| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000019 | 03/01/2011 | 2690.35 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 376.10 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GABINETE DA PREFEITA DURANTE TRABALHOS EXTRAS NO PERIODO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A TOMADA DE PRECOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1166.60 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RIPAS,CAIBOSPREGOS, E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIADE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 671.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 11.933-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000078 | 03/01/2011 | 5352.64 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 228.30 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES /RESPONSAVEIS PELA ORNAMENTACAO, CONFECCAO E /ORGANIZACAO DOS FESTEJOS NATALINO, REALIZADO/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 969.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LINHAS, CAIBOS, RIPAS E PREGOS,DESTI-NADOS A CONFECCAO DE SUPORTE PARA GIRANDOLA,/DA PASSAGEM DO ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 231.10 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA E SEGURANCAS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112010 | 0000779 | 04/01/2011 | 42500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N. SR¦/DO LIVRAMENTO,NOS DIAS 04,05 E 06/01/2011,NESTE MUNICIPIO, COM APRESENTACAO DAS BANDAS OS NONATOS,FORROZAO VIP,SAIA JUSTA,ANTHARES,FOR-RO DE MONTAO E SO PRA XAMEGAR. CONFORME INEXIGIBILIDADE 011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2011 | 24.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 11.933-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2011 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2011 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2011 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2011 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2011 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2011 | 789.00 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2011 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2011 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2011 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2011 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2011 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2011 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2011 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2011 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2011 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2011 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2011 | 789.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRE-TO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2011 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2011 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2011 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2011 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2011 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2011 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2011 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2011 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/01/2011 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2011 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/01/2011 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2011 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2011 | 622.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2011 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/01/2011 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2011 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2011 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/01/2011 | 138.24 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG. ADMINISTRATIVO, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2011 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2011 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2011 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2011 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2011 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2011 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2011 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2011 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF VII, CAJAZEIRAS,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2011 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-VII,CAJAZEIRASCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 5260.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMX 3152, MOF 1680 E MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 0.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/01/2011 | 1400.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE CAIBOS E RIPASDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/01/2011 | 0.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2011 | 3001.18 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2011 | 4.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2011 | 14839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 2.121-0, CORRESPONDENTE ASPARCELAS 05/21 E 27/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2011 | 266.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2011 | 1955.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2011 | 277.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/ MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 257.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372010 | 0001074 | 10/01/2011 | 20800.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRO-DUCAO E EXECUCAO DA GIRANDOLA QUE ABRILHANTOUA PASSAGEM DO ANO DE 2010 PARA 2011, NESTE MUNICIPIO, COMPONDO ROJOES, GIRANDOLAS, MORTEI-ROS, KITS MORTEIROS, TORTAS ARCOIRIS E METRA-LHADORAS. CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE DE N. 037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/01/2011 | 500.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURAS E OUTROS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2011 | 1150.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MACAS, BANCOS TRASEIROS, SUPORTE DE /BALAO DE OXIGENIO E SALAO COMPLETO DAS AMBU-/LANCIAS DE PLACAS MNC 8726 E MNO 6744, VINCU-LADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2011 | 4181.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2011 | 15.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2011 | 375.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2011 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2011 | 500.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CLARINETE, INSTRUINDO OS ALUNOS/DO PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPONENTES DO GRUPOAFRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 319.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2011 | 262.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2011 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SE-NHORA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2011 | 960.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA /NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE/2011, TOTALIZANDO 32HS DE CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003620 | 10/01/2011 | 149310.00 | 05515569000103 | ANGENCIA MANDALA DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SISTEMICO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 720 JOVENSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOJUVENTUDE CIDADA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE ADESAO E DISPENSA N. 001/2010, CONTRATON. 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003638 | 10/01/2011 | 149310.00 | 05515569000103 | ANGENCIA MANDALA DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SISTEMICO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 720 JOVENSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOJUVENTUDE CIDADA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE ADESAO E DISPENSA N. 001/2010, CONTRATON. 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2011 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DOCUMENTARIO DO PROJOVEM TRABALHADORDESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2011 | 600.00 | 00005864988421 | RENAN RODRIGUES ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-GITACAO DE SEISCENTOS CADASTROS, DOS PRODUTO-RES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, BENIFICIARIOS DOGARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2011 | 570.00 | 00007332609428 | KALIANA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-GITACAO DE QUINHENTOS E SETENTA CADASTROS,DOSPRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, BENIFICIARIOS DO GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 1050.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 12386.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 2.121-0, DENOMINADA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2011 | 2804.43 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFOZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2011 | 574.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2011 | 800.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOCIMITERIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIAZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/01/2011 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTR DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2011 | 797.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, DE RAMAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2011 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/01/2011 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2011 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/01/2011 | 257.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/01/2011 | 260.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2011 | 430.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MOTO MODELO YBR 125 DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2011 | 123.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA C I D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/01/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE OFICIAL DO GA-BINITE DA PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 06,09,13,15,17,20,22,27/12/10,0305/01/11,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2011 | 250.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5-DIARIAS CONCEDIDA PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2011 | 2860.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, RELATIVO A PARCELA 12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2011 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2011 | 40.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RESPONSA-/VEL PELA PRODUCAO DE LEITE DE SOJA DO PROGRA-MA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2011 | 380.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/01/2011 | 635.10 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/01/2011 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2011 | 715.00 | 00003847277430 | NEWTON MOUSINHO MOREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/PLICACAO DE 440 PLACAS DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, NA SEDE DO PSF VIII, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/01/2011 | 1100.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUCICAL COM O GRUPO DETONASAMBA, INCLUINDO LOCACAO DESOM E EQUIPAMENTOS, PARA ABRILHANTAR O ENCER-RAMENTO DOS TRABALHOS DO ANO DE 2010, DO PRO-JOVEM TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/01/2011 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A UFPB, PIOLLIN E SEBRAE, NOS DIAS 15, 16 E 17/12/2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/01/2011 | 210.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AO EVENTO NATAL COM MUSI-CA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/01/2011 | 15.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/01/2011 | 4132.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE RECEITUARIO MEDICO E CONTROLE ESPECIAL, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULA-TORIAL E DE VISITA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/01/2011 | 4000.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO PRESTADONA EXECUCAO NA AREA ADMINISTRATIVA DO R P P SDESTE MUNICIPIO, ASSESSORANDO JUNTO AO MPAS EMANUTENCAO DE REGULARIDADE, EMISSAO DO CRP, ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS E FINANCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/01/2011 | 220.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA NQK 4016, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/01/2011 | 3818.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLARES E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/01/2011 | 2078.30 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRA-TICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/01/2011 | 534.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 3519, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A PARCELA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/01/2011 | 110.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA ISS-QN, N. 168-2, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/01/2011 | 1100.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANISADOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA TRAVE MOVEL, PARA O ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/01/2011 | 4580.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA /CENTRIFUGA 15CV E QUADRO DE COMANDO, DESTINA-DO AO ABASTECIMETO DE AGUA DO DISTRITO DO TA-BULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/01/2011 | 1636.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/01/2011 | 1187.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/01/2011 | 10265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/01/2011 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS /DE N. 41/60, 41/60 E 41/42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/01/2011 | 838.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/01/2011 | 572.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS NA REMANUFATURA /DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DETINTA, PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/01/2011 | 558.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/01/2011 | 120.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA SANTA CECILIA DO SITIO CHA DA GUABIRABA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/01/2011 | 2020.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/01/2011 | 98.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/01/2011 | 32.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/01/2011 | 540.00 | 10746671000150 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINA-DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE OS DIAS/DE COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO DEBITADODO NA CONTA ICMS, DE N. 7614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/01/2011 | 400.00 | 00007983233450 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUSTUREIRA, NA CONFECCAO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PARA O AUTO DE NATAL LUZ DO VENTRE, REALIZADO COM OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2011 | 160.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DO SR. ANTONIO PE-DRO E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2011 | 368.25 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, OVO CAIPIRA E BATATA,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2011 | 300.30 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO,TOMATE E PIMENTAO,CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2011 | 806.80 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA,COENTRO E TOMATE,CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2011 | 234.00 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, JERIMUM E PIMENTAO, CADASTRADOS NO/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/01/2011 | 467.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,TOMATE E CEBOLA ROXA, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/01/2011 | 470.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CHUCHU,REPOLHO E BETERRABA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/01/2011 | 207.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, COENTRO E MAMAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2011 | 487.75 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, INHAME E MAMAO, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2011 | 400.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/01/2011 | 840.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CARNE BOVINA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2011 | 5000.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA, PREFEITOS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS E DP GOVERNO DO ESTADO, POR OCASIAO/DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DA PADROEIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2011 | 80.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE /PLACAS DESTINADO AO VEICULO NQK 4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/01/2011 | 1076.24 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA CONSTRUCAO DA /CONZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2011 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUI-TO DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTO REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AELMAR INFORMATICA, NO DIA 25/01/2011. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/01/2011 | 3493.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2011 | 6451.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2011 | 351.20 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2011 | 679.80 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/01/2011 | 3500.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DE AULAS PRATICAS NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,NOS DIAS 18,19,25/09,E NO PARQUEECOLOGICO PEDRA NA BOCA NOS DIAS 09E10/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DEPLACA MNL 9422/PB, MODELO HONDA CG 125 FAN, /DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO N. 240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA, NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRAN-/CISCO LOPES DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO SITIO /CUMBEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2011 | 300.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO TORNO DA BARRA DE DIRECAO DO ONIBUS DEPLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2011 | 50.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010. CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUI-TO DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTO REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AELMAR INFORMATICA, NO DIA 25/01/2011. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2011 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/01/2011 | 3100.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EMCARRO PIPA, PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES A-TINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO, CONFORME/DISPENSA LICITACAO E DECRETO MUNICIPAL N. 27/2010 E ESTADUAL N. 31.798/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/01/2011 | 300.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NECANICO PRESTA-DOS NO TORNO DO TAMPAO DA AMBULANCIA DE PLACAMNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/01/2011 | 3100.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA A-/TRAVEZ DE CARRO PIPA, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, GAMELAS, ALAGAMAR E CAJAZEIRAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2011 | 3921.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO FUS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001856 | 20/01/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2011 | 2200.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO E /INSTALACAO DO PROJETO ELETRICO DA ORNAMENTA- CAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS, POR OCASIAODOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2011 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/01/2011 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO N. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2011 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO N. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2011 | 230.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0001937 | 20/01/2011 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0001945 | 20/01/2011 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/01/2011 | 195.80 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERRALHARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 11/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2011 | 1760.00 | 00006707943413 | CRISTIANO DOS SANTOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA E MELHORAMENTO DE DOIS BANHEIROS, SENDOUM NA CASA DA SR¦ MARIA DAS GRACAS DE MORAES/SOUSA, NO SITIO ROMA DE BAIXO E OUTRO NA CASADA SR¦ IRACI HENRIQUE DA SILVA, NO SITIO LA-/GOA DO MATIAS,AMBAS,NA ZONA RURAL E PESSOAS /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/01/2011 | 264.98 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COLONIA /DE FERIAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/01/2011 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 163/2010, RE-LATIVO A PARCELA N. 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/01/2011 | 600.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO ORIGEM DO FORRO, NO DIA 19/01/2011, DURANTE A COLONIA DE /FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA PRACA EPITACIO, PROMOVIDO PELO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/01/2011 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATXDESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CEN-/TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/01/2011 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CPU DO COMPUTADOR CO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0001953 | 21/01/2011 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE /N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2011 | 6066.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAIS DE/LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA /ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0003603 | 21/01/2011 | 16000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTA CONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/01/2011 | 510.00 | 00005387807467 | JOSE ALUIZIO AZEVEDO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/01/2011 | 510.00 | 00009037354408 | MARCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAOJUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/01/2011 | 510.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/01/2011 | 510.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SERRA VERDE,LOCALIZADA NA ZONA RURALNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/01/2011 | 510.00 | 00004533701442 | MARIA JOSE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SÇO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NA ZONA RURALM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/01/2011 | 510.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/01/2011 | 510.00 | 00099105543487 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/01/2011 | 510.00 | 00003270825420 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/01/2011 | 510.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2011 | 510.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2011 | 510.00 | 00005101396478 | JOSENEIDE APOLINO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SI-/DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2011 | 510.00 | 00004061074407 | COSMO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SI-/DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2011 | 510.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO /NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/01/2011 | 510.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE, DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/01/2011 | 510.00 | 00004160202403 | MARILENE AMARANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO, LOCALIZADO NO SITIO/MANICOBA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/01/2011 | 510.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRI-TO DE ROMA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELA-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/01/2011 | 510.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADA NO DIS-TRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/01/2011 | 675.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO166QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/01/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2011 | 675.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /TONER, DESTINADOS A MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002160 | 24/01/2011 | 5799.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0052011, CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002178 | 24/01/2011 | 19075.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0052011, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/01/2011 | 623.92 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/01/2011 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECULCAO DOS PROJE-TOS DE DECORACAO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES NATALINA, ORNAMENTANDO PRACAS, RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002208 | 25/01/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/01/2011 | 3140.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002283 | 25/01/2011 | 10271.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/01/2011 | 460.20 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MANGA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/01/2011 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/01/2011 | 100.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FUNANCEIRA A PESSOACARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/01/2011 | 50.00 | 00007612003473 | FABIANO SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS FAMILIARIS, NO RECONHECIMENTO DE PARENTE, POR MOTIVO DE ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/01/2011 | 3685.58 | 09330604000170 | DMX COM ATAC DE PAPEL E UTIL DOMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-/CRETRIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/01/2011 | 994.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/01/2011 | 975.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/01/2011 | 6057.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS /DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADA, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/01/2011 | 4128.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO, AOS COMPONENTES DO /GRUPO DE CORAL MUSICAL DE JOAO PESSOA-PB, DU-RANTE APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/01/2011 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REPOSICAO NA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/01/2011 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/01/2011 | 3383.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/01/2011 | 1200.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA TRO-CA DE MOTOR E CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA, DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO OLHO DAGUA, DISTRITO DO TABULEIRO E CHA DO LINDOLFOZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/01/2011 | 1100.00 | 00008447512436 | IVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO DO QUARTETO DE METAIS COM O GRU-PO AFRO E BANDA FANFARRA MURICITUBA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO AUTO DE NATAL E FESTA DA /PADROEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/01/2011 | 150.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA BELA VISTA, 48, NESTA CIDADE, DESTI-NADO A MORADIA DA SR¦SILVANA SANTOS DE FONTESE FAMILIA, EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMA CONDICOES E POR SER PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001CONFORME CONTRATO N. 131/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/01/2011 | 430.49 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERACAO PARA /CONSTRUCAO DOS POSTO DE SAUDE DO TABULEIRO E JARACATIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/01/2011 | 4182.98 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E UTENCILIOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO /ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2011 | 3591.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS A SERVICOS DE FUNILARIA DOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3152, MOF 1680,MNZ8654 E MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/01/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME / CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/01/2011 | 472.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A RENOVACAO DA LICENCA DE USO DO PROGRAMA URANIA, RESPONSAVEL PELO CON-/TROLE DA CARGA HORARIA DOS PREFESSOREES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2011 | 100.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA ISS-QN, N. 168-2, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2011 | 14839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7, CORRESPONDENTE ASPARCELAS 04/21 E 26/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2011 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/01/2011 | 2009.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/01/2011 | 861.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/01/2011 | 1030.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO EM /COMPUTADORES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/01/2011 | 950.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MICROCOMPUTADOR SIMPRON 140, FONTE REAL, PLACA MAE PCWARE, DDR3 2GB, HD 500GB SATA, GRAVADOR DVD,/MONITOR 15,6" PHILLIPS,DESTINADO AO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIAL SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/01/2011 | 1000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADO NOPATIO DA IGREJA, DESTA CIDADE NO DIA 06/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/01/2011 | 4500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/PRESENTACAO COM A BANDA ANTHARES, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/01/2011 | 1500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO POR OCASIAO DOS DESFILE CIVICO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/01/2011 | 494.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR TL85, VINCULADO AS ATIVIDA-/DES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2011 | 825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2011 | 4550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2011 | 1250.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS E GRUPOS ARTISTICOS,DURANTES OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, RELAIZA-DO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 1110.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA HUY1137, DESTINADO A DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DE NATAL COM MUSICA NA PRACAE AUTO DE NATAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2011 | 4445.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2011 | 7205.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-166,69 BC-10,00 BB-224,10 BV-66,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2011 | 1276.30 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2011 | 14396.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2011 | 11166.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-461,45 BB-328,05 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2011 | 17271.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-784,32 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2011 | 47954.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-1.831,38 BC-5,00 BB-794,07 BV-1.945,53STMB-55,80 PA-698,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2011 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOFORD RANGER TIPO CAMIONETA 4 PORTAS, DE PLACAMNU 0721, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2011 | 384.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011, BOM-BEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICULOS DE /PLACAS MNJ 1481, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2011 | 976.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011, BOM-/BEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLAMMT 0895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2011 | 8862.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2011 | 1140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2011 | 15589.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-561,83 BC-15,00 BB-564,60 BV-818,29 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2011 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 16HDE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA HUY 1137,DE ATIVIDADES DIVERSAS,REALIZADA PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2011 | 532.62 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNU0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 23279.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2011. PA-334,75 CEF-684,34 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 6243.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2011 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE DE N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES SET,NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2011 | 3240.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS A DIVERSASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ASATIVIDADES DO /ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2011 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2011 | 155834.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. SINDSEV-26,01 CEF-2.119,63 BC-25,00 BB-5.079,38 BV-2.191,22 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2011 | 75948.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. SINDSEV-325,22 CEF-1.019,83 BC-35,00 BB-2.485,90 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2011 | 41009.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. SINDSEV-22,47 CEF-63,42 BC-120,00 BB-938,33 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2011 | 8699.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2011 | 2679.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. SINDSEV-26,01 CEF-138,57 BB-180,97 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2011 | 17197.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. SINDSEV-22,47 CEF-279,54 BC-15,00 BB-221,53 BV-272,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2011 | 8163.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2011 | 76217.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2011. CEF-1.066,17 BC-10,00 BB-1.219,65 BV-1.102,54 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2011 | 4050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2011. PA-424,10 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2011 | 12301.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2011. SINDSEV-16,50 CEF-327,71 BB-350,10 STMB-4,65BV-310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2011 | 10660.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. BC-5,00 BV-221,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2011 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 11/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2011 | 3912.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002542 | 31/01/2011 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCOA DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2011 | 24847.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIALLEI N. 11960/2009, CORRESPONDENTE AS PARCELASDE N. 12/240 E 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2011 | 12109.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2011 | 8990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2011. CEF-129,31 BC-10,00 BB-124,75 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2011 | 7120.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2011. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2011 | 3750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2011. CEF-213,61 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2011 | 850.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPE DE EN-DEMIAS COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS E VIGI-/LANCIA SANITARIA, PARTICIPANTES DA CAPACITA-/CAO TECNICA, REALIZADO NO MESDE DEZEMBRO DE 2010, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2011 | 857.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2007, 2008,2009, 2010 E 2011, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNR 4196, VINCULADO/AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2011 | 9304.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2011 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2011 | 43505.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. PA-153,00 CEF-970,48 BC-5,00 BB-136,51 BV-1.146,33 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2011 | 6296.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2011 | 5335.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2010. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2011 | 1090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2011 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2011 | 9070.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2011. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2011 | 19012.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2011 | 6572.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2011 | 2350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2011 | 60929.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2010. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2011 | 1680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2011 | 14000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011. PA-2.700,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2011 | 8886.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2011 | 32239.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-1.821,77 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2011 | 4694.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 2930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 1116.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2011 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2011 | 5670.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 5547.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2011 | 2340.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 24946.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. PA-593,92 CEF-559,12 BC-5,00 BB-75,31 BV-559,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2011 | 6738.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. CEF-78,42 BV-266,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2011 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA,DURANTE O PERIODO DA NOITEDAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2011 | 200.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA LINDOLFO GRILO,S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SR¦KARLA JESSICA DE SOUZAE FAMILIA, EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMA CONDICOES E POR SER PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2011 | 9305.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2011. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2011 | 14451.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2011. CEF-243,53 BB-183,37 BV-373,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2011 | 1890.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTI-NADOS AOS SERVICOS SOCIAIS POR OCASIAO DA CO-LONIA DE FERIAS REALIZADO NOS DIAS 08, 14, 1920, 22, 26 E 29/01/2011, COM AS INTEGRANTES /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2011 | 600.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 200.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA /DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2011 | 3379.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2011 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 70.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE DOIS BEBE-/DOROS DO TIPO GELAGUA, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00035085533453 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DE ACESSO A GARAGEMDO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, E PINTURA DO MURO DO MESMO, CONFORME CONTRATO N. 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO E FOLHA DE /PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/02/2011 | 6539.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 628.18 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADORELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N. 9912162858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, DURANTE A-/PRESENTACOES NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEI-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 400.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCNETE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 557.70 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 144.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/02/2011 | 900.00 | 00013223549870 | JOPSE CICERO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO FONTES DE OLIVEIRA, SITUADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADEPRECIPUA DE APLICAR OS PRINCIPIOS DA POLITICAHABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.CONFORME CONTRATO N. 174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2011 | 576.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS MUSI-CAIS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/02/2011 | 404.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/02/2011 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A TOMADA DE PRECOS, LEILOES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/02/2011 | 30.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUPRIR NECESSIDADES DA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/02/2011 | 39.92 | 00007614419480 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/02/2011 | 19.50 | 00005140335417 | MARIA DAS GRACAS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUPRIR NECESSIDADES DA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/02/2011 | 158.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO/CONTROLADO, CONFORME PRESCIRCAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003794 | 02/02/2011 | 6003.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003859 | 02/02/2011 | 5930.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003867 | 03/02/2011 | 7458.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003875 | 03/02/2011 | 9175.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0052011, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003883 | 03/02/2011 | 1910.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003891 | 03/02/2011 | 5417.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/02/2011 | 15.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/02/2011 | 45.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/02/2011 | 1320.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ESTABILIZADORES, NOBREAK, TE-CLADO, MOUSE, FONTE E PLACA DE VIDIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/02/2011 | 1231.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/02/2011 | 1453.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/02/2011 | 1513.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/02/2011 | 1862.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 3152,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/02/2011 | 1862.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 3152,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/02/2011 | 1453.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/02/2011 | 82.93 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/02/2011 | 23.98 | 00006079045427 | GISELIA FONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/02/2011 | 46.95 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA E CONSUMO DE AGUA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/02/2011 | 27.06 | 00008891131490 | SELMA PEREIRA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 04/02/2011 | 727.73 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/02/2011 | 6.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003956 | 04/02/2011 | 4080.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE /N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0004987 | 04/02/2011 | 5858.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES DAS/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, III,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 04/02/2011 | 300.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADONESTA CIDADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 /DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 04/02/2011 | 300.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 04/02/2011 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 04/02/2011 | 300.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 04/02/2011 | 368.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/02/2011 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/02/2011 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/02/2011 | 300.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/02/2011 | 300.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/02/2011 | 300.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/02/2011 | 300.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/02/2011 | 460.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/02/2011 | 300.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/02/2011 | 300.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/02/2011 | 300.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/02/2011 | 300.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/02/2011 | 300.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/02/2011 | 24.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/02/2011 | 31.28 | 00001527455483 | JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/02/2011 | 145.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENET A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/02/2011 | 4000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERV.TOPOGRAFICOS E CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS /PRESTADOS NAS COMUNIDADES DE ROMA E VILA MAIALOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/02/2011 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, E 09 DE02/2011. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004111 | 08/02/2011 | 8678.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/02/2011 | 317.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004138 | 08/02/2011 | 3711.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004090 | 08/02/2011 | 1163.06 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004049 | 08/02/2011 | 2015.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/02/2011 | 200.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004057 | 08/02/2011 | 87.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004065 | 08/02/2011 | 10843.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/02/2011 | 527.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARE-/LHOS TELEFONICOS, UM BEBODOURO COLUNA E UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004073 | 08/02/2011 | 5106.26 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204,/MNC 8726, NPT 5286, MNM 7044,MNR 4196 E MOJ 1299, CONFORME TOMA DE PRECOS N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004081 | 08/02/2011 | 4374.71 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNO 6744 E MQF 9010.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 08/02/2011 | 2516.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLIVIS BE-ZERRA E UNIDADE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/02/2011 | 943.36 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO 13ø DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/02/2011 | 1519.76 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E13ø DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/02/2011 | 6665.16 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/02/2011 | 850.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS,NOS VEICULOS DE PLACAS NPT 5286, MNO 6744E MNC 8726, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2011 | 7356.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2011 | 2152.88 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2011 | 1316.16 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A AMBULANCIA /PLACA MNC 8726,VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/02/2011 | 1097.24 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2011 | 1536.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS, DESTI-NADOS AO VEICULO D-20, DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2011 | 1250.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, D-20 MNG 9535 E MICRO ONIBUS MMX 3152, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E /DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/02/2011 | 500.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398, MMZ 8654, MNG 9535,MOF 1680, NPT 5336, MOR 2539, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/02/2011 | 2500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA,NO TURNO DA NOITE,DOS PREDIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CEN-TRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTACONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0004278 | 09/02/2011 | 40000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTA CONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2011 | 27139.26 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIONAOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2011 | 14112.70 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDICACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2011 | 7331.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/02/2011 | 36370.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/02/2011 | 27225.57 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/02/2011 | 25399.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/02/2011 | 2345.15 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTDADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/02/2011 | 4485.75 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTDADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/02/2011 | 5766.