 08/04/2011 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 08/04/2011 | 170.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO ELANCHES OFERECIDOS NA PREFEITURA, QUANDO NAREALIZA€AO DE REUNIOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 08/04/2011 | 230.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADO NO VEICULO TRATOR 290,TRATOR AGRALE E TRATOR 283 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 08/04/2011 | 520.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, SOSSEGO, REMIGIO,CACIMBA DE DENTRO E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 08/04/2011 | 564.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM CERTIDOES DE IMOVEIS/ONUS, REGISTRO DE A-TA E REGIMENTOS, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 08/04/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 08/04/2011 | 580.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DE ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 08/04/2011 | 600.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 08/04/2011 | 738.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 08/04/2011 | 500.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 08/04/2011 | 160.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CORRE€AO DE VEICULO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 08/04/2011 | 700.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 08/04/2011 | 66.90 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 08/04/2011 | 1140.11 | 10990060000152 | ALMEIDA DANTAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM BILHETE AEREO GOL EM FAVOR DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMCONGRESSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 08/04/2011 | 1050.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 08/04/2011 | 81.50 | 00009067205400 | PEDRO ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE MORADORDO SITIO LAMARAO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/04/2011 | 50.00 | 00008397605401 | DIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/04/2011 | 50.00 | 00009301636484 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/04/2011 | 50.00 | 00001450049451 | MARIA ROGERIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 08/04/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 08/04/2011 | 700.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MARCENARIA NO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 08/04/2011 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 08/04/2011 | 1540.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA ESCOMA FELIPE RODRIGUES PARA A REALIZA€AO DA FESTA DE FORMATURA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE EN-FERMAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 08/04/2011 | 410.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DE CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO SEVERINOLUIZ FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PICUI EATENDIMENTO NO INSS EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/04/2011 | 150.00 | 00000123779456 | MARIA DA PAZ GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 08/04/2011 | 510.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSDUCATO MNO-3947, SAVEIRO MOQ-2534 E FIAT/UNOMNQ-8634 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 08/04/2011 | 4480.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/04/2011 | 180.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0010201 | 11/04/2011 | 786.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 11/04/2011 | 434.32 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0010375 | 11/04/2011 | 1200.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 11/04/2011 | 774.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CARRO PIPA DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 11/04/2011 | 90.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 11/04/2011 | 17.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/04/2011 | 2347.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 11/04/2011 | 320.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS E ADESIVOSPARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE R DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0010243 | 11/04/2011 | 12035.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010251 | 11/04/2011 | 12000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 11/04/2011 | 400.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME IMUNO HISTO-QUIMICO NA PACIENTE MARILENE CORDEIRO OLIVEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 11/04/2011 | 599.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES OFERECIDOS A PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0010219 | 11/04/2011 | 781.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 11/04/2011 | 120.00 | 00006933034410 | RINGO DOS SANTOS CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA GOIAS DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 11/04/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A ESPERAN€A E CAMPINA GRANDE A SERVI€ODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 11/04/2011 | 320.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGRADOUROALAGAMAR E OLARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 11/04/2011 | 420.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E MANUTEN€AO DA ESTRADA QUEDA ACESSO AOS SITIOS LAGOA DOS CURRAIS E CA-CIMBINHA E CACIMBA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 11/04/2011 | 840.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS OLARIA,TANQUE REDONDO, ALAGAMR E PEDRA ATRAVESSADA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 11/04/2011 | 480.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CA-RAIBEIRA, CATOLE E CABE€A DO BOI, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 11/04/2011 | 420.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DOSCURRAIS, CACIMBINHA E CACIMBA DO MATO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 11/04/2011 | 420.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MANUTEN€AO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CA-RAIBEIRA, TANQUE REDONDO E CABE€A DO BOI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 11/04/2011 | 480.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DAS ESTRA-DAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LOGRADOURO, ALAGAMAR E PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 11/04/2011 | 420.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DE ESTRA-DAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CARAI-BEIRA, ALAGAMAR E CABE€A DO BOI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 12/04/2011 | 440.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERA€AO DO RESERVATORIO DENOMINADO TANQUE MOREIRA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/04/2011 | 94.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.04.11 - 41,44 - CIDE 18.04.11 - 52,13 - FUNDO ESPECIAL 29.04.11 - 0,99 - ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010430 | 12/04/2011 | 1719.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010448 | 12/04/2011 | 797.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 12/04/2011 | 1045.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€ASDA ESTUFA, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E CONDICIONADOR DE AR SPLINTER, DO POSTO MEDICO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 12/04/2011 | 114.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 12/04/2011 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 12/04/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONTRASTE PARAREALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0010553 | 12/04/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/04/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO E CAMBAGEM EXECUTA-DO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0010570 | 12/04/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 12/04/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO EXECUTADO NO VEICU-LO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 12/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 12/04/2011 | 630.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULOONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0010529 | 12/04/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 12/04/2011 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVI€O ELETRICO E SERVI€O DE SUSPEN- SAO EXECUTADOS NO VEICULOS FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 12/04/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 12/04/2011 | 440.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0010545 | 12/04/2011 | 1725.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 13/04/2011 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 13/04/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/04/2011 | 50.00 | 00000351223746 | MARIA SALETE DA CONCEI€AO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUGUEL DA CASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 13/04/2011 | 50.00 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 13/04/2011 | 50.00 | 00001587317435 | MARILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 13/04/2011 | 50.00 | 00005562469421 | LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 13/04/2011 | 50.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 13/04/2011 | 100.00 | 00001587867427 | RAFAELA GISELE DE O. SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM QUIRELOPOLES-GODOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 13/04/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0010740 | 14/04/2011 | 2031.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 14/04/2011 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC GEST MUN A SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRI€AO PARA PARTICIPA€AO NA CAPACITA€AO DE SECRETARIOS DE ASSITENCIA SOCIAL NA CIDADE DEBELEM-PA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 14/04/2011 | 1080.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA PARA PARTICIPAR DO 13§ ENCONTRO NACIONALDE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 14/04/2011 | 160.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 14/04/2011 | 946.43 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0010731 | 14/04/2011 | 2072.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0010758 | 14/04/2011 | 1457.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 15/04/2011 | 320.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 15/04/2011 | 200.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA MANUTEN-€AO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA GKK 6802 DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 17/04/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP E ASSP, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 18/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 18/04/2011 | 2347.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 18/04/2011 | 2884.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 18/04/2011 | 1333.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 18/04/2011 | 829.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 18/04/2011 | 1307.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/04/2011 | 232.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 18/04/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0010936 | 19/04/2011 | 2555.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 19/04/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 19/04/2011 | 630.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICO COM PE€AS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 19/04/2011 | 980.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/04/2011 | 103.85 | 00530493000171 | GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOU€AO DESALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 743583/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/04/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/04/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0010987 | 20/04/2011 | 750.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 20/04/2011 | 1427.46 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUI€AO, COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO DESTINADO A DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANASANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 22/04/2011 | 150.00 | 00005319768400 | MARIA VALDETE DAMASCENOS SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DEENFERMAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 22/04/2011 | 602.40 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 22/04/2011 | 150.00 | 00099160722487 | MARIA DAS MERCES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/04/2011 | 740.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 22/04/2011 | 1600.00 | 00007918845706 | RUBENS DA CONCEI€AO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 22/04/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 24/04/2011 | 210.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/04/2011 | 70.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASSO-NOGRAFIA DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/04/2011 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/04/2011 | 9572.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/04/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/04/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/04/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 26/04/2011 | 2795.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 26/04/2011 | 80.00 | 00003603742478 | ROSIMARY SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE SINDICATO DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 26/04/2011 | 26442.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 26/04/2011 | 7404.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 26/04/2011 | 4878.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 26/04/2011 | 4928.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 26/04/2011 | 7527.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 26/04/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 26/04/2011 | 316.82 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUI€AO, COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 26/04/2011 | 215.00 | 00072787104487 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA FILARMONICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 26/04/2011 | 2883.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/04/2011 | 56387.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/04/2011 | 1722.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 26/04/2011 | 37436.01 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/04/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0011088 | 26/04/2011 | 10000.00 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS 29 DE ABRIL E CIRILO CIPRIA-NO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 26/04/2011 | 48227.09 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 26/04/2011 | 47.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/04/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 26/04/2011 | 5079.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/04/2011 | 6441.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/04/2011 | 2508.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/04/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 27/04/2011 | 700.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS E MECANICOS EXECUTADOS NAREVISAO E MANUTEN€AO DOS VEICULOS: F-4000,TRATOR AGRALE, TRATOR 283 E TRATOR 290 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011371 | 27/04/2011 | 2373.60 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COME-MORA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 27/04/2011 | 700.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOSPARA A REALIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 27/04/2011 | 700.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOSPARA A REALIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 27/04/2011 | 625.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS, MECANICOS E REVISOES REALIZADOS EMVEICULOS: FIAT UNO MPO-4664, ONIBUS MZG-1219,ONIBUS NQC-2955 E MICROONIBUS PLACA NPR-6463,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 27/04/2011 | 1904.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 27/04/2011 | 700.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COME-MORA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/04/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 27/04/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 27/04/2011 | 546.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 28/04/2011 | 611.31 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESEN-VOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 28/04/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 28/04/2011 | 305.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 28/04/2011 | 406.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 28/04/2011 | 505.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0011835 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 28/04/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 28/04/2011 | 495.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/04/2011 | 150.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA ADULTO, RELATIVO A 2¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/04/2011 | 50.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIAADULTO OCORRIDO NA 2¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/04/2011 | 50.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 3§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA ADULTO, RELATIVO A 2¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/04/2011 | 50.00 | 00008537670413 | MARIA DAS VITORIAS DE O. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA JUVENIL, RELATIVO A 2¦ FESTA DO FEIJAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/04/2011 | 30.00 | 00003308815400 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA JUVENIL, RELATIVO A 2¦ FESTA DO FEIJAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/04/2011 | 20.00 | 00003493025459 | JOSILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 3§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA JUVENIL, RELATIVO A 2¦ FESTA DO FEIJAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/04/2011 | 100.00 | 00005832496477 | MARIA ERIVANIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NO CONCURSO DO JUMENTO MAIS ENFEITADO NA 2¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/04/2011 | 50.00 | 00003308815400 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR NO CONCURSO DO JUMENTO MAIS ENFEITADO NA 2¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/04/2011 | 30.00 | 00003308815400 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 3§ LUGAR NO CONCURSO DO JUMENTO MAIS ENFEITADO NA 2¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 28/04/2011 | 100.00 | 00003307871447 | JOSE IRANILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NO CONCURSO DA MAIOR VAGEM (BAGE)DE FEIJAO DO SERIDO PARAIBANO/2011, REALIZADONA 2¦ FESTA DO FEIJAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/04/2011 | 50.00 | 00006286166432 | MARIA DAS VITORIAS DA S. GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR NO CONCURSO DA MAIOR VAGEM (BAGE)DE FEIJAO DO SERIDO PARAIBANO/2011, REALIZADONA 2¦ FESTA DO FEIJAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/04/2011 | 50.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMI€AO DE1§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIA JU-VENIL MASCULINO REALIZADA NA 2¦ FESTA DO FEI-JAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/04/2011 | 30.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMI€AO DE2§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIA JU-VENIL MASCULINO REALIZADA NA 2¦ FESTA DO FEI-JAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RESPONSAVEL PELO MENOR - MAILSON ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/04/2011 | 20.00 | 00001568712464 | MARIA MARLY DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMI€AO DE3§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIA JU-VENIL MASCULINO REALIZADA NA 2¦ FESTA DO FEI-JAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/04/2011 | 100.00 | 00087270420491 | MARIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO CONCURSO PAU DE SEBO REALIZADO NA 2¦ FESTADO FEIJAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/04/2011 | 100.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMI€AO DE2§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIA A-DULTO MASCULINO REALIZADA NA 2¦ FESTA DO FEI-JAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/04/2011 | 30.00 | 00091767954468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMI€AO DE3§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIA A-DULTO REALIZADA NA 2¦ FESTA DO FEIJAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011703 | 28/04/2011 | 979.20 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01.04 A 28.04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011711 | 28/04/2011 | 709.92 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.04. A 28.04.2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011720 | 28/04/2011 | 1252.80 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE01.04 A 28.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011738 | 28/04/2011 | 1028.16 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04 A 28.04.11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011746 | 28/04/2011 | 869.04 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04 A28.04 DO CORRENTE ANO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011754 | 28/04/2011 | 1305.60 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01.04 A 28.04 DO CORRENTE ANO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0011762 | 28/04/2011 | 881.28 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04 A 28.04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 28/04/2011 | 600.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 28/04/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 28/04/2011 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIAADULTO OCORRIDO NA 2¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 28/04/2011 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESGOTO DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 28/04/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 28/04/2011 | 635.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/04/2011 | 988.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 28/04/2011 | 325.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CATAVENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/04/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/04/2011 | 1429.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0011924 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0011908 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0011916 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011941 | 29/04/2011 | 2791.67 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012011 | 0011932 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011959 | 29/04/2011 | 11815.27 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000, TRA-TOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011975 | 29/04/2011 | 11366.99 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011967 | 29/04/2011 | 12754.43 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/05/2011 | 52.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 02/05/2011 | 140.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/05/2011 | 382.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/05/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA-RIOS ANESTESICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/05/2011 | 120.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ANESTESICOS E CONTRASTE REA-LIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/05/2011 | 50.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/05/2011 | 1651.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPEASHOSPITALARES, EXAMES E HONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/05/2011 | 64.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSREALIZADO EM EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/05/2011 | 1360.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/05/2011 | 664.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/05/2011 | 300.00 | 00048273406415 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FARMACEUTICA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/05/2011 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000052011 | 0012602 | 02/05/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0012629 | 02/05/2011 | 175.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/05/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 02/05/2011 | 765.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0012777 | 02/05/2011 | 2900.08 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/05/2011 | 10404.78 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM A€OES DE ATEN€AO A SAUDE MENTALE CONSUMO DE DORGAS, ESPECIALMENTE ALCOOL ECRACK/COCAINA, CONFORME ANEXO. ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 02/05/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/05/2011 | 350.00 | 00008430595406 | JOSE FRANCEILSON DE ARAUJO MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MUSICO NA REALIZA€AO DO FORRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003081813441 | ADELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0012378 | 02/05/2011 | 3525.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE TIPO CAVALINHA DESTINADOS A DOA-€AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0012483 | 02/05/2011 | 250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0012491 | 02/05/2011 | 520.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADECOM ORNAMENTA€AO E MORTALHA DESTINADO A FUNE-RAL DE PESSOA CARENTEDE DESTE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0012505 | 02/05/2011 | 2119.78 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/05/2011 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0012742 | 02/05/2011 | 1573.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 02/05/2011 | 827.00 | 04512132000153 | MARIAS DA GUIA DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/05/2011 | 12864.72 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/05/2011 | 8484.51 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/05/2011 | 550.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/05/2011 | 120.00 | 00030874114420 | ANISIA AZEVEDO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO EMVIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/05/2011 | 590.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPA-€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 02/05/2011 | 930.00 | 00003705078437 | ANGELA CANDIDA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHOCOLATES CASEIROSDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL POROCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/05/2011 | 345.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/05/2011 | 90.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 02/05/2011 | 440.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0012513 | 02/05/2011 | 1002.53 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012530 | 02/05/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/05/2011 | 2625.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0012670 | 02/05/2011 | 43300.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDAARYAXE, AMAZAM, IMPACTO X, CANIDE MORENO ESOM REAL, WAGNE REIS E CORA€OES APAIXONADOS,LOCA€AO DO SOM, GERADOR E ILUMINA€AO PARA AREALIZA€AO DA 2¦ FESTA DO FEIJOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 02/05/2011 | 750.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS E CARTA-ZES PARA UTILIZA€AO NA FESTA DO FEIJAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/05/2011 | 634.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0012068 | 02/05/2011 | 1060.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/05/2011 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/05/2011 | 450.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0012157 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA LIMPEZA DERUAS, ESTRADAS E A€UDES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0012173 | 02/05/2011 | 2500.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/05/2011 | 1017.70 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0012203 | 02/05/2011 | 1500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS EMANUTEN€AO DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/05/2011 | 60.00 | 00085457876420 | JOSE IDAILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/05/2011 | 150.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 02/05/2011 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/05/2011 | 3.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/05/2011 | 80.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/05/2011 | 366.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/05/2011 | 424.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 02/05/2011 | 505.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/05/2011 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/05/2011 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/05/2011 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0012645 | 02/05/2011 | 460.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA O-FICINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 02/05/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0012688 | 02/05/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/05/2011 | 700.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS QUEDAO ACESSO AOS SITIOS: SAQUINHO, TANQUE DE A-REIA, MENDES E RIACHO DO GUARDIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 02/05/2011 | 600.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERIGRAFIA REALIZADOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00096405473449 | SEVERINA MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 520 M2 DESTINADO ADESOBSTRU€AO DE RUA NO CONJUNTO JOSE LIBIODANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 02/05/2011 | 700.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM MANUTEN€AO, COLOCA€AO DE BULKS ECONSERTO DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0012769 | 02/05/2011 | 2500.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/05/2011 | 2740.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/05/2011 | 600.00 | 10217281000192 | ESTER BARROS SERVILHA COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 MONITORES LCD 15.6" PARA ESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/05/2011 | 1000.00 | 10217281000192 | ESTER BARROS SERVILHA COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR COM GRAVADOR DE DVD/CD, GABINETE ATX 4 BAIAS, TECLADO PADRAO ABNT2, MOUSEOPTICO COM SCROLL, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,ESTABILIZAODR 300VA E MONITOR 15.6", PARA OGINASIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/05/2011 | 11363.47 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 02/05/2011 | 300.00 | 00012390917453 | SEVERINO DOS RAMOS MOURA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DOVEICULO CAMINHONETE S-10 QUE ESTA A SERVI€ODESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0012521 | 02/05/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/05/2011 | 2363.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/05/2011 | 4589.87 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009 - DCG N§ 39.589.556-1, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/05/2011 | 810.01 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 08/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009 - DCG N§ 36.550.195-6, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/05/2011 | 548.47 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 08/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009 - DCG N§ 60.310.547-5, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/05/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/05/2011 | 1000.00 | 10217281000192 | ESTER BARROS SERVILHA COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR COM GRAVADOR DE DVD/CD, GABINETE ATX 4 BAIAS, TECLADO PADRAO ABNT2, MOUSEOPTICO COM SCROLL, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,ESTABILIZAODR 300VA E MONITOR 15.6", PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/05/2011 | 40.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/05/2011 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/05/2011 | 1098.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/05/2011 | 43.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DESE DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/05/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 03/05/2011 | 2690.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DU-RANTE COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, REALIZADASNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 03/05/2011 | 750.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRODUTOS PARA UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/05/2011 | 8.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/05/2011 | 54.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS DO PAB, ECD, SUS,BLATB E BLAFB, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 05/05/2011 | 140.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO ME-DICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 05/05/2011 | 1337.43 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 06/05/2011 | 1510.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O PROGRAMA DOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 06/05/2011 | 1500.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O PROGRAMAS DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 06/05/2011 | 1040.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE AR CONDICIONADOS,COMPRESSOR ODONTOLOGICO, MANUTEN€AO EM CADEI-RA DO DENTISTA E DE ESTUFA DO POSTO MEDICODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013005 | 06/05/2011 | 4200.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013013 | 06/05/2011 | 8227.67 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0012955 | 06/05/2011 | 250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0012963 | 06/05/2011 | 1480.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADECOM ORNAMENTA€AO, MORTALHA E TANATOPRAXIA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 06/05/2011 | 1795.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 08/05/2011 | 1000.00 | 01732659000103 | CENTRAL DE VELORIOS ROSA DE SARON | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 09/05/2011 | 17.28 | 00003084616493 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 09/05/2011 | 1225.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA O RESERVATORIO DE MORADORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA ESPA€O CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 09/05/2011 | 400.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SEDE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 09/05/2011 | 50.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESA COM SINDICATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 09/05/2011 | 120.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA ESPA€O CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 09/05/2011 | 560.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 09/05/2011 | 1200.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO PARA CONS-TRU€AO DE MORADIAS NO SITIO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/05/2011 | 200.00 | 00006876752437 | MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ITUBIARA-GO A BARAUNA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0013234 | 09/05/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA ESPA€O CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 09/05/2011 | 520.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL E SEDE DESTE SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 09/05/2011 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERS-SE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA ESPA€O CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 09/05/2011 | 400.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 09/05/2011 | 50.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 09/05/2011 | 50.00 | 00008652062447 | RAIMUNDA CACILUCIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 09/05/2011 | 50.00 | 00080507328434 | FRANCISCO BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 09/05/2011 | 50.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 09/05/2011 | 50.00 | 00006449978422 | JADIELY DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 09/05/2011 | 14.84 | 00004739572486 | MARIA DE FATIMA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 09/05/2011 | 22.24 | 00002853648478 | JOANA D ARC NOBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 09/05/2011 | 19.11 | 00005224871492 | LUZILENE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGISA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0013781 | 09/05/2011 | 455.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0013790 | 09/05/2011 | 362.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/05/2011 | 80.00 | 00009581931422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSODE ENFERMAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 09/05/2011 | 400.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 09/05/2011 | 750.00 | 00005741205488 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSNA ELABORA€AO DE PROJETO PARA AMPLIA€AO DOPOSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013480 | 09/05/2011 | 797.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013498 | 09/05/2011 | 7410.98 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0013501 | 09/05/2011 | 9140.03 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 09/05/2011 | 573.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 09/05/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 09/05/2011 | 1400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 09/05/2011 | 85.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA SALA DE COLETA DE EXAMES E FISIOTERAPIA DO POSTO MEDICODESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 09/05/2011 | 508.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 09/05/2011 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 09/05/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0013846 | 09/05/2011 | 382.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 09/05/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 09/05/2011 | 400.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 09/05/2011 | 380.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 09/05/2011 | 420.