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTDADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN,NA FUNCAO DE MO-TORISTA CONDUZINDO A PREFEITA EM SERVICO DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 10,12,17,24,26,28/01, 01,07,09/02/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2011 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A TOMADA DE PRECOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2011 | 7900.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NA EDICAO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2011 | 250.00 | 00064840689768 | JOSIMAR DA SILVA AURELIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO/DESTINADOS AOS MONITORES E OFICINEIROS DOS /PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/02/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/02/2011 | 2850.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAO PESSOA DE APOIO DO PALCO, SONORIZACAO E I-LUMINACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMO-RACAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/02/2011 | 240.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOROES DE NYLON,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, A-/TRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-/BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/02/2011 | 1660.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, BROCHAS, BALDES PLASTICOS, DESTINADOS A PINTURAS DE MEIO-FIO E BALAUSTRADAS /DE RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/02/2011 | 800.00 | 00007585331444 | FELIPE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DE FUTSAL,DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/02/2011 | 980.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DE PARTIDAS DEFUTSAL, DURANTE O CAMPEONATO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2011 | 23.95 | 00003263294474 | DAMIANA LAURENTINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECI CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE/ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2011 | 0.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/02/2011 | 1593.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/02/2011 | 60390.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/02/2011 | 480.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS A SERVICOS DE FUNILARIA DOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3152, MOF 1680,MNZ8654 E MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004430 | 10/02/2011 | 7857.56 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO AOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO U-NICEF, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/02/2011 | 100.00 | 00018602401434 | PAULO MARCELO PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO AOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO U-NICEF, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/02/2011 | 281.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/02/2011 | 280.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09.NOS DIAS 01,02, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUI-TO DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTO REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 10/01 E 08/02/11,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/02/2011 | 100.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE CANULA METALICA N.03, DESTINADO A REALIZACAO DE TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,ESTENOSE LARIN-GOTRAQUEAL COMPLEXA), CONFORME LAUDO MEDICO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/02/2011 | 118.53 | 00007736047405 | GIZELDA GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/02/2011 | 73.41 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/02/2011 | 48.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/02/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS NA REMANUFATURA /DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/02/2011 | 60.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE COORDENACAO,NA CONFECCAO DE PECASPARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARAOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/02/2011 | 400.00 | 00008960986488 | EDNALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/02/2011 | 400.00 | 00010527748498 | ARLIMERY DONATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/02/2011 | 300.00 | 00056879520472 | RITA DE CASSIA DE SOUZA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/02/2011 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/02/2011 | 400.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/02/2011 | 400.00 | 00001741653401 | RICARDO MODESTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/02/2011 | 400.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/02/2011 | 300.00 | 00003005963403 | FRANCISCA FELIX ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/02/2011 | 400.00 | 00010124206476 | ANATALIA MONTEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/02/2011 | 300.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/02/2011 | 700.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOP 6760/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DAS SECRETARIAS DO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E DA AGROPECUARIA E PESCA, DURANTE CADASTRAMENTO DO PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIONO GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/02/2011 | 400.00 | 00006957322424 | MARCILIANA DOS SANTOS HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/02/2011 | 400.00 | 00007515002409 | ROBERTA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NA CONFECACAO DE PECAS PARA DECORA-/CAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,PARA OS FESTEJOSNATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/02/2011 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/02/2011 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/02/2011 | 980.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MOTEORES DE 7,5 E 2 CV, RESPON-SAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POOVOADO/DA CHA DO LINDOLFO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/02/2011 | 400.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A GRPU,/POLICLINICA E RECEITA FEDERAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS /DIAS 01,07,10,14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/02/2011 | 200.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS13/12/10, 27/01 E 03/02/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS. CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/02/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/02/2011 | 310.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/02/2011 | 120.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO AOTCE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009, NOS DIAS 22 E 23/02/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/02/2011 | 800.00 | 00004343537447 | ARMANDO PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE/PLACA MNC 5285/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE08 CARRADAS DE AGUA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA(ALAGAMARE MANUEL FERREIRA DOS SANTOS (QUEIMADA), ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO.CONF. DECRETO EMERGEN-CIAL MUNICIPAL N.27/10 E ESTADUAL N.31.798/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/02/2011 | 900.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO DE UM POCO COM 8M, INTALACAO ELETRICAE HIDRAULICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/02/2011 | 100.00 | 00063254840453 | MARIA JOSIVETE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO AOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO U-NICEF, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/02/2011 | 480.00 | 00004343537447 | ARMANDO PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO/PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 06 CARRAAS /DE AGUA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE DE ALAGAMAR, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/02/2011 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/02/2011 | 2353.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/02/2011 | 100.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO AIS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO U-NICEF, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0005037 | 15/02/2011 | 7857.56 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/02/2011 | 120.00 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ BATERIAS9V, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0004847 | 15/02/2011 | 4818.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/02/2011 | 296.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/02/2011 | 3100.00 | 00002334584410 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NA RECUPERACA, RETELHAMENTO, TROCA DE PORTOES, PORTAS, PIAS, VASOS SANITARIOS, /PINTURAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/02/2011 | 10219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7.CORRESPONDENTE AS PARCELAS 05/21 E 27/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/02/2011 | 180.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER, VINCULADA AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/02/2011 | 818.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ADOLESCEENTES CADASTRADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITRE DE N008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/02/2011 | 818.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ADOLESCEENTES CADASTRADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITRE DE N008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/02/2011 | 918.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CARTA COVITE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/02/2011 | 373.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, YOYO DECO/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2011 | 2000.03 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PA-GAMENTO PELA AQUISICAO E PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/02/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/02/2011 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/02/2011 | 1522.60 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FORRO DO /ARQUIVO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2011 | 45.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAREGADOR DEPILHAS E UM PAR DE PILHAS RECARREGAVEL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE /PLACAS DESTINADO AO VEICULO MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2011 | 249.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/02/2011 | 896.90 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2011 | 6.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/02/2011 | 554.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/02/2011 | 1860.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 11, 18 E 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/02/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPOTAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/02/2011 | 3084.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CLINICOS PRESTA-DOS, NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DE PA-CIENTES USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/02/2011 | 1029.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/02/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/02/2011 | 506.57 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/02/2011 | 1487.43 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/02/2011 | 400.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ASSUN-/TOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/02/2011 | 400.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A PBTUR, UFPB E SEBRAE, NOS DIAS 21, 2223 E 24/02/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/02/2011 | 1537.50 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO E TOJOLOS, DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/02/2011 | 300.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE TRABALHOS REALIZADOS NA COLONIA DE FERIAS,REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDECRETO N. 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/02/2011 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE A COLONIUA DE FERIAS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DECRETO N. 004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/02/2011 | 640.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS E TUNICAS, DESTINADOS AO/GRUPO DE CAPOEIRA, COMPOSTO PELOS ALUNOS DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/02/2011 | 44.82 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/02/2011 | 76.50 | 00006079045427 | GISELIA FONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/02/2011 | 38.96 | 00005807982401 | MARIA DA VITORIA PAULINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/02/2011 | 395.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0005266 | 18/02/2011 | 20000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTA CONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0005274 | 18/02/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/02/2011 | 650.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, POLICIAIS MILITARES DURANTE RONDAS NOTURNAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/02/2011 | 6125.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSMIS-SOR DE TV EM UHF 30W LD430P, DESTINADO A REPETIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/02/2011 | 1600.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATENAS LOG-/PERIODICA DE UHF MOD LUMCXX E DIVISORES DE POTENCIA 1.2 SIMETRICO VHF/UHF MOD IDS2NN11XX,/DESTINADOS A REPETIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/02/2011 | 400.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIS CONCEDIDAS,PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIDAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 03,12,26/01 e 03/022011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/02/2011 | 120.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5-DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNAO TCE-PB E REUNIAO NA ELMAR INFORMATICA, NOSDIAS 22 E 23/02/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/02/2011 | 7450.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/02/2011 | 7409.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/02/2011 | 400.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/02/2011 | 3975.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/02/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/02/2011 | 7000.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VII, LO-CALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/02/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/02/2011 | 7000.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VIII,URBANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/02/2011 | 7000.00 | 00005278689498 | DAVIEL VILARIM ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/02/2011 | 7321.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO FUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/02/2011 | 2924.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/02/2011 | 3349.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/02/2011 | 2179.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/02/2011 | 3694.34 | 00004468666447 | PEDRO TITO PEREIRA ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/02/2011 | 9812.00 | 00000984561480 | SAMUEL DE SOUSA GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/02/2011 | 2000.00 | 00005189303438 | THALES FIGUEIREDO SEABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/02/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/02/2011 | 975.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO PROJOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/02/2011 | 1795.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS/DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/02/2011 | 1347.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS/DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/02/2011 | 1878.25 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAEDS DIARIAS/DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/02/2011 | 1372.24 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS DE /ARTES, OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/02/2011 | 975.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/02/2011 | 840.00 | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UNIDA-DE DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/02/2011 | 200.00 | 00091076536468 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES/DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DO ESPETACU-LO TEATRAL, A FEIRA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/02/211, NO TEATRI MUNICIPAL IVALDO LUCENA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/02/2011 | 11294.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/02/2011 | 1744.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,GALINHA CAIPIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/02/2011 | 630.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,FRANGO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/02/2011 | 400.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/02/2011 | 340.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/02/2011 | 364.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA INGLESA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/02/2011 | 166.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/02/2011 | 226.05 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/02/2011 | 1234.80 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, CARNE DE BOI, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/02/2011 | 157.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/02/2011 | 174.60 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/02/2011 | 215.58 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA E MANGA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/02/2011 | 236.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,COLORAL E MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/02/2011 | 465.56 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO,COENTRO,CADASTRADOS/NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/02/2011 | 127.60 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,ALFACE,COUVE,PIMENTAL,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/02/2011 | 1080.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/02/2011 | 500.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,PAUPAS DE FRUTA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/02/2011 | 1500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,PAUPAS DE FRUTA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/02/2011 | 698.00 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BATATA, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/02/2011 | 2500.00 | 00022786162858 | AVANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CENOURA,COENTRO,LIMAO, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/02/2011 | 297.00 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, OVOS CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/02/2011 | 150.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MARACUJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/02/2011 | 303.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/02/2011 | 265.20 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,JERIMUM,MAMAO, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/02/2011 | 1288.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,TOMATE,CEBOLA ROXA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/02/2011 | 638.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/02/2011 | 192.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/02/2011 | 266.40 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/02/2011 | 373.20 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,REPOLHO,TOMATE, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/02/2011 | 229.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/02/2011 | 712.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/02/2011 | 279.67 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/02/2011 | 586.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CARNE DE BODE,MANGA,ACEROLA,BANAN,CADASTRRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/02/2011 | 458.45 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,UVA PRETA,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/02/2011 | 300.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/02/2011 | 1590.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER, HORIZONTOL CONSUL, E UM BEBEDOURO ESMALTEC, /DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/02/2011 | 500.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/02/2011 | 0.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/02/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2011 | 780.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, SEBRAE,CAIXA ECONOMICA FEDERALAS,NOSDIAS 07,14 E 2102/2011, E NATAL-RN NO DIA 01/02/2011. CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2011 | 300.00 | 00002383067474 | GERALDO SANTOS DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A TRANSPORTAR OS AGRI-CULTORES A CIDADE DE JACARAU-PB, PARA COLHER/GRAOS NA PROPRIEDADE DE SUA IRMA, QUE PRATICAAGRICULTURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/02/2011 | 22.70 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/02/2011 | 50.00 | 00069062676472 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/02/2011 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO DIA 04 DE /FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2011 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/02/2011 | 50.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/02/2011 | 1500.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E ENVIO DA DIRF 2011, ANO CALENDARIO 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/02/2011 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/02/2011 | 2500.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIADOS ONIBUS PLACAS MMZ 8654, MNZ 2398, MOF1680E MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/02/2011 | 2717.50 | 09150723000141 | ALVES & MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES TIA GLAUCE /E AO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADOS COM PRO-FESSORES E GESTORES ESCOLARES, REALIZADO PELASECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/02/2011 | 3800.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00005278689498 | DAVIEL VILARIM ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/02/2011 | 600.00 | 00007557729463 | ANA PAULA E SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PULA-PULA,/DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE A COLONIA DE /FERIAS, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00005228242422 | JOAO PAULO ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS, COMO PALHA€O ANIMADOR, DURANTE AS FESTI-VIDES DA COLONIA DE FERIAS, REALZIADO NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/02/2011 | 600.00 | 00038058014400 | JOSE CARLOS DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMARCINEIRO, NA CONFECCAO DOS ORNAMENTOS DESTINADOS A PRACA EPITACIO PESSOA E DO PATIO DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIADE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO,PARA FESTIVIDADES NATALINA, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/02/2011 | 2100.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/02/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 013/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/02/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 014/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/02/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/02/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/02/2011 | 289.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0006173 | 24/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0006165 | 24/02/2011 | 532.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/02/2011 | 120.00 | 00001317168402 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESELETROCARDIOGRAMA, CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0006157 | 24/02/2011 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA EM GERAL, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/02/2011 | 100.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 24 E 25 DE FEVERIRO/2011. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/02/2011 | 884.50 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/02/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZ ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO,NO PERIODO DE 15/02/2011 A 15/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/02/2011 | 200.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS13, 16 E 24/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS/JUNTO A DIVERSAS FIRMAS. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/02/2011 | 125.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DE/PLACA MNZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/02/2011 | 807.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DE/PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE LETRIROS EM PAREDES E FAXAS, ARTE E PINTURA, DE DESENHOS LUDICOS, E PEDAGOGICOSNAS CRECHES DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/02/2011 | 690.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/02/2011 | 270.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/02/2011 | 1160.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/02/2011 | 950.00 | 00004732061451 | MILTON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DE UMA CASA LOCALIZADO NO SITIO FARIAS,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/02/2011 | 1500.00 | 00002272871429 | LEONARDO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A CHA DO/LINDOLFO AO GRUTA DE ANTONIA LUZIA,ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 25/02/2011 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIUA ELE -TRICA, PARA A REALIZCAO DA FESTA DA PADROEIRAREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/02/2011 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA,/PARA ATENDER AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMME DISPENSA DE LICITACAO PELO DECRETO N. 27 DE01 DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006840 | 28/02/2011 | 1858.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/02/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2011 | 1569.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2011 | 1520.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOSINTEGRANTES DO GRUPO TEATRAL DANCANTE, DURAN-ENCENACAO DO AUTO DE NATAL, REALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE MUSICA DA CHARANGA, CONFECCAO DEADERECOS E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL TRADICAO DA RUA ASCENDINO NE-VES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2011 | 8961.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-166,69 BC-10,00 BB-224,10 BV-66,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2011 | 4449.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006823 | 28/02/2011 | 4113.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/02/2011 | 3700.00 | 00007021806450 | ELIVANDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE 72Mý DE CALCAMENTOS DE /RUAS DO DISTRITO DO ROMA, DA CAIXA D'AGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE,ROCO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO LARANJEIRAS, ZONA /RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2011 | 10945.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-461,45 BB-327,36 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2011 | 13723.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2011 | 17627.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/02/2011 | 49777.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-1.920,83 BC-5,00 BB-693,65 BV-1.945,53STMB-51,15 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/02/2011 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008001 | 28/02/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008010 | 28/02/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/02/2011 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2011 | 4550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006815 | 28/02/2011 | 227.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/02/2011 | 3388.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/02/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, CONFORME CONTRATO/DE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/02/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/02/2011 | 3276.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2011 | 522.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MNC 8726,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2011 | 647.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA NPT 5286,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2011 | 1677.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MNO 6444,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006718 | 28/02/2011 | 2134.34 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204, MNC 8726, NPT 5286, MNN 7044,MNR 4196 E MOJ 1299, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2011 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO PIPA, /DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S CAJAZEIRAS-VII, JARACATIA-VI, GAMELAS-IV, ALAGAMAR, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/E FEVEREIRO 2011, CONFORME DECRETO MUNICIPAL/N. 027/2010 E ESTADUAL N. 31.798/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2011 | 900.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2011 | 700.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2011 | 700.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2011 | 900.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011, RELATIVO AOS /MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0006777 | 28/02/2011 | 5460.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GIVOS, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF/SAU-DE BUCAL I, II, III, V, VII EVIII, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006785 | 28/02/2011 | 3010.86 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNO 6744 E MQF 9010.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0006793 | 28/02/2011 | 2780.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPOTAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/02/2011 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2011 | 47458.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PA-163,50 CEF-970,48 BC-5,00 BB-292,94 BV-1.146,33 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2011 | 11169.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2011 | 4491.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2011 | 6347.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2011 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2011 | 7088.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2011 | 17757.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2011 | 13800.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2011 | 8031.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2011 | 55932.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2011 | 7840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2011 | 32781.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. CEF-1.847,82 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2011 | 4416.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2011 | 1265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2011 | 3999.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2011 | 26948.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PA-316,10 CEF-559,12 BC-5,00 BB-75,31 BV-559,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2011 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2011 | 6440.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2011 | 6300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2011 | 3878.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2011 | 7380.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2011 | 500.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N. 001/2011, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0007773 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0007781 | 28/02/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IIINO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0007790 | 28/02/2011 | 7000.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VIII, URBANO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE INE-XIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032011 | 0007803 | 28/02/2011 | 10109.00 | 00000984561480 | SAMUEL DE SOUSA GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102011 | 0007811 | 28/02/2011 | 1291.00 | 00005189303438 | THALES FIGUEIREDO SEABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112011 | 0007820 | 28/02/2011 | 3048.00 | 00004468666447 | PEDRO TITO PEREIRA ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042011 | 0007838 | 28/02/2011 | 2519.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0007846 | 28/02/2011 | 2303.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0007854 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0007862 | 28/02/2011 | 2578.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052011 | 0007871 | 28/02/2011 | 3062.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0007889 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0007897 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0007901 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0007919 | 28/02/2011 | 3860.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 01,08,21 E 22/02/2011, CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0007927 | 28/02/2011 | 2323.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0007935 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142011 | 0007943 | 28/02/2011 | 372.00 | 00005278689498 | DAVIEL VILARIM ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007951 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/02/2011 | 3958.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/02/2011 | 12344.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. CEF-107,97 BB-74,53 BV-213,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2011 | 10764.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006602 | 28/02/2011 | 8926.17 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00035085533453 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE UMA FOSSA MEDINDO 2,4X2,0M COM /FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCA-LIZADO NO SITIO SAO DOMINGOS,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00016590425850 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE UMA FOSSA MEDINDO 2,4X3,0M COM /FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCA-LIZADO NO SITIO SAO DOMINGOS,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2011 | 200.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, NO OBJETIVO DE PARTICI-DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,NOS DIAS 26,28/01, 07 E 08/02DE 2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2011 | 1792.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPT5336,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2011 | 45.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2011 | 15187.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. SINDSEV-22,47 CEF-279,54 BC-15,00 BB-221,53 BV-272,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2011 | 1831.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. SINDSEV-26,01 CEF-138,57 BB-180,97 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2011 | 40289.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. SINDSEV-22,47 CEF-63,42 BC-120,00 BB-938,33 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2011 | 71194.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. SINDSEV-325,22 CEF-1.133,75 BC-35,00 BB-2.529,80 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2011 | 156780.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. SINDSEV-26,01 CEF-2.255,19 BC-25,00 BB-4.595,04 BV-2.352,02 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2011 | 7571.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2011 | 4541.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2011. PA-314,93 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2011 | 11744.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2011. SINDSEV-16,50 CEF-327,71 BB-350,10 STMB-4,65BV-310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2011 | 10943.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 BC-5,00 BV-221,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2011 | 7038.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2011 | 79614.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2011. CEF-1.066,17 BC-10,00 BB-1.280,72 BV-1.102,54 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR O I FORUM INTER-NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23/02/2011. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2011 | 200.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, NO OBJETIVO DE PARTICI-DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,NOS DIAS 14,15,21,22/02/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/02/2011 | 1020.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 031/2011,RELATIVO A 01 E 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006360 | 28/02/2011 | 2108.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO RAN-/GER DE PLACA MNU 0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PRECOS/N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2011 | 718.15 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNU0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2011 | 800.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSUL.CAPACIT.E EVENT.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO, APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITACAO PUBLICA E CONTRATOS ADMINIS-TRATIVO, DE SERVIDOR PUBLICO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2011 | 60.66 | 00079845231420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2011 | 9555.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2011 | 24084.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011. PA-354,25 CEF-684,34 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2011 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA=PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2011, NO HOTEL CAICARA. /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2011 | 300.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A CAGEPASECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO,FAC, NOS DI-AS 24, 28/02 E 01/03/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2011 | 58.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2011 | 2300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2011 | 2300.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DE PROGRAMA E NOTAS DE AVISOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2011 | 400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2011 | 1110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2011 | 8889.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2011 | 15355.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-561,83 BC-15,00 BB-564,60 BV-818,29 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/02/2011 | 50.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.JUNTO A ELMAR IN-FORMATICA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/02/2011 | 150.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO /PRATICO DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS - GED, NOS DIAS 28/02, 01,02/03/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 11. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/02/2011 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO /PRATICO EM GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS - GED, NOS DAIS 28/02,01,02/03/2011. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA ELMAR INFORMATICA. CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/02/2011 | 3276.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2011 | 2700.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERV. DE INFORMAT.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PELOS /SERVICOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO GED-GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2011 | 219.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,PELOS SERCICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SER-VIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006475 | 28/02/2011 | 135.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0006483 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCOA DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, /CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N.0012010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2011 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2011 | 1665.21 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.1160, DA LEI 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2011 | 1705.22 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.1260, DA LEI 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2011 | 3665.02 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.4160, DA LEI 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2011 | 3712.09 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.4260, DA LEI 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2011 | 6223.95 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.11120, DA LEI 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2011 | 6373.52 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.12120, DA LEI 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2011 | 2403.88 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.41180, DA LEI 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2011 | 2436.06 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.42180, DA LEI 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2011 | 24847.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIALLEI N. 11960/2009, CORRESPONDENTE AS PARCELASDE N. 13/240 E 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2011 | 4246.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-213,61 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2011 | 9962.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-129,31 BC-10,00 BB-124,75 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2011 | 9325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2011 | 3916.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2011 | 30147.52 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 11/240 E 11/60 PARCE-/LAS, CONFORME LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 1844.05 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2011 | 12188.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2011 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOD TRANS-MITINDO O JORNAL DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0008486 | 01/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2011 | 370.00 | 00064840689768 | JOSIMAR DA SILVA AURELIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS AUTORIDADES PRESENTES DURANTE A SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO NA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,ONDE A PREFEITA MUNICIPAL LEVOU SUA MENSAGEM AO PODER LE-/GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2011 | 425.50 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS /DE PLACAS MMZ 2398, MOF 1680 E MNZ 8654, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2011 | 45.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0008516 | 01/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CAR-TA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0008401 | 01/03/2011 | 1200.06 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0008419 | 01/03/2011 | 4320.60 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0008427 | 01/03/2011 | 469.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA /ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0008435 | 01/03/2011 | 950.31 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0008443 | 01/03/2011 | 800.13 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENTECIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2011 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 063/2010, RE-LATIVO A 07/07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2011 | 650.49 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2011 | 238.80 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANU-AIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2011 | 450.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2011 | 450.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2011 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2011 | 400.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2011 | 450.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME LEI /FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2011 | 455.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2011 | 400.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0008371 | 01/03/2011 | 1205.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0008389 | 01/03/2011 | 14795.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0008397 | 01/03/2011 | 2342.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0008508 | 01/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO AS 01,02/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2011 | 16329.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2011 | 540.00 | 00073903043400 | VANILDO AMARO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA CENTRAL TE-LEFONICA DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/03/2011 | 500.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DO CIMITERIO,/CAMPO DE FULTEBOL E CRECHE DO DISTRITO DO TA-BULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/03/2011 | 370.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TECNICOS /DE SAUDE, DURANTE ATIVIDADES ROTINEIRAS DO SETOR NA REGIA DE ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0008893 | 02/03/2011 | 3673.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0008834 | 02/03/2011 | 5685.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU-/NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/03/2011 | 410.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/03/2011 | 757.60 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS ANDU-LADAS METALICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO /TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/03/2011 | 64.42 | 00002281241408 | IRANI DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/03/2011 | 40.36 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/03/2011 | 144.00 | 00064503704400 | LENIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/03/2011 | 2000.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EPROPAGANDA NA REVISTA TURISMO, ANO XX, EDICAON. 0258, EVENTOS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/03/2011 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE CONTRATOS T. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO T.P 04/11 E T. HOMOLOGACAO ADJUDICACAO/T.P 02/11, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 22/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/03/2011 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA ELMAR INFORMATICA. CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 44/2009,NO DIA 21/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/03/2011 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRA-TICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOGED, NA SOLARIS CURSOS, NOS DIAS 28/02, 01 E 02/03/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/03/2011 | 48195.03 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO, EXIS-TENTE NAS CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0188925-38, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O/MINISTERIO DAS CIDADES, DESTINADO A IMPLANTA-CAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA /URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/03/2011 | 45424.26 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO, EXIS-TENTE NAS CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0164562-41, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O/MINISTERIO DO ESPORTE, DESTINADO A CONSTRUCAODE QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/03/2011 | 45983.49 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO, EXIS-TENTE NAS CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0164562-41, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O/MINISTERIO DO ESPORTE, DESTINADO A CONSTRUCAODE QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0009091 | 03/03/2011 | 1792.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE SERVIDORES E TECNICODA SECRETARIA DAS FINANCAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2010, JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/03/2011 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUETES /COM MENSAGEM DA PRFEITA MUNICIPAL, A CAMARA /DE VEREADORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0009105 | 03/03/2011 | 864.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, EM DIAS ALTERNADOS, A SERVI-DORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/03/2011 | 400.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5DIARIAS CIVIL, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A /CIDAE DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO DO TRNSPORTE ES-COLAR, REPRESENTANDO A PREFEITA MUNICIPAL.NOSDIAS 01,02 E 03/11,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/03/2011 | 120.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BREITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DO, NA MANUTENCAO DO RADIADOR DO ONIBUS PLACAMMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/03/2011 | 800.00 | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE/PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE ACORDO COM AS /NORMAS SOLICITADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, /E/OU ABNT, DA EDIFICACAO ONDE FUNCIONARA O TELE CENTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008931 | 03/03/2011 | 6066.32 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0008974 | 03/03/2011 | 5582.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0008982 | 03/03/2011 | 6155.