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS ERETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 09/05/2011 | 290.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CE-MITERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 09/05/2011 | 360.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 09/05/2011 | 240.00 | 00010541377493 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 09/05/2011 | 420.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO, LIMPEZA DETERRENO BALDIO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 09/05/2011 | 400.00 | 00006033650433 | SANDRO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 09/05/2011 | 420.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO E RETIRADA DE EN-TULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 09/05/2011 | 820.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 09/05/2011 | 800.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORAS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 09/05/2011 | 800.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COSTURA DE PE€AS PARA ATENDER AESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 09/05/2011 | 505.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, SOSSEGO, REMIGIO,CUITE, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA E BARRADE SANTA ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 09/05/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 09/05/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 09/05/2011 | 400.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 09/05/2011 | 460.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTO EPINTURAS DE MEIO-FIOS E PREDIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 09/05/2011 | 600.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS E RO€ODE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 09/05/2011 | 420.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESGOTOS, PINTURASDE MEIO-FIO E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 09/05/2011 | 600.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E ADESI-VOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 09/05/2011 | 397.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0013773 | 09/05/2011 | 1473.89 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/05/2011 | 180.00 | 00004837673449 | NILTON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 09/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0013854 | 09/05/2011 | 156.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0013862 | 09/05/2011 | 1738.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 09/05/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 09/05/2011 | 575.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA A LA-SER, IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE CARTUCHODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 09/05/2011 | 580.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 09/05/2011 | 520.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS, MECANICOS E REVISOES REALIZADOS EMVEICULOS: FIAT UNO MPO-4664, ONIBUS MZG-1219,ONIBUS NQC-2955 E MICROONIBUS PLACA NPR-6463,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 09/05/2011 | 1150.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COME-MORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 09/05/2011 | 690.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 09/05/2011 | 230.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA NPR-6463 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 09/05/2011 | 508.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 09/05/2011 | 778.60 | 00061801828172 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 09/05/2011 | 682.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNA-DOR E INSTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 09/05/2011 | 850.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COME-MORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 09/05/2011 | 820.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSAO EM CAMI-SETAS E CARTAZES PARA O MOTOLAMA E MOTOCRROSFOR€A LIVRE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 09/05/2011 | 1181.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 09/05/2011 | 500.00 | 00003493445407 | LUCILENE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MA-CEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MENDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0013765 | 09/05/2011 | 1075.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE CA€AMBAS DE MASSAMEE AREIA, UTILIZADOS NA CONSTRU€AO DA PISTA DEMOTO CROSS E MOTO LAMA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 09/05/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 09/05/2011 | 350.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTO DO SITIO CACIMBINHA MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 09/05/2011 | 172.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 09/05/2011 | 380.00 | 00007137462464 | FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CERCA DO RESERVA-TORIO DE AGUA DO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 09/05/2011 | 400.00 | 00009497972431 | BENEDITO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CERCA DO RESERVA-TORIO DE AGUA DO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/05/2011 | 550.59 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 08/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009 - DCG N§ 36.905.695-7, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2011 | 550.08 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 05/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009 - DCG N§ 36.905.714-7, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.05.11 - 3.698,34 20.05.11 - 403,95 30.05.11 - 1.244,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0013901 | 10/05/2011 | 646.08 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004087316483 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA EM IMPRESSAO DE CAMISETAS PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 10/05/2011 | 770.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 10/05/2011 | 403.50 | 10675881000102 | WELLINGTON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/05/2011 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA ESPA€O CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0014010 | 11/05/2011 | 910.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E ASEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 11/05/2011 | 520.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSDUCATO MNO-3947, SAVEIRO MOQ-2534, FIAT/UNOMNQ-8634 E FIAT UNO MOQ-2534 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 11/05/2011 | 16.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 11/05/2011 | 327.00 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E COENTRO PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 11/05/2011 | 400.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM IMPRESSOES DE CAMISETAS, COLETESE OUTROS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA FESTADO FEIJOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO EQUIPES DE FU-TEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADESCIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 11/05/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 12/05/2011 | 947.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/05/2011 | 1333.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO OUTU AUTO DO VEICULO ONIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014095 | 13/05/2011 | 3310.56 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR283 E CAMINHAO PIPA GKK-6802 DO DEPARTAMENTODE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0014125 | 13/05/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014109 | 13/05/2011 | 4881.05 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/05/2011 | 50.00 | 00009927612478 | JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/05/2011 | 24.82 | 00003408242470 | JOSE FIRMINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 13/05/2011 | 430.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 13/05/2011 | 934.35 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014117 | 13/05/2011 | 1900.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 16/05/2011 | 54.44 | 00005906775439 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 16/05/2011 | 50.00 | 00010598258485 | SEBASTIAO TIAGO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 16/05/2011 | 50.00 | 00008236495477 | DANIEL JUNIOR PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0014303 | 16/05/2011 | 2100.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 16/05/2011 | 990.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DA UNIDADE DO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 16/05/2011 | 120.00 | 00098231340491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDI-CA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 16/05/2011 | 2391.68 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 16/05/2011 | 1567.51 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 16/05/2011 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 16/05/2011 | 1132.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 16/05/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 16/05/2011 | 160.00 | 00093410689168 | MANOEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0014311 | 16/05/2011 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA LASER ML-1665 SANSUNG, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0014320 | 16/05/2011 | 1575.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DE ORGAOS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 16/05/2011 | 343.55 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS E SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 16/05/2011 | 4302.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/05/2011 | 704.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0014141 | 16/05/2011 | 1125.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSNA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRES-SORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0014214 | 16/05/2011 | 480.10 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 16/05/2011 | 497.75 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 16/05/2011 | 1307.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 16/05/2011 | 648.75 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 16/05/2011 | 82.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MEDALHAS PARA OSPARTICIPANTES DA CORRIDA REALIZADA NA 2¦ FES-TA DO FEIJAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 16/05/2011 | 508.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 17/05/2011 | 1322.57 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 17/05/2011 | 190.00 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDI-CA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 17/05/2011 | 50.00 | 00044230370334 | ROZENY DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 18/05/2011 | 33.28 | 00007470478477 | MICILENE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 18/05/2011 | 232.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/05/2011 | 84.36 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOA AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/05/2011 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/05/2011 | 504.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/05/2011 | 59.00 | 00009294987809 | JOAO ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/05/2011 | 60.00 | 00042777577404 | NADJA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA PARA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/05/2011 | 60.00 | 00007564266422 | PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PLA-NO DE A€OES ARTICULADAS-PAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/05/2011 | 840.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/05/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPA-CITA€AO DO PLANO DE A€OES ARTICULADAS-PAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 20/05/2011 | 239.00 | 00003705078437 | ANGELA CANDIDA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHOCOLATES CASEIROSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0014567 | 20/05/2011 | 1209.60 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 02.05 A 31.05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 20/05/2011 | 685.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO ELETRON. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/05/2011 | 1306.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/05/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/05/2011 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 20/05/2011 | 700.00 | 00048300918434 | MANUEL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPE-RA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/05/2011 | 63.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 20.05.11 - 62,66 - FUNDO ESPECIAL 31.05.11 - 0,98 - ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0014664 | 23/05/2011 | 217.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 23/05/2011 | 29.79 | 00007505044478 | ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA ROQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 23/05/2011 | 26.30 | 00004145064488 | JUCELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/05/2011 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0014672 | 23/05/2011 | 526.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 23/05/2011 | 100.00 | 00004046702451 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 23/05/2011 | 2051.26 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 24/05/2011 | 150.00 | 00010363901442 | SAMARA MICHELY SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLO-GICO DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 25/05/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSREALIZADO EM EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 25/05/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 25/05/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/05/2011 | 9572.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/05/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/05/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/05/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/05/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 26/05/2011 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/05/2011 | 27233.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/05/2011 | 7404.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/05/2011 | 4878.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/05/2011 | 4928.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 26/05/2011 | 7827.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/05/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/05/2011 | 47799.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/05/2011 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/05/2011 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/05/2011 | 2883.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/05/2011 | 100166.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/05/2011 | 1722.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/05/2011 | 35886.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 26/05/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/05/2011 | 5034.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/05/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/05/2011 | 4941.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/05/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/05/2011 | 1098.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/05/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 27/05/2011 | 550.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 27/05/2011 | 350.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRODUTOS PARA UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 27/05/2011 | 60.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/05/2011 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 27/05/2011 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/05/2011 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 27/05/2011 | 70.00 | 00043675921468 | JOSE GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZA€AO DE EXAME ELETROCARDIO- GRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 27/05/2011 | 97.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIEN-TE (EDVAN MARINHO DANTAS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0015075 | 27/05/2011 | 1073.19 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/05/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/05/2011 | 100.00 | 00097700118434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 30/05/2011 | 500.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM A€OES DE ATEN€AO A SAUDE MENTALE CONSUMO DE DORGAS, ESPECIALMENTE ALCOOL ECRACK/COCAINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0015181 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/05/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2011 | 892.28 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015121 | 30/05/2011 | 11519.50 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0015130 | 30/05/2011 | 1270.08 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.05 A 31.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0015148 | 30/05/2011 | 1612.80 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE02.05 A 31.05 DO CORRENTE ANO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0015156 | 30/05/2011 | 876.96 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02.05. A 31.05.2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0015164 | 30/05/2011 | 1461.60 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE02.05 A 31.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0015172 | 30/05/2011 | 1088.64 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.05 A 31.05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0015105 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2011 | 810.01 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2011 | 548.47 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2011 | 550.59 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2011 | 550.08 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2011 | 4589.87 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2011 | 524.36 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2011 | 546.15 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2011 | 2481.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0015091 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0015113 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/05/2011 | 1439.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015318 | 31/05/2011 | 13412.96 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/06/2011 | 52.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/06/2011 | 647.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/06/2011 | 827.90 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DES-TA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/06/2011 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA NUNES DASILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/06/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/06/2011 | 315.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERRALHARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/06/2011 | 1300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPEASHOSPITALARES E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0015903 | 01/06/2011 | 3614.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092011 | 0015911 | 01/06/2011 | 2200.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM ESCOVODROMO PORTATIL 2 PIAS PARA A UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0015920 | 01/06/2011 | 212.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0015938 | 01/06/2011 | 153.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ANDADOR ARTICULADO ALUM. DOBRAVELPRATA PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/06/2011 | 430.75 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/06/2011 | 150.00 | 01156244000120 | ROBERTO RAMALHO ROSAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/06/2011 | 500.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM A€OES DE ATEN€AO A SAUDE MENTALE CONSUMO DE DORGAS, ESPECIALMENTE ALCOOL ECRACK/COCAINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/06/2011 | 500.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM A€OES DE ATEN€AO A SAUDE MENTALE CONSUMO DE DORGAS, ESPECIALMENTE ALCOOL ECRACK/COCAINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/06/2011 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS DO PAB, ECD, SUS,BLATB CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/06/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/06/2011 | 14603.38 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/06/2011 | 32.43 | 00003084616493 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/06/2011 | 17.91 | 00003634403489 | VALDELUZA BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/06/2011 | 65.58 | 00005980573402 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/06/2011 | 14725.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HA-BITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. CONTRATO DE REPASSE N§ 302940-53 - 2¦ LIBERA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/06/2011 | 20.28 | 00003084616493 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/06/2011 | 98.06 | 00003633067493 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/06/2011 | 40.41 | 00028998858800 | MARIA APARECIDA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/06/2011 | 21.50 | 00005702205480 | ELIETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015423 | 01/06/2011 | 2306.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/06/2011 | 13.79 | 00026731940100 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/06/2011 | 65.00 | 00006428849437 | MARIA NEUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/06/2011 | 320.00 | 00004994128421 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPLANTA€AO DE SISTEMA DE AJUDA (DOA€AO) ON LINE, ESPECIFICAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/06/2011 | 700.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/06/2011 | 220.00 | 00008326574414 | LENILDA MARLI DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA GOIAS, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0015679 | 01/06/2011 | 1140.44 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010585600422 | JOSE NILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/06/2011 | 1490.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/06/2011 | 120.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0015881 | 01/06/2011 | 1010.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR E RESTAURA€AO DO SISTEMA DO CRAS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2011 | 218.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/06/2011 | 82.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/06/2011 | 340.00 | 00006430469417 | MARIA DE LOURDES A. AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLCAS, AVENTAIS EJALECOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0015709 | 01/06/2011 | 1500.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0015750 | 01/06/2011 | 589.66 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/06/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/06/2011 | 550.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSAO EM CAMI-SETAS E CARTAZES PARA O MOTOLAMA E MOTOCRROSFOR€A LIVRE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0015962 | 01/06/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/06/2011 | 1283.55 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/06/2011 | 270.00 | 00002959079400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA FILARMONICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/06/2011 | 879.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS PARA EVEN-TOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, E CONFEC€AO DE VIDROS PARA A ESCOLA FELIPE R. DE LIMA ESEC. MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0016047 | 01/06/2011 | 2550.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0016055 | 01/06/2011 | 2550.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/06/2011 | 1007.05 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/06/2011 | 22479.26 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/06/2011 | 8149.73 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/06/2011 | 950.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/06/2011 | 634.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/06/2011 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/06/2011 | 187.40 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/06/2011 | 80.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/06/2011 | 65.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/06/2011 | 237.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2011 | 773.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2011 | 310.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/06/2011 | 271.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/06/2011 | 550.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0015571 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA LIMPEZA DERUAS, ESTRADAS E A€UDES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/06/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/06/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/06/2011 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTA PREFEITRUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/06/2011 | 310.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/06/2011 | 1100.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE GFIP'S, RAIS E DIRPJ E DCTFS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/06/2011 | 876.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/06/2011 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/06/2011 | 1920.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS, PLACAS DEVIDRO MOLDURADAS E VIDROS PARA REALIZA€AO DEEVENTOS REALIZADOS NESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/06/2011 | 700.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/06/2011 | 25.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADA€AODE TAXAS CONFORME COMPROVANTE DE DAR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/06/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0016225 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/06/2011 | 31025.93 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/06/2011 | 620.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/06/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/06/2011 | 80.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS/DESON,DIVERSOS E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOSBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/06/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGENS A ESPERAN€A E CAMPINA GRANDE A SERVI-€O DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/06/2011 | 9.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0015954 | 01/06/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016080 | 01/06/2011 | 3008.39 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/06/2011 | 270.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/06/2011 | 90.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BANANEIRAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/06/2011 | 11500.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€AO DO PROJETO DE INTERLIGA€AO DO SISTEMA ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, E PROJETO DE AMPLIA€AO E REFORMA DO A€UDE CABE€A DE BOI, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/06/2011 | 610.00 | 00008460953432 | LUIS DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SITIOS: SAQUINHO,MENDES E LAGOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/06/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/06/2011 | 60.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/06/2011 | 1620.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/06/2011 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/06/2011 | 230.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRODUTOS PARA UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/06/2011 | 250.00 | 00007955361784 | VALDERI DE AGUIAR LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR 290 DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 06/06/2011 | 1600.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINDES PARA DISTRIBUI€AO COMMAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESDE COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO/RECONSTRU€ÇO/RECUP.UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192006 | 0016349 | 06/06/2011 | 9279.74 | 04861245000164 | STATUS CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ULTIMA MEDI€AO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE10 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, O-JETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU 2005 0177439-19, CONFORME ANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 06/06/2011 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIEN-TE (LUIZ SOARES DA SILVA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 07/06/2011 | 888.30 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016381 | 07/06/2011 | 1958.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 07/06/2011 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODA PRORROGA€AO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU 0177439-19/2005 - HABITA€AODE INTERESSE SOCIAL - BARAUNA-PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 08/06/2011 | 460.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS ERETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 08/06/2011 | 500.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURAE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 08/06/2011 | 460.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 08/06/2011 | 460.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE REDE DE ESGOTO/PAVIMENTA€AO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 08/06/2011 | 220.00 | 00010541377493 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 08/06/2011 | 460.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 08/06/2011 | 600.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS QUEDAO ACESSO AOS SITIOS: SAQUINHO, TANQUE DE A-REIA, MENDES E RIACHO DO GUARDIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 08/06/2011 | 720.00 | 00099161710415 | JOSE EDUARDO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS QUEDAO ACESSO AOS SITIOS: SAQUINHO, TANQUE DE A-REIA, MENDES E RIACHO DO GUARDIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 08/06/2011 | 700.00 | 00008460953432 | LUIS DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS QUEDAO ACESSO AOS SITIOS: SAQUINHO, TANQUE DE A-REIA, MENDES E RIACHO DO GUARDIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 08/06/2011 | 220.00 | 00006033650433 | SANDRO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 08/06/2011 | 460.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 08/06/2011 | 460.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 08/06/2011 | 460.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 08/06/2011 | 460.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS ERECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 08/06/2011 | 1155.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 08/06/2011 | 500.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARAA REALIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 08/06/2011 | 223.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/06/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0016705 | 08/06/2011 | 1073.52 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.05 A31.05 DO CORRENTE ANO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS DE ESPORTES, GINµSIO E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 08/06/2011 | 920.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS DE ESPORTES, GINµSIO E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 08/06/2011 | 460.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOLDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0016969 | 08/06/2011 | 2373.60 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 08/06/2011 | 1101.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 08/06/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 08/06/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 08/06/2011 | 145.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0017027 | 08/06/2011 | 6026.08 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0017035 | 08/06/2011 | 792.35 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA UTILIZA-€AO EM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 08/06/2011 | 218.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 08/06/2011 | 299.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 08/06/2011 | 50.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ON-DE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 08/06/2011 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 08/06/2011 | 50.00 | 00029420105415 | PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 08/06/2011 | 50.00 | 00007017137477 | MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 08/06/2011 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/06/2011 | 50.00 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 08/06/2011 | 50.00 | 00007420941467 | JERUSA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 08/06/2011 | 50.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DACASA QUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 08/06/2011 | 50.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 08/06/2011 | 110.00 | 00006812536490 | EDINETE DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 08/06/2011 | 50.00 | 00008397605401 | DIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 08/06/2011 | 50.00 | 00008860373441 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 08/06/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 08/06/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/06/2011 | 50.00 | 00099225824491 | JOSE FILHO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/06/2011 | 50.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/06/2011 | 50.00 | 00000351223746 | MARIA SALETE DA CONCEI€AO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUGUEL DA CASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/06/2011 | 50.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/06/2011 | 50.00 | 00005562469421 | LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/06/2011 | 50.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 08/06/2011 | 50.00 | 00010618967494 | MARIA CINERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EMQUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 08/06/2011 | 50.00 | 00010654622477 | SILVANO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 08/06/2011 | 50.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 08/06/2011 | 50.00 | 00010055782493 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 08/06/2011 | 50.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 08/06/2011 | 480.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHO-RIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/06/2011 | 50.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/06/2011 | 60.00 | 00007023805478 | LUCIANA VALERIANO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA MACEIO-AL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/06/2011 | 50.00 | 00001450049451 | MARIA ROGERIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/06/2011 | 50.00 | 00010739087479 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 08/06/2011 | 50.00 | 00009301636484 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 08/06/2011 | 993.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 08/06/2011 | 240.00 | 00009497972431 | BENEDITO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CERCA DO RESERVA-TORIO DE AGUA DO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 08/06/2011 | 240.00 | 00007137462464 | FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CERCA DO RESERVA-TORIO DE AGUA DO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 08/06/2011 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 09/06/2011 | 460.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE NA MELHORIA DO PREDIOONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA DOCRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0017086 | 09/06/2011 | 9560.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MOCHO SYNCRUS, 01 CONSULTORIO POP STARE 01 COMPRESSOR TWISTER DESTINADOS AO POSTOMEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 09/06/2011 | 249.00 | 00005881444442 | JACIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS DE ESPORTES, GINµSIO E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 09/06/2011 | 520.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0017108 | 09/06/2011 | 1461.60 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0017116 | 09/06/2011 | 1073.52 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0017124 | 09/06/2011 | 1270.08 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 10/06/2011 | 540.00 | 00003493445407 | LUCILENE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MA-CEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MENDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 10/06/2011 | 896.30 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/06/2011 | 495.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOP-4664 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 10/06/2011 | 440.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUSKKX-0797, ONIBUS MZG-1219 E FIAT UNO MOP-4664DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/06/2011 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS:ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NQC-2955 E MICRO-ONIBUS KKX-0797, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/06/2011 | 700.00 | 00016995534832 | MARIA JOSE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2011, REALIZADO NO PERIODO DE08/04 A 15/06, NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE-ILTON ALVES DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 10/06/2011 | 540.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA EM PICUI, SOSSEGO, CUITE,FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA, PEDRA LAVRADA EBARRA DE SANTA ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0017205 | 10/06/2011 | 1050.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CE-MITERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/06/2011 | 550.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE VIDROS EM JANELAS EPROTAS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/06/2011 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/06/2011 | 125.00 | 00005675727493 | EDILENE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APLICA€AO DE VACINAS EM SEU FILHOELTON DA SILVA LIMA DE MEDEIROS, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/06/2011 | 430.