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0008991 | 03/03/2011 | 5853.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/03/2011 | 430.49 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERACAO PARA /CONSTRUCAO DO PONTO DE APOIO DO SAMU, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/03/2011 | 180.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BREITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DO, NA MANUTENCAO DOS RADIADORES DAS AMBULAN-CIAS DE PLACA MNO 6744 E MNC 5726, VINCULADASAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/03/2011 | 768.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE RECUPERACAO DE ESTRADAS / VINCINAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0009113 | 03/03/2011 | 6352.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOSINTEGRANTES, ORGANIZADORES, EQUIPE DE APOIO,/DO EVENTO DENOMINADO AUTO DE NATAL E TEMPLOS DE MUSICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. CON-FORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0009130 | 03/03/2011 | 2048.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES, AOS COMPONEN-TES DOS GRUPOS MUSICAIS, QUANDO EM APRESENTA-CAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0009148 | 03/03/2011 | 1580.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES, AOS COMPONEN-TES DOS GRUPOS MUSICAIS, QUANDO EM APRESENTA-CAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO /DISTRITO DE VILA MAIA, NOS DIAS 18 E 19 DE /MARCO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO DIARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO DE 2011, DO ABATE DE BOVINOS, DESTINADOS A FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/03/2011 | 1958.22 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N. 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/03/2011 | 705.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR, UMA IMPRESSORA HP LASERJ E UM CABO USBDESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/03/2011 | 1157.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/03/2011 | 1550.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA RECUPERACAO /NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEMONTAGEM DOS MESMOS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 2398, VINCULADO AS ATIVIDAES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0009199 | 04/03/2011 | 158.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/03/2011 | 45.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 04/03/2011 | 192.42 | 00004308369452 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/03/2011 | 16.50 | 00067649548449 | MARIA LUCIA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/03/2011 | 188.88 | 00007736300402 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/03/2011 | 458.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR SMS, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICA-/CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/03/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOD TRANS-MITINDO A MENSAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL AO /LEGISLATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/03/2011 | 339.50 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FOGOES DO SOPAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/03/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0009326 | 10/03/2011 | 5440.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0009334 | 10/03/2011 | 4710.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0009296 | 10/03/2011 | 2565.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/03/2011 | 56.63 | 00005593376808 | MARLENE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/03/2011 | 127.24 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/03/2011 | 30.15 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/03/2011 | 0.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/03/2011 | 869.98 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/03/2011 | 124.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/03/2011 | 287.98 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009342 | 10/03/2011 | 354.94 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS,DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOSN. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009351 | 10/03/2011 | 1816.26 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009369 | 10/03/2011 | 1678.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009377 | 10/03/2011 | 11020.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0009423 | 10/03/2011 | 15000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTA CONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0009431 | 10/03/2011 | 15000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTA CONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/03/2011 | 13628.54 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTDADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/03/2011 | 27614.93 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/03/2011 | 25689.78 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/03/2011 | 4400.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/03/2011 | 4132.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/03/2011 | 391.95 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/03/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 14,17,21,23,25,28/02,02,04,10,1403/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/03/2011 | 39.52 | 00007882650404 | MARIA DA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/03/2011 | 834.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS EM DIVERSAS ESTAMPAS, /CONJUNTO DE ROUPAS,TOALHAS,FRALDAS,COBERTORESE OUTROS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/03/2011 | 1752.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPALENCOES, CAPOTES, TOALHAS, FLANELAS E COBERTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/03/2011 | 769.73 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/03/2011 | 770.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/03/2011 | 8513.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/03/2011 | 900.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/03/2011 | 7.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 12/03/2011 | 324.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZ. MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES INDUS-/TRIAL PERTEMCENTES AO PROJOVEM, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/03/2011 | 100.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DO /PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/03/2011 | 2380.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MICRO-/COMPUTADOR INTEL CELERON, PLACA MAE INTEL,MENMORIA DDR2 2GB, HD 500GB E GRAVADOR DE DVD, /CAIXA DE SOM, MOUSE E MONITOR SANSUNG 20",DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA/PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/03/2011 | 594.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/03/2011 | 296.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/03/2011 | 10964.75 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AOS PERIODOS DE 02/2011, 03/2011 E 14/02 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/03/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/03/2011 | 50.00 | 00003409251405 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES, TUTORES DO CURSO DE FORMACAO LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO NA ALFABETIZACAO, NO DIA 19/11/2010. CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/03/2011 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO/PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSAS, ATRAVES DE CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/03/2011 | 650.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/03/2011 | 650.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/03/2011 | 510.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/03/2011 | 510.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009709 | 14/03/2011 | 4162.02 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/03/2011 | 1100.00 | 00088384772720 | GERALDO BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DO DIS-TRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/03/2011 | 149.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 15/03/2011 | 40.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AO EVENTO NATAL COM MUSI-CA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009806 | 15/03/2011 | 1904.30 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0009814 | 15/03/2011 | 11544.63 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACASMNZ 2398 E MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME/CARTA CONVITE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0009831 | 15/03/2011 | 24895.14 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACASMNZ 2398 E MMZ8654 E MICROONIBUS MMX 3152,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/03/2011 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 15/03/2011 | 95.13 | 00002005016403 | DAMIANA BERNARDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 15/03/2011 | 42.70 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/03/2011 | 41.49 | 00091079829415 | IRENE MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 16/03/2011 | 1395.06 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DESTI-NO A CIDADE DE BELEM DO PARA-PA, COM EMBARQUENO DIA 16/07/2011, NA CIDADE DE NATAL-RN, COMO OBEJETIVO DE PARTICIPAR DO 13§ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/03/2011 | 981.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO T. HOMOLOGACAO 01/11, NO DIARIO OFI-CIAL DO DIA 02/03/11, PUBLICACAO DECRETO MUNICIPAL 39, DE 29/12/2010 E CHAMADA 01/11. NO DO DIA 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/03/2011 | 2726.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS A COLOCACAO DE ARTE MOSAICONAS PAREDES DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/03/2011 | 1517.10 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS AS MELHORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-VEIRA NEVES, JOAO PAULO II E MIGUEL FILGUEIRAFILHO, NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0009911 | 16/03/2011 | 5900.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLARES E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0009920 | 16/03/2011 | 4310.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLARES E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/03/2011 | 802.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONCLUSAO DA PINTURA DA UNIDADE/DE APOIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0009946 | 16/03/2011 | 6210.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO, PRODUCAO E EXECUCAO PARA A REALIZACAO DO AUTO DE NATAL, LUZ DO VENTRE, NOS DIAS22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2010, COM OS BENIFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADOS AOS PROGRA-MAS SOCIAIS,PETI,PROJOVEM,AABB COMUNIDADE,IDOSOS, CRAS E CREAS. CONF. INEX. N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 16/03/2011 | 750.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT2496, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAIS PERMANENTE NAS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS/11, 12 E 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 17/03/2011 | 39.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 17/03/2011 | 3841.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 17/03/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 17/03/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 17/03/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 17/03/2011 | 100.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINASDO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0009971 | 17/03/2011 | 6850.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE CARTOES DE ACOMPANHAMEN-TO E CADERNETAS DE VACINACAO FEMINA E MASCULINO, DESTINADOS AOS PSF'S I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVIE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 17/03/2011 | 34.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0010065 | 17/03/2011 | 1950.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE CARTOES DE ACOMPANHAMEN-TO E CADERNETAS DE VACINACAO FEMINA E MASCULINO, DESTINADOS AOS PSF'S I, II, III, IV, V, /VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVIE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0010073 | 17/03/2011 | 2175.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE RECEITUARIOS E DE CONTROLES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 17/03/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/03/2011 | 3399.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 18/03/2011 | 250.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA INFORMATIZACAO DA ELABORACAO DE CAR-/TEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E18/03/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 18/03/2011 | 600.00 | 00003052130404 | MARIA BERNADETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, TELHAS, PARA COBERTURA DE /SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 18/03/2011 | 800.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONAL, CAGEPA, SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO E FAC, NOS /DIAS 24,28/02,02,09 E 14/03/2011.CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/03/2011 | 15357.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 18/03/2011 | 480.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 18/03/2011 | 932.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 18/03/2011 | 400.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENDIMENTO AS /URGENCIAS E EMERGENCIAS-SAMU,NOS DIAS 03 E 04/03, E DO PLANO ESTADUAL DE CONTIGENCIA SOBREA DENGUE NOS DIAS 13 E 14/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 18/03/2011 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENDIMENTO AS /URGENCIAS E EMERGENCIAS-SAMU,NOS DIAS 03 E 04/03/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/03/2011 | 8256.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO FUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 18/03/2011 | 850.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE OITENTA E CINCO TERNOSDE ESPORTES, DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRA-/DOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALM DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 18/03/2011 | 800.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTI-NADOS AOS SERVICOS SOCIAIS POR OCASIAO DA FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUN-DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 18/03/2011 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE DEBELEM-PA, JUNTO AO COLEGIADO NACIONAL DE GES-TORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/03/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 18/03/2011 | 350.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPAN-TES DO EVENTO PARA ORGANIZACAO DA CAPRINOCUL-TURA DO BREJOM E CURIMATAU ORIENTAL DA PARAI-BA, RALIZADO NO DIA 18/03/2011, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 18/03/2011 | 800.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA-PB E CUITE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ASSISTENCIA AO PROJOVEM,EPROJETO MANDALAS, NOS DIAS 17,18,26,27/01,01,02,23 E 24/02/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/03/2011 | 500.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS CABOCLO AO/JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/03/2011 | 629.65 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFOZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/03/2011 | 1000.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTE 120B, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0010286 | 20/03/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/03/2011 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/03/2011 | 2950.00 | 08810729000135 | JOSE EUDES MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PORTOESEM ALUMINIO, DESTINADO AO ACESSO DA CARAGEM /DO SAMU-SUPORTE BASICO, NAS INSTALACOES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 21/03/2011 | 200.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQF 4009/PB, DESTINADO A CONDUZIR OS ORGA-NIZADORES DO FESTIVAL GASTRONOMICO E O GRUPO CULTURAL DO PETI, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19/32011, NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/03/2011 | 1494.50 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO FOGOES PRO-GAS 2BOCAS S/F EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS /A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/03/2011 | 33.39 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/03/2011 | 72.22 | 00067546218420 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 21/03/2011 | 1490.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50HDE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA HUY 1137,DE ATIVIDADES DIVERSAS,REALIZADA PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 21/03/2011 | 1600.00 | 00068975228487 | FERNANDO ANTONIO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGAM ARUA DO TUNEL AO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 21/03/2011 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172011 | 0010341 | 21/03/2011 | 15000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM AS/APRESENTACOES DAS BANDAS E MUSICOS, HELIO DOSTECLADOS,BETO E BANDA,MAGO DOS TECLADOS E FORRO BEM BOLADO,NOS DIAS 18 E 19/03/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/03/2011 | 500.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM RE-FEICAO, AOS INSTRUTORES DO CURSO RECEPTIVO DETURISMO-CONDUTOR DE TRILHAS ECOLOGICAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/32011, NO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 22/03/2011 | 2300.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHA, DA AREA /QUE FUNCIONA O CAMPO DE FULTEBOL DO POVOADO /DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 22/03/2011 | 220.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DO MOTOR BOMBA, MONOFASICA, UTILIZADA PARA O/BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DIS-/TRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/03/2011 | 1176.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/03/2011 | 10219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/03/2011 | 500.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA /DE ALUMINIO 11 DEGRAUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/03/2011 | 21395.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7.CORRESPONDENTE AS PARCELAS 07/21 E 29/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/03/2011 | 1419.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/03/2011 | 26.27 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/03/2011 | 25.66 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/03/2011 | 47.81 | 00002281241408 | IRANI DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 22/03/2011 | 2690.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MAES E GESTANTES,/BENIFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/03/2011 | 971.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITAR,/DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/03/2011 | 4500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSDE PROCEDIMENTO,APARELHOS KIT ACTIVE E ADVANTDESTINADOS A CAMPANHA DO PROGRAMA DE CONTROLEDA DIABETE MELLITUS/SAUDE NA COMUNIDADE/NASF/PSE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF'S, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 23/03/2011 | 39.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 23/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/03/2011 | 227.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 23/03/2011 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/03/2011 | 5.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/03/2011 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, NOS DIAS 01,02,03,04,14 E 15/032011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/03/2011 | 1245.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 23/03/2011 | 602.60 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO,COENTRO,CADASTRADOS/NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 23/03/2011 | 1128.15 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,FRANGO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 23/03/2011 | 513.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 23/03/2011 | 262.50 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 23/03/2011 | 189.30 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, OVOS CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 23/03/2011 | 345.60 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, CHUCHU, CARNE BOVINA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 23/03/2011 | 372.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MARACUJA, LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/03/2011 | 723.50 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, FEIJAO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 23/03/2011 | 373.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,JERIMUM,MAMAO,PIMENTAO,COENTRO,CADASTRADIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-/GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 23/03/2011 | 120.75 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/03/2011 | 283.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,REPOLHO,BETERRABA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/03/2011 | 201.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BATATA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/03/2011 | 320.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 23/03/2011 | 270.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 23/03/2011 | 132.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/03/2011 | 471.80 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMA-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 23/03/2011 | 418.20 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MANGA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 23/03/2011 | 834.30 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 23/03/2011 | 667.04 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,TOMATE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 23/03/2011 | 2695.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CARNE BOVINE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 23/03/2011 | 500.00 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 23/03/2011 | 720.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 23/03/2011 | 253.80 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 23/03/2011 | 480.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 23/03/2011 | 180.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 23/03/2011 | 360.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 23/03/2011 | 411.75 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 23/03/2011 | 176.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ALFACE,COENTRO,FRANGO,CADASTRADOS /NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 23/03/2011 | 700.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 23/03/2011 | 480.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 23/03/2011 | 321.75 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 23/03/2011 | 1119.50 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA,BATATA, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 23/03/2011 | 162.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ACEROLA, ADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 23/03/2011 | 540.30 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,FRANGO,BANANA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 23/03/2011 | 456.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA INGLESA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/03/2011 | 500.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO A-COMPANHAMENTO NA OFICINA DE ESPORTE, OFERECI-DO AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFE-/RENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/03/2011 | 1800.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, DURANTE APRESENTACAO DO GRUPO RE-GIONAL NA FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA,ACOMPANHANDO O GRUPO FOLCLORICOS DOS PROGRA-/MAS SOCIAIS, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL /DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/03/2011 | 1062.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E BERMUDAS DESTINADOS AO /FARDAMENTO DOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/03/2011 | 120.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PECA AR-TESANAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO, DO GABINE-TE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/03/2011 | 90.00 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIA-IS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/03/2011 | 44.20 | 00091076935400 | ROSINEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/03/2011 | 700.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LIO 3595/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE DA ADMINISTRACAO REGIONAL,EM ATIVIDADESNO DISTRITO DO TABULEIRO, ROMA E VILA MAIA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/03/2011 | 1660.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATENAS LOG-/PERIODICA DE UHF MOD LUMCXX E DIVISORES DE POTENCIA 1.2 SIMETRICO VHF/UHF MOD IDS2NN11XX,/DESTINADOS A REPETIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/03/2011 | 700.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO TRANSMISSOR DE /TV, MODELO VI 350P50W, MARCA LINEAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 23/03/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME CON-TRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/03/2011 | 840.00 | 00058192310400 | ELIAS SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLA -RES, BIRO E MOVEIS EM GERAL, E CONFECCAO DE /PORTAS E JANELAS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0010634 | 23/03/2011 | 2620.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MU-NICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/03/2011 | 550.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA MARIOMOACIR PORTO,LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AU-GUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/03/2011 | 1200.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO ED AGUA DOS DISTRITOSDO TABULEIRO E ROMA, ZONA RURAL NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/03/2011 | 800.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E CUITE-PB, PARA TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROJOVEM TRABALHADORJUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 10,11,12,19,20,24,25,26/01, 01 E 02/02/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/03/2011 | 800.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E CUITE-PB, PARA TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROJOVEM TRABALHADORJUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 10,11,12,19,20,24,25,26/01, 01 E 02/02/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 24/03/2011 | 830.00 | 00003575547440 | MARCELO SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE E SEGURANCA DA GIRANDOLA E DAS FES-TIVIDADES DE FINAL DE ANO,BARRACAS E PAVILHAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/03/2011 | 1000.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALEM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER OS/ALUNOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIADA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 24/03/2011 | 1368.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALEM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER OS/ALUNOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIADA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 24/03/2011 | 1981.94 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PRATOS, COLHERES, FILTROS, BALDES CON-CHAS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 24/03/2011 | 1400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 3152,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 24/03/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA PUBLICACAO DE RESULTADO DE LEILAO N. 01/11NO D.O DO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.816-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.817-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.812-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 24/03/2011 | 600.00 | 00020680279415 | ELISABETH CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA SOLON DE LUCENA, 352, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ MARILENE FELIX GALDINO E FAMILIAEM VIRTUDE DA SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, SUJEITA AIMINENTE DESMO-RONAMENTO, E POR SER UMA PESSOA CARENTE. CON-FORME CONT.N.129/2010, REL. A 07,08E09/09 PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 24/03/2011 | 200.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA LINDOLFO GRILO,S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SR¦KARLA JESSICA DE SOUZAE FAMILIA, EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMA CONDICOES E POR SER PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 24/03/2011 | 5700.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.REFRIG.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS REFRIGERADORES CONSUL, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA PSF'S I, II, III, V, VI E VII, LO-CALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPENSA-CAO DE ESPEFICIDADE REGIONAL - CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011193 | 24/03/2011 | 7365.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011207 | 24/03/2011 | 3651.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/03/2011 | 550.00 | 00002733921401 | TEREZINHA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO A-COMPANHAMENTO E CONFECCAO NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, COM MAES REFERENCIADAS E ASSIS-TIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOEM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/03/2011 | 500.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO A-COMPANHAMENTO NA OFICINA DE RECREACAO,OFERECIDO AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFE-/RENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/03/2011 | 550.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, SUBS-TITUINDO O EDUCADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011312 | 25/03/2011 | 6201.20 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU-/NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011321 | 25/03/2011 | 2270.34 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU-/NOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 25/03/2011 | 550.08 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS MAES/E GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFEREN-/CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011347 | 25/03/2011 | 1450.42 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0011304 | 25/03/2011 | 1005.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/03/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/03/2011 | 210.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACASMMZ 8654 E MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, /AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO PA-RA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, EM PARCERIA DA UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 29 A 31/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/03/2011 | 5389.00 | 00006199980409 | JOSE JOSIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO, PINTURA GERAL, RETELHAMENTO, PARTEHIDRAULICA E RECONSTRUCAO DA CALCADA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO /PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONFORME CONTRATO N. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/03/2011 | 350.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 07-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIRDESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHONS ABRANTES, NOS DIAS14,15,23,24/02,16,17 E 21/03/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/03/2011 | 800.00 | 00004669897411 | KATYUCIA EGITO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/03/2011 | 7000.00 | 00004669897411 | KATYUCIA EGITO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.021/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011436 | 28/03/2011 | 8800.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,POLICLINICA/CENTRO DE SAUIDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011444 | 28/03/2011 | 9713.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,POLICLINICA/CENTRO DE SAUIDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011452 | 28/03/2011 | 6548.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,POLICLINICA/CENTRO DE SAUIDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011461 | 28/03/2011 | 4025.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,POLICLINICA/CENTRO DE SAUIDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011479 | 28/03/2011 | 12720.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,POLICLINICA/CENTRO DE SAUIDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RE-TOQUES DE PINTURAS NO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/03/2011 | 4620.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/03/2011 | 1200.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO, DE VIAS PUBLICAS, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/03/2011 | 1094.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/03/2011 | 3980.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, MATERIAL PARA MICROBIOLOGIA, /DENTRO DO PROGRAMA SISAGUA DO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/03/2011 | 34.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/03/2011 | 98.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/03/2011 | 2072.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/03/2011 | 470.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO EM REFRIGERADORES DA COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/03/2011 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, RECUPERACAO DE GAS E LIMPEZA, O SISTEMA DE REFRIGERACAO EM UM REFRIGERADOR DO /LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011690 | 29/03/2011 | 1302.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011703 | 29/03/2011 | 3080.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011711 | 29/03/2011 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011720 | 29/03/2011 | 2749.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/03/2011 | 1852.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SPLIT CONSUL 12000 BTUS,UNIDADES INTERNA E EXTERNA COMTODO MATERIAL PARA INSTALACAO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/03/2011 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS /DE N. 42/60, 42/60 E 42/42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/03/2011 | 981.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, EQUIPAMENTOS/PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/03/2011 | 698.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DEAR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/03/2011 | 518.04 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONA-/MENTO E RETRANSMISSAO DE TV DA REPETIDORA LO-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/03/2011 | 293.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/03/2011 | 284.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/03/2011 | 10.79 | 00007937537400 | MARIA DA CONCEI€ÇO SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/03/2011 | 850.00 | 07203551000100 | MS HOTEL DA AMAZONIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA PREFEITA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 21/04/2011, PARA PARTICIPAR DO 13§ ENCONTRO NACIO-/DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROMOVIDO PELA CONGEMASNA CIDADE DE BELEM DO PARA-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/03/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/03/2011 | 2153.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/03/2011 | 283.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/03/2011 | 175.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/03/2011 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SERRA VERDE,ANGELIM, SANTA LU-ZIA, RAPOSA,N.SR¦ APARECIDA,RICARDO PEIXOTO,/LINDOLFO GRILO,CENTRO DE EDUCACAO FISICA DO /TABULEIRO E DE VILA MAIA.CONF.DISPENSA E DEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/03/2011 | 3424.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/03/2011 | 165635.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. SINDSEV-26,01 CEF-2.255,19 BC-25,00 BB-4.595,04 BV-2.352,02 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/03/2011 | 3945.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/03/2011 | 74100.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. SINDSEV-325,22 CEF-874,51 BC-35,00 BB-2.529,80 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/03/2011 | 615.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/03/2011 | 2055.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. SINDSEV-26,01 CEF-138,57 BB-180,97 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2011 | 7011.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2011 | 40199.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. SINDSEV-22,47 CEF-63,42 BC-115,00 BB-938,33 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2011 | 390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2011 | 17053.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. SINDSEV-22,47 CEF-279,54 BC-15,00 BB-221,53 BV-272,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2011 | 135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/03/2011 | 78925.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 CEF-1.066,17 BC-10,00 BB-1.280,72 BV-1.102,54 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2011 | 795.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2011 | 11476.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/03/2011 | 11342.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. BC-5,00 BV-221,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/03/2011 | 11051.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 SINDSEV-16,50 CEF-262,92 BB-350,10 STMB-4,65BV-310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/03/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/03/2011 | 4541.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 PA-314,93 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/03/2011 | 1337.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/03/2011 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO CRECI-COSELHO REGIONAL DE CORRETOR DEIMOVEL, NO DIA 28/03/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/03/2011 | 3267.40 | 02932021000170 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASI-CAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 191/2001,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/03/2011 | 13702.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/03/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/03/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/03/2011 | 24714.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2011. PA-354,25 CEF-684,34 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2011 | 219.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE DEZEMBRO/2010,JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/03/2011 | 403.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE DEZEMBRO/2010,JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/03/2011 | 1110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/03/2011 | 17138.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2011. CEF-561,83 BC-15,00 BB-564,60 BV-818,29 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2011 | 8889.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/03/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/03/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/03/2011 | 0.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0011801 | 30/03/2011 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCOA DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2011 | 249.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/03/2011 | 422.00 | 08849472000125 | JOSEANE SILVINO PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0011959 | 30/03/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER DE IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/03/2011 | 12266.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/03/2011 | 6219.95 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N.43180 E 43/60, DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/03/2011 | 6478.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PASCERLA DE N.013/120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/03/2011 | 1733.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PASCERLA DE N.013/60 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/03/2011 | 4230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2011. CEF-213,61 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/03/2011 | 8865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2011. CEF-129,31 BC-5,00 BB-124,75 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/03/2011 | 8225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/03/2011 | 229.32 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/03/2011 | 4638.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/03/2011 | 238.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RETIRADA DE IDEN-TIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE INS-CRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/03/2011 | 314.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/03/2011 | 12562.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/03/2011 | 13754.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 CEF-107,97 BV-213,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 01 E 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/03/2011 | 1635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/03/2011 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/03/2011 | 4488.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/03/2011 | 1089.90 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/03/2011 | 320.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/03/2011 | 898.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/03/2011 | 320.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/03/2011 | 516.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MINICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/03/2011 | 4200.00 | 05843739000189 | MARYELE D MEDEIROS BATISTA - TONY MAQPEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA BORDADEIRA DOM BROTHER E350, DESTINADAS AO GRUPO DE PRODUCAO E CONFECCAO DE FARDAMENTAS,ORGANIZADA POR MAES DOS BENEFICIARIOS DO BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0011908 | 30/03/2011 | 4491.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/03/2011 | 524.00 | 08849472000125 | JOSEANE SILVINO PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR 4196, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/03/2011 | 2834.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SPLIT CONSUL 18000 BTUS,COM UNIDADES INTERNA E EXTERNAE TODO MATERIAL PARA INSTALACAO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOIGICA - CEO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0011991 | 30/03/2011 | 4950.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF/SAU-DE BUCAL I, II, III, V, VII EVIII, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/03/2011 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG.E TRATAM.OFTALM.DE CG S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICOSAO PACIENTE GERALDO FRANCISCO DE CARVALHO,CONFORME PRESCRICAO MEDICA, EMCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/03/2011 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/03/2011 | 46986.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. PA-163,50 CEF-858,23 BC-5,00 BB-292,94 BV-1.146,33 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/03/2011 | 11998.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/03/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/03/2011 | 6347.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. CEF-250,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/03/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/03/2011 | 4361.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2011. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/03/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/03/2011 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/03/2011 | 17424.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/03/2011 | 9983.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/03/2011 | 11150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/03/2011 | 15289.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/03/2011 | 53994.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2011. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/03/2011 | 7180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/03/2011 | 38648.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-1.740,20 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/03/2011 | 4149.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/03/2011 | 1217.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/03/2011 | 27935.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. PA-316,10 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/03/2011 | 3045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/03/2011 | 8961.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2011 | 5840.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2011 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2011 | 6876.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/03/2011 | 4454.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/03/2011 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, A PACIENTE MARIA CELESTE/DOS ANJOS. POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/03/2011 | 150.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECARUARU - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA AQUISICAO DE PECAS /PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NO DIA 30DE MARCO DE 2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011789 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/03/2011 | 213.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/03/2011 | 11922.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-461,45 BB-327,36 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/03/2011 | 17627.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/03/2011 | 48679.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-1.825,72 BC-5,00 BB-693,65 BV-1.945,53STMB-51,15 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/03/2011 | 15284.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/03/2011 | 1400.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS PAR-TICIPANTES DO CURSO DE CONDUTORES TURISTICOS/DO SEBRAE, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/03/2011 | 190.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS,MEDINDO 6,00 X 1,00M, DESTINADOS A DIVULGACAO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, RALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/03/2011 | 7779.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-112,30 BC-10,00 BB-224,10 BV-66,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/03/2011 | 4995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/03/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/03/2011 | 1529.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM INSCRICAO DO TIME DE FUTSAL BANEIRAS CLU-BE, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NOS CAMPEO-NATOS, DA COPA RURAL 2011 E PARAIBANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/03/2011 | 5096.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/03/2011 | 160.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDECIDADA,JUNTO A AGENCIA MANDALA E A SECRETARIAESTADUAL DA JUVENTUDE, NOS DIAS 10 E 11/01/11CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/03/2011 | 629.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ES-PORTIVO,TROFEUS,BOLAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FULTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013021 | 31/03/2011 | 1510.44 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/03/2011 | 1278.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/03/2011 | 600.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO AS PARCELAS 01 E 0212 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/03/2011 | 800.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA PIN-TURA DOS MUROS DO CIMITERIO LOCAL DO DISTRITODE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/03/2011 | 300.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA 2537, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA E/OU CAMPINA GRANDE - PB, NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 28, 29 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013030 | 31/03/2011 | 5224.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,PATROL, KUR2496MMY 1358, MMT0895, NPY9320 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS/URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/03/2011 | 600.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO AS PARCELAS 08 E 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/03/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013005 | 31/03/2011 | 4012.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNO 6744 E MQF 9010.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013013 | 31/03/2011 | 4916.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204,/MNC 8726, NPT 5286, MNN 7044,MNR 4196, MOJ /1299, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013072 | 31/03/2011 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTRITO.CONF. TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/03/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013285 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/03/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/03/2011 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/03/2011 | 4200.00 | 11581643000192 | JOEL LIMA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE BOLSADE LONA E SESSENTA BOLSAS DE NYLON,DESTINADOSAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0013323 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0013331 | 31/03/2011 | 7000.