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MNO-3947, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/06/2011 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/06/2011 | 2560.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0017132 | 10/06/2011 | 1105.28 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/06/2011 | 320.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/06/2011 | 50.00 | 00003228782417 | LUZIA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 10/06/2011 | 700.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA O RESERVATORIO DE MORADORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/06/2011 | 70.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.06.11 - 2.442,57 20.06.11 - 1.204,02 30.06.11 - 1.179,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/06/2011 | 535.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOSFINANCEIRO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/06/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 13/06/2011 | 2290.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/06/2011 | 1072.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/06/2011 | 2117.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFOMRE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/06/2011 | 50.00 | 00029420105415 | PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 13/06/2011 | 1256.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 13/06/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/06/2011 | 100.00 | 00072297247400 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/06/2011 | 200.00 | 00099647575491 | JOSE IVALTER OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 13/06/2011 | 500.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DE EVENTOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 13/06/2011 | 500.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/06/2011 | 4336.01 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 13/06/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/06/2011 | 272.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 13/06/2011 | 1272.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/06/2011 | 60.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 13/06/2011 | 9759.19 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 13/06/2011 | 2585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 13/06/2011 | 1907.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 13/06/2011 | 1907.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 13/06/2011 | 2625.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 13/06/2011 | 4000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/06/2011 | 180.00 | 00004837673449 | NILTON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/06/2011 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/06/2011 | 19239.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A1§ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 13/06/2011 | 175.00 | 00004087316483 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA EM IMPRESSAO DE CAMISETAS PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 13/06/2011 | 1120.00 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE SERVIDORES DE COM-PUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 13/06/2011 | 550.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 13/06/2011 | 967.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 13/06/2011 | 130.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRODUTOS PARA UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 13/06/2011 | 152.00 | 00007509939445 | LUCIANO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO JUNINA REALIZADA EMORGAOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/06/2011 | 1216.62 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/06/2011 | 30465.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/06/2011 | 789.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 13/06/2011 | 16074.36 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 13/06/2011 | 522.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 14/06/2011 | 1100.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MZG-1219 E MYL-0301,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 14/06/2011 | 60.00 | 00030874114420 | ANISIA AZEVEDO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€AO DO PRO-CONSELHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 14/06/2011 | 1333.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/06/2011 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 14/06/2011 | 235.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADORES DE VEICU-LOS FIAT UNO MOP-4664 E FIAT UNO MNW-8634, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 14/06/2011 | 990.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA-JULIANA COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 14/06/2011 | 140.00 | 00048273058468 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO MOQ-2534, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/06/2011 | 19.87 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/06/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/06/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 14/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 14/06/2011 | 500.00 | 00007955361784 | VALDERI DE AGUIAR LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 283, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 15/06/2011 | 48.17 | 00005719069402 | ADELMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGISA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 15/06/2011 | 27.64 | 00037850830415 | ZELIA MARIA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 15/06/2011 | 226.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 15/06/2011 | 800.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS REALIZADAS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 15/06/2011 | 700.00 | 00048273058468 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 15/06/2011 | 750.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 15/06/2011 | 800.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO CONSERTO DE RADIADORES DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS KKX-0797, ONIBUS MZG-1219 EONIBUS NPR-6463, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 15/06/2011 | 349.80 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E COENTRO PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 15/06/2011 | 200.00 | 00007802629721 | SUETONIO S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO 1§ LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 15/06/2011 | 700.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2011, REALIZADO NO PERIODO DE08.04 A 17.06 NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0017922 | 15/06/2011 | 80000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DAS BAN-DAS: AFRODITE, CIPO DE BOI, CASCA DE COCO,DEIVE DE MUNDO E FORROZAO KARKARA POR OCASIAODA FESTA DO MILHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO MTUR N§ 755546/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0017931 | 15/06/2011 | 25000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO, SONORIZA€AO, LOCA€AO DE BANHEIROS QUIMICO E GERADOR MOVEL DESTINADO A FESTADO MILHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONVENIO MTUR N§ 755546/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 15/06/2011 | 1205.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 17/06/2011 | 402.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 17/06/2011 | 900.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DO PETI, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 17/06/2011 | 291.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 17/06/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0018015 | 17/06/2011 | 600.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 17/06/2011 | 200.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO APARELHO DE UTRA-SOM DA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 17/06/2011 | 250.00 | 00003081813441 | ADELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018031 | 20/06/2011 | 13125.35 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 3¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS 29 DE ABRIL E CIRILO CIPRIA-NO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/06/2011 | 300.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/06/2011 | 811.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/06/2011 | 4480.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,E ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/06/2011 | 790.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 21/06/2011 | 63.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.06.11 - 62,37 - FUNDO ESPECIAL 30.06.11 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0018104 | 21/06/2011 | 730.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 22/06/2011 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 22/06/2011 | 120.00 | 00016995534832 | MARIA JOSE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2011, REALIZADO NO PERIODO DE08/04 A 15/06, NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE-ILTON ALVES DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 27/06/2011 | 120.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2011, REALIZADO NO PERIODO DE08.04 A 17.06 NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 27/06/2011 | 1320.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 27/06/2011 | 3064.89 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/06/2011 | 67478.27 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/06/2011 | 1722.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/06/2011 | 39613.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/06/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS DE ESPORTES, GINµSIO E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 27/06/2011 | 650.00 | 00048300918434 | MANUEL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIADESTINADO A RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOLDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 27/06/2011 | 48162.94 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 27/06/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 27/06/2011 | 716.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OMOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 27/06/2011 | 1300.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE FORROS DE PVC DE OR- GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 27/06/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 27/06/2011 | 9599.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 27/06/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 27/06/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 27/06/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 27/06/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 27/06/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0018171 | 27/06/2011 | 10005.20 | 11602733000112 | COFEM CONST, SERVI€OS E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADOS SERVI€OS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDESEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "COMP. DAS ESPECIF. REGIONAIS-PAB/CER" | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0018180 | 27/06/2011 | 12187.18 | 11602733000112 | COFEM CONST, SERVI€OS E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADOS SERVI€OS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDESEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "COMP. DAS ESPECIF. REGIONAIS-PAB/CER" | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 27/06/2011 | 28296.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 27/06/2011 | 7404.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/06/2011 | 4878.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AAO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/06/2011 | 4928.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/06/2011 | 7827.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/06/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 27/06/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE MEMBROSEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 27/06/2011 | 5089.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 27/06/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 27/06/2011 | 4941.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 27/06/2011 | 620.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS QUEDAR ACESSO AOS SITIOS SAQUINHO, MENDES E LA-GOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 27/06/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 28/06/2011 | 290.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS REALIZADAS NO FORRODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 28/06/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 28/06/2011 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 28/06/2011 | 273.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 28/06/2011 | 277.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 28/06/2011 | 332.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 28/06/2011 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 28/06/2011 | 510.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 28/06/2011 | 79.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 28/06/2011 | 50.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 28/06/2011 | 80.84 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVI€OS DE REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REBOQUE DE 01 MICROONIBUS KKX-0797 DE LAGOA SECA PARA O DISTRITO DOS MECANI-COS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 28/06/2011 | 264.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 28/06/2011 | 62.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CE-MITERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 3¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 29/06/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/06/2011 | 1098.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/06/2011 | 555.54 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/06/2011 | 818.07 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/06/2011 | 551.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 10/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/06/2011 | 556.05 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 10/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/06/2011 | 553.91 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 10/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/06/2011 | 4635.73 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 04/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/06/2011 | 529.56 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 04/18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.514-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/06/2011 | 1451.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018830 | 30/06/2011 | 2637.07 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/06/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/06/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/06/2011 | 855.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE MAO DE OBRA DO MOTOR, REVISAO DAS RODAS E INSTALA€AO, TROCA DE PASTILHAS DEFREIO E RETENTOR E REVISAO GERAL DE MOTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0018741 | 30/06/2011 | 806.40 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0018759 | 30/06/2011 | 2167.20 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0018767 | 30/06/2011 | 829.44 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/06/2011 | 550.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018805 | 30/06/2011 | 11779.32 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0018813 | 30/06/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/06/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/06/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/06/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/06/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/06/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0018911 | 01/07/2011 | 8300.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0019071 | 01/07/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/07/2011 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOA AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019275 | 01/07/2011 | 13167.34 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/07/2011 | 311.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/07/2011 | 240.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INF. DE CAMP. GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ALERGISTA,COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/07/2011 | 1960.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/07/2011 | 865.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/07/2011 | 51.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/07/2011 | 875.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCA€AO POPULAR - CENEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LAMBEDOR DE CUNARU,LAMBEDOR DE AGRIAL, LAMBEDOR DE MULUNGU E MELCOM PROPOLIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/07/2011 | 1175.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0019526 | 01/07/2011 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO E SERVI€O DE FREIO,EXECUTADO NO VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019534 | 01/07/2011 | 13167.34 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122011 | 0019542 | 01/07/2011 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/07/2011 | 1982.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIADESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019569 | 01/07/2011 | 2401.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019577 | 01/07/2011 | 8511.41 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/07/2011 | 194.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PE€AS PNEUS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULOFIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0019674 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/07/2011 | 300.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE MANUTEN€AO PARA O VEICULO SA-VEIRO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/07/2011 | 1084.16 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPACS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/07/2011 | 14193.11 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/07/2011 | 1280.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007879703446 | EDILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ON-DE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/07/2011 | 50.00 | 00008537670413 | MARIA DAS VITORIAS DE O. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007178120495 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMO-VEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019062 | 01/07/2011 | 650.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/07/2011 | 160.00 | 00004272100467 | MARIA SUELI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/07/2011 | 500.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/07/2011 | 120.00 | 00008531386489 | SAMARA CRISTINA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE ATRASADA DO SINDICATORURAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0019224 | 01/07/2011 | 1414.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0019267 | 01/07/2011 | 1120.98 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/07/2011 | 295.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/07/2011 | 35.90 | 00009529251416 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/07/2011 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/07/2011 | 293.70 | 00000902304429 | TULIO ALEFFI DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019631 | 01/07/2011 | 956.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019011 | 01/07/2011 | 1330.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO JU-NINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/07/2011 | 5398.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/07/2011 | 2155.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/07/2011 | 550.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/07/2011 | 1235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/07/2011 | 1532.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/07/2011 | 1280.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019321 | 01/07/2011 | 992.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0019348 | 01/07/2011 | 1915.25 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/07/2011 | 15306.90 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/07/2011 | 8981.07 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/07/2011 | 2183.70 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA1113 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019658 | 01/07/2011 | 1375.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/07/2011 | 674.28 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DA EDUCA- €AO INFANTIL, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0018961 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019089 | 01/07/2011 | 1555.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/07/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0019101 | 01/07/2011 | 697.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM MUNICIPAL E OFICINA DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019119 | 01/07/2011 | 11323.27 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR283 E CAMINHAO PIPA GKK-6802 DO DEPARTAMENTODE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/07/2011 | 102.75 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/07/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/07/2011 | 655.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS E MECANICOS EXECUTADOS NAREVISAO E MANUTEN€AO DOS VEICULOS TRATORES283 E 290, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0019216 | 01/07/2011 | 2446.61 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/07/2011 | 950.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DE FORROS PVC DE OR€AOSPUBLICOS E PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/07/2011 | 96.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PLOTAGENS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/07/2011 | 420.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/07/2011 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/07/2011 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/07/2011 | 186.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A INFRA ESTRUTURADESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010654622477 | SILVANO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/07/2011 | 1385.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/07/2011 | 2429.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR 298 DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019640 | 01/07/2011 | 11742.82 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR AGRALE, TRATOR 290, TRATOR283 E CAMINHAO PIPA GKK-6802 DO DEPARTAMENTODE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0019682 | 01/07/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/07/2011 | 40348.40 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/07/2011 | 2059.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/07/2011 | 335.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/07/2011 | 160.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICO COM PE€AS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR 283, DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0018929 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0018953 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/07/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0019615 | 01/07/2011 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO S-10 PERTENCENTEA ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0019623 | 01/07/2011 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, CAMBAGEM, ARREFECIMENTO LIMPEZA E DE SUSPEN€AO EXECUTADOS NOVEICULO S-10 DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/07/2011 | 53.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS-DESON EDIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/07/2011 | 115.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.07.11 - 49,03 - CIDE 21.07.11 - 65,26 - FUNDO ESPECIAL 29.07.11 - 0,98 - ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0018945 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/07/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 04/07/2011 | 98.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 04/07/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 04/07/2011 | 463.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/07/2011 | 179.25 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES OFERECIDOS NESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 04/07/2011 | 366.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/07/2011 | 473.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 04/07/2011 | 745.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DA UNIDADE DO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 04/07/2011 | 222.33 | 00002853648478 | JOANA D ARC NOBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 04/07/2011 | 50.00 | 00009927612478 | JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 04/07/2011 | 50.00 | 00006449978422 | JADIELY DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 04/07/2011 | 50.00 | 00010598258485 | SEBASTIAO TIAGO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 04/07/2011 | 350.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS UTILIZAODS EM EVENTOS REALIZA-DOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENTE SO-CIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 04/07/2011 | 350.00 | 00002366489420 | MARIA DAS MERCES SANTOS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICASDE MILHO PARA COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 04/07/2011 | 220.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 04/07/2011 | 415.05 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 04/07/2011 | 50.00 | 00080507328434 | FRANCISCO BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 04/07/2011 | 320.00 | 00004994128421 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E ALUGUEL DO SISTEMADE AJUDA(DOA€AO) ON LINE, ESPECIFICAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 04/07/2011 | 440.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0019992 | 04/07/2011 | 1050.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 04/07/2011 | 50.00 | 00008236495477 | DANIEL JUNIOR PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/07/2011 | 50.00 | 00008652062447 | RAIMUNDA CACILUCIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 04/07/2011 | 50.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 04/07/2011 | 50.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 04/07/2011 | 50.00 | 00044230370334 | ROZENY DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/07/2011 | 502.85 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/07/2011 | 1550.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 04/07/2011 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB, FUNASA E BLATBCONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 04/07/2011 | 248.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES E SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/07/2011 | 1037.27 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 04/07/2011 | 100.00 | 00003612729446 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/07/2011 | 500.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE EDILZA DA SIL-VA MARIANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 05/07/2011 | 30.68 | 00005906775439 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 05/07/2011 | 547.70 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 05/07/2011 | 345.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DE FORROS PVC DE OR€AOSPUBLICOS E PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 06/07/2011 | 2000.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CE-MITERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (4¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 06/07/2011 | 560.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURAE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 06/07/2011 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUBA-TI, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFROME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 06/07/2011 | 340.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 06/07/2011 | 420.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 06/07/2011 | 420.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DO CRAS ERECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO E LIMPEZA EM DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 06/07/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 06/07/2011 | 540.00 | 00002799212417 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS SAQUINHO,MENDES E LAGOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 06/07/2011 | 480.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE DAACESSO AO SITIO PEDRA ATRAVESSADA E RETIRADADE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 06/07/2011 | 300.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 06/07/2011 | 500.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE DAACESSO AO SITIO PEDRA ATRAVESSADA E RETIRADADE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 06/07/2011 | 400.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO PI-PA GKK-6802 E F-400 KKY-2344, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 06/07/2011 | 400.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOLE RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 06/07/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 06/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 06/07/2011 | 561.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 06/07/2011 | 180.00 | 00004837673449 | NILTON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0020567 | 06/07/2011 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE ORGAOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0020591 | 06/07/2011 | 1640.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS EMANUTEN€AO DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0020168 | 06/07/2011 | 715.68 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0020184 | 06/07/2011 | 584.64 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0020192 | 06/07/2011 | 1305.60 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 06/07/2011 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0020214 | 06/07/2011 | 907.20 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0020257 | 06/07/2011 | 974.40 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 06/07/2011 | 560.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTEN€AO DAE.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 06/07/2011 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 06/07/2011 | 200.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 06/07/2011 | 510.00 | 00003493445407 | LUCILENE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MA-CEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MENDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 06/07/2011 | 400.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE CAMPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS DE ESPORTES, GINµSIO E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 06/07/2011 | 600.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 06/07/2011 | 600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEMESAS E CADEIRAS DE PLASTICA DESTINADOS A FESTA DO FEIJAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0020648 | 06/07/2011 | 1392.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 06/07/2011 | 240.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0020575 | 06/07/2011 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMACRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0020583 | 06/07/2011 | 600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMAIGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0020265 | 06/07/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 06/07/2011 | 208.12 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020397 | 06/07/2011 | 1719.01 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0020401 | 06/07/2011 | 6207.47 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020419 | 06/07/2011 | 3062.82 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 06/07/2011 | 585.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERRALHARIA E PINTURA NA RECUPE-RA€AO DO ARMARIO VITRINE, MESA GINECOLOGICA,BIOMBO, ESCADA E SUPORTES PARA SOROS DO POSTOMEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0020494 | 06/07/2011 | 570.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA UTILIZA-€AO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 06/07/2011 | 1998.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 ARMARIO 02 PORTAS E 02 MESA SECRETARIAC/PE METALICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0020630 | 06/07/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0020605 | 06/07/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 06/07/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 06/07/2011 | 280.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E MANUTEN€AO DA ESTRADA QUEDA ACESSO AOS SITIOS TANQUE REDONDO E LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 06/07/2011 | 280.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DAESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS OLARIA E TANQUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 06/07/2011 | 540.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DAESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS: OLARIA, TANQUE REDONDO E LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 06/07/2011 | 360.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DAESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS: OLARIA, TANQUE REDONDO E LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 07/07/2011 | 1024.00 | 03811740000104 | JOSÉ MACEDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSCURSOS OFERECIDOS NO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0020664 | 07/07/2011 | 550.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0020672 | 07/07/2011 | 470.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE PICUI A ESTA CIDADE COM ORNAMENTA€AO E MORTALHA SIMPLES PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 07/07/2011 | 1155.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 08/07/2011 | 29.38 | 00005906775439 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 08/07/2011 | 19.49 | 00003090041448 | GENILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 08/07/2011 | 16.70 | 00007001270466 | ROSEMARY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/07/2011 | 26.93 | 00002642617475 | MARIA AUXILIADORA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE ENERGISA, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/07/2011 | 110.28 | 00009788732461 | JESSICA PAULINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE ENERGISA, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 08/07/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 08/07/2011 | 1019.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DES-TA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 08/07/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 08/07/2011 | 497.50 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0020753 | 08/07/2011 | 1490.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA E SEC DE A€AO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 08/07/2011 | 600.00 | 00099161710415 | JOSE EDUARDO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS QUEDAO ACESSO AOS SITIOS: SAQUINHO, MENDES E LA-GOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.07.11 - 1.891,12 20.07.11 - 466,44 27.07.11 - 33,13 28.07.11 - 469,95 29.07.11 - 1.244,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 11/07/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 11/07/2011 | 1200.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE FUTEBOL PA-DRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 11/07/2011 | 200.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E POLIMENTO DO VEICULO DUCATO MNO-3947, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/07/2011 | 1760.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O PROGRAMAS DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 11/07/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIO-GRAFIA REALIZADO EM PACIENTE MARIA DALVA DE OLIVEIRA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 11/07/2011 | 50.00 | 00007892717455 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 11/07/2011 | 740.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 11/07/2011 | 35.49 | 00001668845458 | DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 11/07/2011 | 1020.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAL€AS E CAMISETAS) PARA CAMINHADAS DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 11/07/2011 | 150.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA TIME DO PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 11/07/2011 | 450.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE JOVENS DOSPROGRAMAS DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 11/07/2011 | 7.89 | 00004739572486 | MARIA DE FATIMA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 11/07/2011 | 1924.00 | 13095896000262 | RG COMERCIO DE CAL€. E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL€ADOS PARA DISTRIBUI€AO COM IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 11/07/2011 | 41.75 | 00003308873435 | MARISALVA DA COSTA LUZ | IMPORTANCIA EMPENAHDAR EFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 12/07/2011 | 150.00 | 00002209327431 | MAXIMO VALDEREZ SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEU RECAPADO PARA O SUPORTE DO VEICULO MICROONIBUS KKX-0797,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 12/07/2011 | 700.00 | 00046737472400 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0020982 | 13/07/2011 | 1015.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 13/07/2011 | 77.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 13/07/2011 | 604.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS PARA O VEICULO ONIBUS NQC-2955,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 13/07/2011 | 3000.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 13/07/2011 | 100.00 | 00052716317453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZA€AO DE CONSULTA COM UROLO- GISTA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 14/07/2011 | 100.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM CARDIO-LOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 14/07/2011 | 21.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 15/07/2011 | 650.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS EM IMPRESSOES PARA OCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 15/07/2011 | 700.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDOS EM E-VENTOS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0021075 | 15/07/2011 | 516.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 15/07/2011 | 890.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 15/07/2011 | 53.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0021067 | 15/07/2011 | 527.38 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA UTILIZA-€AO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 15/07/2011 | 342.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL EPRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 15/07/2011 | 725.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0021083 | 15/07/2011 | 4000.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA RECUPERA€AO DEESTRADAS EM DIVERSOS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 18/07/2011 | 350.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTO DO SITIO OLARIA E CACIMBINHA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 18/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 18/07/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 18/07/2011 | 569.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 18/07/2011 | 1234.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 18/07/2011 | 540.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AS CONFE-RENCIAS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 18/07/2011 | 996.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/07/2011 | 4352.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 18/07/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0021156 | 18/07/2011 | 5516.37 | 11602733000112 | COFEM CONST, SERVI€OS E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADOS SERVI€OS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDESEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "COMPARATIVO DAS ESPECIF. REGIONAIS-PAB/CER" | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0021202 | 18/07/2011 | 430.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 IMPRESSORA OFFICEJET HP PRO DESTINADO AVIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0021211 | 18/07/2011 | 170.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INSTALA€AO DE BULK NA IMPRESSORA DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 18/07/2011 | 208.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 18/07/2011 | 100.00 | 00006103496438 | MARCIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA GOVERLAN-DIA/GO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 18/07/2011 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO CRAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 18/07/2011 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 19/07/2011 | 200.00 | 00005249227805 | HOBERTINO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021300 | 19/07/2011 | 217.71 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORTEIO COM IDOSOS DESTENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 19/07/2011 | 600.00 | 00056154666187 | JOSE ERIBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA€AO DE CAMPANHAS DE VACINA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/07/2011 | 60.00 | 00042777577404 | NADJA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA PARA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 19/07/2011 | 1032.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 20/07/2011 | 50.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ELETROEN-CEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 21/07/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 21/07/2011 | 2150.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 21/07/2011 | 150.00 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 22/07/2011 | 279.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 22/07/2011 | 720.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O PROGRAMA DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 22/07/2011 | 100.00 | 00006258544460 | MARIA DO CARMO FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZA€AO DE CONSULTA COM COLO- PROCTOLOGIA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 22/07/2011 | 230.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 22/07/2011 | 600.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 22/07/2011 | 19.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021474 | 25/07/2011 | 2980.70 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0021491 | 25/07/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0021466 | 25/07/2011 | 658.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 25/07/2011 | 2320.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0021482 | 25/07/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 26/07/2011 | 50.00 | 00003629891411 | CICERA FARIAS DE SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 26/07/2011 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIEN-TE (CICERA FARIAS DE SOUTO HENRIQUES) CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 26/07/2011 | 796.72 | 05515224001717 | ALUMIFER-ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 27/07/2011 | 500.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 27/07/2011 | 28864.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 27/07/2011 | 7404.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 27/07/2011 | 1400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 27/07/2011 | 4932.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AAO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 27/07/2011 | 5609.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 27/07/2011 | 7827.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 27/07/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 27/07/2011 | 100.00 | 00006812536490 | EDINETE DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 27/07/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 27/07/2011 | 9980.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 27/07/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 27/07/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 27/07/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 27/07/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 27/07/2011 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTA PREFEITRUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 27/07/2011 | 152.00 | 00010396998470 | FELIPE ALFREDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA E.M.E.F.FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. MARIA FRANCISCA DA CONCEI€AO E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 27/07/2011 | 55.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PLOTAGENS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 27/07/2011 | 50106.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 27/07/2011 | 580.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 27/07/2011 | 95.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM IMPRESSOES DE CAMISETAS E AVEN-TAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 27/07/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 27/07/2011 | 2883.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 27/07/2011 | 70267.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 27/07/2011 | 1790.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 27/07/2011 | 39636.69 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 27/07/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 27/07/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 27/07/2011 | 5488.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 27/07/2011 | 2148.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/07/2011 | 1098.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 27/07/2011 | 4191.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 27/07/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 28/07/2011 | 557.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 11/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.191-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/07/2011 | 534.81 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 05/18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.514-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/07/2011 | 561.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 11/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.695-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/07/2011 | 826.21 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 11/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.195-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/07/2011 | 4682.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 05/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/07/2011 | 559.41 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 11/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 60.310.547-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/07/2011 | 1463.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0022055 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0022063 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0019691 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 29/07/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 29/07/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 29/07/2011 | 570.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTONALVES DA PAIXAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0022071 | 29/07/2011 | 835.20 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0022080 | 29/07/2011 | 933.12 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0022098 | 29/07/2011 | 1073.52 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0022101 | 29/07/2011 | 1209.60 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0022110 | 29/07/2011 | 1536.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0022128 | 29/07/2011 | 1209.60 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0021954 | 29/07/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 29/07/2011 | 520.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS.ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0022047 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 29/07/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 29/07/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 29/07/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 29/07/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/07/2011 | 208.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/08/2011 | 579.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/08/2011 | 800.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/08/2011 | 1495.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/08/2011 | 321.37 | 09390690000107 | INDUSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/08/2011 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIEN-TE (JOSE PEDRO DOS SANTOS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/08/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/08/2011 | 614.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/08/2011 | 165.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/08/2011 | 850.34 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/08/2011 | 2088.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/08/2011 | 1696.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE E PERIFERICOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/08/2011 | 716.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/08/2011 | 35.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/08/2011 | 290.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ROUPEIRO DE 04 PORTAS RADIAL DESTINADOA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/08/2011 | 660.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO ELETRON. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 ANTENAS NANO NSM5 16DBI ADAP WIFI, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/08/2011 | 600.00 | 00054906989420 | GEREALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE MATERIAIS DE GRANITO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/08/2011 | 14193.11 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/08/2011 | 500.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/08/2011 | 120.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUELDE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA REALIZA-€AO DE FORRO APRA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/08/2011 | 159.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/08/2011 | 150.00 | 00005166597400 | HOSANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022411 | 01/08/2011 | 650.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/08/2011 | 38.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/08/2011 | 300.00 | 10430285000154 | EMBARQUE BOLSAS - GIZELDA DA SILVA DANTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS BABY-BAG DESTINADOS A DOA€AO AMAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/08/2011 | 37.43 | 00003493025459 | JOSILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022497 | 01/08/2011 | 3600.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/08/2011 | 80.00 | 00009581931422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSODE ENFERMAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007873314499 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022578 | 01/08/2011 | 2927.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/08/2011 | 1251.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/08/2011 | 499.41 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022799 | 01/08/2011 | 647.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/08/2011 | 489.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DA UNIDADE DO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/08/2011 | 378.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/08/2011 | 1977.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA BEBES DESTINADOS A DITRIBUI-€AO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/08/2011 | 500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO ALU-NOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/08/2011 | 629.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0022161 | 01/08/2011 | 1522.36 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/08/2011 | 750.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMATA€AO DE COMPUTADORE CONSERTO DE IMPRESSORAS COM REPOSI€AO DE PE€AS PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/08/2011 | 120.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/08/2011 | 540.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS DESTINADOS ACONFERENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/08/2011 | 720.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E PATOS A SERVI€ODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/08/2011 | 42.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA PELA NOTIFICA€AO DE NAO CONFORMIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/08/2011 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/08/2011 | 771.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/08/2011 | 402.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/08/2011 | 303.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/08/2011 | 470.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/08/2011 | 1020.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/08/2011 | 241.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022489 | 01/08/2011 | 334.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/08/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/08/2011 | 1060.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/08/2011 | 2665.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA, DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022705 | 01/08/2011 | 3457.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/08/2011 | 1179.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/08/2011 | 1818.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR 298 DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/08/2011 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO TRATORDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/08/2011 | 709.30 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/08/2011 | 508.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/08/2011 | 700.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/08/2011 | 17431.21 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/08/2011 | 1020.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/08/2011 | 310.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0022179 | 01/08/2011 | 1431.38 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/08/2011 | 570.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/08/2011 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS:ONIBUS NPR-6463 E ONIBUS NQC-2955 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/08/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO PARA CURSISTAS DO PRADIME E A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SELO UNICEF,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0022594 | 01/08/2011 | 1684.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/08/2011 | 4054.06 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/08/2011 | 1142.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/08/2011 | 141.60 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA COZINHA DO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/08/2011 | 180.25 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/08/2011 | 2890.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA1113 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/08/2011 | 1718.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/08/2011 | 621.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/08/2011 | 1179.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO (BRINQUEDOTECA E FANTOCHE FOLCORE BRASILEIRO) DESTINADOS A REDEMUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO (BRINQUEDOTECA E FANTOCHE FOLCORE BRASILEIRO) DESTINADOS A REDEMUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/08/2011 | 750.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/08/2011 | 765.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSOES PARA COMEMORA€AO ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/08/2011 | 674.28 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DA EDUCA- €AO INFANTIL, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/08/2011 | 16101.37 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DA EDUCA- €AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/08/2011 | 8904.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/08/2011 | 270.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/08/2011 | 620.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTO DO SITIO LAGOA DOS CURRAIS E ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0022667 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/08/2011 | 118.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DESDIVERSOS E FEP, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0023043 | 02/08/2011 | 1920.89 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZA-€AO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/08/2011 | 23.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 02/08/2011 | 111.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES OFERECIDOS NESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 02/08/2011 | 215.00 | 00003081813441 | ADELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 02/08/2011 | 2890.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E FUNASA, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 03/08/2011 | 315.91 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023159 | 03/08/2011 | 1715.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/08/2011 | 90.00 | 00002621752403 | FERNANDO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 03/08/2011 | 180.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 03/08/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 03/08/2011 | 180.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 04/08/2011 | 60.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 04/08/2011 | 710.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFERENCIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA E DOIDOSO E COMEMORA€AO DO DIA DO AGRICULTOR REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0023221 | 04/08/2011 | 1650.05 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 04/08/2011 | 700.00 | 00005741205488 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS PARA ESTASECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 04/08/2011 | 240.00 | 00048273406415 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FARMACEUTICA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 04/08/2011 | 29.44 | 00002932794469 | FRANCISCA BETANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 04/08/2011 | 50.00 | 00009501189406 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 04/08/2011 | 23.99 | 00005907040440 | JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0023256 | 05/08/2011 | 10686.01 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 05/08/2011 | 600.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 05/08/2011 | 120.00 | 00061934194468 | JORDAO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS E RODA SEMI NOVOS DESTINADOAO CARRO€AO DO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 05/08/2011 | 150.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVI€OS DE REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO S-10 DE JUA- REZ TAVORA PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 05/08/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 05/08/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 07/08/2011 | 650.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROGRAMAS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 08/08/2011 | 34.15 | 00061132390125 | MARIA EUNIDES MIGUEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE ENERGISA, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 08/08/2011 | 50.00 | 00010585600422 | JOSE NILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 08/08/2011 | 50.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 08/08/2011 | 50.00 | 00005562469421 | LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 08/08/2011 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 08/08/2011 | 50.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 08/08/2011 | 50.00 | 00007420941467 | JERUSA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 08/08/2011 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA SAUDE, A€AO SO-CIAL, IDOSOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 08/08/2011 | 50.00 | 00009301636484 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 08/08/2011 | 9.85 | 00026731940100 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 08/08/2011 | 50.00 | 00001450049451 | MARIA ROGERIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 08/08/2011 | 50.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 08/08/2011 | 60.00 | 00007605364490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA RECIFE/PE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 08/08/2011 | 50.00 | 00010618967494 | MARIA CINERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EMQUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 08/08/2011 | 50.00 | 00008397605401 | DIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 08/08/2011 | 50.00 | 00008860373441 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 08/08/2011 | 50.00 | 00007017137477 | MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 08/08/2011 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 08/08/2011 | 50.00 | 00010654622477 | SILVANO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 08/08/2011 | 50.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 08/08/2011 | 50.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 08/08/2011 | 50.00 | 00000351223746 | MARIA SALETE DA CONCEI€AO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUGUEL DA CASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 08/08/2011 | 50.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DACASA QUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 08/08/2011 | 50.00 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 08/08/2011 | 50.00 | 00010739087479 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 08/08/2011 | 29.09 | 00005980573402 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 08/08/2011 | 20.67 | 00005442291420 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGISA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 08/08/2011 | 320.00 | 00004994128421 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E ALUGUEL DO SISTEMADE AJUDA(DOA€AO) ON LINE, ESPECIFICAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 08/08/2011 | 60.00 | 00076170349468 | EDILEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 08/08/2011 | 60.00 | 00010195388488 | SEBASTIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 08/08/2011 | 50.00 | 00005364904490 | EDIOCLANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 08/08/2011 | 50.00 | 00008464047452 | ALDENIR DOS SANTOS CIPRIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITA€AO DOALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 08/08/2011 | 50.00 | 00003228782417 | LUZIA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 08/08/2011 | 50.00 | 00029420105415 | PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 08/08/2011 | 50.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 08/08/2011 | 50.00 | 00010055782493 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 08/08/2011 | 600.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS RESER-VATORIOS D'AGUA (TANQUE E LAGOA) LOCALIZADOSNO SITIO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 08/08/2011 | 50.00 | 00001240265409 | ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 08/08/2011 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 08/08/2011 | 50.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 08/08/2011 | 100.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0024147 | 08/08/2011 | 1440.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO, ORNAMENTA-€AO E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 08/08/2011 | 500.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERRALHARIA E PINTURA NA RECUPE-RA€AO DE MACAS, BIROS, CAMAS E MESAS DO POSTOMEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 08/08/2011 | 952.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023990 | 08/08/2011 | 13593.53 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 08/08/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 08/08/2011 | 58.00 | 00004881462407 | KELY CRISTINA SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 08/08/2011 | 460.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 08/08/2011 | 480.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 08/08/2011 | 520.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA EM PICUI, SOSSEGO, CUITE,FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA, SOLEDADE E BAR-RA DE SANTA ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 08/08/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0023566 | 08/08/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 08/08/2011 | 420.00 | 00011128133490 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MA-TOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 08/08/2011 | 520.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS RESER-VATORIOS DAGUA (TANQUES E LAGOA) DO SITIO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 08/08/2011 | 420.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTRULHO EM DIVERSASRUAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 08/08/2011 | 420.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSASRUAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 08/08/2011 | 420.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAMPO DE FUTEBOLRETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSASRUAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 08/08/2011 | 1050.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA RESERVATORIOS DE ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0023825 | 08/08/2011 | 5560.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA LIMPEZA NARECUPERA€AO DE RUAS E DE ESTRADAS DE DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 08/08/2011 | 180.00 | 00004837673449 | NILTON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 08/08/2011 | 180.00 | 00030264910478 | JEREMIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023981 | 08/08/2011 | 11207.81 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO MZH-2755 E CAMINHAO PIPA GKK-6802 DO DEPARTAMENTODE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/08/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 08/08/2011 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 08/08/2011 | 503.56 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DIST E IMP DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 08/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 08/08/2011 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO PROGRAMA EXCOLA DE GESTORES, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 08/08/2011 | 431.75 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 08/08/2011 | 738.70 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 08/08/2011 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS:ONIBUS NPR-6463 E ONIBUS NQC-2955 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 08/08/2011 | 760.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E MANUTEN-€AO DOS VEICULOS: FIAT UNO MOP-4664, ONIBUS MZG-1219, MICRO-ONIBUS NPR-6463 E ONIBUS NQC-2955, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 08/08/2011 | 45.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO DE VEICU-LO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO EM ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023957 | 08/08/2011 | 4880.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023965 | 08/08/2011 | 6540.60 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 08/08/2011 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 08/08/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A PICUI PARA PARTICIPAR DE CURSO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 08/08/2011 | 100.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PICUIPARA PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024139 | 08/08/2011 | 2325.27 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 08/08/2011 | 200.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTO DO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 08/08/2011 | 420.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MANUTEN€AO DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CA-RAIBEIRA, TANQUE REDONDO E CATOLE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 08/08/2011 | 520.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DE ESTRA-DAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DOS CUR-RAIS, LAGOA DA JUREMA, LOGRADOURO E PEDRA A-TRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 08/08/2011 | 460.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO E CONSERVA€AO DO RESERVATORIO D'AGUA DENOMINADA LAGOA DO MOREIRANESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 08/08/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE E ESPERAN€A A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 09/08/2011 | 420.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SITIOS LAGOA DOMATO, LAGOA DA JUREMA, CACIMBA DO MATO E CA-CIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 09/08/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 09/08/2011 | 680.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 09/08/2011 | 140.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHOES PERTENCEN-TES AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 09/08/2011 | 1792.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 09/08/2011 | 50.00 | 00003406002412 | AMBROSINA DOS SANTOS COSTA FIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMO-VEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 09/08/2011 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/08/2011 | 180.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/08/2011 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 10/08/2011 | 976.62 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIO 1¦E 2¦ ETAPA E INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/08/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.08.11 - 2.671,84 19.08.11 - 375,40 30.08.11 - 1.187,04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/08/2011 | 526.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 11/08/2011 | 280.00 | 00054906989420 | GEREALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PIA DE GRANITO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00043606130406 | JOSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CE-MITERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 12/08/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024317 | 12/08/2011 | 524.45 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 12/08/2011 | 50.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 12/08/2011 | 70.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE VACINA ALERGICA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0024309 | 12/08/2011 | 525.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 12/08/2011 | 50.00 | 00003264437465 | FRANCISCO MELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 12/08/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0024350 | 12/08/2011 | 77.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SORTEIO COM AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORA€AO AO DIADO AGRICULTOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 15/08/2011 | 37.98 | 00028998858800 | MARIA APARECIDA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 15/08/2011 | 460.00 | 00008430595406 | JOSE FRANCEILSON DE ARAUJO MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MUSICO NA REALIZA€AO DO FORRODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 15/08/2011 | 80.00 | 00003633092412 | MARIA IRENE DE OLIVEIRA BURITI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 16/08/2011 | 150.00 | 00002209327431 | MAXIMO VALDEREZ SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE PNEU RECAPEADO DESTINADO AO TRATOR AGRALEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 16/08/2011 | 4931.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 16/08/2011 | 962.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 16/08/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 17/08/2011 | 650.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS, CARTAZESE OUTROS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 17/08/2011 | 82.00 | 00010191751413 | JACKSON DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOLDO CAMPEONATO REGIONAL DO SERIDO E CURIMATAUPARAIBANO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 17/08/2011 | 300.00 | 00043606008449 | MARIA DA CONCEI€AO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO CONCURSO NA ESCOLHA DO HINO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 19/08/2011 | 981.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 19/08/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 19/08/2011 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 22/08/2011 | 63.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 22.08.11 - 62,69 - FUNDO ESPECIAL 31.08.11 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 22/08/2011 | 120.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 22/08/2011 | 120.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0024571 | 22/08/2011 | 2578.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 22/08/2011 | 15.26 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 22/08/2011 | 19.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 22/08/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 22/08/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042011 | 0024589 | 22/08/2011 | 432.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AQUISI€AODE 01 CAMERA SAMSUNG DIG ES-80 12.2MP, PARAESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 22/08/2011 | 1130.06 | 10480131000177 | DULCINEIA ALVES COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0024619 | 22/08/2011 | 12110.84 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 4¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS 29 DE ABRIL E CIRILO CIPRIA-NO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 23/08/2011 | 135.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 23/08/2011 | 540.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A MATA DE SAO JOAO - BA PARA PARTICI-PAR DO 4§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 23/08/2011 | 530.00 | 00056154666187 | JOSE ERIBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA€AO DE CAMPANHAS DE VACINA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 24/08/2011 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME NA PACIENTEEDVAM DOS SANTOS MARINHO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 24/08/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 24/08/2011 | 348.04 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 24/08/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 25/08/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 25/08/2011 | 539.00 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 25/08/2011 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 26/08/2011 | 120.00 | 00002938622490 | JOSE HELENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE ASSUN-TOS DE CONSELHO DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 26/08/2011 | 120.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE AS-SUNTOS DE CONSELHO DE INTERESSE DESTA MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 26/08/2011 | 120.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0024805 | 26/08/2011 | 92685.92 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL -CRECHE PROINFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, EM CONVENIO COM MEC/FNDE, CONFORME ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 26/08/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0024821 | 27/08/2011 | 797.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 29/08/2011 | 460.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS, MONTAGEM DE PNEUS E CORRE€AO DE CASTER DO VEICU-LO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/08/2011 | 28220.91 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/08/2011 | 7404.