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFVIIIURBANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE/N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052011 | 0013340 | 31/03/2011 | 1633.31 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFVIIIURBANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0013358 | 31/03/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0013366 | 31/03/2011 | 4191.11 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0013374 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0013382 | 31/03/2011 | 2637.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0013391 | 31/03/2011 | 4020.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 01,08,15,22 E 29/03/2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0013404 | 31/03/2011 | 5439.31 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0013412 | 31/03/2011 | 1891.33 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0013421 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0013439 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042011 | 0013447 | 31/03/2011 | 3019.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102011 | 0013455 | 31/03/2011 | 680.00 | 00005189303438 | THALES FIGUEIREDO SEABRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052011 | 0013463 | 31/03/2011 | 2095.23 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONo HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112011 | 0013471 | 31/03/2011 | 3168.84 | 00004468666447 | PEDRO TITO PEREIRA ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0013480 | 31/03/2011 | 1421.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032011 | 0013498 | 31/03/2011 | 9271.70 | 00000984561480 | SAMUEL DE SOUSA GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013935 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0013951 | 31/03/2011 | 9889.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0013960 | 31/03/2011 | 11488.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0013978 | 31/03/2011 | 14033.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0013986 | 31/03/2011 | 3232.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0013994 | 31/03/2011 | 2703.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0014001 | 31/03/2011 | 4155.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0014010 | 31/03/2011 | 5966.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0014079 | 31/03/2011 | 3055.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0014087 | 31/03/2011 | 3493.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0014095 | 31/03/2011 | 3244.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/03/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/03/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/03/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/03/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/03/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/03/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/03/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/03/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/03/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/03/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/03/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MACO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/03/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/03/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/03/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/03/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/03/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/03/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/03/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/03/2011 | 450.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/03/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/03/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/03/2011 | 850.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAPRESENTACAO DO QUARTETO DE METAIS DA CIDADE/ DE GUARABIRA, COMPLEMENTANDO AS APRESENTACOESDO GRUPO AFRO CAMBINDAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/03/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/03/2011 | 450.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOC 6849, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS CADEI-/RAS E ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA O PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO, DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/03/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/03/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/03/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/03/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/03/2011 | 657.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO /CENTRO DE CONVIVIENCIA DO IDOSO YOYO DECO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/03/2011 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 11.137-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/03/2011 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/03/2011 | 1125.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS DE PASCOA SIMONETTO,DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/03/2011 | 657.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS DE PASCOA SIMONETTO,DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/03/2011 | 625.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS DE PASCOA SIMONETTO,DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/N. 021/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03 A /03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/03/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO, 31, NESTA CIDADEDESTINADO A INSTALACAO DA OFICINA DAS COSTU-/REIRAS, MAES DE CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/03/2011 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0012971 | 31/03/2011 | 80.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0013048 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CON-TAS ANUAL - PCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSRECURSOS RECEBIDOS DURANTE O EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/03/2011 | 375.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES DEIMPRESSAO DIGITAL, MODELO 250, QUANTIDADE 3./CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DESTINADO A CON-/FECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/03/2011 | 4040.00 | 10918347000171 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SCANNERI1120 DUPLEX KODAK, DESTINADO A IMPLANTACAO /DA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS - GED, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0012963 | 31/03/2011 | 506.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MNY 9497, CONVENIO COM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS-DERDESTE ESTADO COM ESTE MUNICIPIO. CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/03/2011 | 2250.00 | 12757793000177 | INFINITY DOC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOFTWARE PA-RA CINCO ESTACAO, INCLUINDO TREINAMENTO E IM-PLANTACAO, DO SISTEMA DE GESTAO ELETRONICA DEDOCUMENTOS-GED, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/03/2011 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA COORDENACAO DE EMPREENDIMENTO DA PARAIBA E NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO. NO DIA 31/03/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE RAUNIAO/NA COORDENACAO DE EMPREENDIMENTOS DA PARAIBA/E NA CASA CIVIL DO GOVERNO DOESTADO, NO DIA/31/03/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0012955 | 31/03/2011 | 1173.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO RAN-/GER DE PLACA MNU 0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMDA DE PRECOS/N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/03/2011 | 756.13 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNU0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/03/2011 | 289.00 | 00041446447820 | LEANDRA GOMES TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTE, COM SAIDA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/03/2011 | 600.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO A 01 E 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0012980 | 31/03/2011 | 12971.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR2539,NPT5336,MOV4643,MON1431,NQK4016. CON-FORME TOMADA DE DE PRECOS N. 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0012998 | 31/03/2011 | 486.49 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPR 0021. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013081 | 31/03/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013099 | 31/03/2011 | 600.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO PEREIRA, TURNOS MANHA E TARDE, NO /VEICULO CHEVROLET GMD10 PLACACHQ 3898,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO A /01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013102 | 31/03/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(VILA MAIA-ROMA-VILA MAIA) TURNO NOITE, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 005/2010 E CONTRATO/N. 050/2011, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013111 | 31/03/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(VILA MAIA-TRIANGULO-BANANEIRAS-VILA MAIA)NOTURNO TARDE, CONF. TOMADE TOMADA DE PRECOS DEN. 005/2011 E CONTRATO N. 050/2011, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013129 | 31/03/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013137 | 31/03/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013145 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013153 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013161 | 31/03/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013170 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA GAMBA), NO /TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011 E TP N. 005/2011, REL. A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013188 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEEIRAS),NO TURNO MANHA,CONF. CONTRATO N.023/11 E TP N.05/11, REL. A 01/10 PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013196 | 31/03/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO I(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CA-BOCLO, TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CONTRA-TO N. 048/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013200 | 31/03/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO I(TABULEIRO-CHA-BANANEIRAS-TABO-LEIRO)NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO N.022/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013218 | 31/03/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013226 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-ESTADUAL) NO TURNO /NOITE, CONFORME CONRTATO N. 049/2011 E TOMADADE PRECOS N. 005/2011, REATIVO A 01/10 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013234 | 31/03/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013242 | 31/03/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONUBUSDE PLACA MMT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/ PERFAZENDO O TRAJETO I(GAMELAS-CHA DOS PEREI-RAS-BANS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE./CONFORME CONTRATO N. 052/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013251 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013269 | 31/03/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-GAMELAS-N./SENHROA-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E /TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0026/2011 E TOMA-DE PRECOS N. 005/2011, REL. A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013510 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 01/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/03/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 13/032011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE ME-/RENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODE /DE 02/03 A 02/04/2011, CONFORME CONTRATO DE N032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/03/2011 | 500.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 01,02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013561 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013846 | 31/03/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013854 | 31/03/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/03/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014125 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2011 | 400.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS/CIDADES DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 10/12/10, 14/01, 22/02 E 21/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0014281 | 01/04/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004793369464 | ELIANE PEREIRA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES/ESPECIALIZADO, ECOCARDIOGRAMA, NO SEU FILHO /MENOR DE IDADE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/04/2011 | 250.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2011 | 170.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/04/2011 | 320.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 11,1204/2011. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/04/2011 | 153.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DU-RANTE REUNIOES OCORRIDAS NO MES DE MARCO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/04/2011 | 1482.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2011 | 100.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2011 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA EJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/04/2011 | 591.32 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NATAL/FOR-TALEZA/NATAL, NO PERIODO DE 04 A 05 DE ABRIL DE 2011, AO SENHOR JIVAGO PINHEIRO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 9§ EDICAODO SELO UNICEF,NOS DIAS 04 E 05/04/11 E NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DO 4§ CICLO DE CAPACI-TACAO DO SELO UNICEF, NOS DIAS 14 E 15/02/11.CONF. DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0014133 | 01/04/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IIINO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/04/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/04/2011 | 500.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DO MOTOR BOMBA SUBMERSO E RECUPERACAO DO SIS-TEMA ELETRICO DO POCO ARTESIANO, DA COMUNIDA/DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSRESPONSAVEIS PELA LIMPEZA PUBLICA,DURANTE SERVICOS NOTURNO, NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/04/2011 | 300.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEREFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS,/PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 11,12,13/42011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/04/2011 | 500.00 | 00042448069468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAN-SITO, DESTINADOS A RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/04/2011 | 120.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECARUARU - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA AQUISICAO DE PECAS /PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NOS DIAS 04 E 05/04/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014362 | 04/04/2011 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTRITO.CONF. TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/04/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 -DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNAO TCE-PB E REUNIAO NA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 05/04/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/04/2011 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REVISAO DO ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO ESTRATOR, DO VEICULO DE PLACA MNZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0014371 | 04/04/2011 | 316.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/04/2011 | 516.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DE EXTINTORES, PERTENCENTES A VEICU-LOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 05/04/2011 | 240.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO CONSERTO DE QUATRO MIMEOGRAFOS A ALCOOL PERTENCENTE AS ESLAS MUNICIPAIS DE ENSONO FUNDAMENTAL EMILIA /DE OLIVEIRA NEVES, GRUTA DE ANTONIA LUZIA, MANICOBA E JOAO PAULO II, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0014451 | 05/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 05/04/2011 | 366.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0014443 | 05/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0014389 | 05/04/2011 | 1184.40 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0014427 | 05/04/2011 | 2628.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR, CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0014460 | 05/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0014494 | 05/04/2011 | 4963.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0014478 | 05/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 05/04/2011 | 800.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTEOR BOMBA DE 15CV, RESPONSAVELPELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POOVOADO DO TA-BULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/04/2011 | 280.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE /TERRA VEGETAL, DESTINADA A CONFECCAO DE MUDASDE PLANTAS, USADAS NA ORNAMENTACAO DAS PRACASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 06/04/2011 | 480.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 02,03,23,24,29 E 30/03/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 06/04/2011 | 400.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A PBTUR, UFPB, IPHAEP E SEBRAE,NOS DIAS14,15,16 E 17/03/2011. CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 06/04/2011 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 11.137-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 06/04/2011 | 255.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS GRADES EM FERRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 06/04/2011 | 220.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TECNICOS /DE SAUDE, DURANTE ATIVIDADES ROTINEIRAS DO SETOR NA REGIA DE ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0014605 | 06/04/2011 | 5030.86 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 06/04/2011 | 300.00 | 00002123639486 | MARIA DAS NEVES SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 06/04/2011 | 220.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO DE CIMENTOS, DESTINADOA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 06/04/2011 | 250.00 | 00006273857458 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEI-RA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 06/04/2011 | 1472.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 06/04/2011 | 340.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 07/04/2011 | 1200.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA/ORIENTACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACAOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO-SIOP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 07/04/2011 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA VISITAR OS TECNICOS INDEPENDENTES PARA REALIZACAO DE PROJETOS DE /FILTRAGEM E BENEFICIAMENTO DETILAPIAS PARA /INSCRICAO DE PROJETOS DE PRODUTORES DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA EMPREENDER, NO DIA 07/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 07/04/2011 | 240.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5DIARIA CIVIL, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A /CIDAE DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITAS TEC-NICAS INDEPENDENTES PARA REALIZACAO DE PROJE-TOS DE FILTRAGEM E BENEFICIAMENTO DE TILAPIASPARA INSCRICAO DE PROJETOS DE PRODUTORES DO /MUNICIPIO, NO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 07/04/2011 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES PARA PARTICI-/PAR DA 14¦ MARCHA DOS MUNICIPIOS A BRASILIA /NO PERIODO DE 10 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 07/04/2011 | 125.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5,5-DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA INFORMATIZACAO DE EMISSAO DE CARTEIRAMILITAR, NOS DIAS 11, 12, 13,14 E 15/04/2011CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 07/04/2011 | 1371.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE EXTRATOS /DE CONTRATOS, TOMADA DE PRECOS, EDITAIS DE LICITACOES E HOMOLOGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 07/04/2011 | 0.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 07/04/2011 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 17,22, 25/02, 02, 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 07/04/2011 | 403.65 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0014745 | 07/04/2011 | 6384.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 07/04/2011 | 360.00 | 00007627017491 | FRANCISCO EVANGELISTA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL E DUAS MESAS DE XADREZ, /DESTINADOS A OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 07/04/2011 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 07/04/2011 | 850.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O QUARTETO DE METAISDA CIDADE DE GUARABIRA,COMPLEMENTANDO AS APRESENTACOES DO GRUPO AFRO CAMBINDAS DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 07/04/2011 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 11.137-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO E ENVIO DA RAIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/04/2011 | 213.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA MNO6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/04/2011 | 540.00 | 00008465811407 | VILMA REINALDO SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTE ENCA-MINHADOS EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA ATENDIMEN-TO EM HOSPITAIS DO SUS DE CAMPINA GRANDE - PBDURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0014893 | 08/04/2011 | 4980.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/04/2011 | 0.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 08/04/2011 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO, VISTORIA, LICENCA EM ATRA-SO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA /MMT 0922, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/04/2011 | 345.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, MASSAS, DESTINADOS A PINTURA DA SALA DE ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/04/2011 | 1066.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8654, MMX 3152,MOV4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 08/04/2011 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE /DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/04/2011 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEICULO, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/04/2011 | 502.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, GRAXAS E PECAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4643, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/04/2011 | 32.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, TROCA DA CORREIA DO MOTOR. VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/04/2011 | 75.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MOV 4643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0014907 | 08/04/2011 | 4500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0014915 | 08/04/2011 | 23502.08 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTA CONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 08/04/2011 | 323.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DOS LIXEIROS EM/MADEIRA, DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/04/2011 | 703.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0014940 | 11/04/2011 | 5440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA 13.701, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA 13.638, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/04/2011 | 135.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TOKEN,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA CERTIFICACAO DIGI-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 13213-6, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/04/2011 | 1600.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13.684-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13.911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/04/2011 | 0.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13.912-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/04/2011 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13.910-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13.680-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 13.683-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/04/2011 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.817-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.816-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.812-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13,642-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/04/2011 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.817-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/04/2011 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.812-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/04/2011 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.812-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/04/2011 | 1050.00 | 00091716667453 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 5778, DETINADO A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDOPACIENTES EM CARATER DE URGENCIA, EMCAMINHADOPELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0015288 | 12/04/2011 | 4786.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/04/2011 | 1537.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ ESCADI-/NHAS COM DOIS DE GRAUS E NOVE REGUA ANTR. DESTINADAS AS UNDIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/04/2011 | 1537.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10ESCADINHASCOM DOIS DEGRAUS E 09 REGUAS ANTR., DESTINA-/DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL - CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/04/2011 | 121.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 12/04/2011 | 220.84 | 33683111000107 | SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DADOS-SERPRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICACAODIGITAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 12/04/2011 | 320.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, INCRA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 12/04/2011 | 832.70 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DESTI-NO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM EMBARQUE NO /DIA 09/05/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/E RETORNO NO DIA 12/05/2011, PARA PARTICIPAR/DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,PROMOVIDA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIO - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/04/2011 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CIVIL, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A /CIDAE DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR /DA SOLENIDADE ED 100 DIAS DO GOVERNO DO ESTA-DO, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/42011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015121 | 12/04/2011 | 13987.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015130 | 12/04/2011 | 1995.19 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015148 | 12/04/2011 | 2395.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015156 | 12/04/2011 | 875.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASCRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE/PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/04/2011 | 850.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE INTERLIGAM OS SITOS QUEIMA-DAS A CAJAZEIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,/CONFORME CONTRATO N. 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 12/04/2011 | 2800.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONDAGEM DE SOLO, PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/04/2011 | 3290.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 38(TRINTA E OITO) TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADSO AO SANEAMENTO BASICO DAS LOCALIDADES DE ROMA DE BAIXOSANTA VITORIA E DRENAGEM DO CONJUNTO ARLINDO/RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 12/04/2011 | 108.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLAPLASTICADESTINADOS A PRODUCAO DE ORNAMENTOS,PARA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 12/04/2011 | 300.00 | 00020501331468 | GUTEMBERG DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS, NA VISITA A PRODUTORES DE TILAPIA,NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,COMA FINALIDADE DE VERIFICAR A PRODUCAO DE PESCADO E ELABORACAO DE PROJETOS EACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPE-CUARIA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/04/2011 | 2500.00 | 00008845943437 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI-TRIO LD, DESTINADO A 21¦ PROVA DE HALLY DE BANANEIRAS,A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 11NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/04/2011 | 2401.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM REFEICAO AOS COMPONENTES DAS BAN-DAS SO PRA XAMEGAR E OS NONATOS, QUANDO EM A-PRESENTACAO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADESDE REIS, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/04/2011 | 500.00 | 00007586429464 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /ATERRO DE RUAS NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO, EROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GAME-/LAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 13/04/2011 | 650.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 8654, /MMZ 2398 E MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/04/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 037/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/04/2011 | 365.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/04/2011 | 450.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/04/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 16,18,21,23,28,30/03,04,06,08,1104/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/RELATIVO A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 13/04/2011 | 4024.24 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO PERIODO DE14/03/2011 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/04/2011 | 971.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 13/04/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 13/04/2011 | 220.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 13/04/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/04/2011 | 127.20 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVER /8 E 4 GB E CABO USB, DESTINADOS AO SETOR DO /INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/04/2011 | 1049.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR SMS 100 VA E UMA IMPRESSORA HP LASERJETCOLOR,DESTINADO AO SETOR DE INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/04/2011 | 1250.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDESTINADOS A FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS SOCIAS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE A-BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/04/2011 | 659.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASERJET P1120W E UM ESTABILIZADOR SMS1000VA, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/04/2011 | 324.30 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/04/2011 | 1120.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZA-DO NAS REGIOES DO JARACATIA, CAJAZEIRAS E ALAGAMAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/04/2011 | 1030.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, CAPASPARA CHUVAS, VASSOUROES E BOTAS, DESTINADOS /AS ATIVIDADES DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/04/2011 | 1349.65 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRARIA/MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/04/2011 | 202.80 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITILHO, DESTINADOS A PRODUCAO DE ORNAMENTOS,PARA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, PARA/AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/04/2011 | 1630.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESA,/BANHEIROS, DESTINADOS AO EVENTO ESORTIVO COR-RIDA DE JEEP, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO /DIA 10 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/04/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/04/2011 | 880.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM RE-FEICAO, AOS COMPONENTES DO GRUPO COLETIVO DE TEATRI ALFENIM, DURANTE APRESENTACAO NA PRACAEPITACIO PESSOA, NO DIA 16/04/2011, ESPETACU-LO HISTORIA DE SEM REIS, UM EXPERIMENTO EM /PROGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 15/04/2011 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A PBTUR, UFPB, IPHAEP E SEBRAE,NOS DIAS11,12 E 13/04/2011. CONFORME DISPOSITIVO LE-/GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 15/04/2011 | 4500.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL E GLOBAIS,DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 046/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/04/2011 | 25286.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/04/2011 | 4708.61 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 15/04/2011 | 500.00 | 04678720000161 | G.C.COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISOA DO TACOGRAFO DO /VEICULO DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/04/2011 | 600.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQF 4009, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/03, 04 E 07/04/2011, A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 15/04/2011 | 900.00 | 00005362141406 | MARIA NEUSA DANTAS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/04/2011 | 300.00 | 00091076811434 | ANTONIO ISEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS/DE GRAU, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/04/2011 | 1500.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELEM-PA, PA-RA PARTICIPAR DO 13§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMO-VIDO PELA COGEMAS, NOS DIAS 16,17,18,19,20/042011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/04/2011 | 350.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3,5DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 11,1213 E 14/04/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/04/2011 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO AOTCE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009, NOS DIAS 27, 28/03 E 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/04/2011 | 300.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 06-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIRDESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHONS ABRANTES, NOS DIAS28,30/03,04,07,12 E 14/04/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/04/2011 | 77.22 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/04/2011 | 650.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 15.601-9,EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 15/04/2011 | 155.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/04/2011 | 1200.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELEM-PA, PA-RA PARTICIPAR DO 13§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMO-VIDO PELA COGEMAS, NOS DIAS 16,17,18,19,20/042011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 15/04/2011 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, RECUPERACAO DE GAS E LIMPEZA,DO SISTEMA DE REFRIGERACAO EM APARELHO DE AR CONDI-CIONADO SPRINT, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 15/04/2011 | 2520.00 | 05729270000151 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA DETETIZACAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-DETIZACAO SPAY CONTRA INSETOS RASTEIROS E VOADORES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0015652 | 15/04/2011 | 800.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0015661 | 15/04/2011 | 7000.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA PSF VIII-URBANO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/04/2011 | 8547.67 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/04/2011 | 104.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/04/2011 | 300.00 | 00007736300402 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO, DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/04/2011 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 68HDE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE PLACA HUY 1137, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO POR /ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015806 | 18/04/2011 | 844.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/04/2011 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS EM INS-TRUMENTO METALICO, COBERTURA EM LONA DESTINA-DO AO II CAMPEONATO DE TENIS, REALIZADO NOS /DIAS 09 E 10/04/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/04/2011 | 900.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS EM INS-TRUMENTO METALICO, COBERTURA EM LONA DESTINA-DO AOS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, PADROEIRO DACOMUNIDADE DO DISTRITO DE VILA MAIA, NOS DIAS17, 18 E 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/04/2011 | 1800.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE INTERLIGA OS /SITIOS GRUTA DA LUZIA A PORTEIRAS, ZONA RURALNESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. 046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/04/2011 | 10271.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015881 | 19/04/2011 | 553.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/04/2011 | 239.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/04/2011 | 15.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTA-/DOS, NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, TERMO DE INICIO DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/04/2011 | 21395.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7.CORRESPONDENTE AS PARCELAS 08/21 E 31/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182011 | 0015890 | 19/04/2011 | 102.86 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, SAUDE MENTAL, PARA PASSIENTES ASSITIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182011 | 0015903 | 19/04/2011 | 1500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA /MS 2.981/2009, DE 26/11/2009, PARA PASSIENTESASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA /FAMILIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IXNESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0182011, CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/04/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0016080 | 20/04/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/04/2011 | 823.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/04/2011 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/04/2011 | 30701.77 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIO-/NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/04/2011 | 25929.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIO-/NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/04/2011 | 25436.35 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIO-/NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/04/2011 | 29674.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIO-/NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/04/2011 | 31097.76 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIO-/NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/04/2011 | 14695.94 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/04/2011 | 12681.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/04/2011 | 12299.68 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/04/2011 | 13225.27 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/04/2011 | 13420.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/04/2011 | 3946.80 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISOLA-DA DI SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR SUA CONTA, CONFORME CONTRATO DE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/04/2011 | 744.00 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AE-REA NO PERIODO DE 09/05 A 12/05/2011, NO TRE-CHO JOAO PESSOA-PB, BRASILIA-DF, JOAO PESSOA-PB, DO SR. PAULO ROCHA DE LIMA, QUE ENCAMINHARA PLEITOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR -JUVENTUDE CIDADA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRA-BALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 22/04/2011 | 1150.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO,DA ESTRADA VICINAL QUE QUE LIGAM OS SITIOSLARANJEIRAS AO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.13.681-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 23/04/2011 | 348.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 25/04/2011 | 34.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 25/04/2011 | 86.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/04/2011 | 6094.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO FUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/04/2011 | 540.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ECONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS, EM 08(OITO)MAQUINAS DE COSTURAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOQUE SERVE PARA O CURSO DE CORTES E CUSTURA,DESENHORAS CARENTES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0016292 | 25/04/2011 | 4080.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/04/2011 | 656.71 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 25/04/2011 | 312.30 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 25/04/2011 | 540.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 25/04/2011 | 2364.37 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CARNE BOVINA,PERU E MILHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 25/04/2011 | 191.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 25/04/2011 | 354.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 25/04/2011 | 410.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 25/04/2011 | 318.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,JERIMUM,MAMAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 25/04/2011 | 522.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,FRANGO,BANANA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 25/04/2011 | 319.50 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 25/04/2011 | 262.48 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 25/04/2011 | 568.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA INGLESA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 25/04/2011 | 1008.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CARNE DE BOI, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 25/04/2011 | 568.50 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, FEIJAO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 25/04/2011 | 247.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 25/04/2011 | 3178.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CARNE DE BOI, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 25/04/2011 | 646.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 25/04/2011 | 180.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 25/04/2011 | 537.00 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 25/04/2011 | 502.50 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 25/04/2011 | 301.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMA-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 25/04/2011 | 310.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 25/04/2011 | 352.50 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 25/04/2011 | 351.00 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 25/04/2011 | 195.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 25/04/2011 | 625.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 25/04/2011 | 333.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA,BATATA, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 25/04/2011 | 248.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 25/04/2011 | 336.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 25/04/2011 | 668.50 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 25/04/2011 | 571.60 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO,COENTRO,CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 25/04/2011 | 272.79 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COUVE, PIMENTAO CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 25/04/2011 | 727.51 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,UVA PRETA,LARANJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 25/04/2011 | 417.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MARACUJA, LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 25/04/2011 | 520.20 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA E FARINHA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 25/04/2011 | 268.50 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GOIABA,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 25/04/2011 | 688.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/04/2011 | 420.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,TOMATE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 25/04/2011 | 194.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 25/04/2011 | 360.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ACEROLA,MARACUJA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 25/04/2011 | 1080.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLVIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 25/04/2011 | 321.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 25/04/2011 | 269.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,BETERRABA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 25/04/2011 | 300.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,COENTRO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 25/04/2011 | 250.50 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 25/04/2011 | 234.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 25/04/2011 | 490.38 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MANGA,LARANJA,BANANA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/04/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016420 | 25/04/2011 | 2.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0016136 | 25/04/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 02/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/04/2011 | 3759.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/04/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME CON-TRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/04/2011 | 478.50 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/04/2011 | 132.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/04/2011 | 285.00 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/04/2011 | 475.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CENOURA,DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/04/2011 | 330.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/04/2011 | 350.00 | 00033014876453 | ANTONIO PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA URANIA,PARA SUPORTE TECNICO DA ELABORACAO DO HORARIOESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E MIGUELFILGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/04/2011 | 329.50 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/04/2011 | 172.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/04/2011 | 183.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 25/04/2011 | 421.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 25/04/2011 | 313.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 25/04/2011 | 393.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 25/04/2011 | 421.50 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 25/04/2011 | 210.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 25/04/2011 | 731.50 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA E FRUTAS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 25/04/2011 | 426.00 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 25/04/2011 | 421.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 25/04/2011 | 465.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 25/04/2011 | 345.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 25/04/2011 | 289.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/04/2011 | 400.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 04-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 02,10, 16 E 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 25/04/2011 | 12430.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 25/04/2011 | 3372.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 01/60, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N. 39.655.709-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/04/2011 | 28130.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 02, 03 E 04/60 PARCELASDO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464009-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/04/2011 | 760.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO PERIODO DE A-PURACAO FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/04/2011 | 16.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/04/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 -DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNAO TCE-PB E REUNIAO NA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 26/04/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/04/2011 | 870.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE CORTA/O SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0016179 | 25/04/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0016187 | 25/04/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0016322 | 25/04/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 25/04/2011 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/04/2011 | 400.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO PARA A INSERCAO DE 16 JOVENS ORIUNDOS DO PROJO-VEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 0405,07 E 08/4/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/04/2011 | 400.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E CUITE-PB, PARA TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROJOVEM TRABALHADORJUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 04,05,07,08,11,12,14,15/04/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEILEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/04/2011 | 400.