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/08/2011 | 700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CAPS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/08/2011 | 4932.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AAO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/08/2011 | 5391.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/08/2011 | 7827.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE A-TOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/08/2011 | 9690.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/08/2011 | 1889.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/08/2011 | 4905.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/08/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/08/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS UTILIZAODS NAS CONVERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, SAUDE, IDOSO ECOMEMORA€OES DO DIA DO AGRICULTURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 29/08/2011 | 1320.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR FELIPE R. DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/08/2011 | 3282.89 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/08/2011 | 65355.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/08/2011 | 3431.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/08/2011 | 38707.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/08/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÒNIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PTA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/08/2011 | 50733.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/08/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/08/2011 | 5139.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/08/2011 | 4191.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/08/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0025119 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2011 | 1475.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2011 | 540.15 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 06/18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.514-6 - CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/08/2011 | 562.60 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 12/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.191-3 - CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2011 | 834.43 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 12/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.195-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2011 | 564.99 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 12/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 60.310.547-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2011 | 567.17 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 12/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.695-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/08/2011 | 566.65 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 12/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.714-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/08/2011 | 4728.44 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 06/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0025089 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/08/2011 | 180.00 | 00051759900478 | CICERO ANTONIO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTE GABINETE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0025101 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 30/08/2011 | 700.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 30/08/2011 | 650.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM MANUTEN€AO DE BULKS E CONSERTO DE MPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/08/2011 | 550.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTONALVES DA PAIXAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/08/2011 | 585.00 | 00008167483495 | JOSEBIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MUSICO NOS ENSAIOS COM ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS COME-MORA€OES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0025135 | 30/08/2011 | 1766.40 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/08/2011 | 1391.04 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0025151 | 30/08/2011 | 2373.60 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0025160 | 30/08/2011 | 1192.32 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 30/08/2011 | 536.50 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 31/08/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0025640 | 01/09/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/09/2011 | 1650.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORMULARIOS DE EMPENHO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/09/2011 | 280.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/09/2011 | 426.54 | 00075213311415 | JOSE MATIAS DOS S. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0025453 | 01/09/2011 | 1120.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADOS A UNIDADEDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0025461 | 01/09/2011 | 720.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A UNIDADE DO PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0025836 | 01/09/2011 | 250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0025844 | 01/09/2011 | 170.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE PICUI A ESTA CIDADE COM ORNAMENTA€AO E MORTALHA SIMPLES PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0025909 | 01/09/2011 | 298.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DESENVOLVIDO NO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0025992 | 01/09/2011 | 890.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A PROGRAMAS DESEN-VOLVIDOS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0025313 | 01/09/2011 | 709.10 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DO PROGRAMA BLGES/SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERRALHARIA E PINTURA NA RECUPE-RA€AO DE MACAS, BIROS, CAMAS, CADEIRAS E MESADO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/09/2011 | 105.00 | 00072787104487 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COSTURAS PARA O POSTO MEDICO SE-VERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0025542 | 01/09/2011 | 1098.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTEN€AODE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/09/2011 | 155.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0025569 | 01/09/2011 | 806.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE EVENTOS REALIZADO COM O PESSOAL DOCAPIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/09/2011 | 150.00 | 00001623480450 | LUCIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/09/2011 | 100.00 | 00048830615404 | PEDRO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO DOADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/09/2011 | 1210.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/09/2011 | 4193.11 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/09/2011 | 523.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025828 | 01/09/2011 | 3555.96 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025925 | 01/09/2011 | 7131.88 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/09/2011 | 660.00 | 00056154666187 | JOSE ERIBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/09/2011 | 5961.45 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/09/2011 | 1438.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/09/2011 | 282.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PE€AS PNEUS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/09/2011 | 550.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/09/2011 | 82.00 | 00010191751413 | JACKSON DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOLDO CAMPEONATO REGIONAL DO SERIDO E CURIMATAUPARAIBANO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002254056441 | LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRA-MA FREQUENCIA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/09/2011 | 90.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE EDUCA€AOINCLUSIVA:DIREITO A DIVERSIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/09/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/09/2011 | 1432.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICROONIBUSNPR-6463, ONIBUS MZG-1219 E ONIBUS NQC-2955,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0025518 | 01/09/2011 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS NQC-2955,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0025526 | 01/09/2011 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO UNO DE PLACA MOP4664DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0025534 | 01/09/2011 | 1181.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/09/2011 | 137.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/09/2011 | 337.05 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/09/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A MATA DE SAO JOAO - BA PARA PARTICI-PAR DO 4§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/09/2011 | 15148.34 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/09/2011 | 8852.48 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/09/2011 | 674.28 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0025771 | 01/09/2011 | 1300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0025780 | 01/09/2011 | 2175.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSNA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRES-SORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0025798 | 01/09/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/09/2011 | 1034.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/09/2011 | 200.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0025861 | 01/09/2011 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE COMPUTADORESDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/09/2011 | 300.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MZG1219DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/09/2011 | 500.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO CONSERTO DE RADIADORES DOS VEICULOS FIAT UNO MOP-4664 E ONIBUS MZG-1219 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0025984 | 01/09/2011 | 1500.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/09/2011 | 178.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/09/2011 | 339.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/09/2011 | 1136.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/09/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/09/2011 | 57.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/09/2011 | 89.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/09/2011 | 315.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO CAMPO DE FUTE-BOL E TERRENO UTILIZADO PARA O LIXAO COM TRA-TOR DE ESTEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/09/2011 | 1770.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO CAMPO DE FUTE-BOL E TERRENO UTILIZADO PARA O LIXAO COM TRA-TOR DE ESTEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/09/2011 | 342.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/09/2011 | 391.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/09/2011 | 7516.60 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/09/2011 | 61.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/09/2011 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/09/2011 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0025895 | 01/09/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0025917 | 01/09/2011 | 101.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/09/2011 | 650.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORAS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0025976 | 01/09/2011 | 3000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0026034 | 02/09/2011 | 812.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA E SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 02/09/2011 | 700.00 | 00055466702404 | JOAO FIDELIS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 02/09/2011 | 1080.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/09/2011 | 51.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0026018 | 02/09/2011 | 1540.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E FUNASA, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/09/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/09/2011 | 161.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DESDIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/09/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 05/09/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 05/09/2011 | 240.00 | 00048273406415 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FARMACEUTICA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 05/09/2011 | 50.99 | 00001623480450 | LUCIANO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 05/09/2011 | 179.72 | 00005166597400 | HOSANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: HOSANA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 05/09/2011 | 150.00 | 00010923941410 | PAULO HENRIQUE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA OSASCO/SP,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 05/09/2011 | 500.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZA€AO DEFORROS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 05/09/2011 | 413.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0026140 | 05/09/2011 | 2364.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0026182 | 05/09/2011 | 308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0026191 | 05/09/2011 | 1261.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0026204 | 05/09/2011 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 05/09/2011 | 540.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/09/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 05/09/2011 | 600.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 06/09/2011 | 440.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026280 | 06/09/2011 | 3223.60 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO MZH-2755 E CAMINHAO PIPA GKK-6802 DO DEPARTAMENTODE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026328 | 06/09/2011 | 11465.15 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO MZH-2755 E CAMINHAO PIPA GKK-6802, TRATOR 290,TRATOR 283 E MOTO MZH-2755, DO DEPARTAMENTODE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0026336 | 06/09/2011 | 2282.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0026247 | 06/09/2011 | 1570.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DEUNIDADE ESCOLARE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026301 | 06/09/2011 | 11523.12 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NQC-2955 E FIAT UNO MOP-4664,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0026239 | 06/09/2011 | 564.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 06/09/2011 | 576.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 06/09/2011 | 240.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DECONDUTOR DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026298 | 06/09/2011 | 14551.51 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0026344 | 06/09/2011 | 6100.38 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0026352 | 06/09/2011 | 1500.17 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026310 | 06/09/2011 | 2833.37 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 07/09/2011 | 180.00 | 00004837673449 | NILTON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 07/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 08/09/2011 | 460.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTRULHO EM DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 08/09/2011 | 460.00 | 00011128133490 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 08/09/2011 | 460.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 08/09/2011 | 440.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM REPAROS DE CAL€AMENTOS E REDE DEESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 08/09/2011 | 460.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 08/09/2011 | 460.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 08/09/2011 | 480.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETI-RADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 08/09/2011 | 500.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES ESTANDARDS, PARA COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 08/09/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026387 | 08/09/2011 | 1171.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 08/09/2011 | 300.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 08/09/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 08/09/2011 | 206.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 08/09/2011 | 100.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA N. LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 08/09/2011 | 88.00 | 00045069387472 | JOSE MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A PICUI DESTINADO A TRATA-MENTO NO CAPS DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 08/09/2011 | 50.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/09/2011 | 100.00 | 00005166597400 | HOSANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 08/09/2011 | 50.00 | 00010598258485 | SEBASTIAO TIAGO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 08/09/2011 | 50.00 | 00008236495477 | DANIEL JUNIOR PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 08/09/2011 | 50.00 | 00002309381403 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 08/09/2011 | 50.00 | 00009927612478 | JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 08/09/2011 | 50.00 | 00006449978422 | JADIELY DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 08/09/2011 | 50.00 | 00080507328434 | FRANCISCO BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/09/2011 | 50.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 08/09/2011 | 50.00 | 00008652062447 | RAIMUNDA CACILUCIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 08/09/2011 | 50.00 | 00044230370334 | ROZENY DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 08/09/2011 | 240.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PARELHAS/RN A SERVI€O DO CRAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 08/09/2011 | 240.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS QUANDO EM VIAGEMA PARELHAS/RN A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0026671 | 09/09/2011 | 3500.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0026697 | 09/09/2011 | 507.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 09/09/2011 | 50.00 | 00007178120495 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMO-VEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 09/09/2011 | 50.00 | 00008537670413 | MARIA DAS VITORIAS DE O. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 09/09/2011 | 82.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DO COL€HAO DA AMBULAN-CIA SAVEIRO MNO-3947. DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0026701 | 09/09/2011 | 608.96 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 09/09/2011 | 829.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DES-TA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 09/09/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00079076939420 | JOAO RONALDO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS EM TERRENO PARAINSTALA€AO DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PROXI-MO AO ESTADIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0026816 | 09/09/2011 | 3351.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 09/09/2011 | 747.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DAS PLANTAS BAIXAS DEESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0026689 | 09/09/2011 | 520.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 09/09/2011 | 169.65 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 09/09/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 09/09/2011 | 442.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA E PARA REALIZA€AO DE EVENTOS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 09/09/2011 | 4000.00 | 00043606130406 | JOSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CE-MITERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 09/09/2011 | 63.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.09.11 - 0,08 - ITR 23.09.11 - 0,12 - ITR 30.09.11 - 0,29 - ITR 21.09.11 - 62,27 - FUNDO ESPECIAL 30.09.11 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 09/09/2011 | 531.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOSFINANCEIRO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 09/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.09.11 - 1.778,58 20.09.11 - 381,30 30.09.11 - 1.220,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 12/09/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 12/09/2011 | 120.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSEDESTA PREFEITRUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0026883 | 12/09/2011 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO UNO DE PLACA MOP4664DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0026891 | 12/09/2011 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACANPR-6463, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0026913 | 13/09/2011 | 1600.80 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE PROTE€ÇO SOCIAL BASICA ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 13/09/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 14/09/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 14/09/2011 | 352.07 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUI€AODURANTE REALIZA€AO DE FESTIVIDADES DO DIA DASCRIAN€AS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0026956 | 14/09/2011 | 917.72 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0026964 | 14/09/2011 | 235.56 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0026972 | 14/09/2011 | 171.53 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 14/09/2011 | 198.74 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENCADERNA€AO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 16/09/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0026999 | 16/09/2011 | 1120.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS DO PAIF, DESTE NUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0027006 | 16/09/2011 | 240.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS NO CRAS, DESTE NUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 16/09/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 18/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/09/2011 | 1001.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 19/09/2011 | 4921.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 19/09/2011 | 215.40 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO"PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 19/09/2011 | 1277.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 19/09/2011 | 200.00 | 00017629705468 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 19/09/2011 | 400.00 | 05824223000197 | GERTUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE DOPPLERVACULAR DE MEMBROS EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/09/2011 | 200.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 20/09/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0027111 | 20/09/2011 | 230.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/09/2011 | 28.55 | 00006426474452 | JOSICLEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/09/2011 | 61.93 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0027138 | 20/09/2011 | 1175.76 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 20/09/2011 | 540.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOSPARA A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADE DO DIA 07DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/09/2011 | 19.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0027197 | 23/09/2011 | 301.05 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DO BOLSA FAMILIA, DESTE NUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0027219 | 23/09/2011 | 950.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FICHAS DE INSCRI€AOE PANFLETOS PARA UTILIZA€AO NO CRAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0027227 | 23/09/2011 | 260.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE NUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 23/09/2011 | 700.00 | 00055466702404 | JOAO FIDELIS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0027235 | 25/09/2011 | 289.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0027243 | 26/09/2011 | 1472.75 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 26/09/2011 | 2883.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 26/09/2011 | 64325.51 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 26/09/2011 | 3665.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 26/09/2011 | 36808.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 26/09/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 26/09/2011 | 535.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 26/09/2011 | 120.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 26/09/2011 | 49557.43 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 26/09/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 26/09/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 26/09/2011 | 9749.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 26/09/2011 | 2470.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 26/09/2011 | 4905.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 26/09/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/09/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 26/09/2011 | 90.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 26/09/2011 | 195.00 | 00003301951406 | MARIA DAS VITORIAS PIRES AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/09/2011 | 27314.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 26/09/2011 | 7404.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 26/09/2011 | 4932.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AAO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 26/09/2011 | 5500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 26/09/2011 | 9127.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 26/09/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 26/09/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 26/09/2011 | 5502.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 26/09/2011 | 4191.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 26/09/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 27/09/2011 | 132.00 | 00045069387472 | JOSE MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTA€AODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 0027537 | 27/09/2011 | 835.20 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 28/09/2011 | 540.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 28/09/2011 | 535.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE CAMPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 28/09/2011 | 540.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS:ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NQC-2955 E FIAT UNOMOP-4664, DESTA SECRETAARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 28/09/2011 | 535.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 28/09/2011 | 243.00 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO"PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 28/09/2011 | 550.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 28/09/2011 | 550.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTONALVES DA PAIXAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 28/09/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 28/09/2011 | 292.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 28/09/2011 | 500.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZA€AO DEFORROS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 28/09/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/09/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 29/09/2011 | 545.89 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 07/18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.514-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 29/09/2011 | 568.58 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 13/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.191-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 29/09/2011 | 573.19 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 13/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.695-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 29/09/2011 | 572.67 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 13/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.714-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 29/09/2011 | 572.67 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 11/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.714-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 29/09/2011 | 570.99 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 13/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 60.310.547-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 29/09/2011 | 4778.99 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 07/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 29/09/2011 | 843.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 13/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.195-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0027766 | 29/09/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0027740 | 29/09/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0027758 | 29/09/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 29/09/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 29/09/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0027774 | 29/09/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0027791 | 29/09/2011 | 131.52 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (COMPLEMENTA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 29/09/2011 | 1843.20 | 00098644670697 | RICARDO JORGE SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0027812 | 29/09/2011 | 1382.40 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0027821 | 29/09/2011 | 1740.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0027839 | 29/09/2011 | 1320.00 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/09/2011 | 1008.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/09/2011 | 21.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/09/2011 | 1488.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 03/10/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 03/10/2011 | 1384.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 03/10/2011 | 4555.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 03/10/2011 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 03/10/2011 | 270.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 03/10/2011 | 8000.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€AO DO PROJETO DE EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 03/10/2011 | 57.76 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 03/10/2011 | 184.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 03/10/2011 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 03/10/2011 | 170.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE RETIFICA EXECUTADOS NO MOTOR DE VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 03/10/2011 | 4193.11 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/10/2011 | 1210.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/10/2011 | 2100.01 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 03/10/2011 | 170.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 03/10/2011 | 616.29 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 03/10/2011 | 140.00 | 00071449523404 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASSONO-GRAFIA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028550 | 03/10/2011 | 589.02 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 03/10/2011 | 373.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO SA-VEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0028606 | 03/10/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028631 | 03/10/2011 | 10786.31 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 03/10/2011 | 50.00 | 00007879703446 | EDILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ON-DE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 03/10/2011 | 540.85 | 00003633067493 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0027979 | 03/10/2011 | 1116.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOCRAS/PAIF E UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 03/10/2011 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0028151 | 03/10/2011 | 975.73 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/10/2011 | 650.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028363 | 03/10/2011 | 5953.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0028371 | 03/10/2011 | 4178.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 03/10/2011 | 1358.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 03/10/2011 | 575.03 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 03/10/2011 | 987.85 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 03/10/2011 | 1608.88 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 03/10/2011 | 2570.55 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028592 | 03/10/2011 | 1448.49 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/10/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/10/2011 | 1764.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/10/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/10/2011 | 242.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0027961 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0028011 | 03/10/2011 | 2300.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA SEDE DA PREFEITURA E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028096 | 03/10/2011 | 5266.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 03/10/2011 | 2220.30 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 03/10/2011 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA SUSPENSAO DOS BICOS INJETORES DO VEICULO PIPA, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/10/2011 | 8763.69 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 03/10/2011 | 209.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OMOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028410 | 03/10/2011 | 5445.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO MZH-2755 E CAMINHAO PIPA GKK-6802, TRATOR 290,TRATOR 283 E MOTO MZH-2755, DO DEPARTAMENTODE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 03/10/2011 | 174.96 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€ÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028479 | 03/10/2011 | 179.02 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 03/10/2011 | 1750.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0028533 | 03/10/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 03/10/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028576 | 03/10/2011 | 348.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 03/10/2011 | 657.05 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 03/10/2011 | 626.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 03/10/2011 | 82.00 | 00010191751413 | JACKSON DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOLDO CAMPEONATO REGIONAL DO SERIDO E CURIMATAUPARAIBANO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 03/10/2011 | 60.00 | 00010396998470 | FELIPE ALFREDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA E.M.E.FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 03/10/2011 | 316.80 | 00060188731415 | INACIO ODIRALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0028037 | 03/10/2011 | 2603.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 03/10/2011 | 1012.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 03/10/2011 | 20.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSAO E PLOTAGEM PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0028126 | 03/10/2011 | 2980.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 03/10/2011 | 364.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 03/10/2011 | 1199.91 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA A PRATICA DEESPORTE EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 03/10/2011 | 483.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 03/10/2011 | 331.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 03/10/2011 | 674.28 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/10/2011 | 14976.56 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/10/2011 | 8258.56 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/10/2011 | 600.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 03/10/2011 | 300.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICA-€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 03/10/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDOA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 03/10/2011 | 460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULOONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/10/2011 | 289.45 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 03/10/2011 | 430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTA-LA€AO ELETRICA DE VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028673 | 04/10/2011 | 1567.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 04/10/2011 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB, FUNASA E BLATBCONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 04/10/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DESDIVERSOS E FEP, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028681 | 05/10/2011 | 2585.34 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028711 | 05/10/2011 | 14566.60 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 05/10/2011 | 380.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB. DE CITOGENETICA MOLEC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM EXAME DE TRANSLA€AO BCK-ADL NAPACIENTE ANTONIA FRANCELINE DE LIMA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 05/10/2011 | 2706.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 05/10/2011 | 1035.12 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028797 | 05/10/2011 | 609.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028690 | 05/10/2011 | 550.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DO VEICULO FIAT UNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028703 | 05/10/2011 | 55.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DO VEICULO FIAT UNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028720 | 05/10/2011 | 13786.81 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NQC-2955, ONIBUS MZG-1219 E FIATUNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 05/10/2011 | 5500.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 05/10/2011 | 470.83 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MERENDA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 07/10/2011 | 82.00 | 00010191751413 | JACKSON DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOLDO CAMPEONATO REGIONAL DO SERIDO E CURIMATAUPARAIBANO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0028916 | 07/10/2011 | 1050.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAMANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 07/10/2011 | 800.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MZG-1219, ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463 E FIATUNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0028932 | 07/10/2011 | 3669.44 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0028941 | 07/10/2011 | 1573.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0029157 | 07/10/2011 | 1050.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA RESERVATORIOS DE ORGAOS PU-BLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 07/10/2011 | 480.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES ESTANDARDS, PARA COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0029271 | 07/10/2011 | 1349.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0029289 | 07/10/2011 | 1558.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUSPENSAO, SOLDA DA TRAVESSA,CORRE€AO DE VAZAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS EREVISAO NAS RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO FIATUNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 07/10/2011 | 815.00 | 00008167483495 | JOSEBIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTA€AO DA FI-LARMONICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 07/10/2011 | 500.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 07/10/2011 | 520.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS, MECANICOS E REVISOES REALIZADOS EMVEICULOS: FIAT UNO MPO-4664, ONIBUS KKX-0797,ONIBUS NQC-2955 E MICROONIBUS PLACA NPR-6463,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0029441 | 07/10/2011 | 2331.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 07/10/2011 | 388.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM CERTIDOES DE IMOVEIS/ONUS, REGISTRO DE A-TA E REGIMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 07/10/2011 | 480.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 07/10/2011 | 460.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTRULHO EM DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 07/10/2011 | 460.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 07/10/2011 | 420.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 07/10/2011 | 400.00 | 00011128133490 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 07/10/2011 | 380.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 07/10/2011 | 460.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 07/10/2011 | 420.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 07/10/2011 | 175.00 | 00009105183430 | JOSSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE LIXEIRAS RECICLA-DAS UTILIZANDO PNEUS DE VEICULOS, PARA DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 07/10/2011 | 4000.00 | 00043606130406 | JOSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIA€AO DE UMA AREA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CE-MITERIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 07/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029378 | 07/10/2011 | 11646.26 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: F-4000 PLACAKKY-2344, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO MZH-2755 E CAMINHAO PIPA GKK-6802, TRATOR 290,TRATOR 283 E MOTO MZH-2755, DO DEPARTAMENTODE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 07/10/2011 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOTELECENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 07/10/2011 | 510.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM MANUTEN€AO DE BULKS E CONSERTODE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 07/10/2011 | 50.00 | 00010618967494 | MARIA CINERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EMQUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 07/10/2011 | 50.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 07/10/2011 | 50.00 | 00010055782493 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 07/10/2011 | 50.00 | 00007017137477 | MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 07/10/2011 | 50.00 | 00029420105415 | PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 07/10/2011 | 50.00 | 00009301636484 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 07/10/2011 | 50.00 | 00010739087479 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 07/10/2011 | 50.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 07/10/2011 | 50.00 | 00010585600422 | JOSE NILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 07/10/2011 | 50.00 | 00007420941467 | JERUSA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 07/10/2011 | 50.00 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 07/10/2011 | 50.00 | 00008860373441 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 07/10/2011 | 50.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 07/10/2011 | 50.00 | 00008397605401 | DIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 07/10/2011 | 50.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 07/10/2011 | 50.00 | 00000351223746 | MARIA SALETE DA CONCEI€AO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUGUEL DA CASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 07/10/2011 | 50.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 07/10/2011 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 07/10/2011 | 50.00 | 00005364904490 | EDIOCLANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 07/10/2011 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 07/10/2011 | 50.00 | 00001450049451 | MARIA ROGERIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 07/10/2011 | 50.00 | 00003264437465 | FRANCISCO MELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 07/10/2011 | 50.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 07/10/2011 | 50.00 | 00003228782417 | LUZIA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 07/10/2011 | 50.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 07/10/2011 | 50.00 | 00010654622477 | SILVANO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 07/10/2011 | 50.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 07/10/2011 | 100.00 | 00003690004470 | MARIA ROSEILDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA ISABEL DE LIMA ALMEIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 07/10/2011 | 480.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 07/10/2011 | 350.00 | 00016252294888 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 07/10/2011 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE PICUI,SOSSEGO, CUITE, REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSAA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 07/10/2011 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 07/10/2011 | 500.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PICUI EATENDIMENTO NO INSS EM ESPERAN€A, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 07/10/2011 | 1035.00 | 00003033567401 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSCLINICIOS VETERINARIOS REALIZADOS EM CAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 07/10/2011 | 600.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 07/10/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/10/2011 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.10.11 - 2.089,86 20.10.11 - 664,66 27.10.11 - 310,76 28.10.11 - 1,378,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0029483 | 10/10/2011 | 2995.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/10/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/10/2011 | 2411.50 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI€AO DURANTE ACOMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 10/10/2011 | 510.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ESTOFADOR E PINTOR NA COBERTU-RA E PINTURA DE CADEIRAS E MESAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 10/10/2011 | 400.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/10/2011 | 270.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO EIXO DO CARRO€AO DOTRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0029505 | 10/10/2011 | 1002.24 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/10/2011 | 175.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MZG1219DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0029530 | 10/10/2011 | 1296.00 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 11/10/2011 | 110.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURAS DE BOLSAS PARA COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0029564 | 11/10/2011 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 11/10/2011 | 315.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR DO VEICULOSAVEIRO MOQ-2534, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 11/10/2011 | 90.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029637 | 12/10/2011 | 1729.02 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0029645 | 12/10/2011 | 12128.04 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 12/10/2011 | 120.00 | 00070710708149 | PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTA-DUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029661 | 12/10/2011 | 1596.62 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 12/10/2011 | 235.98 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSENTIVOPARA REALIZA€AO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 12/10/2011 | 135.00 | 00003840708419 | ANTONIO DE LIMA SOARES/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSENTIVOPARA REALIZA€AO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 12/10/2011 | 1380.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA A LA-SER, IMPRESSORA HP-8000, IMPRESSORA MULTIFUN-CIONAL, EM MONITOR E NO BREAK, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029696 | 13/10/2011 | 2016.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0029718 | 13/10/2011 | 8164.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 13/10/2011 | 118.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.10.11 - 51,16 - CIDE 21.10.11 - 61,40 - FUNDO ESPECIAL 27.10.11 - 5,34 - CEX 31.10.11 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029751 | 14/10/2011 | 607.43 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA VIGILANCIASANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029807 | 14/10/2011 | 588.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0029726 | 14/10/2011 | 1430.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOLDER, BANNER ECARTAZ PARA UTILIZA€AO NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 14/10/2011 | 240.00 | 00005560749478 | MARCOS ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TUBIARA/GOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 14/10/2011 | 500.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042011 | 0029769 | 14/10/2011 | 432.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AQUISI€AODE 01 CAMERA SAMSUNG DIG ES-80 12.2MP, PARAESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029777 | 14/10/2011 | 291.99 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA SEDE DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 14/10/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/10/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 17/10/2011 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 17/10/2011 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 17/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 17/10/2011 | 1500.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 17/10/2011 | 400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 17/10/2011 | 700.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0029947 | 17/10/2011 | 99105.71 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AONA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL -CRECHE PROINFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, EM CONVENIO COM MEC/FNDE, CONFORME ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 17/10/2011 | 350.00 | 00003629736440 | ANTONIO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE SANFONEIRO, DURANTE AREALIZA€AO DE FORRO PARA IDOSOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 17/10/2011 | 50.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0029866 | 17/10/2011 | 555.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS NO IGDBF, DESTE NUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 17/10/2011 | 240.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 17/10/2011 | 500.00 | 00003690004470 | MARIA ROSEILDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA AMIGDA-LECTOMIA NA PARIENTE MAIRA ISABEL DE LIMA AL-MEIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029912 | 17/10/2011 | 542.84 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 17/10/2011 | 360.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ES-TADUAL DE SAUDE DA PARAIBA COM O TEMA CENTRAL"TODOS USAM O SUS!", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 17/10/2011 | 720.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ES-TADUAL DE SAUDE DA PARAIBA COM O TEMA CENTRAL"TODOS USAM O SUS!", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 17/10/2011 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 17.10.11 - 0,36 - ITR 20.10.11 - 0,04 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 17/10/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E ESPERAN€A A SERVI€ODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 18/10/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 18/10/2011 | 822.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 18/10/2011 | 200.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 18/10/2011 | 360.00 | 00005827245461 | DIEGO STERPHENSON HERCULANO A BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIASPARA POSSIBILITAR VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DA SAU-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 18/10/2011 | 324.98 | 00099225824491 | JOSE FILHO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSE FILHO DE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 18/10/2011 | 290.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOA€AOCOM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 18/10/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0030015 | 18/10/2011 | 956.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 18/10/2011 | 700.00 | 00079076939420 | JOAO RONALDO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS EM TERRENO PARAINSTALA€AO DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PROXI-MO AO ESTADIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0029998 | 18/10/2011 | 1400.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA RESERVATORIOS DE ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 18/10/2011 | 450.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRAN-GOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 18/10/2011 | 5126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 18/10/2011 | 739.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0030121 | 19/10/2011 | 767.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0030139 | 19/10/2011 | 1226.88 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 19/10/2011 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME NA PACIENTEVALQUIRIA FREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 19/10/2011 | 180.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 20/10/2011 | 1248.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 21/10/2011 | 1474.60 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 24/10/2011 | 29.34 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA COZINHA DO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0030317 | 24/10/2011 | 5226.43 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 5¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS 29 DE ABRIL E CIRILO CIPRIA-NO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 5¦ E ULTIMA MEDI€AO | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 24/10/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 24/10/2011 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM USG EDOVAGINAL E MAMARIA, REALI-ZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 24/10/2011 | 130.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM OTORRI-NOLARINGOLOGISTA EM PAACIENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 24/10/2011 | 125.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIO-GRAFIA REALIZADO EM PACIENTE JOABSON NASCIMENTO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0030201 | 24/10/2011 | 2426.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS NO FAIF, DESTE NUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 24/10/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 24/10/2011 | 16.58 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 24/10/2011 | 12.82 | 00000016487486 | JOSEFA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 24/10/2011 | 150.00 | 00002838905414 | ANGELITA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 24/10/2011 | 100.00 | 00005201011462 | JUDICELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 24/10/2011 | 60.00 | 00061132390125 | MARIA EUNIDES MIGUEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 24/10/2011 | 19.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 24/10/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 25/10/2011 | 5589.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 25/10/2011 | 1043.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOSFINANCEIRO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 25/10/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 25/10/2011 | 4191.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 25/10/2011 | 50.00 | 00010100993451 | MARIA ANGELICA DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/10/2011 | 9776.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 25/10/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 25/10/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 25/10/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 25/10/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0030597 | 25/10/2011 | 1000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 25/10/2011 | 104.00 | 00009535583476 | JOSE MARIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGEM A PICUI, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 25/10/2011 | 29399.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 25/10/2011 | 7404.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 25/10/2011 | 4932.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AAO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 25/10/2011 | 5500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 25/10/2011 | 8427.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 25/10/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 25/10/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 25/10/2011 | 52626.79 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 25/10/2011 | 60.00 | 00010191751413 | JACKSON DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOLDO CAMPEONATO REGIONAL DO SERIDO E CURIMATAUPARAIBANO/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 25/10/2011 | 65011.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 25/10/2011 | 4445.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 25/10/2011 | 37707.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 25/10/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0030619 | 26/10/2011 | 650.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA LASE SANSUNG PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0030627 | 26/10/2011 | 1028.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA MULT HP OFFICEJET PRO 8500,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 28/10/2011 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0030902 | 28/10/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 28/10/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 28/10/2011 | 550.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS:ONIBUS NPR-6463, FIAT UNO MOP-4664 E ONIBUSNQC-2955, DESTA SECRETAARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 28/10/2011 | 540.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 28/10/2011 | 550.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 28/10/2011 | 78.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 28/10/2011 | 428.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/10/2011 | 2883.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 28/10/2011 | 450.00 | 00000072897406 | JOSE NAILSON COSTA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AFESTA COMEMORATIVA DO DIA DO PROFESSOR REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 28/10/2011 | 150.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0030708 | 28/10/2011 | 650.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX 3200 DES-TINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 28/10/2011 | 300.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 28/10/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0030911 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 28/10/2011 | 390.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/10/2011 | 240.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF QUANDO EMVIAGEM A PARELHAS/RN A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 28/10/2011 | 300.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 28/10/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 28/10/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 28/10/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 28/10/2011 | 500.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTO DO SITIO LAGOA DOS CURRAIS E ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/10/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/10/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/10/2011 | 578.35 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 14/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.714-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/10/2011 | 574.22 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 14/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.191-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/10/2011 | 576.65 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 14/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 60.310.547-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/10/2011 | 851.70 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 14/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.195-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/10/2011 | 4826.73 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 08/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 28/10/2011 | 551.30 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 08/18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.514-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 28/10/2011 | 578.88 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 14/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.695-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 31/10/2011 | 1499.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 29¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0031305 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/11/2011 | 57.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS E ICMS/DESOCONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0031020 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0031119 | 01/11/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0031291 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/11/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/11/2011 | 270.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/11/2011 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/11/2011 | 500.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZA€AO DEFORROS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/11/2011 | 166.26 | 00026731940100 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/11/2011 | 158.53 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0031224 | 01/11/2011 | 2130.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE PICUI A ESTA CIDADE COM ORNAMENTA€AO E MORTALHA SIMPLES PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0031259 | 01/11/2011 | 1516.49 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0031267 | 01/11/2011 | 329.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/11/2011 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/11/2011 | 326.82 | 10675881000102 | WELLINGTON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI€AO COM GESTAN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/11/2011 | 200.00 | 00010882956493 | ERICK WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/11/2011 | 2100.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/11/2011 | 3285.25 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUI€AO COM CRIAN€ASNAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN€ASNESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/11/2011 | 1067.47 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/11/2011 | 183.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/11/2011 | 1375.00 | 13095896000262 | RG COMERCIO DE CAL€. E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL€ADOS PARA DISTRIBUI€AO COM GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/11/2011 | 90.00 | 00088336433104 | LUZINETE VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/11/2011 | 80.00 | 00009581931422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSODE ENFERMAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/11/2011 | 50.00 | 00099624532400 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/11/2011 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/11/2011 | 2375.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0031984 | 01/11/2011 | 320.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE PICUI A ESTA CIDADE COM ORNAMENTA€AO E MORTALHA SIMPLES PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0031992 | 01/11/2011 | 450.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/11/2011 | 533.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/11/2011 | 249.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0031101 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0031135 | 01/11/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/11/2011 | 770.39 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00049852744453 | MARIA MARLENE FREIRES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS QUANDO ESTAO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/11/2011 | 699.78 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/11/2011 | 949.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0031399 | 01/11/2011 | 2615.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTEN€AODE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031402 | 01/11/2011 | 2984.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/11/2011 | 800.00 | 05160608000105 | TURBO DIELSEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA RECUPERA€AO DE TURBINA EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0031437 | 01/11/2011 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0031445 | 01/11/2011 | 675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO MOQ-2534, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0031453 | 01/11/2011 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO MNO-3947,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0031461 | 01/11/2011 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, BALANCEAMENTO DERODAS E SERVI€O DE SUSPENSAO, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0031470 | 01/11/2011 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MNQ-8634,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0031488 | 01/11/2011 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO E BALANCEAMENTO DERODAS, EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/11/2011 | 440.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/11/2011 | 685.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/11/2011 | 759.31 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/11/2011 | 387.96 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRIC. E VETE. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/11/2011 | 623.33 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/11/2011 | 100.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICONO PACIENTE JOSE MATEUS COSTA LOPES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/11/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0031887 | 01/11/2011 | 3000.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANU-TEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0031925 | 01/11/2011 | 759.31 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/11/2011 | 4193.11 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/11/2011 | 500.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AM-BULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0030970 | 01/11/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/11/2011 | 150.00 | 00087284600497 | ODINA MARIA DOS SANTOS ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/11/2011 | 540.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTONALVES DA PAIXAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 01/11/2011 | 410.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PE€AS PNEUS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 01/11/2011 | 175.00 | 00001240265409 | ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO COMO PALHA€O NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN€AS, REA-LIZADA NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/11/2011 | 550.00 | 12201727000116 | AM BORGES & CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O FIAT FIRE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/11/2011 | 356.63 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0031666 | 01/11/2011 | 1622.67 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS AMESMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/11/2011 | 600.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSOES PARA COMEMORA€AO ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/11/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDOA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00055466702404 | JOAO FIDELIS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/11/2011 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/11/2011 | 15720.75 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/11/2011 | 8766.79 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/11/2011 | 674.28 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/11/2011 | 319.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/11/2011 | 1365.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/11/2011 | 90.85 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/11/2011 | 99.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031054 | 01/11/2011 | 3162.10 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0031097 | 01/11/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0031127 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0031151 | 01/11/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/11/2011 | 582.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRAN-GOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE SUPORTE DE BATE-RIA, RECUPERA€AO DE RODA, CONFEC€AO DE PINO,ESTRA€AO DE PARAFUSOS NO TRATOR 290, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/11/2011 | 130.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0031241 | 01/11/2011 | 1846.54 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA SEDE DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0031275 | 01/11/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/11/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/11/2011 | 117.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA-JULIANA COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0031500 | 01/11/2011 | 1730.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO TRATOR MF-290, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0031518 | 01/11/2011 | 1500.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO TRATORMF-290, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/11/2011 | 1890.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/11/2011 | 540.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO CARRO PIPA,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/11/2011 | 21.95 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/11/2011 | 6.35 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/11/2011 | 26.79 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/11/2011 | 207.30 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€ÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZA-DOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/11/2011 | 600.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0031704 | 01/11/2011 | 982.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0031828 | 01/11/2011 | 1456.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/11/2011 | 9728.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/11/2011 | 430.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMATA€AO E CONSERTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0032000 | 01/11/2011 | 3110.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO TRATORMF-283, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/11/2011 | 1115.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CUBO DIANTEIRO DOTRATOR MF283 E MAO DE OBRA TRANSMISSAO COMSERVI€OS ALONGAMENTO E SOLDA NO CARRO PIPADKK-6802, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E FUNASA, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/11/2011 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 04/11/2011 | 90.00 | 00002275608419 | CLAUDIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 04/11/2011 | 120.00 | 00006103169402 | VALDENOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUALDE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 04/11/2011 | 120.00 | 00006773629438 | DHAYSE KARLA B. GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUALDE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 04/11/2011 | 120.00 | 00006832584431 | JANAINA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUALDE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 04/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 04/11/2011 | 43.98 | 00073949418415 | MARIA MACEDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0032131 | 04/11/2011 | 5567.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0032107 | 04/11/2011 | 534.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0032093 | 04/11/2011 | 771.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO, CAMPO DE FUTEBOL ECRECHE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042011 | 0032115 | 04/11/2011 | 207.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 RADIO-CD PORT LENOX MP3, PARA ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032123 | 04/11/2011 | 319.36 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 06/11/2011 | 50.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0032191 | 07/11/2011 | 1480.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 07/11/2011 | 120.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA IMPLANTA€AO DO NOVO SISTEMA DOPROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA€AO SI-PNI NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 07/11/2011 | 500.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PICUI EATENDIMENTO NO INSS EM ESPERAN€A, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 07/11/2011 | 116.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO AMBU-LANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 07/11/2011 | 100.00 | 00002787638473 | FRANCISCO MARCOS SOTERO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UM EXAME DE TOMOGRA-FIA DA COLUNA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 07/11/2011 | 100.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0032239 | 07/11/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIOS DE COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 07/11/2011 | 200.00 | 00076058972434 | HUMBERTO CONSTANTINO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 07/11/2011 | 50.00 | 00010598258485 | SEBASTIAO TIAGO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 07/11/2011 | 640.00 | 00004994128421 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E ALUGUEL DO SISTEMADE AJUDA(DOA€AO) ON LINE, ESPECIFICAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 07/11/2011 | 50.00 | 00008537670413 | MARIA DAS VITORIAS DE O. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 07/11/2011 | 50.00 | 00008652062447 | RAIMUNDA CACILUCIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 07/11/2011 | 50.00 | 00009927612478 | JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 07/11/2011 | 125.00 | 00089388380134 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 07/11/2011 | 200.00 | 00007892717455 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM SAIDADE BARAUNA A SAO PAULO, POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 07/11/2011 | 240.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 07/11/2011 | 440.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS EM PINTURAS PARA ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 07/11/2011 | 1402.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0032450 | 07/11/2011 | 960.48 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 07/11/2011 | 1766.40 | 00098644670697 | RICARDO JORGE SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0032476 | 07/11/2011 | 1140.48 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0032506 | 07/11/2011 | 1048.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 07/11/2011 | 2252.50 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0032174 | 07/11/2011 | 1100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA E SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 07/11/2011 | 650.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 07/11/2011 | 550.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 07/11/2011 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 07/11/2011 | 380.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 07/11/2011 | 440.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 07/11/2011 | 420.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTO EPAVIMENTA€OES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 07/11/2011 | 440.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTRULHO EM DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 07/11/2011 | 420.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 07/11/2011 | 550.