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A PBTUR, UFPB E SEBRAE, NOS DIAS 26,27,28 E 29/04/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 26/04/2011 | 500.00 | 00003575547440 | MARCELO SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PE-RIODO DE 12 A 19/04/11, NA MONTAGEM DE MOVEISE AUXILIO NA ORGANIZACAO DO EVENTO CASA DECORPROMOVIDO POR ESTA PREFETURA EM PARCERIA COM O SEBRAE E O GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO PERIODO DE 22/04 A 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 26/04/2011 | 100.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2011. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0017060 | 26/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 26/04/2011 | 744.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0017078 | 26/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 26/04/2011 | 510.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.817-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.811-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.815-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0017094 | 26/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0017086 | 26/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182011 | 0017159 | 26/04/2011 | 6698.79 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA /MS 2.981/2009, DE 26/11/2009, PARA PASSIENTESASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA /FAMILIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IXNESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0182011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182011 | 0017167 | 26/04/2011 | 3069.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA /MS 2.981/2009, DE 26/11/2009, PARA PASSIENTESASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA /FAMILIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IXNESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0182011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 27/04/2011 | 51.05 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO RECEBIMENTO DE MATERIAL, COLETORES DE DIGITAIS, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 27/04/2011 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DEREDE, DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADOR /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 27/04/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 27/04/2011 | 744.00 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AE-REA NO PERIODO DE 09/05 A 12/05/2011, NO TRE-CHO JOAO PESSOA-PB, BRASILIA-DF, JOAO PESSOA-PB, DO SR. PAULO ROCHA DE LIMA, QUE ENCAMINHARA PLEITOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR -JUVENTUDE CIDADA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRA-BALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 28/04/2011 | 4100.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONDAGEM DE SOLO, PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 28/04/2011 | 49.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/04/2011 | 336.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADI A AQUISICAO DE OCULOS/DE GRAU, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/04/2011 | 1848.00 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF,NO HOTEL BRASILIA IMPERIAL,NO PERIODO DE 09 A 13/05/2011,PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM /DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/04/2011 | 280.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS ELETROPOLO, INEL, LUIS TECIDOS, SERQUEL E OUTRAS. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/04/2011 | 50.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PA-RA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NO DIA23/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/04/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/04/2011 | 13789.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/04/2011 | 18333.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/04/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/04/2011 | 26150.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2011. PA-354,25 CEF-684,34 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/04/2011 | 80.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/04/2011 | 614.00 | 00007689938493 | REINALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM MU-RO DE ARRIMO NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0017302 | 29/04/2011 | 16000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/04/2011 | 1000.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/04/2011 | 5120.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONEHCIMENTO DE DIVIDADE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DECRETO DE N.008 DE 04 DE EBRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/04/2011 | 1110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/04/2011 | 9039.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/04/2011 | 17238.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2011. CEF-561,83 BC-10,00 BB-723,85 BV-262,35 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/04/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. BB-343,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/04/2011 | 4833.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/04/2011 | 1.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/04/2011 | 0.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DENOMINADO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/04/2011 | 400.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQA 2537, DE SUA PROPRIEDADE, EM QUATRO VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB,NO TURNO DA NOITE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA /DAS FINANCAS, EM SERVICOS NOTURNO, NOS DIAS /05, 06, 19 E 20/04/2011,E A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0018465 | 29/04/2011 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRILD E 2011, CON-/FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/04/2011 | 150.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/04/2011 | 4346.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2011. CEF-98,83 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/04/2011 | 8225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/04/2011 | 8865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2011. CEF-68,08 BC-5,00 BB-124,75 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0019364 | 29/04/2011 | 40000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO /DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEN. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/04/2011 | 4132.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/04/2011 | 810.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, NA INFORMACAO DA RAIS 2010DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA JURIDICA E DE-CLARACAO DE DEBITOS E CREDIDOS FEDERAIS (DCTFDOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECULTORAS (UEXS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0017353 | 29/04/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/04/2011 | 1940.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017574 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017582 | 29/04/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017591 | 29/04/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(VILA MAIA-ROMA-VILA MAIA), NO TURNO NOITE, CONFORME CONRTATO N. 050/2011E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, REATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017604 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017612 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017621 | 29/04/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017639 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017647 | 29/04/2011 | 600.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO PEREIRA, TURNOS MANHA E TARDE, NO /VEICULO CHEVROLET GMD10 PLACACHQ 3898,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO A /02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017655 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017663 | 29/04/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(VILA MAIA-TRIANGULO-BANS-VILA MAIA) NO TUR-NO TARDE, CONFORME CONRTATO N. 031/2011 E TO-MADE DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017671 | 29/04/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017680 | 29/04/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017698 | 29/04/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017701 | 29/04/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEEIRAS),NO TURNO MANHA,CONF. CONTRATO N.023/11 E TP N.05/11, REL. A 02/10 PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017710 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA)NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011 E TO-MADA DE PRECOS N.005/11,REL.A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017728 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONUBUSDE PLACA MMT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/ PERFAZENDO O TRAJETO I(GAMELAS-CHA DOS PEREI-RAS-BANS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE./CONFORME CONTRATO N. 052/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017736 | 29/04/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017744 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-BANANEIRAS) NO TUR-/DA NOITE, CONFORME CONRTATO N. 049/2011 E TO-MADE DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017752 | 29/04/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-GAMELAS-N./SENHROA-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E /TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0026/2011 E TOMA-DE PRECOS N. 005/2011, REL. A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017761 | 29/04/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017779 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017787 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/04/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VEREADOR JORGE LUCENA, S/N, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAQUIM FLORENTINO DEMEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 038/2011, QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 031/2011,RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE ME-/RENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODE /DE 04/04 A 03/05/2011, CONFORME CONTRATO DE N032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE O PERIODO DE 22/02 A 22/04/2011, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, COMO MONITOR ESPECIFICO PARA OS/ALUNOS DE EDUCACAO FISICA,NA PRATICA DE VOLEIBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/04/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 13/042011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/04/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 03/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/04/2011 | 255.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/04/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 04/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/04/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/04/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 031/2011,RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/04/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/052011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/04/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/04/2011 | 650.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEI-RA FILHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/04/2011 | 700.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 037/2011, RELATIVO AOS MESES DE /MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/04/2011 | 19128.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-279,54 BC-10,00 BB-221,53 BV-272,14 BV-272,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/04/2011 | 225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/04/2011 | 93343.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. SINDSEV-361,64 CEF-874,51 BC-35,00 BB-2.796,54 BV-1.439,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/04/2011 | 735.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/04/2011 | 214375.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. SINDSEV-28,61 CEF-2.167,86 BC-25,00 BB-4.892,82 BV-2.352,02 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/04/2011 | 5620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/04/2011 | 8611.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/04/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/04/2011 | 48855.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELALTVO AO MES DE ABRIL DE 2011. SINDSEV-24,72 CEF-63,42 BC-110,00 BB-938,33 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/04/2011 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/04/2011 | 214375.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. SINDSEV-28,61 CEF-2.167,86 BC-25,00 BB-4.892,82 BV-2.352,02 STMB-18,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/04/2011 | 2459.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. SINDSEV-28,61 CEF-138,57 BB-261,71 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/04/2011 | 12425.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 SINDSEV-16,50 CEF-262,92 BB-350,10 STMB-4,65BV-310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/04/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/04/2011 | 12396.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. BC-5,00 BV-221,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/04/2011 | 12021.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/04/2011 | 78672.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CEF-1.066,17 BC-10,00 BB-1.715,31 BV-968,20 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/04/2011 | 1020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/04/2011 | 4437.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 PA-314,93 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/04/2011 | 360.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 068/2011. RELA-TIVO A 01 E 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/04/2011 | 526.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS MMX3152E MNZ8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/04/2011 | 345.61 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO DIESEL/DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR 0021, L200 HPE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019470 | 29/04/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO I(TABULEIRO-CHA-BANANEIRAS-TABO-LEIRO)NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO N.022/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019488 | 29/04/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO I(CABOLBO-JACARATIA-CHA DO LIN-/DOLFO-BANS-CABOLCO)NO TURNO DA TARDE E NOITE,CONF. CONT. N. 048/2011 E TOMADA DE PRECOS N.005/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | IMPLANT. SALA DE INFORMATICA (CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/04/2011 | 52198.56 | 12468333000129 | INFORMATICA.COM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-SERVIDOR/DE REDE, 48-COMPUTADORES, 48-ESTABILIZADORES,04-IMPRESSORAS E 02-SWITH, DESTINADOS AO CEN-TRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 001/2010 E CONTRA/TO DE REPASSE N. 0242337-63/2007 MCT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | IMPLANT. SALA DE INFORMATICA (CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/04/2011 | 4000.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02-AR CONDI-CIONADO SPLIT DE 18.000BTUS,DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CONFORME PREGAO ELE-TRONICO N. 001/2010 E CONTRATO DE REPASSE N. 0242337-63/2007 MCT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/04/2011 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0017337 | 29/04/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0017400 | 29/04/2011 | 3233.16 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0017418 | 29/04/2011 | 1721.14 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0017426 | 29/04/2011 | 800.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202011 | 0017434 | 29/04/2011 | 1266.66 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052011 | 0017442 | 29/04/2011 | 317.96 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONo HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0017451 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0017469 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042011 | 0017477 | 29/04/2011 | 2126.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0017485 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000032011 | 0017493 | 29/04/2011 | 2820.24 | 00000984561480 | SAMUEL DE SOUSA GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112011 | 0017507 | 29/04/2011 | 481.71 | 00004468666447 | PEDRO TITO PEREIRA ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0017515 | 29/04/2011 | 3799.07 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0017523 | 29/04/2011 | 1911.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0017531 | 29/04/2011 | 2980.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 05,12,19 E 26/04/2011,CONFORME PROCESSO/DE INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0017540 | 29/04/2011 | 3337.70 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0017558 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/04/2011 | 3100.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017841 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017868 | 29/04/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/04/2011 | 300.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/04/2011 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/04/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/04/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/04/2011 | 150.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/04/2011 | 500.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, NOS/PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE E ATIVIDADES PARA DIVULGACAODE CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/04/2011 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/04/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/04/2011 | 4804.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2011. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/04/2011 | 13065.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. PA-120,44 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/04/2011 | 49955.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. PA-163,50 CEF-858,23 BC-5,00 BB-292,94 BV-1.146,33 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/04/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/04/2011 | 5893.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. CEF-250,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/04/2011 | 8509.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/04/2011 | 9020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/04/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/04/2011 | 34281.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-1.740,20 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/04/2011 | 4316.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/04/2011 | 6050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/04/2011 | 2850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/04/2011 | 14250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/04/2011 | 13590.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/04/2011 | 59420.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/04/2011 | 2270.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/04/2011 | 17854.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/04/2011 | 4499.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/04/2011 | 3045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/04/2011 | 8265.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/04/2011 | 5890.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/04/2011 | 26051.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. PA-316,10 CEF-476,36 BB-75,31 BV-559,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/04/2011 | 1265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/04/2011 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/04/2011 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/04/2011 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTRITO.CONF. TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0019399 | 29/04/2011 | 7000.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA, PSF VIII, URBANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0019402 | 29/04/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA, PSF III, EM ROMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0019445 | 29/04/2011 | 4710.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF/SAU-DE BUCAL I, II, III, V, VII EVIII, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/04/2011 | 520.00 | 00006109806455 | VINICIUS PAULINO MAIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO,NA COSNTRUCAO DE UM POCO, NA RESIDENCIA DA SR¦ MARIA NATALICIA MATIAS DA COSTA, /RESIDENTE NO SITIO ROMA DE CIMA, ZONA RURAL,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 042/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/04/2011 | 12562.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/04/2011 | 15556.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CEF-107,97 BV-213,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/04/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/04/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/04/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/04/2011 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/04/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/04/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/04/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/04/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/04/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/04/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/04/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/04/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/04/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/04/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/04/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/04/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/04/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/04/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/04/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/04/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/04/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/04/2011 | 450.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/04/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/04/2011 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/04/2011 | 650.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/04/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/04/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/04/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/04/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/04/2011 | 200.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NAS APRESENTACOES REALIZADAS NA FEIRA /DE ARTE, CULTURA E GASTRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/04/2011 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/04/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/04/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201.RELATIVO AO MES ABR/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00007998707496 | MANOEL SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O/ESCOPO DE LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS, ROCO E/MANUTENCAO DA ESTRADA QUE INTERLIGAM O DISTRITO DO TABULEIRO A SERRA VERDE, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/04/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/04/2011 | 743.00 | 00006992804430 | RONALDO COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO PARALELEPIPEDOS DA RUA COMENDADORFELINTO ROCHA POPULAR PERAVERUM, NO TRECHO DAIGREJA MATRIZ A ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/04/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/04/2011 | 170.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/04/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/04/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/04/2011 | 2100.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, COM O ESCOPO DA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME/CONTRATO N. 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/04/2011 | 18155.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-636,19 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/04/2011 | 10539.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-391,59 BB-327,36 BV-235,55 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/04/2011 | 15284.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/04/2011 | 50220.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-1.445,60 BC-5,00 BB-1.096.07 BV-1.945,53STMB-51,15 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO 10/12, PACELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO 11/12, PACELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO 12/12, PACELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019429 | 29/04/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019437 | 29/04/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019461 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/C ONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0019496 | 29/04/2011 | 42458.44 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO,NA ENCOSTA DA RUATARGINO NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CAR-TA CONVITE N. 026/2011. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/04/2011 | 700.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA-CAO E ILUMINACAO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO II FIGHT DE MMA, REALIZADO NO GINASIO O RAMALHAO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE ABRIL /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/04/2011 | 6595.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/04/2011 | 640.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO PARA A INSERCAO DE 16 JOVENS ORIUNDOS DO PROJO-VEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 0405,07,08,11,12,14 E 15/04/2011, CONFORME DIS-POSITIVO LEGL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/04/2011 | 2100.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR DE E-/NERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SUPORTE A REDE/ELETRICA DURANTE A REALIZACAO DO ALTO DE NA-/TAL, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/12/2010.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/04/2011 | 500.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO DENOMINADO DE ESPACO DECOR, QUE ACONTECE NO ES-PACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO,NESTE MUNICIPIOCONFORME COTRATO N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/04/2011 | 8874.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CEF-112,30 BC-10,00 BB-224,10 BV-66,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/04/2011 | 4995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/04/2011 | 600.00 | 00003522795407 | SEVERINO JOAQUIM A.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/04/2011 | 700.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, COM O GRUPO SPTU, NA RECEPCAO AOS JIPEIROS, REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, PARTICIPANTES DA CORRIDA DE JEEP,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/04/2011 | 1529.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/04/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/05/2011 | 4500.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 23Mý DE MURO DE PROTECAO, 43Mý DE/ CALCAMENTO EM PEDRA RACHAO E RECONSTRUCAO DOSMUROS DAS RESIDENCIAS AFETADAS PELA CONSTRU-/CAO DO MURO DE ARRIMO, NA RUATARGINO NEVES /NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0019551 | 01/05/2011 | 154000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO/VW 13-180 WORKER, MOTOR MWM, 6 CILINDROS COM/GERENCIAMENTO MECANICO E INTERCOOLER 173CV, /DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PREGAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019569 | 01/05/2011 | 22000.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARROCE-RIA METALICA BASCULHANTE 06/08Mü, DESTINADA /AO VEICULO VW 13-180 WORKER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS P/ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0019542 | 01/05/2011 | 33080.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO /FIAT UNO VIVACE EVO 1.0 4P. ANO/MODELO 2011,/AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCEN-/TRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0019534 | 01/05/2011 | 59000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DOBLO A-/TRACTIVE 1.4, 0KM MODELO/ANO 2010/2011, FLEX,DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO. DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE,CONFORME PREGAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0019577 | 01/05/2011 | 4282.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES DAS/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, III,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0019526 | 01/05/2011 | 33080.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVELUNO MILLE VIVACE EVO 1.0 4P, 05 PASSAGEIROS,/04 CILINDROS, ZERO KM, MARCA FIAT, ANO FABRI-CACAO 2011, MODELO 2011, COR BRANCA, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019607 | 02/05/2011 | 264.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0019615 | 02/05/2011 | 81.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/05/2011 | 200.00 | 00033014841404 | RIVANDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NO ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO COM/CERAMICA, INSTALACAO DE VASO SANITARIO E CONSTRUCAO DE PISO NO BANHEIRO E CALCADA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA /RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2011 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009, NOS DIAS 02,03,10,11,18, 17,23 E 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/05/2011 | 2800.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-GANIZACAO E REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORA-TIVOS DO DIA DAS MAES, REALIZADO COM AS MAES/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/05/2011 | 55293.27 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 14, 15/60, DA LEI DE N.11.960/2009 E 14, 15/240, DA LEI N. 11.960/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/05/2011 | 27.00 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/05/2011 | 204.69 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/05/2011 | 1600.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM A EQUIPE DA FEIRA MOVEIS ARTE MANUAISSOB MEDIDA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE ABRIL. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/05/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 -DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNAO TCE-PB E REUNIAO NA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 30/03/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0019640 | 02/05/2011 | 1190.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES A POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0019658 | 02/05/2011 | 2600.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM UM ALTO CLAVE CO SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/05/2011 | 400.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PATRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/05/2011 | 2975.32 | 00006273857458 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA E REVISAO NA REDEDE ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONTRATO N. 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/05/2011 | 94.75 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CORTADOR CEMAF PARA LEGUMES GRANDE C/TRIPE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/05/2011 | 510.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 02/05/2011 | 1511.45 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES DO /PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/N. 021/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04 A /03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0019828 | 03/05/2011 | 3894.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0019836 | 03/05/2011 | 6948.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0019941 | 03/05/2011 | 460.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 03/05/2011 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, AUDIENCIA COMSECRETARIO EXECULTIVO DA PBTUR, NO DIA 27/04/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 03/05/2011 | 868.00 | 00005405427411 | MARCONI MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE LINHAS/CAIBOS,RIPAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/05/2011 | 98.10 | 00008991471439 | JOSILENE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LIE MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00072587180449 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LIE MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE LINHAS,CAIBOS E RIPAS, COM A FINDALIDADE DE REFORMARDE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/05/2011 | 162.50 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UM COL-CHAO DE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/05/2011 | 228.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, REFERENTE A QUITACAO DE MENSALI-DADE DO SINDICATO RURAL, EM ATRASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/05/2011 | 90.00 | 00003196679446 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, REFERENTE A QUITACAO DE MENSALI-DADE DO SINDICATO RURAL, EM ATRASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/05/2011 | 90.00 | 00004547296421 | LUZIA DE FONTES TEIXIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, REFERENTE A QUITACAO DE MENSALI-DADE DO SINDICATO RURAL, EM ATRASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/05/2011 | 360.00 | 00082635323453 | LUIS JUSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO OCULOS DE/GRAU, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 03/05/2011 | 400.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO OCULOS DE/GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 03/05/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 03/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/05/2011 | 535.38 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO PERIODO DE14/04/2011 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 03/05/2011 | 200.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIRDESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHONS ABRANTES, NOS DIAS18,25,28/04 E /02/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 03/05/2011 | 2500.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VEREADOR JORGE LUCENA, S/N, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAQUIM FLORENTINO DEMEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 038/2011, QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0019798 | 03/05/2011 | 5034.68 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/05/2011 | 300.00 | 00006003695447 | SHIRLEY BRUNA DOS SANTOS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTU-/DANTE,PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAL COM ALIMENTACAO, NA CIDADE DE MANMANGUAPE-PB, ONDE REA-LIZA O CURSO SUPERIOR EM HOTELARIA, PELA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 03/05/2011 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/05/2011 | 350.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00016105892896 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO CORTE/ARAGEM DE TERRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COM A UTILIZACAO DE UM VEICULO TIPO /TRATOR, NAS PROPRIEDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE/N. 060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 04/05/2011 | 3500.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, DURANTE A-/PRESENTACOES NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEI-RA DE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 04/05/2011 | 488.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 04/05/2011 | 488.00 | 00060836202449 | VERA LUCIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 04/05/2011 | 640.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A GEDRU, ENERGISA, NOS DIAS 25,27/04,0204/05/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0019976 | 04/05/2011 | 3190.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I E HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 05/05/2011 | 392.42 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHOS /MANUAIS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 05/05/2011 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE EXTRATOS /DE CONTRATOS, TOMADA DE PRECOS, EDITAIS DE LICITACOES E HOMOLOGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 05/05/2011 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PENDRIVE 4GB, DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0020044 | 05/05/2011 | 13475.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 06/05/2011 | 3865.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PA-GAMENTO PELA AQUISICAO E PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0020150 | 06/05/2011 | 4931.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PRO-TEROR DE AR, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.010/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0022837 | 06/05/2011 | 2742.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS12.4/24E CAMARA 24 TORTUGA, DESTINADO AO TRATOR TL85VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DES.AGROPECUARIAE PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 06/05/2011 | 1200.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA ENCAMINHAR JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE PROGRAMAS DO /PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/05/11.CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 06/05/2011 | 1212.15 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0020087 | 06/05/2011 | 15347.70 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 06/05/2011 | 1200.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS, 09,10,11,12 E 13/05/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 06/05/2011 | 1500.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS, 09,10,11,12 E 13/05/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/05/2011 | 70.37 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020117 | 06/05/2011 | 1100.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020125 | 06/05/2011 | 802.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020133 | 06/05/2011 | 525.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 06/05/2011 | 48.00 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS OFICINA, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/05/2011 | 19.53 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS OFICINA, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020095 | 06/05/2011 | 5819.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020109 | 06/05/2011 | 2662.82 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 06/05/2011 | 1826.70 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202011 | 0022373 | 09/05/2011 | 7000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0022381 | 09/05/2011 | 7000.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA, PSF VIII, URBANO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/05/2011 | 300.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E /NO CONSELHO DE SAUDE, NOS DIAS 18/04, 02 E 05/05/11, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/05/2011 | 6.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0020214 | 09/05/2011 | 1142.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITEN. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0020222 | 09/05/2011 | 1296.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC-8726, MNO 6744 E NOF 9010,VINCULADO AS ATIVI-DADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0020231 | 09/05/2011 | 432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00067665179487 | JULIO CESAR SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS EM TREINAMENTO PARA EQUIPE DE TECNICOS DO PROGRAMA /DE SAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/05/2011 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.25.100-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/05/2011 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/05/2011 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 15.601-9,EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 09/05/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/05/2011 | 1200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOFONICO, PU-BLICITARIOS E DE UTILIDADE PUBLICA DETAS PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/05/2011 | 326.41 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/05/2011 | 200.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/05/2011 | 1272.99 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/05/2011 | 1517.41 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.014/ 60 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/05/2011 | 5671.57 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.014/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/05/2011 | 1760.06 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.044/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/05/2011 | 2683.44 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.044/ 60 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/05/2011 | 12429.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/05/2011 | 1529.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.015/ 60 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/05/2011 | 5715.96 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.015/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/05/2011 | 1773.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.045/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/05/2011 | 2704.44 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.045/ 60 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/05/2011 | 388.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/05/2011 | 0.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/05/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 15.601-9,EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/05/2011 | 1004.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N.13208-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00002365011438 | EULALIA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS,NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 2§ SEMESTRE DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, MOF 1680 E MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/05/2011 | 4236.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/05/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/05/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.25.100-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/05/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/05/2011 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0020508 | 10/05/2011 | 4890.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/05/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/05/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/05/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO EVIO DA ATA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DECONTROLE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, OFICIO N. 101/SMAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/05/2011 | 53.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO DE PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/05/2011 | 906.94 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/05/2011 | 1400.42 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POVOADO DE VILA MAIA, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/05/2011 | 6000.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 500M LINEAR/DE MEIO FIO, DESTTINADOS A REPAROS NA LADEIRADO SITIO CHA DE GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 11/05/2011 | 2250.00 | 00004486424417 | JOACI NUNES DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AREIA, DESTINADOSA REPAROS DO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/05/2011 | 700.00 | 00042989620400 | JUAREZ PINHEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO E ABERTURA DE TRILHA, PARA A REALI-ZACAO DA COMPETICAO TRACAO, TRILHAS, EXPEDI-/CAO E EVENTOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/05/2011 | 657.60 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLAPLASTICADESTINADOS A PRODUCAO DE ORNAMENTOS,PARA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 11/05/2011 | 1751.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES, CADASTRADAS NO CENTRO /DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020664 | 11/05/2011 | 7649.78 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020672 | 11/05/2011 | 2800.33 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0020681 | 11/05/2011 | 1723.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE DANCA DO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020699 | 11/05/2011 | 480.65 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE RECA-DASTRAMENTO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020702 | 11/05/2011 | 1219.71 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS MAES /GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFEREN-/CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020711 | 11/05/2011 | 1900.28 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020630 | 11/05/2011 | 1882.30 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020648 | 11/05/2011 | 5110.08 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020591 | 11/05/2011 | 8836.27 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0020605 | 11/05/2011 | 1660.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0020613 | 11/05/2011 | 1203.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000302011 | 0020621 | 11/05/2011 | 29924.03 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR,DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE/N. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO/A ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 09 E 19/05/2011CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 11/05/2011 | 100.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDIL-LIDADE, NOS DIAS 27 E 28/04/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE NATAL - RN, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDU-ZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 16 E 22/04/2011.CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 14/04, 02,04 E 09/05/11.CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 11/05/2011 | 80.00 | 00005470810496 | JANAINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR O MUSEU MUNICIPAL NA REUNIAO DA REDE DE EDUCADORES DE MU-SEUS, NO DIA 23/05/2011, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 12/05/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE /LICITACAO E TP 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 12/05/2011 | 348.00 | 00001326107445 | IRENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/05/2011 | 14.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 15.601-9,EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 12/05/2011 | 38805.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 12/05/2011 | 13439.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 12/05/2011 | 100.00 | 00027676250404 | MARIA DE LORDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO LSE OFERICIDA PELO MINISTERIO DA EDUCACAOFBDE, NOS DIAS 28 E 29/03/11,CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 12/05/2011 | 50.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO LSE OFERICIDA PELO MINISTERIO DA EDUCACAOFBDE, NO DIA 30/03/2011, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 12/05/2011 | 300.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE LETRIROS EM PAREDES E FAXAS, ARTE E PINTURA, DE DESENHOS LUDICOS, E PEDAGOGICOSNA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL /FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO NOSITIO COMBEBA EANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, AMBAS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 12/05/2011 | 13439.81 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 12/05/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 12/05/2011 | 347.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRARIA/MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 12/05/2011 | 170.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A ADESIVACAO DO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 12/05/2011 | 900.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE DU-AS DIARIAS E MEIAS, PELA LOCACAO DO VEICULO /CACAMBA, PARA RETIRADA DE LIXO E METRALAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 13/05/2011 | 1996.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 13/05/2011 | 1047.90 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 13/05/2011 | 399.20 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 13/05/2011 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, NOS DIAS 05,06,09,10,12 E 13/052011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0020931 | 13/05/2011 | 7659.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0020940 | 13/05/2011 | 13939.11 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 13/05/2011 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTO MOTIVA, /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 8654, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 13/05/2011 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 13/05/2011 | 16.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 13/05/2011 | 1568.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 13/05/2011 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE /LICITACAO E TP 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 16/05/2011 | 304.00 | 00005959856450 | PATRICIA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0021008 | 16/05/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021016 | 16/05/2011 | 435.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021024 | 16/05/2011 | 2243.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021032 | 16/05/2011 | 6050.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021041 | 16/05/2011 | 850.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-sENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 16/05/2011 | 100.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0021067 | 16/05/2011 | 1020.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 16/05/2011 | 840.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER COLORIDO, DESTINADO A IMPRESSORA HP LASER 1215, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 16/05/2011 | 950.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDESTINADOS A FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS SOCIAS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 16/05/2011 | 3542.00 | 00075261316472 | JOSE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/PEDREIRO, E GASTO DE MATERIAL POR SUA CONTE,/DESTINADO A IMPLANTACAO DE 34METROS DE GALE-/RIA PLUVIAL QUE INTERCEPTA OS BOXES COMERCI-/AIS, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA PB 105, NODISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00067452353404 | MANUEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE INTERLIGAM OS/SITIOS GOIAMUNDUBA E GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 17/05/2011 | 700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, DURANTE APRESENTACAO DO GRUPO RE-GIONAL NA FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA,ACOMPANHANDO O GRUPO FOLCLORICOS DOS PROGRA-/MAS SOCIAIS, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL /DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 17/05/2011 | 7786.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 17/05/2011 | 5523.02 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 17/05/2011 | 770.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 17/05/2011 | 1620.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 17/05/2011 | 2480.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, DURANTE A CAMPA-NHA DE VACINACAO DE INFLUENZA EM IDOSOS ACIMADE 60 ANOS, POLIOMIELITE E HEPATITE, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 17/05/2011 | 4007.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 17/05/2011 | 31784.03 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 17/05/2011 | 4828.51 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 17/05/2011 | 2537.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/DE PLACA MON 1431, MODELO MICRO ONIBUS CITY /CLASS ESCOLAR 2.8TB, ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO CAMINHO DAS ESCOLAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL,CONFORME APOLICE N.0531 71 243498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 17/05/2011 | 2516.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/DE PLACA NQK 4016, MODELO VW ONIBUS 15.190EODADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME APOLICE N.0531 71 243501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 17/05/2011 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES META-LICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PARA MANUTEN-/CAO DO TELHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/05/2011 | 1921.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 17/05/2011 | 1582.36 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLARDOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /DESTE MUNICIPIO. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 17/05/2011 | 658.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLARDOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /DESTE MUNICIPIO. ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 17/05/2011 | 4969.51 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 15 PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 17/05/2011 | 8309.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 5 PRESTACAO DO PARCELA-MENTO SIMPLIFICADO DO DCHO N.39.464.009-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 17/05/2011 | 21395.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7.CORRESPONDENTE AS PARCELAS 09/21 E 32/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 17/05/2011 | 1175.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EXTINTORES, PERTENCENTES E INSTA-LADOS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 17/05/2011 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SWITCH COM OITO PORTAS, DESTINADOS A INSTALACAO DA /REDE DE INTERNET, EM COMPUTADORES DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 17/05/2011 | 1040.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 68HDE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE PLACA HUY 1137, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO POR /ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 17/05/2011 | 1288.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/05/2011 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SWITCH COM OITO PORTAS, DESTINADOS A INSTALACAO DA /REDE DE INTERNET, EM COMPUTADORES DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0021326 | 18/05/2011 | 276.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS, DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE/N.017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 18/05/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 18/05/2011 | 180.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA /MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 18/05/2011 | 300.00 | 00097738476400 | ROSA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESEDENTARIA SUPERIOR E INFERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 18/05/2011 | 160.00 | 00009264017429 | JOSIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL MUNICIPAL N198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME EECPARA MENOR JULIA VITORIA, CONFORME PRESCRICAOMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 18/05/2011 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSAO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAMUNICIPALIDADE, NO DIA 16/05/2011, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 18/05/2011 | 100.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE RECURSOS RECEBIDOS PELOS SUS/ MS, NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 19/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICPAL N.4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 18/05/2011 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE RECURSOS RECEBIDOS PELOS SUS/ MS, NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 19/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICPAL N.4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0021377 | 18/05/2011 | 13076.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,MQK 4016,NPR 0021,MOR 2539,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 18/05/2011 | 600.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOS, NO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, NA SR¦ JOSIANE VICENTE DA SILVA, CONFORME REQUI-SAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0021393 | 18/05/2011 | 2400.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/05/2011 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000252011 | 0021415 | 18/05/2011 | 1500.00 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0021423 | 18/05/2011 | 7588.32 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204,/MNC 8726, NPT 5286, MNN 7044,MNR 4196, MOJ /1299, MNO 6744 E NQF 9010, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 18/05/2011 | 614.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SERIGRAFIA /PRESTADOS, NA CONFECCAO DE SHORTES SAIA E CA-MISAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 18/05/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0021458 | 18/05/2011 | 2845.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0021466 | 18/05/2011 | 7111.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,PATROL, KUR2496MMY 1358, MMT0895, NPY9320 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS/URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 18/05/2011 | 220.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA, DES-TINA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AF-TOSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021491 | 19/05/2011 | 3745.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES /ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 19/05/2011 | 314.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 19/05/2011 | 104.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0022365 | 19/05/2011 | 944.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 19/05/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE /LICITACAO PREGAO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/05/2011 | 97.89 | 00064503704400 | LENIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0024368 | 20/05/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0021539 | 20/05/2011 | 7291.52 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO. CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0021547 | 20/05/2011 | 7467.51 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO. CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0021555 | 20/05/2011 | 19376.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0021563 | 20/05/2011 | 5033.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-/LIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N.0062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/05/2011 | 107.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0023752 | 21/05/2011 | 5990.75 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 23/05/2011 | 160.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 23/05/2011 | 868.25 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 23/05/2011 | 810.00 | 00004517791424 | ADRIANO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 23/05/2011 | 276.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 23/05/2011 | 513.25 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,JERIMUM,PIMENTAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 23/05/2011 | 693.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 23/05/2011 | 465.75 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 23/05/2011 | 322.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA INGLESA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 23/05/2011 | 667.50 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, FEIJAO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 23/05/2011 | 295.50 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, BATATA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 23/05/2011 | 556.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 23/05/2011 | 531.00 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 23/05/2011 | 879.50 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,LARANJA,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 23/05/2011 | 318.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, CARNE BOVINA,BANANA, CADASTRADO NO/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 23/05/2011 | 742.30 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 23/05/2011 | 924.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,CARNE DE BOI, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 23/05/2011 | 426.99 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 23/05/2011 | 171.00 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS, MILHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 23/05/2011 | 410.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 23/05/2011 | 753.75 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,BANANA,PIMENTAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 23/05/2011 | 941.84 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA E OVOS,CADASTRADO /NO PORGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 23/05/2011 | 397.50 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 23/05/2011 | 620.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 23/05/2011 | 468.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 23/05/2011 | 490.10 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 23/05/2011 | 358.65 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COUVE,ALFACE,FRANGO, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 23/05/2011 | 647.60 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA E LARANJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 23/05/2011 | 538.35 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, OVO CAIPIRA E BATATA,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 23/05/2011 | 380.25 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 23/05/2011 | 568.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA E FARINHA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 23/05/2011 | 319.25 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GOIABA, MAMAO, CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/05/2011 | 318.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 23/05/2011 | 510.64 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,TOMATE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/05/2011 | 313.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/05/2011 | 3500.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/05/2011 | 405.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ACEROLA,MARACUJA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/05/2011 | 609.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 23/05/2011 | 374.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,BETERRABA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 23/05/2011 | 308.75 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,COENTRO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 23/05/2011 | 299.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 23/05/2011 | 992.15 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COLORAU E BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/05/2011 | 502.50 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, INHAME, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/05/2011 | 84.50 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/05/2011 | 528.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/05/2011 | 577.00 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/05/2011 | 400.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 23/05/2011 | 654.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASERJET P1120W E UM ESTABILIZADOR SMS1000VA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 23/05/2011 | 99.80 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PENDRIVDESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 23/05/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/05/2011 | 190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS LUMINA-RIAS, DESTINADOS A SALA DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 23/05/2011 | 562.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 23/05/2011 | 540.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 23/05/2011 | 540.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 23/05/2011 | 959.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 23/05/2011 | 175.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 23/05/2011 | 411.00 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 23/05/2011 | 436.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 23/05/2011 | 269.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 23/05/2011 | 571.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 23/05/2011 | 406.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 23/05/2011 | 187.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 23/05/2011 | 418.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 23/05/2011 | 562.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 23/05/2011 | 477.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 23/05/2011 | 562.50 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 23/05/2011 | 406.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 23/05/2011 | 1046.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 23/05/2011 | 541.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 23/05/2011 | 648.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CENOURA,DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 23/05/2011 | 378.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 23/05/2011 | 576.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 9535 E MON 1431, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 23/05/2011 | 150.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 24,25 E 26/05/2011,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O NOVO/PAR, NO ESPACO CULTURAL. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 23/05/2011 | 300.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 24,25 E 26/05/2011,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O NOVO/PAR, NO ESPACO CULTURAL. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 23/05/2011 | 150.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 24,25 E 26/05/2011,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O NOVO/PAR, NO ESPACO CULTURAL. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 23/05/2011 | 100.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 25 E 26/05/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOPARA TUTORES EMTIC'S EDUCACIONAIS.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 23/05/2011 | 100.00 | 00045249466400 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 25 E 26/05/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOPARA TUTORES EMTIC'S EDUCACIONAIS.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 23/05/2011 | 1540.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICACAO DE UM NOT SAMSUNG, R430 PD, 14P LED, 320GB, DVD-RW, DESTI-NADO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/05/2011 | 450.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA SUBMER-SA, QUE SERVE DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NO DISTRITODE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 24/05/2011 | 1569.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000252011 | 0022411 | 24/05/2011 | 11911.00 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDA-TICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. /CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N.0252011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 24/05/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0022438 | 24/05/2011 | 1846.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N.0162011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 24/05/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE /PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0022403 | 24/05/2011 | 118.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS, DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE/N.017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 24/05/2011 | 406.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 24/05/2011 | 400.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 24/05/2011 | 4158.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS /DE N. 46/60 E 46/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0023761 | 24/05/2011 | 3900.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-/LIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N.0062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024171 | 24/05/2011 | 1200.28 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024180 | 24/05/2011 | 5003.68 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 24/05/2011 | 1685.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE, DEBITATO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00087836220478 | ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DO, NA SOLDA E FUNILARIA, COM REPOSICAO DE /CHAPA DO ASSOALHO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNC 8726 E MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0022446 | 24/05/2011 | 7884.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 24/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 24/05/2011 | 1181.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 24/05/2011 | 1282.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 24/05/2011 | 6189.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 25/05/2011 | 400.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-FERENTE A COMUNICACAO E DIVULGACAO DO SAO JO-AO 2011, DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO SEBRAE, GO-VERNO DO ESTADO E UFPB,NOS DIAS 16,17,18 E 1905/11.CONF.DISP.LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 25/05/2011 | 50.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA DELEGACIA DE SERVI€OS MILITAR, NO DIA 25/052011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 25/05/2011 | 40.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2-DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 25/05/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 25/05/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME CON-/TRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS NAHOSPEDAGEM DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA, NO CURSO DE FORMACAO DOS TUTORES /DO LINUX, NOS DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/05/2011 | 1777.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 26/05/2011 | 9448.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 26/05/2011 | 100.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 10 /DE MAIO DE 2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 26/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE /PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 26/05/2011 | 100.00 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO AGEN-TE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 26/05/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 26/05/2011 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 26/05/2011 | 3431.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022659 | 26/05/2011 | 7045.08 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0022667 | 26/05/2011 | 2050.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS, PARA /QUADRILHAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022675 | 26/05/2011 | 1413.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022683 | 26/05/2011 | 1054.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022691 | 26/05/2011 | 2400.39 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0022705 | 26/05/2011 | 1791.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS, PARA /QUADRILHAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022713 | 26/05/2011 | 599.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /PARA SERVIR AS MAES GESTANTES, ASSISTIDAS NO/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022721 | 26/05/2011 | 750.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /PARA SERVIR AS MAES GESTANTES, ASSISTIDAS NO/CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022730 | 26/05/2011 | 624.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022802 | 27/05/2011 | 1681.28 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022781 | 27/05/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/05/2011 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 27/05/2011 | 450.00 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM SUA FILHA MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 27/05/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DE 36 PARTIDAS DE FULTEBOL DE CAMPO/VALIDAS PELO TORNEIO DE SAO JOSE, REALIZADO /NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 27/05/2011 | 1800.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE INTERLIGAM OS SITIOS LAGOA DO MATIAS A ESCOLA MUNICIPAL DO/SITIO GOIAMUNDUBA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022764 | 29/05/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 03/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/05/2011 | 197990.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. SINDSEV-28,61 CEF-2.011,56 BC-25,00 BB-4.595,04 BV-2.352,02 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0022942 | 30/05/2011 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES/DE MAIO DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE DE N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0022951 | 30/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME CARTACONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/05/2011 | 675.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO166QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/05/2011 | 3011.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. SINDSEV-28,61 CEF-138,57 BB-261,71 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/05/2011 | 18974.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-208,36 BC-10,00 BB-221,53 BV-272,14 STMB-4,65 SINDSEV-24,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/05/2011 | 225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/05/2011 | 8866.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/05/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/05/2011 | 47918.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELALTVO AO MES DE MAIO DE 2011. SINDSEV-24,72 CEF-63,42 BC-110,00 BB-938,33 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/05/2011 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/05/2011 | 197998.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. SINDSEV-28,61 CEF-2.011,56 BC-25,00 BB-4.595,04 BV-2.352,02 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/05/2011 | 5620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/05/2011 | 78426.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. SINDSEV-361,64 CEF-801,11 BC-35,00 BB-2.529,80 BV-1.227,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/05/2011 | 705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/05/2011 | 4087.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. PA-314,93 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/05/2011 | 76538.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-932,71 BC-10,00 BB-1.715,31 BV-9723,70 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/05/2011 | 1020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/05/2011 | 12698.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. BC-5,00 BV-110,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/05/2011 | 15339.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/05/2011 | 12114.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. SINDSEV-16,50 CEF-262,92 BB-350,10 STMB-4,65BV-310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/05/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002387657411 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE O. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, CONFORME PRES-CRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/05/2011 | 26882.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2011. PA-354,25 CEF-684,34 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/05/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/05/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/05/2011 | 13705.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/05/2011 | 13342.31 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0022918 | 30/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/05/2011 | 950.00 | 00009304222443 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE GES-/TAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/05/2011 | 16234.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2011. CEF-561,83 BC-10,00 BB-723,85 BV-262,35 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/05/2011 | 1110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/05/2011 | 8889.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/05/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/05/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. BB-343,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/05/2011 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/05/2011 | 3855.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2011. CEF-98,83 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/05/2011 | 8225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/05/2011 | 9323.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2011. CEF-68,08 BC-5,00 BB-124,75 BV-65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/05/2011 | 4002.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0022977 | 30/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/05/2011 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/05/2011 | 4846.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. CEF-162,61 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/05/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/05/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/05/2011 | 5893.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. CEF-250,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/05/2011 | 49632.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. PA-163,50 CEF-858,23 BC-5,00 BB-292,94 BV-1.013,31 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/05/2011 | 14359.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. PA-120,44 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/05/2011 | 27578.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/05/2011 | 3045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/05/2011 | 9733.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/05/2011 | 7550.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/05/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/05/2011 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/05/2011 | 17124.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/05/2011 | 57925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2011. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/05/2011 | 2610.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/05/2011 | 38098.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-1.740,20 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/05/2011 | 5850.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/05/2011 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/05/2011 | 1265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0024759 | 30/05/2011 | 2096.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/05/2011 | 27146.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. PA-316,10 CEF-476,36 BB-75,31 BV-484,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/05/2011 | 6128.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/05/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/05/2011 | 675.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /TONER, DESTINADOS A MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/05/2011 | 1635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/05/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/05/2011 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0022985 | 30/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/05/2011 | 14063.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-107,97 BV-213,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/05/2011 | 13308.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/05/2011 | 240.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO PARA A INSERCAO DE 16 JOVENS ORIUNDOS DO PROJO-VEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 2324 E 25/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/05/2011 | 250.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO PARA A INSERCAO DE 16 JOVENS ORIUNDOS DO PROJO-VEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, NOS DIAS 2324,25,26 E 27/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/05/2011 | 5845.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/05/2011 | 6762.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-112,30 BC-10,00 BB-224,10 BV-66,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/05/2011 | 4995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/05/2011 | 1529.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/05/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/05/2011 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/05/2011 | 15324.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/05/2011 | 10495.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-302,69 BB-327,36 BV-80,36 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/05/2011 | 17739.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-636,19 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/05/2011 | 49617.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-1.199,22 BC-5,00 BB-998,99 BV-1.945,53 STMB-51,15 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DE GUARDAS-CORPOS DO CANAL CEN-TRAL (AREA DO PORTAO DA UFPB AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA) CONFORME CONTRATO N086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0024694 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/05/2011 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 30/05/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/05/2011 | 280.00 | 00050041436415 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE UMA PORTA EM MADEIRA JATOBA, DESTI-NADO AO ACESSO NO PREDIO DO PACO DA SEDE DA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/05/2011 | 155.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS E /REVELACAO DE 150 FOTOS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO EM EVENTOS /CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/05/2011 | 300.00 | 00003743955784 | JOSE LENILSON MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DO GRUPO TEATRAL FLOR DO /CEDRO, REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO, NO FESTIVAL JOSE LINS DO REGO,REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/05/2011 | 1350.00 | 00007109359433 | IRIALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DEPLACA NPW 1375, DESTINADO A ATENDER AS NECES-SIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/05/2011 | 400.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR DE E-/NERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SUPORTE A REDE/ELETRICA DURANTE A REALIZACAO DO ALTO DE NA-/TAL, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/12/2010.NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/05/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/05/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/05/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/05/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/05/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/05/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/05/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/05/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/05/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/05/2011 | 500.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/05/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/05/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/05/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/05/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/05/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/05/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/05/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/05/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/05/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/05/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/05/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/05/2011 | 650.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/05/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/05/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/05/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/05/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/05/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/05/2011 | 500.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E ASSISTIDAS NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/05/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/05/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/05/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/05/2011 | 450.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/05/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0024112 | 31/05/2011 | 864.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF-9010, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024121 | 31/05/2011 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTRITO.CONF. TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/05/2011 | 700.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO TELHADO E DA CAIXA D'AGUA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DA SAUDE,DESET MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 083/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0024147 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/05/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/05/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/05/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/05/2011 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0024210 | 31/05/2011 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0024228 | 31/05/2011 | 5203.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0024236 | 31/05/2011 | 2363.28 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0024244 | 31/05/2011 | 5356.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0024252 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0024261 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0024279 | 31/05/2011 | 1904.50 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000252011 | 0024287 | 31/05/2011 | 3287.95 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/05/2011 | 5651.94 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0024309 | 31/05/2011 | 2823.51 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042011 | 0024317 | 31/05/2011 | 3125.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0024325 | 31/05/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0024333 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0024341 | 31/05/2011 | 4880.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03,10,17,24 E 31/05/2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272011 | 0024350 | 31/05/2011 | 1700.19 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA OBSTETRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0120/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/05/2011 | 4499.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/05/2011 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 04-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,A SERVI-CO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /JUNTO A RSNGOV/CAIXA ECONIMICA FEDERAL, ELMARINFORMAICA E RECEITA FEDERAL,NOS DIAS 12,13,24 E 30/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/05/2011 | 250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIRDESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHONS ABRANTES, NOS DIAS05,06,13/05, 0102/06/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/05/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/05/2011 | 12429.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/05/2011 | 8706.96 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 6¦PRESTACAO DO PARCELA-MENTO SIMPLIFICADO DO DCHO N.39.464.009-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/05/2011 | 3405.72 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 02/60 PARCELAS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.655.709-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/05/2011 | 5069.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 16/60 PARCELAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/05/2011 | 20277.59 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 16/240 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL DA LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/05/2011 | 500.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS PERTENCENTES AO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/05/2011 | 361.30 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/05/2011 | 480.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A CEF, RELATIVO A COZINHA COMUNITARIA ECRECHE DO DISTRITO DE ROMA NOS DIAS 26,27/05,REUNIAO COM O MINISTRO DA CULTURA NO DIA 02/6CONF. DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/05/2011 | 300.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,/NO DIA 24/05/2011, PARA DIVULGACAO DO SAO JO-AO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/05/2011 | 93.01 | 00006736818400 | ROSINEIDE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFOR-ME PRESCRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/05/2011 | 300.00 | 00004179104440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0023914 | 31/05/2011 | 3342.03 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N.0162011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0023922 | 31/05/2011 | 3424.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE,NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N.0162011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0023931 | 31/05/2011 | 1827.47 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0023949 | 31/05/2011 | 22008.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, /COMPOSTO POR CALCAS, CAMISAS, BONE E OUTROS,/DESTINADOS A PATRULHA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0023957 | 31/05/2011 | 315.70 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0023965 | 31/05/2011 | 432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPT 5336,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023973 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023981 | 31/05/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023990 | 31/05/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024007 | 31/05/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024015 | 31/05/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024023 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024031 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA)NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011 E TO-MADA DE PRECOS N.005/11,REL.A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024040 | 31/05/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEIRAS)TURNO MANHA,CONFORME CONT.23/11 E TP N.005/11,REL.A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024058 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024066 | 31/05/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(VILA MAIA-ROMA-VILA MAIA) NO TURNO DA NOITECONFORME CONRTATO N. 050/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024074 | 31/05/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NO TRAJETO/I(VILA MAIA-TRIANGULO-BANS-VILA MAIA) NO TUR-TARDE, CONFORME CONRTATO N. 031/2011 E TOMADADE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 03/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024082 | 31/05/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024091 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024104 | 31/05/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0024988 | 01/06/2011 | 2119.20 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA ESCOLAR, CONJUNTOS ALUNO CJA-03, CJA-04, CJA-06 ECONJUNTO PROFESSOR CJP-01, DESTINADO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO.CONF.P.E. N.036/09 PROCESSO ADM. N.N.23034.032203/2008-39,CONT.N.121/11 E ADESAOA REGISTO DE PRECO N. 01/11. CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0024996 | 01/06/2011 | 209800.80 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA ESCOLAR, CONJUNTOS ALUNO CJA-03, CJA-04, CJA-06 ECONJUNTO PROFESSOR CJP-01, DESTINADO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO.CONF.P.E. N.036/09 PROCESSO ADM. N.N.23034.032203/2008-39,CONT.N.121/11 E ADESAOA REGISTO DE PRECO N. 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/06/2011 | 485.91 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO DIESEL/DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR 0021, L200 HPE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025046 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025054 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NO TRAJETO/I(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-BANANEIRAS) NO TURNONOITE, CONFORME CONRTATO N. 049/2011 E TOMADADE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 03/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025062 | 01/06/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025071 | 01/06/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO I(CABOLBO-JACARATIA-CHA DO LIN-/DOLFO-BANS-CABOLCO)NO TURNO DA TARDE E NOITE,CONF. CONT. N. 048/2011 E TOMADA DE PRECOS N.005/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025089 | 01/06/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO I(TABULEIRO-CHA DO LINDOLFO-BANANEIRAS-TABOLEIRO)NO TURNO DA TARDE E NOITE, /CONF. CONT. N. 022/2011 E TOMADA DE PRECOS N.005/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025097 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025101 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025119 | 01/06/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-GAMELAS-N./SENHROA-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E /TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0026/2011 E TOMA-DE PRECOS N. 005/2011, REL. A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025127 | 01/06/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/06/2011 | 2010.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLARDOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /DESTE MUNICIPIO. ESTADUAL, RELATIVO AO MESES/DE MARCO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/06/2011 | 320.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, NOS DIAS 04/04, 10,11,18 E 19/05/2011. CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/06/2011 | 220.00 | 00033034981805 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEIO POR LOCOMOCAODA CIDADE DE MAURITI-CE A ESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE CONDUZIR SUA FILHAMENOR DE IDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/06/2011 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/06/2011 | 1.35 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/06/2011 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES /DE INCENDIO, DESTINADOS AS SALAS LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0025151 | 01/06/2011 | 2096.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/06/2011 | 1200.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), REA-LIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/06/2011 | 5.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0025186 | 01/06/2011 | 4960.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0025194 | 01/06/2011 | 2623.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0027456 | 01/06/2011 | 5814.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/06/2011 | 1007.00 | 00028865960434 | MARLUCE ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDALIAS EMCOURO ARTESANAL, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCADOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00006432164486 | KERSIA MARIA TAVARES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TREZENTOS METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO, DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA LADEIRA DA CHA DE GUABIRABA E OBRAS DE MELHORAMENTO DA LADEIRA DE GAMELAS /DOS PEBAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 02/06/2011 | 7500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS,PARA REALIZACAO DE EVENTOSCULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027545 | 02/06/2011 | 2006.08 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025232 | 02/06/2011 | 5002.63 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/06/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/06/2011 | 198.78 | 00005537158442 | ISRAEL SALUSTIANO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/06/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025259 | 03/06/2011 | 11032.43 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-sENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0025267 | 03/06/2011 | 1102.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI,VIIVIII E IX, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA /DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0025275 | 03/06/2011 | 1102.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'SI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0025283 | 03/06/2011 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/06/2011 | 1791.13 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E POLIMENTO GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNC 8726 E MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N. 072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0025305 | 03/06/2011 | 837.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0025313 | 03/06/2011 | 1797.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0025321 | 03/06/2011 | 4560.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 03/06/2011 | 1495.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE PERCUSSAO /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 03/06/2011 | 1399.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSDESIGNADOS AO GRUPO MUSICAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 03/06/2011 | 1414.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOS PROGRAMAS/SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 03/06/2011 | 1840.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOS PROGRAMAS/SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 03/06/2011 | 2500.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/N. 021/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05 A /03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/06/2011 | 100.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM DOIS APARE-LHOS DE DVD, PERTENCENTE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/06/2011 | 140.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS BANNERS DE IMPRESSAO DIGITAL /DESTINADO A DIVULGACAO DO MELHOR SAO JOAO PE/DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 03/06/2011 | 1095.41 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA/ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO INDE-CE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIAIGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 06/06/2011 | 250.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOS, NO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, NA SR¦ ZELIA LAZARO DA SILVA,CONFORME REQUISICAOMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0030481 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH6041, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, COM CRIANCAS E GESTANTES, NAS CO-MUNIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DO-MINGOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2009, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 06/06/2011 | 48.