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTO EPAVIMENTA€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 07/11/2011 | 170.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0032484 | 07/11/2011 | 416.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 07/11/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032883 | 08/11/2011 | 3091.77 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 08/11/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032824 | 08/11/2011 | 110.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO QUANDO A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 08/11/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032590 | 08/11/2011 | 2300.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 08/11/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 08/11/2011 | 550.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA EM PICUI, SOSSEGO, CUITE,REMIGIO E CACIMBA DE DENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 08/11/2011 | 400.00 | 00011128133490 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 08/11/2011 | 640.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 08/11/2011 | 380.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 08/11/2011 | 400.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0032786 | 08/11/2011 | 4000.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA RECUPERA€AODE RESERVATORIOS D'AGUA E MANUTEN€AO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 08/11/2011 | 817.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO, ENRAIA€AO, REVISAODA CAIXA DE DIRE€AO, DAS RODAS, REPARO DA BA-LAN€A E REVISAO GERAL DE MOTOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032816 | 08/11/2011 | 11963.08 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS F4000 KKY-2344, CAMINHAO GKK-6802, TRATOR290, TRATOR 283 E MOTO MZH-2755, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032832 | 08/11/2011 | 165.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUANDO A SERVI-€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032841 | 08/11/2011 | 110.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUANDO A SERVI-€O DA JUSTI€A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032859 | 08/11/2011 | 3036.70 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE ADITIVOS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 08/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0032549 | 08/11/2011 | 75.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0032557 | 08/11/2011 | 1848.70 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 08/11/2011 | 950.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS, MECANICOS E REVISOES REALIZADOS EMVEICULOS: FIAT UNO MPO-4664, ONIBUS KKX-0797,ONIBUS NQC-2955 E MICROONIBUS PLACA NPR-6463,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 08/11/2011 | 700.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MZG-1219, ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463 E FIATUNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 08/11/2011 | 230.00 | 00004087316483 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA EM IMPRESSAO DE CAMISETAS PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 08/11/2011 | 560.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO EM ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032875 | 08/11/2011 | 11271.65 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NQC-2955, ONIBUS MZG-1219 E FIATUNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 08/11/2011 | 50.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DO IMOVEL EM QUE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 08/11/2011 | 50.00 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 08/11/2011 | 50.00 | 00080507328434 | FRANCISCO BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 08/11/2011 | 50.00 | 00007178120495 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMO-VEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 08/11/2011 | 50.00 | 00006449978422 | JADIELY DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 08/11/2011 | 50.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 08/11/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 08/11/2011 | 120.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 08/11/2011 | 480.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 08/11/2011 | 50.00 | 00008236495477 | DANIEL JUNIOR PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 08/11/2011 | 50.00 | 00003307668480 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 08/11/2011 | 184.00 | 00003373902401 | SANDRA GOMES DA NOBREGA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA ESTA SECRETA-RIA E ORGAOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 08/11/2011 | 1050.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADONO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2534, DESTASECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 08/11/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032867 | 08/11/2011 | 11291.14 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E FIAT NPV-8413, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 08/11/2011 | 155.00 | 00005389454430 | GERMANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIO, PRATELEIRASE BIROS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 08/11/2011 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSDUCATO MNO-3947, E SAVEIRO MOQ-2534, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 09/11/2011 | 130.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGN S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0033031 | 09/11/2011 | 7997.13 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033049 | 09/11/2011 | 423.09 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 09/11/2011 | 50.00 | 00007001270466 | ROSEMARY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 09/11/2011 | 540.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 09/11/2011 | 250.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 09/11/2011 | 1531.20 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 09/11/2011 | 999.60 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 09/11/2011 | 302.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM EMPLACAMENTO DE VEICULO QUE ESTA A SERVI-€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO ROUPAS PARA AS FESTI-VIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 09/11/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 09/11/2011 | 215.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDO TRATOR 283 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 09/11/2011 | 573.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 09/11/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 09/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.11.11 - 2,95 10.11.11 - 2.981,77 18.11.11 - 485,43 30.11.11 - 1.224,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 09/11/2011 | 469.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOSFINANCEIRO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 10/11/2011 | 240.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR-283, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PR�DIO P/CENTRO ADMINISTRATIVO E REF PREDIOS PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0033138 | 10/11/2011 | 10540.75 | 11843597000152 | F B DE MELO NETO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA AMPLIA€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/11/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/11/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 11/11/2011 | 555.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS E MEDALHASDESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0033189 | 14/11/2011 | 1324.80 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0033197 | 14/11/2011 | 1124.64 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0033201 | 14/11/2011 | 1391.04 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0033278 | 14/11/2011 | 511.73 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DA ESC. FELIPE R. DE LIMA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 14/11/2011 | 480.00 | 00072610891415 | JOSE VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLE-MENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0033294 | 14/11/2011 | 1500.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 14/11/2011 | 540.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 14/11/2011 | 120.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 14/11/2011 | 878.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0033260 | 14/11/2011 | 2500.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 14/11/2011 | 585.00 | 00003705078437 | ANGELA CANDIDA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHEIRINHAS PARADESTRIBUI€AO DE BRINDES NAS COMEMORA€OES ALU-SIVAS AO DIA DAS CRIAN€AS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 14/11/2011 | 80.84 | 00009535583476 | JOSE MARIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS A PICUI, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 14/11/2011 | 100.00 | 00011046577409 | DANIEL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 14/11/2011 | 60.00 | 00003634109459 | SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 14/11/2011 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 14/11/2011 | 42.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 14/11/2011 | 120.00 | 00003485527424 | ADALBERTO MARTINS SALES DE OLIVERA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 15/11/2011 | 530.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 15/11/2011 | 1300.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE IMPRESSAO DE PANFLETOS E FICHAS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 15/11/2011 | 700.00 | 00003603399480 | MARIA LENILDA HENRIQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 16/11/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 16/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENT DIAG TRAT DOE CARD LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE SERVI€OS MEDICOSHOSPITALARES NA PACIENTE MARIA DA PAZ GALDINOSOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 16/11/2011 | 80.00 | 00004828442480 | IOLANDA PATRICIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 16/11/2011 | 100.00 | 00003615052480 | ALDENICE RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 16/11/2011 | 58.82 | 00005744964401 | DJAILZA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 16/11/2011 | 96.90 | 00006191102445 | CLIDENOR BURITI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 16/11/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 16/11/2011 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 16/11/2011 | 785.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 16/11/2011 | 500.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOSPARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 16/11/2011 | 378.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICA-€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 16/11/2011 | 244.50 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO"PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 18/11/2011 | 550.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ATUALIZA€AO DA SITUA€AO FISCALDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 18/11/2011 | 1384.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 18/11/2011 | 648.25 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 18/11/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0033553 | 18/11/2011 | 1101.51 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 18/11/2011 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO IMIP, EM RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 18/11/2011 | 227.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 18/11/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 18/11/2011 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 18/11/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRA-SILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 21/11/2011 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€ODO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 21/11/2011 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLIN DE VIDEONDOSC.DIAGNOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE COLONOSCOPIA SOBCEDA€AO ANESTESICA NO PACIENTE GENIVAL JUSTI-NO DA CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 21/11/2011 | 74.71 | 00026335972468 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0033626 | 21/11/2011 | 2270.40 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 21/11/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0033707 | 22/11/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 22/11/2011 | 5308.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA MANUTEN€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 22/11/2011 | 533.00 | 03811740000104 | JOSÉ MACEDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSCURSOS OFERECIDOS NO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 22/11/2011 | 19.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 22/11/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 23/11/2011 | 72.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 23.11.11 - 66,61 - FUNDO ESPECIAL 30.11.11 - 0,98 - ICMS/DESON 30.11.11 - 5,34 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 23/11/2011 | 12.45 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 23/11/2011 | 234.49 | 00044230370334 | ROZENY DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ROZENY DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 23/11/2011 | 400.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000042011 | 0033766 | 23/11/2011 | 499.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AQUISI€AODE 01 CAMERA SONY CYBE SHOT, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00003491851408 | HARISSON ANDREY ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM PNEU USADO EMBOM ESTADO DE CONSERVA€AO PARA O TRATOR 290DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 25/11/2011 | 600.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTO EPAVIMENTA€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 25/11/2011 | 650.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS E MECANICOS EXECUTADOS NAREVISAO E MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0033812 | 25/11/2011 | 806.22 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0033821 | 25/11/2011 | 300.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 25/11/2011 | 150.00 | 00029420105415 | PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA EVOLTA PARA NATAL/RN, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0033804 | 25/11/2011 | 615.08 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS COM PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 25/11/2011 | 370.98 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSENTIVOPARA REALIZA€AO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 28/11/2011 | 183.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ANAPATOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 28/11/2011 | 100.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO E CIRURIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA CONSULTA PROTOCOLOGICA AO PACIENTE JOSE VITORINO DA SILVA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 28/11/2011 | 28559.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 28/11/2011 | 4904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 28/11/2011 | 4932.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AAO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 28/11/2011 | 5500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/11/2011 | 8427.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/11/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 28/11/2011 | 580.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 28/11/2011 | 10467.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 28/11/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 28/11/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 28/11/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 28/11/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0034142 | 28/11/2011 | 820.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE PICUI A ESTA CIDADE COM ORNAMENTA€AO E MORTALHA SIMPLES PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0034151 | 28/11/2011 | 250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 28/11/2011 | 38656.73 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AONA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL -CRECHE PROINFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, EM CONVENIO COM MEC/FNDE, CONFORME ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 28/11/2011 | 3074.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 28/11/2011 | 115892.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 28/11/2011 | 3736.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 28/11/2011 | 37140.37 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 28/11/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 28/11/2011 | 244.80 | 00060188731415 | INACIO ODIRALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 28/11/2011 | 51584.37 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 28/11/2011 | 364.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 28/11/2011 | 320.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSO-RA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 28/11/2011 | 5139.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 28/11/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 28/11/2011 | 4191.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 28/11/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0034274 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0034291 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/11/2011 | 582.41 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 15/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 60.310.547-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/11/2011 | 4874.57 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 09/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/11/2011 | 584.12 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 15/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.714-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/11/2011 | 584.65 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 15/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.695-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2011 | 556.81 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 09/18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.514-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/11/2011 | 579.95 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 15/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.191-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/11/2011 | 860.18 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 15/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.195-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/11/2011 | 1510.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/11/2011 | 541.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0034282 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/11/2011 | 276.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA MANUTEN€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012011 | 0034312 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/11/2011 | 550.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTONALVES DA PAIXAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 30/11/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/12/2011 | 50.00 | 00007879703446 | EDILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ON-DE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/12/2011 | 50.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/12/2011 | 50.00 | 00044230370334 | ROZENY DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/12/2011 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZA€AO DEFORROS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/12/2011 | 80.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA, POR SER PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/12/2011 | 185.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISE MED. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/12/2011 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ANATOMOPATO-LOGICO, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0035025 | 01/12/2011 | 763.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0035033 | 01/12/2011 | 783.35 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/12/2011 | 1486.33 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 01/12/2011 | 220.89 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0035297 | 01/12/2011 | 519.45 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 01/12/2011 | 1234.48 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0035319 | 01/12/2011 | 194.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/12/2011 | 300.00 | 10430285000154 | EMBARQUE BOLSAS - GIZELDA DA SILVA DANTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS BABY-BAG DESTINADOS A DOA€AO AMAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/12/2011 | 1400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/12/2011 | 0.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PRO JOVEM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034410 | 01/12/2011 | 1510.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0034649 | 01/12/2011 | 7901.16 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0034657 | 01/12/2011 | 299.95 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/12/2011 | 563.41 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/12/2011 | 25.00 | 02575485000177 | CENTRO HEMATOLOGIA E ANA CLI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/12/2011 | 1450.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSHOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/12/2011 | 280.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/12/2011 | 500.00 | 10746626000286 | 89 FM CUITE-RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE SPOT'S DE 30", SO-BRE DIVULGA€AO DAS A€OES REALIZADAS POR ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0034886 | 01/12/2011 | 1065.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/12/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE E PERIFERICOSDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0034916 | 01/12/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 01/12/2011 | 30.00 | 10771996000192 | COMERCIO DE EXTINTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGA DE EXTINTOR POS 01KG DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 01/12/2011 | 788.90 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/12/2011 | 1210.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/12/2011 | 1050.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO MNO-3947, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 01/12/2011 | 1478.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCA€AO POPULAR - CENEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LAMBEDOR DE CUMARU,TINTURA DE ESPINHEIRA SANTA, TINTURA DE GARGAREJO, MEL COM GENGIBRE E MEL COM PROPOLIS, PARA A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/12/2011 | 404.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0035416 | 01/12/2011 | 3427.55 | 11602733000112 | COFEM CONST, SERVI€OS E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADOS SERVI€OS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDESEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "COMPARATIVO DAS ESPECIF. REGIONAIS-PAB/CER" | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0035441 | 01/12/2011 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO MNO-3997,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/12/2011 | 600.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0035564 | 01/12/2011 | 1776.63 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/12/2011 | 550.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DACONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/12/2011 | 230.00 | 00006430469417 | MARIA DE LOURDES A. AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLCAS E AVENTAIS,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00079076939420 | JOAO RONALDO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS EM TERRENO PARAINSTALA€AO DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PROXI-MO AO ESTADIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/12/2011 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDOA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/12/2011 | 1620.73 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA A PRATICA DEESPORTE EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/12/2011 | 410.00 | 00006084361439 | MARIA DAS VITORIAS DE O. VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXAO, DURANTE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/12/2011 | 1263.79 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA A PRATICA DEESPORTE EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/12/2011 | 476.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/12/2011 | 150.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/12/2011 | 305.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/12/2011 | 119.30 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUI€AO, COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DASCRIAN€AS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003081813441 | ADELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A CA-SA DE APOIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/12/2011 | 172.20 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI€AO DURANTE ASCOMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/12/2011 | 397.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/12/2011 | 500.00 | 10746626000286 | 89 FM CUITE-RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE SPOT'S DE 30", SO-BRE DIVULGA€OES DAS A€OES REALIZADAS POR ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/12/2011 | 150.00 | 00087284600497 | ODINA MARIA DOS SANTOS ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/12/2011 | 402.00 | 00072787104487 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COSTURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/12/2011 | 428.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/12/2011 | 6500.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORSILVIO ROGERIO E BANDA E UM SOM FLY, EM SHOWGOSPEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/12/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/12/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/12/2011 | 400.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOSAO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 01/12/2011 | 170.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA BANDA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0035084 | 01/12/2011 | 1585.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 01/12/2011 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 01/12/2011 | 850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTA-LA€AO ELETRICA DE VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0035122 | 01/12/2011 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0035131 | 01/12/2011 | 1676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0035149 | 01/12/2011 | 1020.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0035157 | 01/12/2011 | 1167.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0035165 | 01/12/2011 | 841.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/12/2011 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA HELIAR PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/12/2011 | 26318.45 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/12/2011 | 8477.39 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00005741205488 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS PARA ESTASECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/12/2011 | 6058.95 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/12/2011 | 1145.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/12/2011 | 871.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/12/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/12/2011 | 309.04 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0034568 | 01/12/2011 | 3186.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/12/2011 | 222.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PLOTAGEM PB, IMPRESSAO E ENCADERNA€AO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/12/2011 | 2400.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA, DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/12/2011 | 22.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/12/2011 | 30.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/12/2011 | 78.20 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/12/2011 | 161.31 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/12/2011 | 500.00 | 10746626000286 | 89 FM CUITE-RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE SPOT'S DE 30", SO-BRE DIVULGA€AO DE A€OES REALIZADAS POR ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/12/2011 | 775.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/12/2011 | 288.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/12/2011 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/12/2011 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE E PERIFERICOSDA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0034894 | 01/12/2011 | 2812.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0034975 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/12/2011 | 25.00 | 08719767000187 | SERTEC TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 01/12/2011 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 01/12/2011 | 230.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0035173 | 01/12/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035181 | 01/12/2011 | 3290.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 01/12/2011 | 420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICU-LO F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0035203 | 01/12/2011 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO F-4000DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0035211 | 01/12/2011 | 2293.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/12/2011 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA PRA€ADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 01/12/2011 | 140.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA O CARRO€AO DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0035360 | 01/12/2011 | 703.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0035386 | 01/12/2011 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO F-4000DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/12/2011 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUSUBMERSA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/12/2011 | 498.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OMOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TOPOTRAFIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/12/2011 | 650.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS E TTONNERS, PARA A SEDE DESTA PREFEITUA E ORGAOSVINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DE FORROS PVC DE OR€AOSPUBLICOS E PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 01/12/2011 | 1330.00 | 00005741205488 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 01/12/2011 | 1085.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/12/2011 | 118.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS/DESON, DIVERSOS, IPTU/ISS E SNA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/12/2011 | 1424.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/12/2011 | 1636.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022011 | 0035572 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAPRESTA€AO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/12/2011 | 813.49 | 06164253000187 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENSAEREAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIA-GEM A BRASILIA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/12/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/12/2011 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/12/2011 | 270.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/12/2011 | 270.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 01/12/2011 | 48.90 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE CATA VENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 02/12/2011 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 02/12/2011 | 1996.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0035653 | 02/12/2011 | 2300.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 02/12/2011 | 120.00 | 00040716090449 | GILBERTO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0035688 | 02/12/2011 | 3877.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 02/12/2011 | 700.00 | 00055466702404 | JOAO FIDELIS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 02/12/2011 | 26.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 02/12/2011 | 3.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB E FUNASA, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0035581 | 02/12/2011 | 614.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0035599 | 02/12/2011 | 1103.62 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO PRO-JOVEM DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 02/12/2011 | 200.00 | 00003391912448 | MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA€AO DE EXAME YAG A LESER,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0035696 | 02/12/2011 | 1940.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0035700 | 02/12/2011 | 5401.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0035718 | 02/12/2011 | 2027.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 05/12/2011 | 600.00 | 00003603399480 | MARIA LENILDA HENRIQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AO NA UNIDADE DO PE-TI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 05/12/2011 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSHOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 05/12/2011 | 500.00 | 00003603399480 | MARIA LENILDA HENRIQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AO NA UNIDADE DO PE-TI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 05/12/2011 | 100.00 | 00044230370334 | ROZENY DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0035793 | 05/12/2011 | 439.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM MONITOR LCD HP E UM ESTABILIZADOR 300 ENERGYL PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0035807 | 05/12/2011 | 37.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 05/12/2011 | 240.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INF. DE CAMP. GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ALERGISTA,COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 05/12/2011 | 140.00 | 00005675727493 | EDILENE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APLICA€AO DE VACINAS EM SEU FILHOELTON DA SILVA LIMA DE MEDEIROS, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 05/12/2011 | 930.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS DE ESPORTES, GINµSIO E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0035840 | 05/12/2011 | 9441.87 | 11843597000152 | F B DE MELO NETO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DO GRA-MADO DO STADIO MUNICIPIO O AZEVEDAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 05/12/2011 | 350.00 | 00006749493408 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0035734 | 05/12/2011 | 2500.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 05/12/2011 | 200.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS PARA O VEICU-LO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 05/12/2011 | 295.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS CAN-TEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 05/12/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 05/12/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 05/12/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0035947 | 06/12/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 06/12/2011 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 06/12/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 06/12/2011 | 284.40 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 06/12/2011 | 499.20 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 06/12/2011 | 880.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 06/12/2011 | 31.46 | 00003211016422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMENTO DE ENERGISA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0036200 | 07/12/2011 | 1178.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 07/12/2011 | 328.96 | 00006749494471 | ELCI JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ELCI JACINTO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0036285 | 07/12/2011 | 3278.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0036323 | 07/12/2011 | 4942.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0035963 | 07/12/2011 | 865.64 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA VIGILANCIASANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0035971 | 07/12/2011 | 12391.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0036111 | 07/12/2011 | 2952.57 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANU-TEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036129 | 07/12/2011 | 13692.85 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, FIAT UNO MNQ8634 E FIAT UNO NPU-8413, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 07/12/2011 | 1000.00 | 00049852744453 | MARIA MARLENE FREIRES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS QUANDO ESTAO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 07/12/2011 | 1410.70 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DES-TA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 07/12/2011 | 745.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0036340 | 07/12/2011 | 5893.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0036358 | 07/12/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0036366 | 07/12/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0036374 | 07/12/2011 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0036382 | 07/12/2011 | 3047.43 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANU-TEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 07/12/2011 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS BICOS INJETO-RES, CONSERTO DO RADIADOR E SERVI€O GERAL DOINTERCOOLES, NO VEICULO MICROONIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 07/12/2011 | 1150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA EMBREAGEM DA BOMBA E NO CABE€OTEDO MOTOR, NO VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0036005 | 07/12/2011 | 930.