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMZ8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 06/06/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 07/06/2011 | 70.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS PARA O VEICULO MOTO MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0025411 | 07/06/2011 | 8091.19 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DE PLACAS MMZ 8654, MMX 3152, MOF 1680 E MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0025429 | 07/06/2011 | 4180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17,5 E 275/80 R22,5, DESTINADOS AS VEICULOS DE PLACAS MMX 3152 E MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 07/06/2011 | 310.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA OS VEICULOS NQC 9914, MNR 4196 E /MNO 6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 07/06/2011 | 2875.00 | 00027356108453 | JOSE GERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KIMONOS E RAQUETES PARA CHUTE DESTINADO A OFICINA DE TAEKWONDO, FORMADO POR ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 07/06/2011 | 2875.00 | 00027356108453 | JOSE GERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KIMONOS E RAQUETES PARA CHUTE DESTINADO A OFICINA DE TAEKWONDO, FORMADO POR ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 07/06/2011 | 70.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO MMT 0895, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS/URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/06/2011 | 3669.30 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ES-PORTIVO,TROFEUS,BOLAS,CAMISAS,CALCOES,MEIOES/DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FULTEBOL DE CAMPOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/06/2011 | 6.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 7.615-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/06/2011 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE /LICITACOES, TOMADA DE PRECOS E HOMOLOGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 09/06/2011 | 280.00 | 00005140334445 | JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINA A CIDADE DO RIO /DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025500 | 09/06/2011 | 4071.93 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025518 | 09/06/2011 | 1480.17 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TAMADA/DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025526 | 09/06/2011 | 1931.99 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025534 | 09/06/2011 | 813.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0025569 | 09/06/2011 | 1754.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS TRAJES TIPICOS DO GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0025577 | 09/06/2011 | 1350.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRAJES TIPICOS DO GRUPO DE DANCA /DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA /CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/06/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/06/2011 | 200.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/05 PARA PARTICIPAR DA 74¦ REUNIAO ORDINARIA DO CIB/PB-2011 E NO DIA 06/06 REUNIAO PARA DISCUSSAO E OPERAIONALIZACAO DASCONFERENCIAS MUNICIPAIS DO DIREITO DO IDOSO./CONF.DISP.LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/06/2011 | 400.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 09/06/2011 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/06/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/06/2011 | 3472.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTSDOS AGENTES DE VIGILANCIA, VINCULADOS AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/06/2011 | 500.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE NOS DIAS 17,23,26/05, 01 E 06/06/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/06/2011 | 500.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0926, SOLDA E TORNO NAS DUAS RODAS TRAZEIRAS E EMBUCHAMENTO E RETIFICA DE DOIS PINOS DA CONCHA QUE ACOPLA NO BUR DOZE DO TRATOR TI 85, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/06/2011 | 200.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/NO SEBRAE E SEMINARIO PARAIBANO DE TURISMO REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADONOS DIAS 02 E 03/06/2011, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0025925 | 10/06/2011 | 498.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 292011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0025933 | 10/06/2011 | 4.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 292011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/06/2011 | 400.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE UMA BASE EM ALUMINIO MEDINDO 4X0,5 METROS,INSTALADA NA PRACA EPITACIO PESSOAPOR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0025917 | 10/06/2011 | 1675.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO E BALAUSTRADAS DE RUAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/06/2011 | 375.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO CAMPO MUNICI-PAL O BEZERRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0025763 | 10/06/2011 | 2232.20 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0025771 | 10/06/2011 | 2355.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO. CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/06/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/06/2011 | 7656.01 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/06/2011 | 770.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0025810 | 10/06/2011 | 128.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0025828 | 10/06/2011 | 306.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF VII, NESTE MUNICIPIO. /CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/06/2011 | 1620.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/06/2011 | 606.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/06/2011 | 25104.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/06/2011 | 48.50 | 04346593000101 | GILMA BREITO NUNES OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AIQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE, DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/06/2011 | 958.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE/TENIS DESTINADO A OFICINA EDUCATIVA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/06/2011 | 1170.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PEBOLIM /TOTO, DESTINADO A OFICINA EDUCATIVA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/06/2011 | 1300.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDESTINADOS AO DIA DE ESPORTE, LAZER E CIDADA-NIA, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO, NO DISTRI-TO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/06/2011 | 420.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRAFITAGEM EM SEIS INSTRUMENTOS, PER-TENCENTES A BANDA AFRO, DOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/06/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BRINQUEDOTECA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/06/2011 | 1178.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-DUICATIVOS, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE ZERO A SEIS ANOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPESCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/06/2011 | 29149.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSONO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/06/2011 | 5574.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00030269660453 | VICENTE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 12,16,18,23,24,26,27,30/05,01 E 02/06/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/06/2011 | 219.00 | 00005389367464 | MARIA DA LUZ CESARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE PARCELASDO SINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/06/2011 | 432.50 | 00067649653404 | EDMILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE PARCELASDO SINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/06/2011 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA E-DILIDADE, NO DIA 10/06/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/06/2011 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOFONICO, PU-BLICITARIOS E DE UTILIDADE PUBLICA DETAS PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO EM PVC EM UMA DAS SALAS DO /CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO, NO SETOR DE GESTAL ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/06/2011 | 416.52 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/06/2011 | 2414.97 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/06/2011 | 8991.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 05/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 13/06/2011 | 2000.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NO PREPARO DE BUFFET SERVIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS,DURANTE LACAMENTO DO LIVRO DE AUTORIA /DO JORNALISTA ABELARDO JUREMA,NO DIA 21/05/11NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 13/06/2011 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO /DE 05/05 A 04/06/2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 13/06/2011 | 1365.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER /AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO PROGRAMA BRASIL/ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026018 | 13/06/2011 | 2107.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026026 | 13/06/2011 | 1855.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026034 | 13/06/2011 | 3900.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026042 | 13/06/2011 | 3600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026051 | 13/06/2011 | 2500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026069 | 13/06/2011 | 312.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, /DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026077 | 13/06/2011 | 1296.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0026107 | 13/06/2011 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA A-NAUGER 900, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0026085 | 13/06/2011 | 12212.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 13/06/2011 | 685.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ORNAMENTOS PARA ORMENTACAO DE RUAS E PRACAS DESTE MUNICI-/PIO PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0026115 | 13/06/2011 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA A-NAUGER 900, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL OS-/CAR DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 14/06/2011 | 8615.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 14/06/2011 | 116.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 14/06/2011 | 16.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026263 | 14/06/2011 | 1798.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,POLICLINICA/CENTRO DE SAUIDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DEPRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026271 | 14/06/2011 | 2500.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,POLICLINICA/CENTRO DE SAUIDE SEVERINO CORDEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DEPRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026280 | 14/06/2011 | 712.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 14/06/2011 | 646.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MAMAO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 14/06/2011 | 137.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-ENTICIOS,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 14/06/2011 | 199.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 14/06/2011 | 390.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 14/06/2011 | 633.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 14/06/2011 | 445.80 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANAN, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 14/06/2011 | 288.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 14/06/2011 | 438.75 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | 3MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 14/06/2011 | 273.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 14/06/2011 | 472.03 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 14/06/2011 | 724.70 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 14/06/2011 | 1790.20 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE DE BOI, BANAN E MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 14/06/2011 | 410.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 14/06/2011 | 1080.00 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 14/06/2011 | 625.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 14/06/2011 | 226.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 14/06/2011 | 430.50 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 14/06/2011 | 220.05 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 14/06/2011 | 405.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA E UVA PRETA,CADASTRADO NO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 14/06/2011 | 390.30 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 14/06/2011 | 315.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, MARACUJA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 14/06/2011 | 440.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 14/06/2011 | 261.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 14/06/2011 | 180.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ACEROLA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 14/06/2011 | 1070.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLVIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 14/06/2011 | 181.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 14/06/2011 | 485.64 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MILHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 14/06/2011 | 299.25 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO,BATATA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 14/06/2011 | 662.25 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 14/06/2011 | 426.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 14/06/2011 | 268.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 14/06/2011 | 357.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 14/06/2011 | 426.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 14/06/2011 | 297.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 14/06/2011 | 908.50 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/06/2011 | 400.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/06/2011 | 426.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/06/2011 | 339.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 14/06/2011 | 426.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 14/06/2011 | 902.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 14/06/2011 | 132.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 14/06/2011 | 313.50 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 14/06/2011 | 4815.18 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, NO PERIODO DE 14/05/11A 13/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0026620 | 15/06/2011 | 131.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5-DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNA ELMAR INFORMATICA,NOS DIAS 15,16 E 17/06/11CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0026638 | 15/06/2011 | 14391.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,MQK 4016,NPR 0021,MOR 2539,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 15/06/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME CON-TRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 15/06/2011 | 950.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA FINANCEIRA, JUNTO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0026671 | 15/06/2011 | 2915.53 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0026662 | 15/06/2011 | 7497.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,PATROL, KUR2496MMY 1358, MMT0895, NPY9320 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS/URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 16/06/2011 | 300.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL OSCAR /DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 16/06/2011 | 800.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO ESTADIO O BEZERRAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0026760 | 16/06/2011 | 7820.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204,/MNC 8726, NPT 5286, MNN 7044,MNR 4196, MOJ /1299, MNO 6744 E NQF 9010, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 16/06/2011 | 2000.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL,A BASE DE OLEO E LATEX COM RETOQUE DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES DO PREDIO DASEC.SAUDE CONFORME CONTRATO N.085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026794 | 16/06/2011 | 4237.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, /DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026808 | 16/06/2011 | 3203.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, /DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 16/06/2011 | 400.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO PARCEAL DOS PREDIOS DAS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CAJAZEIRAS E VILAMAIA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 16/06/2011 | 400.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 16/06/2011 | 120.00 | 00020679840478 | LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA CHA-/PEUS DE PALHAS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE/MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO REFERIDO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 16/06/2011 | 100.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO N. 082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 16/06/2011 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DISTRI-TO DO TABULEIRO, NO DIA 10/06/2011, PELO FUN-DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 16/06/2011 | 3280.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE RADIOS VERTEX MODELO VX-160, COM/SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE A PATRULHAESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 16/06/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-MUTENACAO E LIMPEZA DA FOTOCOPIADO STUDIO 166TOSHIBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 16/06/2011 | 640.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF E /CONSULT 1, NO DIA 10/06, HOTEL IMPERIAL E CONSULTORIA BR, NO DIA 14/06, NAOAB, DIA 17/06,E TV ARAPUA, 20/06/2011, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 16/06/2011 | 50.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PA-RA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NO DIA13/06/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 16/06/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE PUBLICACAOLICENCA DE INSTALACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 16/06/2011 | 50.00 | 00002590526474 | TATIANA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN-TE A MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NO DIA 16/06/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 16/06/2011 | 300.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 06-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIRDESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHONS ABRANTES, NOS DIAS07,08,13,14,17,20/06/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0026735 | 16/06/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 17/06/2011 | 120.00 | 00031553276850 | ELENICE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 17/06/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 17/06/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 17/06/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 05/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 17/06/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 13/062011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 17/06/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 037/2011, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 17/06/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026964 | 17/06/2011 | 1100.64 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DURANTE COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 17/06/2011 | 1714.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA, DURANTE A REALIZA-CAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 17/06/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 17/06/2011 | 600.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DR. JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, 22,DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBERTO CAM-PELO E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/ 2001, CONFORME CONTRATO N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/06/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJUNTO HOMERO A-RAUJO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA /DO SR. MANOEL DA CRUZ E FAMILIA, POR SER UMA/PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 0762011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 17/06/2011 | 125.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJOVEM TRABALHA-DOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 17/06/2011 | 240.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJOVEM TRABALHA-DOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 17/06/2011 | 320.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJOVEM TRABALHA-DOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 17/06/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201.RELATIVO AO MES MAI/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026999 | 17/06/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 17/06/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027022 | 17/06/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 17/06/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/06/2011 | 500.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.064/2011RELATIVO A PARCELA 01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027472 | 20/06/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00082634840497 | GENESIANO ERMINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E /MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAM A RUA ASCENDINO NEVES A SERRA DA VIRACAO E RUA SANTO ANTO-NIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 732011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/06/2011 | 3080.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE METRALHA E ENTULHOS EM TODA A CIDA-DE E NO DISTRITO DO TABOLEIRO, COM A UTILIZA-CAO DE VEICULO TIPO CACAMBA, E TRANSPORTE DE/DUAS CACAMBAS DE AREIA, PARA RECUPERACAO DE /CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRA-TO N. 062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00089375530400 | ERISELIA GALDINO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, GRUPOS MUSICAIS E SEGURANCAS, DURANTE /OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO JOSE, DO DISTRI-TO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/06/2011 | 5000.00 | 07943588000166 | BRCONSULTEMPRESA BRASILEIRA DE CONSULT E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ESPECIFICA, FORMULACAO E EXPLANACAO DE ESTRATEGIAS, COM VISTA A COSOLIDACAO DO POLO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COMO SETOR PRIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/06/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/06/2011 | 3240.00 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AM-PLIACAO E MELHORAMENTO DO BARREIRO LOCALIZADONA PROPRIEDADE DO SR. JOSE DANTAS COSMO, RESIDENTE NO SITIO SAO DOMINGOS VIEIRA, QUE BENE-FICIA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTA RE-GIAO, CONFORME CONTRATO N. 078/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/06/2011 | 500.00 | 00060835990400 | ANTONIO MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA RESIDENCIA DA SR¦ ADRIANA ANTO-/NIO DE ARAUJO, LOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES,157, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001E CONFORME CONTRATO N. 089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/06/2011 | 100.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 02/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001,/NO DIA 03/06 A CIDADE DE NATAL-RN,JOAO PESSOAPB 13/06 E SANTA RITA-PB 19/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027332 | 20/06/2011 | 1103.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027341 | 20/06/2011 | 855.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/06/2011 | 650.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/06/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/06/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027405 | 20/06/2011 | 336.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES/A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES ACOMPA-NHADAS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/06/2011 | 250.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DE GASTRONOMIA,ARTE E CULTURA, REALZIADO NO DIA 18/06/2011,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027430 | 20/06/2011 | 729.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/06/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/06/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/06/2011 | 450.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/06/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/06/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 20/06/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 20/06/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/06/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/06/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/06/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/06/2011 | 500.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/06/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/06/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/06/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/06/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/06/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/06/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/06/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/06/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/06/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/06/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/06/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0027847 | 20/06/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0027855 | 20/06/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DISPENSA N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0027863 | 20/06/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027871 | 20/06/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 11CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0027600 | 20/06/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0027618 | 20/06/2011 | 4163.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/06/2011 | 320.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027227 | 20/06/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO, MEDINDO2,20X0,70 METROS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU192, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0027243 | 20/06/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0027251 | 20/06/2011 | 7000.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA, PSF VIII, URBANO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0027260 | 20/06/2011 | 3128.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/06/2011 | 462.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS EM DIVERSAS ESTAMPAS, /CONJUNTO DE ROUPAS,TOALHAS,FRALDAS,COBERTORESE OUTROS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0027286 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, No HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027294 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL, RETOQUES COM MASSA CORRIDA NO/PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO N. 085/2011. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/06/2011 | 6000.00 | 00012923407890 | ANTONIO HERIALDO CUNHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 7439, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, DO PROGRAMA LEITE PARAIBA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/06/2011 | 3263.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTSDOS AGENTES DE VIGILANCIA, VINCULADOS AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/06/2011 | 3709.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/06/2011 | 31842.82 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO A COMPLEMENTACAO DA RETENCAO DO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/06/2011 | 105.92 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMZ8654 E MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/06/2011 | 210.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/06/2011 | 670.00 | 00007974648406 | GEOVA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 077/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/06/2011 | 180.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 068/2011. RELA-TIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/06/2011 | 250.00 | 00061995525553 | ANA CELIA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NODIA 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/06/2011 | 7900.00 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO CURRICULO DA EDUCACAO BASICADEBATES, ESTUDOS E ABUSCA PELA CONSTRUCAO DE/UMA NOVA ESCOLA, PARA FORMACAO DOS PROFESSO-/RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 118/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0027596 | 20/06/2011 | 33080.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO /UNO VIVACE 1.0, FAB-2011 MOD-2012, 0KM,CHASSI9BD195152C0200374, COR BRANCO BANCHISA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO. CONFORME PREGAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/06/2011 | 16.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/06/2011 | 500.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSAO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAMUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CON-/SULTORIA UM E DR. JHONSON ABRANTES, NOS DIAS 01,06,09,13 E 16/06/2011. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/06/2011 | 50.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA DELEGACIA DE SERVI€OS MILITAR, NO DIA 21/062011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/06/2011 | 500.00 | 00003447282428 | SIMONE GOMES PINTO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO JUNINA, DOS SERVIDORES DAS SE-/CRETARIAS DA ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS E GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/06/2011 | 873.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JOR-/NAL DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 27/05/11A 27/05/12, CONFORME CONTRATO DE ASSINATURA N114510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 21/06/2011 | 9773.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2011. CEF-163,90 BC-5,00 BB-124,75 BV-65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 21/06/2011 | 6825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 21/06/2011 | 4646.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNH DE 2011. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 21/06/2011 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 21/06/2011 | 308.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 21/06/2011 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 21/06/2011 | 17642.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2011. CEF-1.028,24 BC-10,00 BB-723,85 BV-262,35 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 21/06/2011 | 8919.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 21/06/2011 | 1110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 21/06/2011 | 795.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 21/06/2011 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 21/06/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE PUBLICACAOLICENCA DE INSTALACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 21/06/2011 | 4149.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 21/06/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 21/06/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. BB-343,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 21/06/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 21/06/2011 | 14513.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2011. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 21/06/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 21/06/2011 | 27505.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2011. PA-354,25 CEF-837,55 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 21/06/2011 | 90.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADES DO SINDICATO RURAL, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 21/06/2011 | 300.00 | 00030845041487 | MARTINS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, INFERIOR E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/06/2011 | 8328.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/06/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 21/06/2011 | 2314.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. SINDSEV-31,26 CEF-138,57 BB-261,71 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/06/2011 | 47100.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELALTVO AO MES DE JUNHO DE 2011. SINDSEV-27,00 CEF-63,42 BC-110,00 BB-1.065,42 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/06/2011 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 21/06/2011 | 209255.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. SINDSEV-58,26 CEF-3.236,38 BC-25,00 BB-4.602,93 BV-2.172,63 STMB-9,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 21/06/2011 | 5890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 21/06/2011 | 22687.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-168,00 BB-835,32 BV-451,53 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 21/06/2011 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 21/06/2011 | 81890.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. SINDSEV-365,62 CEF-1.537,51 BC-35,00 BB-2.529,80 BV-1.227,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 21/06/2011 | 705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 21/06/2011 | 12782.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-105,12 BC-10,00 BB-106,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 21/06/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 21/06/2011 | 70015.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-987,63 BC-10,00 BB-1.458,46 BV-723,70 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 21/06/2011 | 1020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/06/2011 | 10077.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-120,66 BB-614,27 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/06/2011 | 16519.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/06/2011 | 13520.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. BC-5,00 BV-110,92 BB-157,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/06/2011 | 11791.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. SINDSEV-16,50 CEF-262,92 BB-159,95 STMB-4,65BV-310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 21/06/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 21/06/2011 | 4087.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. PA-314,93 CEF-80,03 BB-133,20 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 21/06/2011 | 1666.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 21/06/2011 | 100.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONSEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 09 E 13/06/2011. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 21/06/2011 | 600.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL,POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO JUNINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 21/06/2011 | 2350.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, DURANTE A-/PRESENTACOES MUSICAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 21/06/2011 | 540.00 | 00016587765858 | MANUEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PROVISORIA DE UMARESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SALTO DO BODE,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO/DE SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOP FUNDAMENTAL OTA-/VIO MARIANO CARDOSO,POR SE ENCONTRAT EM REFORMA. CONFORME CONTRATO N. 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLU€ÇO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 21/06/2011 | 765.30 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DO /CONVENIO DE ORIGINAL N.522/94, CONVENIO SEAFIN. 100048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 21/06/2011 | 400.00 | 00003844359478 | JOSE MARCIANO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 21/06/2011 | 2031.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202011 | 0029815 | 21/06/2011 | 7000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 21/06/2011 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 21/06/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 21/06/2011 | 50615.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. PA-163,50 CEF-2.463,22 BC-5,00 BB-322,50 BV-1.013,31 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/06/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 21/06/2011 | 19661.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. PA-120,44 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 21/06/2011 | 5262.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2011. CEF-162,61 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 21/06/2011 | 8420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2011. CEF-199,97 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 21/06/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 21/06/2011 | 17101.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 21/06/2011 | 7400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/06/2011 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 21/06/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 21/06/2011 | 12416.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 21/06/2011 | 59123.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2011. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 21/06/2011 | 2410.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 21/06/2011 | 38198.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-1.740,20 BB-351,44 BV-235,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 21/06/2011 | 27944.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. PA-316,10 CEF-1.200,63 BB-75,31 BV-484,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 21/06/2011 | 4953.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 21/06/2011 | 1217.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 21/06/2011 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 21/06/2011 | 6763.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 21/06/2011 | 10402.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 21/06/2011 | 3045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 21/06/2011 | 6347.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. CEF-250,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 21/06/2011 | 7036.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-253,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 21/06/2011 | 1606.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE, DEBITATO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0028797 | 21/06/2011 | 926.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0028801 | 21/06/2011 | 3033.29 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA PSF-VIII, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 21/06/2011 | 25.00 | 00002857718411 | VALTER MORAIS SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA-PB, PARA ENCAMINHAR MATERIAL COLETADO DO SIS AGUA AO LABORATORIO REGIONAL,NO DIA12/04/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 21/06/2011 | 25.00 | 00002857718411 | VALTER MORAIS SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA-PB, PARA ENCAMINHAR MATERIAL COLETADO DO SIS AGUA AO LABORATORIO REGIONAL,NO DIA30/05/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0028843 | 21/06/2011 | 1360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0028851 | 21/06/2011 | 1891.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA/CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 21/06/2011 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 21/06/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 21/06/2011 | 1635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 21/06/2011 | 14589.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 11. CEF-107,97 BV-213,18 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 21/06/2011 | 13308.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 11. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 21/06/2011 | 450.00 | 00003844359478 | JOSE MARCIANO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, TROCA DE CALHA E FORNECIMENTO DE/ZINCO, DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0028886 | 21/06/2011 | 2500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 21/06/2011 | 2229.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 21/06/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 21/06/2011 | 1065.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/06/2011 | 600.00 | 00006923148499 | JOSE ANTONIO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23, 24 E 25/06/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 107/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 21/06/2011 | 5853.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 21/06/2011 | 4995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 21/06/2011 | 6914.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. BC-10,00 BB-224,10 BV-66,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 21/06/2011 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DA PROGRAMACAO DO MELHOR SAO JOAO PEDE SERRA DO MUNDO 2011, NA REVISTA DO CORREIODAS ARTES N. 03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 21/06/2011 | 2330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER DESTINADOS A DIVULGACAO DO /MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO 2011 E /DE DICAS DE SEGURANCA DA PM PARA O SAO JOAO /DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292011 | 0029017 | 21/06/2011 | 70000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-TRATACAO DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS, PARA A-PRESENTACAO NO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292011 | 0029025 | 21/06/2011 | 84500.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-TRATACAO DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS, PARA A-PRESENTACAO NO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292011 | 0029033 | 21/06/2011 | 50000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-TRATACAO DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS, PARA A-PRESENTACAO NO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 21/06/2011 | 600.00 | 00005170927436 | MARINALVA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 106/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 21/06/2011 | 800.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS TRABALHOS DECORATIVAS PARA ORNAMEN-TACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 099/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 21/06/2011 | 600.00 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 21/06/2011 | 600.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 103/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAOM, NOS TRABALHOS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 100/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 21/06/2011 | 800.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 108/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 21/06/2011 | 5000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DOS TRABALHOS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 21/06/2011 | 600.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 21/06/2011 | 600.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 112/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 21/06/2011 | 600.00 | 00031301398420 | MARIA APARECIDA FRANCA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 21/06/2011 | 600.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS,22, 23 E 24/06/2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 21/06/2011 | 12349.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-550,49 BB-327,36 BV-80,36 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 21/06/2011 | 17632.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-1.628,56 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 21/06/2011 | 15524.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 21/06/2011 | 52502.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CEF-3.383,70 BC-5,00 BB-878,88 BV-1.945,53 STMB-51,15 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 21/06/2011 | 2200.00 | 00002272871429 | LEONARDO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A CHA DE/CARVALHO AO SITIO UBURANA, A FIM DE MELHORAR O ACESSO AO ATERRO SANITARIO QUE ATENDE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 21/06/2011 | 720.00 | 00002685182462 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DOS CANTEIROS E CALCADAS DA PRACA /DESEMBARGADOR MARIO MOCYR PORTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 21/06/2011 | 230.00 | 00016790826807 | MANOEL BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCOE MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIVA O SITIO ESTIVAS AO GRUPO APRIGIO RAMALHO, ZONA RURAL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 21/06/2011 | 1563.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 21/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 21/06/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 21/06/2011 | 700.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 21/06/2011 | 1230.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE TUNICAS E CALCAS,DESTINADOS AO GRU-PO AFRO, CAMISAS SERIGRAFADAS PARA OS EXPOSITORES DA FEIRA GASTRONOMICA, ARTE E CULTURA EVESTIDOS PARA A QUADRILHA DO PROGRAMA JUNINA/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALJO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 21/06/2011 | 656.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAFE DA MA-/NHA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E FAMILIARES, /DURANTE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO /TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 21/06/2011 | 610.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE PRODUCAO,DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 22/06/2011 | 450.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE ARRANJOS PARA CABELOS, DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DOS ALUNOS DE SE-TE A TREZE ANOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 22/06/2011 | 1400.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, DURANTE ENSAIOS E EXIBICOES EM /PRACA PUBLICA, COM O GRUPO FOLCLORICO E DE /DANCA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029319 | 22/06/2011 | 6400.10 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029327 | 22/06/2011 | 1900.67 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 22/06/2011 | 1590.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SERIGRAFIA /PRESTADOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS E FAIXAS DESTINADOS AO DIA DO ESPORTE, LAZER E CIDADA-NIA, REALIZADO NO DIA 10/06/2011, NO DISTRITODO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 22/06/2011 | 1230.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS E CONJUNTOS MASCULINOS(CALCA, CAMISA E LENCO), DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA QUADRILHA JUNINA E GRUPO DE DANCA DO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 22/06/2011 | 500.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BE-CKUP DE DOCUMENTOS EM CD'S E DV'S, DO FUNDO /MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 22/06/2011 | 900.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS/E COQUETEL NA ABERTURA DA CONFERENCIA DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO /NO DIA 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029378 | 22/06/2011 | 1750.16 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 22/06/2011 | 2320.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA-BURACOS, USANDO EMULSAO ASFALTICA,NO TRECHO COMPREENDENDO ENTR O DISTRITO DE RUA NOVA A RADIO INTEGRACAO DO BREJO,COMTEMPLANDO O ACESSO A VILA MAIA, ZONARURAL NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 114/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00009476810432 | ROSENILDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO,LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DO CALCAMENTO QUE LIGA A PB 105 AO CRUZEIRO DE ROMA, NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 22/06/2011 | 2800.00 | 00006273857458 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES, BALAUSTRADAS, MEIO FIO DAS RUAS COMENDADOR FELINTO ROCHA, CORONEL ANTONIO PESSOA, CASTRO PINTO, JOAO PESSOA, EPITACIO /PESSOA, QUINTINO BOCAIUVA E PRACA DA BANDEIRANESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.115/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 22/06/2011 | 5890.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE OLEO E AGUA, DOS BANCOS, CALCADAS E GRADES DE PROTECAO E FERRO GALVANIZADO/DO CANAL EM FRENTE AO PREDIO SEDE ATE A FREN-TE DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0029289 | 22/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0029254 | 22/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 22/06/2011 | 296.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S II, III,VI, VII E VIII, SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0029271 | 22/06/2011 | 1049.65 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO. CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 22/06/2011 | 2300.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE ARQUIBANCADA, PINTURA INTERNA E RETELHAMENTO DA AREA DO CENTRODE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME/CONTRATO N. 113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 22/06/2011 | 3075.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COTURNOS,DESTINADOS AOS GUARDAS DA PATRULHA ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 22/06/2011 | 1800.00 | 00030269660453 | VICENTE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 22/06/2011 | 500.