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 07/12/2011 | 537.00 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA AZEVEDO DE FARIAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOSDE FIRMA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 07/12/2011 | 270.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO EM ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036137 | 07/12/2011 | 11660.98 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NQC-2955 E FIAT UNO MOP-4664,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 07/12/2011 | 2000.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE GFIPS, DIRPJ, RAISDCTFS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 07/12/2011 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0036161 | 07/12/2011 | 2750.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0036188 | 07/12/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0036196 | 07/12/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0036218 | 07/12/2011 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 07/12/2011 | 733.00 | 04894396000119 | MARCELO MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0036013 | 07/12/2011 | 1100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA E SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036021 | 07/12/2011 | 55.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036030 | 07/12/2011 | 165.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO A SERVI€O DOS POLICIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036064 | 07/12/2011 | 12124.21 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS: F4000 KKY-2344, CAMINHAO GKK-6802, TRA-TOR 290, TRATOR 283 E MOTO MZH-2755, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 07/12/2011 | 250.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 07/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 07/12/2011 | 751.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 07/12/2011 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036277 | 07/12/2011 | 3237.20 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS: F4000 KKY-2344, CAMINHAO GKK-6802, TRA-TOR 290, TRATOR 283 E MOTO MZH-2755, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036048 | 07/12/2011 | 55.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO QUANDO A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 07/12/2011 | 250.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036056 | 07/12/2011 | 3316.59 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0036170 | 07/12/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0036331 | 07/12/2011 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 07/12/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 08/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.12.11 - 55,54 09.12.11 - 4.858,63 20.12.11 - 1.507,07 29.12.11 - 1.473,53 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0036412 | 08/12/2011 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0036552 | 09/12/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0036579 | 09/12/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 09/12/2011 | 120.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 09/12/2011 | 490.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 09/12/2011 | 460.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 09/12/2011 | 480.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTO EPAVIMENTA€OES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PRESTADOS EM PINTURAS PARA ESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 09/12/2011 | 545.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA EM PICUI, SOSSEGO, CUITE,NOVA PALMEIRA E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 09/12/2011 | 460.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 09/12/2011 | 520.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS,DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 09/12/2011 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 09/12/2011 | 440.00 | 00009686007431 | FABIANO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 09/12/2011 | 440.00 | 00011128133490 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 09/12/2011 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 09/12/2011 | 480.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTRULHO EM DIVERSASRUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 09/12/2011 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 09/12/2011 | 21035.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE NAO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 09/12/2011 | 1752.45 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0037362 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA RECUPERA€AODE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0036421 | 09/12/2011 | 1392.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0036439 | 09/12/2011 | 1391.04 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0036455 | 09/12/2011 | 1324.80 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 09/12/2011 | 1766.40 | 00098644670697 | RICARDO JORGE SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0036471 | 09/12/2011 | 1192.32 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0036480 | 09/12/2011 | 1175.76 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 09/12/2011 | 1000.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0036633 | 09/12/2011 | 964.50 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 09/12/2011 | 700.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 09/12/2011 | 500.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS, MECANICOS E REVISOES REALIZADOS EMVEICULOS: FIAT UNO MPO-4664, ONIBUS KKX-0797,ONIBUS NQC-2955 E MICROONIBUS PLACA NPR-6463,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0036951 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAMANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSOES EM CAMISETAS, CONFEC€AO DE TROFEUS E CARTAZES PARAEVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSOES EM CAMISETAS, CONFEC€AO DE TROFEUS E CARTAZES PARAEVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003493445407 | LUCILENE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MA-CEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MENDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 09/12/2011 | 419.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM CONDICIONADOR DE AR PARA UNIDADE ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 09/12/2011 | 1216.61 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 09/12/2011 | 32793.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 09/12/2011 | 1809.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 09/12/2011 | 16055.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 09/12/2011 | 522.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 09/12/2011 | 124.38 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0037354 | 09/12/2011 | 1930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6463, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037389 | 09/12/2011 | 1167.75 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 09/12/2011 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM DOIS MOTORBOMBAS DE PREDIOS DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 09/12/2011 | 600.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM OFICINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, SOBRE OS TEMAS: PERIGO DO USO ABUSIVO DEALCOOL E OUTRAS DROGAS, AO GRUPO DE ALCOOLI-COS ANONIMOS "NOVA BARAUNA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00006897904490 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE FORRO DE GESSO NOPREDIO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNAN-DES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 09/12/2011 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0036528 | 09/12/2011 | 6999.71 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 09/12/2011 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0036561 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0037028 | 09/12/2011 | 2000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PICUI EATENDIMENTO NO INSS EM ESPERAN€A, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 09/12/2011 | 9949.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 09/12/2011 | 1585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 09/12/2011 | 1962.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 09/12/2011 | 3342.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A 2¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 09/12/2011 | 2625.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 09/12/2011 | 4000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO A 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 09/12/2011 | 331.68 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0037346 | 09/12/2011 | 4690.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTEN€AODE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037371 | 09/12/2011 | 298.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA ESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 09/12/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 09/12/2011 | 120.00 | 00003224855410 | SIBELI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 09/12/2011 | 50.00 | 00010055782493 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0036641 | 09/12/2011 | 700.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIOS DE COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 09/12/2011 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 09/12/2011 | 50.00 | 00010654622477 | SILVANO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 09/12/2011 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 09/12/2011 | 50.00 | 00010618967494 | MARIA CINERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EMQUE RESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 09/12/2011 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 09/12/2011 | 50.00 | 00007017137477 | MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 09/12/2011 | 50.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 09/12/2011 | 50.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 09/12/2011 | 50.00 | 00029420105415 | PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 09/12/2011 | 50.00 | 00000351223746 | MARIA SALETE DA CONCEI€AO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUGUEL DA CASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 09/12/2011 | 50.00 | 00003264437465 | FRANCISCO MELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 09/12/2011 | 50.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 09/12/2011 | 50.00 | 00008860373441 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 09/12/2011 | 50.00 | 00010739087479 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DO ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 09/12/2011 | 50.00 | 00008397605401 | DIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 09/12/2011 | 50.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 09/12/2011 | 50.00 | 00001450049451 | MARIA ROGERIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UMA CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 09/12/2011 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 09/12/2011 | 50.00 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA QUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 09/12/2011 | 50.00 | 00009301636484 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 09/12/2011 | 50.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 09/12/2011 | 50.00 | 00007420941467 | JERUSA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 09/12/2011 | 50.00 | 00003228782417 | LUZIA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 09/12/2011 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A ESPERAN€A, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOBOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 09/12/2011 | 80.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 09/12/2011 | 4390.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFOMRE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 09/12/2011 | 1044.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO A 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 09/12/2011 | 272.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 09/12/2011 | 1272.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 09/12/2011 | 1699.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 09/12/2011 | 1915.87 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 09/12/2011 | 1072.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 12/12/2011 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 12/12/2011 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€ODO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 12/12/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 12/12/2011 | 546.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 12/12/2011 | 546.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 12/12/2011 | 640.00 | 00004994128421 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E ALUGUEL DO SISTEMADE AJUDA(DOA€AO) ON LINE, ESPECIFICAMENTE NESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 12/12/2011 | 72.00 | 00009535583476 | JOSE MARIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR VIAGENS A PICUI, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004743098432 | DAMIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 12/12/2011 | 291.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO UMA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE UM VELORIO E SEPULTAMENTO NACIDADE DE CAMPO REDONDO/RN, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 12/12/2011 | 50.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0037711 | 12/12/2011 | 130.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO CAMISA E CAL€A DE HELANCA DES-TINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0037729 | 12/12/2011 | 550.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO CAMISA E CAL€A DE HELANCA DES-TINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 12/12/2011 | 240.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 12/12/2011 | 330.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE CINTILO-GRAFIA DA TIREOIDE DA PACIENTE SAMARA MICHELYDOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 12/12/2011 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 12/12/2011 | 60.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 12/12/2011 | 577.50 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 12/12/2011 | 1605.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 12/12/2011 | 578.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PE€AS PNEUS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 12/12/2011 | 295.20 | 00060188731415 | INACIO ODIRALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 12/12/2011 | 118.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 12/12/2011 | 930.00 | 00009986843413 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MZG-1219, ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463 E FIATUNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 12/12/2011 | 360.00 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO"PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 12/12/2011 | 227.56 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 12/12/2011 | 700.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA EM PRA€AS,RUAS E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 12/12/2011 | 700.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA EM PRA€AS,RUAS E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 12/12/2011 | 83.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSAO E PLOTAGEM PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 12/12/2011 | 245.00 | 00001287120822 | EDJALMA ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0037508 | 12/12/2011 | 2300.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA RECUPERA€AODE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 12/12/2011 | 1645.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 12/12/2011 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 12/12/2011 | 1200.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEMESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZA€AO DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 12/12/2011 | 5000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PROD CULT E ADMIN DE EVENTOS DE CAJAZEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E EXECU€AO DE CONCURSO PUBLICO MUNICI-PAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 12/12/2011 | 852.30 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUI€AO, COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CON-FRANTERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 13/12/2011 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 13/12/2011 | 240.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO CARRO PIPA,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 13/12/2011 | 2120.00 | 00000905451414 | INACIO VICENTE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO BUFFET PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REA-LIZADA NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA,CONFORME ANEXO. (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 13/12/2011 | 540.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 13/12/2011 | 250.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRAN-GOS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 13/12/2011 | 140.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO CONSERTO DE RADIADORES DOS VEICULOS FIAT UNO MOP-4664, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 13/12/2011 | 273.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MEDALHAS E TROFEUSUTILIZADOS NA PREMIA€AO DOS JOGOS ESCOLARESREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0037818 | 13/12/2011 | 633.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0037842 | 13/12/2011 | 1480.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 13/12/2011 | 180.00 | 07055340000169 | CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA-CAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE TESTE A-LERGICO DE ALIMENTOS E INALANTES REALIZADOSEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0037907 | 13/12/2011 | 3109.13 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS AMESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 13/12/2011 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 13/12/2011 | 90.00 | 00010618967494 | MARIA CINERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 13/12/2011 | 600.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 14/12/2011 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 14/12/2011 | 150.00 | 00005396397454 | MARILUCE DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 14/12/2011 | 21.44 | 00011269211498 | JOSE LENILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 14/12/2011 | 39.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 14/12/2011 | 399.60 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE INCENTIVOS PARA REALIZA€AO DE CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINA€AO CONTRA RAIVA ANIMAL, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA JANE DE SOUTO NUNES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 14/12/2011 | 100.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO E CIRURIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA CONSULTA PROTOCOLOGICA AO PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0037915 | 14/12/2011 | 960.48 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, CON-FPRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 14/12/2011 | 2380.00 | 00004994128421 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO ON LINE, COM ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS PAIS DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 14/12/2011 | 350.00 | 00051922150487 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TVs, RECEPTOR E ANTENA PARABOLICA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIAE ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 14/12/2011 | 500.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE RETIFICA PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFOREME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 14/12/2011 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 14/12/2011 | 120.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSEDESTA PREFEITRUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 14/12/2011 | 130.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS CAN-TEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 16/12/2011 | 340.00 | 00009105183430 | JOSSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE LIXEIRAS RECICLA-DAS UTILIZANDO PNEUS DE VEICULOS, PARA DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 16/12/2011 | 101.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTODE FILTRO EXTERNO E INTERNO PARA O TRATORDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 16/12/2011 | 1200.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 16/12/2011 | 800.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 16/12/2011 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 16/12/2011 | 14294.24 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 16/12/2011 | 7072.50 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 18/12/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 18/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 19/12/2011 | 74.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 19.12.11 - 68,04 - FEP 29.12.11 - 0,98 - ICMS/DESON 29.12.11 - 5,34 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0038164 | 19/12/2011 | 970.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE ORGAOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0038253 | 19/12/2011 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER ML 1660, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 19/12/2011 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 19/12/2011 | 811.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 19/12/2011 | 5197.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 19/12/2011 | 1930.00 | 00000905451414 | INACIO VICENTE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO BUFFET PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA,CONFORME ANEXO. (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0038156 | 19/12/2011 | 545.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSNA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 19/12/2011 | 120.00 | 00072610891415 | JOSE VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLE-MENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 19/12/2011 | 362.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0038199 | 19/12/2011 | 459.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 19/12/2011 | 1450.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0038211 | 19/12/2011 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER ML 1660, PARAA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0038229 | 19/12/2011 | 401.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 19/12/2011 | 238.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 19/12/2011 | 52.75 | 00099225824491 | JOSE FILHO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 19/12/2011 | 1729.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0038237 | 19/12/2011 | 368.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM MONITOR LCD 18,5", HP, PARA O CRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0038245 | 19/12/2011 | 177.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AMANUTEN€AO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0038539 | 20/12/2011 | 623.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUETEN€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO PRO-JOVEM DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 20/12/2011 | 180.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 20/12/2011 | 464.22 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 20/12/2011 | 60.00 | 00006832584431 | JANAINA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTEGRA-€AO DA AGEVISA COM OBJETIVOS DE AVALIAR O II ENCONTRO PARAIBANO DE VIG. SANITARIA 2011, A-GENDAMENTO DE CAPACITA€AOES PRATICAS DE INSPE€OES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 20/12/2011 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTEGRA-€AO DA AGEVISA COM OBJETIVOS DE AVALIAR O II ENCONTRO PARAIBANO DE VIG. SANITARIA 2011, A-GENDAMENTO DE CAPACITA€AOES PRATICAS DE INSPE€OES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 20/12/2011 | 60.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO AGENTE DO PEVA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 20/12/2011 | 60.00 | 00037632531149 | EDNALVA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 20/12/2011 | 60.00 | 00001574918460 | SUZANA BRAGA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0038491 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0038504 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 20/12/2011 | 60.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 20/12/2011 | 3067.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 20/12/2011 | 60.00 | 00006773629438 | DHAYSE KARLA B. GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTA-DUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0038598 | 20/12/2011 | 528.05 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 20/12/2011 | 684.84 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0038334 | 20/12/2011 | 2511.40 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 20/12/2011 | 268.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 20/12/2011 | 700.00 | 00005609573432 | KELLIANE DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AFESTA DE CONFRATERNIZA€AO DE FUNCIONARIOS REALIZADA NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 20/12/2011 | 1025.38 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 20/12/2011 | 639.62 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 20/12/2011 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0038512 | 20/12/2011 | 1385.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 20/12/2011 | 1170.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA- €AO DOS FUNCIONARIOS DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 20/12/2011 | 5996.58 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 20/12/2011 | 466.00 | 00003603399480 | MARIA LENILDA HENRIQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0038423 | 20/12/2011 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 20/12/2011 | 466.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 20/12/2011 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 20/12/2011 | 209.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€ÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038644 | 21/12/2011 | 721.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA E SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 21/12/2011 | 545.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0038695 | 21/12/2011 | 11894.00 | 11843597000152 | F B DE MELO NETO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO NO SITIOMENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0038709 | 21/12/2011 | 13844.85 | 11843597000152 | F B DE MELO NETO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODA AMPLIA€AO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038661 | 21/12/2011 | 612.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 21/12/2011 | 200.00 | 00004032851433 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES PARA CIRURGIADE PROSTATA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 21/12/2011 | 1077.40 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038652 | 21/12/2011 | 1100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA UTI-LIZA€AO NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 21/12/2011 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO EM CURSO PROFISSIO-NALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 22/12/2011 | 19.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 22/12/2011 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIO-GRAFIA REALIZADO EM PACIENTE MARIA MARLENE F.BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 23/12/2011 | 29999.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 23/12/2011 | 4904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 23/12/2011 | 5132.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 23/12/2011 | 5500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 23/12/2011 | 8777.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 23/12/2011 | 14109.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0039080 | 23/12/2011 | 156.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 23/12/2011 | 10557.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 23/12/2011 | 2180.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 23/12/2011 | 4087.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 23/12/2011 | 545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 23/12/2011 | 2545.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 23/12/2011 | 3083.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 23/12/2011 | 65749.39 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 23/12/2011 | 6518.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 23/12/2011 | 192510.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIARELATIVO AO RATEIO 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 23/12/2011 | 9740.69 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO RATEIO 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 23/12/2011 | 38172.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 23/12/2011 | 1090.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULOS P/EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000292011 | 0039004 | 23/12/2011 | 79900.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM JUMPER MINIBUS, MARCA CITROEN, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO FAB. 2011-2012, COR BLANC BANQUISE (BRANCO), CODIGO DO RENAVAN 416113, PA-RA EDUCA€AO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0039012 | 23/12/2011 | 57659.51 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AONA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ES-COLAR COBERTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0039063 | 23/12/2011 | 616.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NA-TALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0039071 | 23/12/2011 | 704.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEPREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 23/12/2011 | 52810.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 23/12/2011 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 23/12/2011 | 22.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RETENTOR PARA MANUTEN€AO DO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 23/12/2011 | 33.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0039055 | 23/12/2011 | 691.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0039098 | 23/12/2011 | 267.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0039101 | 23/12/2011 | 1194.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 23/12/2011 | 77.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CARRO PIPA DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 23/12/2011 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 23/12/2011 | 6205.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 23/12/2011 | 4122.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 23/12/2011 | 2145.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0039225 | 26/12/2011 | 4194.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 26/12/2011 | 15124.95 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039136 | 26/12/2011 | 1094.40 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039144 | 26/12/2011 | 793.44 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, CON-FPRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039152 | 26/12/2011 | 971.28 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039161 | 26/12/2011 | 1209.60 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039179 | 26/12/2011 | 886.25 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039187 | 26/12/2011 | 98.72 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039195 | 26/12/2011 | 31.18 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 26/12/2011 | 1459.20 | 00098644670697 | RICARDO JORGE SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0039217 | 26/12/2011 | 1531.20 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA, MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0039241 | 26/12/2011 | 1869.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0039233 | 26/12/2011 | 838.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0039250 | 26/12/2011 | 1352.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 26/12/2011 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO MNO-3947, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 27/12/2011 | 550.00 | 00074426257468 | CLEITON JOSE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS NA CAMPANHAMUNICIPAL DE COMBATE AO TABACO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 27/12/2011 | 200.00 | 00003290666417 | SEBASTIANA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME ECOGRAFIA OCU-LAR EM SUA FILHA MARIA DAS VITORIAS DE SOUZALIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0039381 | 27/12/2011 | 1036.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0039403 | 27/12/2011 | 336.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 27/12/2011 | 8719.29 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 27/12/2011 | 258.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA- MARKETING & COMUN. VISUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ADESIVAGEM EM VEICULO COM ADESI-VOS EM IMPRESSAO DIGITAL, EM VEICULO DESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 27/12/2011 | 180.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VEICULO DESTA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 27/12/2011 | 650.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0039365 | 27/12/2011 | 17527.19 | 11843597000152 | F B DE MELO NETO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO DO PATIO INTERNO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0039373 | 27/12/2011 | 41957.82 | 11843597000152 | F B DE MELO NETO CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMAQUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NA LOCALIDADE DOSITIO DO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 27/12/2011 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 27/12/2011 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0039390 | 27/12/2011 | 362.85 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 27/12/2011 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 28/12/2011 | 562.38 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 10/18 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.514-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/12/2011 | 590.50 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 16/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.695-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/12/2011 | 4923.32 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 10/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 39.589.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/12/2011 | 589.96 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 16/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.905.714-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 28/12/2011 | 585.75 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 16/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.191-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/12/2011 | 588.23 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 16/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 60.310.547-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/12/2011 | 868.78 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARCELA 16/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG N§ 36.550.195-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/12/2011 | 1650.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012011 | 0039497 | 28/12/2011 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0039527 | 28/12/2011 | 1600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE ORGAOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 28/12/2011 | 55.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0039501 | 28/12/2011 | 1212.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0039519 | 28/12/2011 | 1804.14 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 29/12/2011 | 182.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO E FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CANIDEMORENO E CASCA DE COCO, DURANTE A REALIZA€AODAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 29/12/2011 | 550.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 29/12/2011 | 550.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTONALVES DA PAIXAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 29/12/2011 | 350.00 | 00001747713473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NASFESTIVIDADES REALIZADAS COM FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039675 | 29/12/2011 | 11503.84 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS ONIBUS KKX-0797, ONIBUS NPR-6463, ONIBUS NQC-2955 E FIAT UNO MOP-4664,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039594 | 29/12/2011 | 3467.20 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE ADITIVOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039683 | 29/12/2011 | 118.25 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTAO A SERVI€O DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039705 | 29/12/2011 | 55.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTAO A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039713 | 29/12/2011 | 12288.32 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: F4000 KKY-2344, CAMINHAO GKK-6802, TRATOR 290, TRATOR283 E MOTO MZH-2755, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 29/12/2011 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039659 | 29/12/2011 | 14151.06 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, FIAT UNO MNQ8634 E FIAT UNO NPU-8413, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0039543 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 29/12/2011 | 546.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0039560 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039667 | 29/12/2011 | 2772.94 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICU-LO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 29/12/2011 | 170.00 | 00028796810491 | GENIVAL DA FONSCECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM CURRAL PARA A FEIRA LIVRE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0039691 | 29/12/2011 | 55.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO QUANDO A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024