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0029246 | 22/06/2011 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 22/06/2011 | 200.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07,15 E 16/06/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI/MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 22/06/2011 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO NESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0029173 | 22/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 22/06/2011 | 200.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 06,07,15 E 16/06/2011. CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 22/06/2011 | 5.54 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 27/06/2011 | 6.41 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 27/06/2011 | 7694.22 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FIRMADO ENTR ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO /TURISMO, RELATIVO AO CONVENIO N. 703740/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 27/06/2011 | 100.00 | 00002634358490 | KHERSON MAZUREIKY PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ELMAR INFORMATICA,NOS DIAS 28 E 29/06/2011. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 27/06/2011 | 452.30 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS, /DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIOES E/OU SERVI-COS EXTRAS DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 27/06/2011 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE LICITACOESHABILITACOES DE TOMADA DE PRECOS E PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 27/06/2011 | 755.87 | 00089501748472 | LAUTONIO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSA-/GEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JA-/NEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 27/06/2011 | 700.00 | 00000737737433 | ESPEDITA GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA EM SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 27/06/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0029483 | 27/06/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 001/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 27/06/2011 | 800.00 | 00003737130450 | VANDA LUCIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE, NO PROGRAMA LEITE PARAIBADURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 27/06/2011 | 300.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DOPAA, NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 27/06/2011 | 720.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DOPAA, NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2011. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0029513 | 27/06/2011 | 1234.00 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE26/06 A 02/07/2011, DAS SERVIDORAS MARCIA MA-RIA GUIMARAES SANTA CRUZ E ROSANGELA EVARISTOCOSMO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORESMUNICIPAIS DO /PROGRAMA COMPRA DIRETA. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 27/06/2011 | 400.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOE VISITA A FAC, CENDAC E SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, NOS DIAS 08,09, 14 E 20/06/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0029670 | 27/06/2011 | 1925.78 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JOAO PES-/SOA-BRASILIA-JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 26/06A 02/07/2011, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORES MUNICI-/PAIS DO PPA, MODALIDADE COMPRA DIRETA. CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 27/06/2011 | 1240.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND.E COMERC. DE MALHAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM /MALHAS DESTINADOS AOS BARRAQUEIROS, EQUIPE DEORGANIZACAO E PRODUCAO, DO MELHOR SAO JOAO PEDE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 27/06/2011 | 3860.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SOM, NO PERIODO DE 21 A 26/06 PARA AS FESTIVIDADES DO MELHOR SAO JOAO PE DESERRA DO MUNDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 22, 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 27/06/2011 | 3000.00 | 00053723864449 | JOSE FERREIRA FURTADO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES MASCOTES EM MODELO DE BANANA, DOIS BANCOS EM CIMENTO, UM COM ENCOSTO OUTRO SEM, DEVIDAMENTE INSTALADOS NA PRECA EPITACIOPESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 27/06/2011 | 1000.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ADSIVOS PADRONISADOS, PARA DIVULGA-/CAO DO MAIOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 27/06/2011 | 824.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES/DA GUARDA MUNICIPAL, POLICIAIS, EQUIPE DE OR-GANIZACAO E ORNAMENTACAO DOS FESTEJO DO MAIORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDOREALIZADO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 27/06/2011 | 4387.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO,REALIZADO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, O MAIOR SAO JOAO /PE DE SERRA DO MUNDO, NESTE MUNICIPIO,NOS DI-AS 23, 24 E 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0029611 | 27/06/2011 | 20000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO PLANO DE MIDIA, PARA DIVULGACAO DOMELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO 2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 27/06/2011 | 800.00 | 00011027284469 | PAULO FERREIRA LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS TRABALHOS DECORATIVAS PARA ORNAMEN-TACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 22, 23, 24 E 25/06/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 111/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 27/06/2011 | 109.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADO-RES E COMISSAO DE ARBITRO, DURANTE A REALIZA-CAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 27/06/2011 | 800.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS TRABALHOS DECORATIVAS PARA ORNAMEN-TACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 22, 23, 24 E 25/06/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 109/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 27/06/2011 | 2500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO PE /DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO/NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 27/06/2011 | 2120.00 | 09193681000126 | INST.METROLOGIA E QUALIDADE INDUST.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E CONTROLE DAS BALANCAS DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 27/06/2011 | 230.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANCAS AS-SISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 27/06/2011 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA/ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO INDE-CE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIAIGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 28/06/2011 | 1000.00 | 12578039000170 | DAVI RAMOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS CULTURAIS DE INTERESSE PUBLICO, NO /SITE ANCOMARCIO.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 28/06/2011 | 2500.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DE VINTE E CINCO PARTIDAS DE FUTEBOLDE CAMPO, DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 28/06/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 28/06/2011 | 97.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0029823 | 28/06/2011 | 3477.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0029831 | 28/06/2011 | 4580.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 28/06/2011 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE E/UM SWITCH,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 28/06/2011 | 320.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-/CAO DE DOIS NOBREACK E UM RECARGA DE TONER, /DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 28/06/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE LICITACOESTOMADA DE PRECOS, RESULTADOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 29/06/2011 | 1897.50 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NO PREPARO DE BUFFET SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA /IMPRENSA ESCRITA E FALADA, DURANTE DIVULGACA DO EVENTO JUNINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. NO DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLU€ÇO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 29/06/2011 | 12957.84 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DO /CONVENIO N. 700660/2010, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 29/06/2011 | 1120.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, DURANTE A CAMPA-NHA DE VACINACAO DE INFLUENZA EM IDOSOS ACIMADE 60 ANOS, POLIOMIELITE E HEPATITE, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 29/06/2011 | 800.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 29/06/2011 | 500.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 29/06/2011 | 250.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 29/06/2011 | 800.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 29/06/2011 | 250.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE, PARA ACOMPANHAR O TREINAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 29/06/2011 | 18000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE/N. 0236.278-32/2007, 3¦ ETAPA,MEDIANTE PREGAOPRESENCIAL N. 003/2008. BANANEIRAS/PB/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00005309796401 | GEOVANE VICENTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA (ASSENTAMENTO DO PISO EM CERAMICA, RETELHAMENTO) DAS SALAS ONDE FUINCIONA O PROGRAMASOCIAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/06/2011 | 700.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DA RECEP-CAO AOS JIPEIROS,QUE VIERAM PARTICIPAR DA PROVA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COMOSANFONEIRO, DURANTE A RECEPICAO AOS JIPEIROS/PARTICIPANTES DA CORRIDA DE JEEP NO DIA 07/05E OUTRA DURANTE A RECEPCAO AOS PARTICIPANTES/DO PASSEIO LAND HOVER, NO DIA02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/06/2011 | 540.00 | 01716485000420 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM LONA DE UMA FAIXA 9X80 CM, APLICA-/CAO DE ILHOES GALVANIZADO, DESTINADO A PROPA-GANDA DO MAIOR SAO JOAO PE DE SERRA 2011, REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/06/2011 | 2250.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRENZINHO, VEICULO AUTOMOTIVO,DESTINADO A PASSEIOS TURISTICOS COM CRIANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES /JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/06/2011 | 500.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO E COBERTURA DO MELHOR SAO JOAO PE DESERRA DO MUNDO 2011, REALIZADO NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/06/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, NA REVISTA TRIBUNA EDICAO DE MAIO/JUNHO2011, ANO XII,ED 138, DIVULGACAO DOS FESTEJOSJUNINOS, O MELHOR FORRO PE DESERRA DO MUNDO/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352011 | 0030929 | 30/06/2011 | 78600.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACA DE PAVILHAO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADORDE ENERGIA, SONORIZACAO, ILUMINACAO,PROJECOESDE IMAGENS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO PEDE SERRA DO MUNDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322011 | 0030961 | 30/06/2011 | 6000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA RUA ASCENDINO NEVES, MAIS CONHECIDA COMO RUA DO VENTO, NA CONTRATACAO DE BANDAS PARA ABRI-LHANTAR ESTE EVENTO, CONFORMEPORCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/06/2011 | 1000.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DO MOTOR BOMBA SUBMERSO E DO MOTOR BOMBA DE 5CV, DO DISTRITO DE ROMA E SITIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/06/2011 | 2190.00 | 00005921849430 | ADOMIRAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSEM PAVIMENTACAO DE 73Mý DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE BRASILIA-DF, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, A REALIZARSE NO PERIODO DE 08 A 13/07/2011, CONFORRME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/06/2011 | 600.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE BRASILIA-DF, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, A REALIZARSE NO PERIODO DE 08 A 13/07/2011, CONFORRME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/06/2011 | 200.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/NOS DIAS 11, 14, 25/04 E 06/05/2011. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/06/2011 | 3951.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0030571 | 30/06/2011 | 1645.21 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PES-SOA-BRASILIA-JOAO PESSOA, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, COM O OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIAS /MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 13/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/06/2011 | 750.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, RESSONANCIA /MAGNETICA NO PACIENTE JOSE ANTONIO P. MALAQUIAS,CONFORME PRESCRICAO MEDICA E POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/06/2011 | 978.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA NPT5286,MNB3946,MNC8726, VINCULADO AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/06/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA NQC9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0030619 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/06/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/06/2011 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0030651 | 30/06/2011 | 1807.42 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0030660 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0030678 | 30/06/2011 | 3376.82 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/06/2011 | 3087.93 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0030694 | 30/06/2011 | 5068.33 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0030708 | 30/06/2011 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0030716 | 30/06/2011 | 5379.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272011 | 0030724 | 30/06/2011 | 3135.21 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA OBSTETRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0120/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0030732 | 30/06/2011 | 3115.91 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052011 | 0030741 | 30/06/2011 | 2080.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0030759 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042011 | 0030767 | 30/06/2011 | 2395.21 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000252011 | 0030775 | 30/06/2011 | 2713.45 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0030783 | 30/06/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0030791 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000312011 | 0030805 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00000808798456 | YOLE MARIA CAVALCANTI MONTENEGRO MINERVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/06/2011 | 34171.18 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO A COMPLEMENTACAO DA RETENCAO DO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/06/2011 | 22439.15 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO A COMPLEMENTACAO DA RETENCAO DO MES/DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/06/2011 | 31171.08 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/06/2011 | 22439.15 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/06/2011 | 151193.37 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/06/2011 | 3654.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/06/2011 | 34679.39 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/06/2011 | 73774.48 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/06/2011 | 1471.93 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/06/2011 | 13518.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/06/2011 | 14886.53 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030252 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 04/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030261 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO/PEREIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, REL. A 02 E 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030279 | 30/06/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030287 | 30/06/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.SENHORA- /CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, COCONTRATO N. 0026/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, REL. A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030295 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030309 | 30/06/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030317 | 30/06/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO (CABOVLO-JARACATIA-CHA DO LINDOLFO-BANANEIRAS-CABOBLO) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE CONF. CONT. N. 048/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030325 | 30/06/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO (TABOLEIRO-CHA DO LINDOLFO-BANA-NEIRAS-TABOLEIRO) NO TURNO MANHA,CONFORME CONTRATO N. 022/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030333 | 30/06/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEIRAS)TURNO MANHA,CONFORME CONT.023/11 E TP N.005/11,REL.A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030341 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA)NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011 E TP N.005/11,REL.A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030350 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030368 | 30/06/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030376 | 30/06/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030384 | 30/06/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-TRIANGULO-BANS-VILA MAIA) NO TURNOTARDE, CONFORME CONRTATO N. 031/2011 E TOMADADE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 04/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0030392 | 30/06/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-ROMA-VILA MAIA) NO TURNO TARDE,CONFORME CONRTATO N. 050/2011 E TOMADA DE PRECOSN.05/2011,RELATIVO A 04/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030406 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030414 | 30/06/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030422 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030431 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO/PEREIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, REL. A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0030457 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030465 | 30/06/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030473 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/06/2011 | 1.00 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/06/2011 | 164.00 | 00063255090482 | ANGELA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A PATRULHA ESCOLAR, NO /DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0030007 | 30/06/2011 | 8000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE I-NEXIGIBILIDADE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/06/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/06/2011 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/06/2011 | 4468.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.046/ 60 E 046/180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/06/2011 | 5702.92 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.016/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/06/2011 | 1525.80 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.016/ 60 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/06/2011 | 1778.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.047/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/06/2011 | 2710.84 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.047/ 060 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/06/2011 | 5729.48 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.017/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/06/2011 | 1532.91 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.017/ 060 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/06/2011 | 1501.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/06/2011 | 12521.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/06/2011 | 22330.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0029955 | 30/06/2011 | 3516.88 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSO-SAO PAULO-JOAO PESSOA, PARA OSSERVIDORES RAMOM MOREIRA DE LIMA E FJAILSON /CLEMENTINO DA COSTA, QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA/CRIANCA,REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/06/2011 | 90.00 | 00004588642421 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/06/2011 | 400.00 | 00095033890468 | JOSE ANTONIO PINHEIRO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE PROCE-DIMENTOS MEDICO ANESTESICO, PARA REALIZACO DERM DA COL CERVICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/06/2011 | 83.02 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADI A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/06/2011 | 50.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NO DIA 28/06/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006853843495 | FABIANA SOUSA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE TELHAS/PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0030970 | 01/07/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/07/2011 | 3000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/07/2011 | 250.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DOS VEICULOS DE PLACAS NQI 9504 VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0030988 | 01/07/2011 | 10949.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0030996 | 01/07/2011 | 4817.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031003 | 01/07/2011 | 2673.14 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031011 | 01/07/2011 | 2481.72 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0031020 | 01/07/2011 | 2857.85 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-/VIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO. CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0031038 | 01/07/2011 | 1525.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0031046 | 01/07/2011 | 6119.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0031054 | 01/07/2011 | 1194.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE LIVRO REGISTRO E REQUISICAO DE EXAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CARTA CONVI-TE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0036196 | 01/07/2011 | 432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0031071 | 01/07/2011 | 1037.67 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA, NO TRECHOJOAO PESSOA - SAO PAULO - JOAO PESSOA, PARA ASERVIDORA ANA MARIA RODRIGUES GONDIM,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 11 A 18/07/2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/07/2011 | 6800.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE PALCO, SOM, UILUMINACAO E TENDAS,DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO/PEDRO, REALIZADO ANUALMENTE NA RUA ASCENDINO NEVES, MAIS CONHECIDA COMO RUA DO VENTO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/07/2011 | 189.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/07/2011 | 250.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOM-BEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2011, DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO /BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 04/07/2011 | 44314.73 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO EXISTENTE NA CONTA N. 10.120-6/MDS, CONSTRUCAO DEMODULOS SANITARIOS, RELATIVO AO CONVENIO DE N01347/2005, FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DESAUDE E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 04/07/2011 | 2720.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE EXTINTORES AP 10L E OITO EXTINTORES PQS 6KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 04/07/2011 | 1200.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0036391 | 04/07/2011 | 1007.46 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR,BATERIA E KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC8726, VINCULADO ASATIV.DO FUNDO M.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 04/07/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 04/07/2011 | 570.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DOS VEICULOS DE PLACAS NPT 5336 E NQK 4016, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 0031119 | 04/07/2011 | 36330.22 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO,CONFORME CONTRATO N. 131/2011 E CARTA CONVITE N. 037/2011. 1¦ MEDICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAPOSA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0031127 | 04/07/2011 | 5620.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMA-RA E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /DE PLACA MMZ2398,VINCULADO AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 04/07/2011 | 289.00 | 00096576677472 | JOSE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO E PASSAGEMTERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 05/07/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE LICITACOESTOMADA DE PRECOS, RESULTADOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 05/07/2011 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE /PLACAS DESTINADO AO VEICULO NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0031194 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0031208 | 05/07/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS NAHOSPEDAGEM DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA, NO CURSO DE FORMACAO DOS TUTORES /DO LINUX, NO PERIODO DE 05 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036307 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-BANANEIRAS) NO TURNO/NOITE, CONFORME CONRTATO N. 049/2011 E TOMADADE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 04/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 05/07/2011 | 1600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 05/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2011, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0031259 | 05/07/2011 | 2571.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPSI, NESTE MUNICI-PIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.13.683-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 05/07/2011 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE /PLAA PARA O VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DE-/SENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 05/07/2011 | 130.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAODA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13E 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 05/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 05/07/2011 | 4000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS /DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 05/07/2011 | 660.00 | 00053747720404 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCO PARA A EQUIPE CONTRATADA PARA EXECUTAR OPERACAO TAPA BURACO, NO TRECHO VILA MAIA, ROMA E PROXI-MIDADE DA RADIO INTEGRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 05/07/2011 | 3170.35 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO POVOADO DE VILA MAIA, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 06/07/2011 | 199.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO PA-RA AUTOMOVEL MODELO HBD 8300 BLUETOOTH H-,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, JUNTO AO INDECE DE GESTAO DES-CENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 06/07/2011 | 460.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAIXAS EM MDF, AOS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A 10 HORAS AULA./DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031381 | 06/07/2011 | 3834.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDERIDO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0031399 | 06/07/2011 | 5190.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS, PLANILHAS E RECEITUARIOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILA PSF'S,DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0031402 | 06/07/2011 | 2320.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE CADERNETAS DE VACINACAO /DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA/CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0031411 | 06/07/2011 | 2496.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E CADASTRO INSCRITOS NO PROGRAMA SAUDE NA ES-COLA-PSE, DESTINADOS AS UNIDAES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031429 | 06/07/2011 | 4417.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS/UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA PSF-S /DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0031437 | 06/07/2011 | 780.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE REGISTRO DESTI-NADOS AOS AGENTES DE EDMIAS PARA EXECUCAO DE/VIGILANCIA EM SAUDE, NAS AREAS DAS UNIDADES /BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 06/07/2011 | 199.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE UM RADIO P/AUTO HBD 8300 BLUETOOTH H-, DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 06/07/2011 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 06/07/2011 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 06/07/2011 | 0.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA C F M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 06/07/2011 | 1581.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD DVP-SR700HP SONY, UMA TV 32 LCD KDL32BX425 FULL HDDTV E UM RADIO CD 4RMS PB 120N-BOOM BOX, DES-TINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 06/07/2011 | 200.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, NOS DIAS 01, 17,21 E 22/06/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 06/07/2011 | 200.00 | 00002180201478 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO CUSTEIO DE DESLOCAMEN-TO DE FAMILIARES A JOAO PESSOA-PB,PARA VIAGEMDOS MESMOS A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 07/07/2011 | 1440.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/SAO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO/NACIONAL PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA,/REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 11CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 07/07/2011 | 221.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 07/07/2011 | 1168.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 07/07/2011 | 327.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 07/07/2011 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DOPRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.0188474-80/05PROMUNICIPIO, PARA 31/12/2011 NO DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 07/07/2011 | 8059.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 07/07/2011 | 187.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 07/07/2011 | 410.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 07/07/2011 | 5.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 07/07/2011 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA,UM EXTINTOR AP 10L E UM EXTINTORPQS 6KG, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV E V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 07/07/2011 | 114.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EXTINTORES, NAS UNIDADES BASICA DESAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 07/07/2011 | 3459.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 07/07/2011 | 405.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 07/07/2011 | 688.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000222011 | 0031569 | 07/07/2011 | 8250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUB 10TRIF 2CV E DUAS BOMBAS SUB 10 TRIF 3CV, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DOTABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0031577 | 07/07/2011 | 1257.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECI-/MENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA/RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 07/07/2011 | 206.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 07/07/2011 | 538.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 08/07/2011 | 1920.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO SALAO DE TURISMO, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 11 A 18 DE JUNHO/2011, CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 08/07/2011 | 502.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031721 | 08/07/2011 | 1620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031739 | 08/07/2011 | 413.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031747 | 08/07/2011 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 08/07/2011 | 7678.01 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 08/07/2011 | 770.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0031771 | 08/07/2011 | 2488.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0031780 | 08/07/2011 | 3037.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 08/07/2011 | 28765.24 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE RETENCAO JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 08/07/2011 | 5331.01 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VIN-CULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO/MES DE RETENCAO JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 08/07/2011 | 600.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SAO /PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA, REA-LIZADO NOS DIAS 13,14 E 15/07/11.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 08/07/2011 | 0.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 08/07/2011 | 4652.73 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 08/07/2011 | 26772.16 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 08/07/2011 | 7500.00 | 13033571000174 | NODALIS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CINCO ANTENAS NODALIS DUAL-MESH /COM LICENCA VITALICIA INCLUSA, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 11/07/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 11/07/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFI BANCARIA, DEBITADONA CONTA 5.785-1 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE/DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 11/07/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 11/07/2011 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 11/07/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0031852 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 11/07/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0036188 | 11/07/2011 | 19376.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/C ONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0031879 | 11/07/2011 | 6160.54 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/6¦ MEDICAO,RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADESPARA DRENAGEM, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGE E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO DE N. 0188474-80, DO PROGRAMA DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 0012/2006. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDA S/C ONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122006 | 0031887 | 11/07/2011 | 24924.81 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A/6¦ MEDICAO,RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADESPARA DRENAGEM, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGE E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO DE N. 0188474-80, DO PROGRAMA DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 0012/2006. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 12/07/2011 | 8118.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 12/07/2011 | 337.95 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANELA DE /PRESSAO, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO, DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 12/07/2011 | 143.70 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAL SE-MI-INDUSTRIAL, DESTIINADO A COZINHA REFEITO-/RIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 12/07/2011 | 7125.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE UM RADIO BA-SE EM200 MOTOROLA,UM RADIO MOVEL EM200 EM VHFUM RADIO EP450 COMPLETO MOTOROLA E UM RADIO /MOVEL PARA REPETIDORA COM LINK, DESTINADO AO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 12/07/2011 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA IMPORTE INFORMATICA, RELATIVO AO PROGRAMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01,02,13,14 E 15/0611, CONF. DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 12/07/2011 | 8118.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 12/07/2011 | 50.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE/CARNAUBA DOS DANTAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 12/07/2011 | 143.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 13/07/2011 | 46.47 | 00008016789439 | CICERA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 13/07/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 13/07/2011 | 240.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES PA-RA A FEIRA DE GASTRONOMIA, ARTE E CULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 14/07/2011 | 205.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA E UM BANNER, DESTINA-DO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA /ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032107 | 14/07/2011 | 6674.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,PATROL, KUR2496MMY 1358, MMT0895, NPY9320 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS/URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032115 | 14/07/2011 | 2619.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 14/07/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 06,08,10,14,17,20,27,29//6,04 E 06/07/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 14/07/2011 | 644.60 | 08652772000110 | MUNDO SAT ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RECEPTOR/DIGITAL DE SATELITE HD TS F21, DESTINADO AO /GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032018 | 14/07/2011 | 135.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032026 | 14/07/2011 | 12603.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,MOR 2539,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 14/07/2011 | 250.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 14/07/2011 | 200.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032123 | 14/07/2011 | 12077.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032131 | 14/07/2011 | 1453.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032140 | 14/07/2011 | 1434.12 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032158 | 14/07/2011 | 639.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032051 | 14/07/2011 | 7978.37 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204,/MNC 8726, NPT 5286, MNN 7044,MNR 4196, MOJ /1299, MNO 6744 E NQF 9010, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000362011 | 0032069 | 14/07/2011 | 11700.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOBILIA EM GERAL,CADEIRAS, ARQUIVO, MESAS E /ESTANTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE /SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000362011 | 0032077 | 14/07/2011 | 8540.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMOBILIA EM GERAL, ASSENTOS, ARQUIVO E OUTROS/DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CAR-TA CONVITE N. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 14/07/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL,SITUADOA RUA MARECHAL DEODORO, 31, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS COSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIAM DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNI-CIPIO, DESENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0032221 | 15/07/2011 | 432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0032239 | 15/07/2011 | 876.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DPS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0032247 | 15/07/2011 | 2396.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DPS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032182 | 15/07/2011 | 799.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 15/07/2011 | 600.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE / JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PRADIME, NO DIA 20/06, CAMINA GRANDE NO /DIA 06/06 E CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18,19,20 E 21/07/2011, CONFORME/DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 15/07/2011 | 345.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE O PERIODO DE 12/05 A 08/06/2011, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, COMO MONITOR ESPECIFICO PARA OS/ALUNOS DE EDUCACAO FISICA, NAPRATICA DE FUT-SAL E FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 15/07/2011 | 5440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 15/07/2011 | 6600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 15/07/2011 | 360.00 | 00002138544494 | FRANCINALDO DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA CA-DEIRA DE RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 15/07/2011 | 150.00 | 00001326107445 | IRENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 15/07/2011 | 448.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHAS DE A-GLOMERADOS, DESTINADOS AS BARRACAS ORNAMENTA-DAS UTILIZADAS NO SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 15/07/2011 | 1774.50 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 15/07/2011 | 1750.34 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 18/07/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 18/07/2011 | 1200.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES EM FERRO, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO, DE VIAS PUBLICAS, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 18/07/2011 | 285.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 18/07/2011 | 6.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0032301 | 18/07/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 18/07/2011 | 6600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVEMNS E ADULTOS-EJA,LOTDADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVOAO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 18/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNLO/DE 2011, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 18/07/2011 | 420.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE /GRAU, DESTINADO AO SR¦ MARIA GIZELDA CLEMENTINO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001E PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 19/07/2011 | 2618.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 19/07/2011 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPA-NHAS DE VACINACAO, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 19/07/2011 | 2445.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 19/07/2011 | 852.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 19/07/2011 | 110.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DE MOBILIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 19/07/2011 | 1800.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 19/07/2011 | 4158.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 19/07/2011 | 1037.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0032344 | 19/07/2011 | 5000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DO ARQUIVO ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0032352 | 19/07/2011 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO /DE 05/06 A 04/07/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 19/07/2011 | 2420.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO E RECONSTRUCAO DA PRACA ANTONIO GRACINDO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 19/07/2011 | 1215.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 19/07/2011 | 1416.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 19/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/07/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/07/2011 | 900.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10HDE TRATOR NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE DAR A-CESSO AO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032590 | 20/07/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032603 | 20/07/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0032611 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 20/07/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/07/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201.RELATIVO AO MES JUN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0032646 | 20/07/2011 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/07/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/07/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/07/2011 | 150.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 04 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/07/2011 | 932.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/07/2011 | 0.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/07/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 13/072011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/07/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/07/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/07/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 06/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/07/2011 | 180.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 068/2011. RELA-TIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/07/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032506 | 20/07/2011 | 2696.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/07/2011 | 3550.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS EXCEPCIONAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/07/2011 | 2003.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/07/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJUNTO HOMERO A-RAUJO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA /DO SR. MANOEL DA CRUZ E FAMILIA, POR SER UMA/PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 0762011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/07/2011 | 100.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 03/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0032689 | 21/07/2011 | 112.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BESZERRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0032697 | 21/07/2011 | 5885.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0032701 | 21/07/2011 | 6729.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICO, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS/UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 21/07/2011 | 2230.47 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MO-NITORACAO COM DOSIMETRO DE RX INDIVIDUAL DOS/FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 21/07/2011 | 130.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/07/2011 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 21/07/2011 | 500.00 | 00004182399404 | VIVANE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DO EVENTO ANUAL DO GRUPO DE CAPOEIRA, /DESTINADO A GRADUACAO E TROCA DE CORDEIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAN-TES DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 22/07/2011 | 900.00 | 06277549000104 | DISMOVEL DIST.E ATAC.MOV.E ELETROD.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO ISOSO YO-YO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032727 | 22/07/2011 | 2290.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032735 | 22/07/2011 | 893.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N. 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032743 | 22/07/2011 | 660.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032751 | 22/07/2011 | 180.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 22/07/2011 | 1277.40 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO FOGOES VE-NANCIO DUAS BOCAS S/F, DESTINADOS AS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 22/07/2011 | 642.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 22/07/2011 | 442.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 22/07/2011 | 525.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 22/07/2011 | 367.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 22/07/2011 | 281.25 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 22/07/2011 | 340.50 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 22/07/2011 | 690.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 22/07/2011 | 783.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CENOURA,DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 22/07/2011 | 652.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 22/07/2011 | 1017.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 22/07/2011 | 1008.50 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 22/07/2011 | 421.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 22/07/2011 | 648.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 22/07/2011 | 1240.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 22/07/2011 | 403.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 22/07/2011 | 454.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 22/07/2011 | 526.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 22/07/2011 | 253.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 22/07/2011 | 300.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, KITS DE ACESSORIOS ACADEMICO, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 22/07/2011 | 4240.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, KITS DE ACESSORIOS ACADEMICO, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0032794 | 22/07/2011 | 1780.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 22/07/2011 | 1875.00 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 22/07/2011 | 694.54 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 22/07/2011 | 537.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 22/07/2011 | 383.70 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MAMAO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 22/07/2011 | 1210.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CEBOLA, JERIMUM,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 22/07/2011 | 501.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 22/07/2011 | 146.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 22/07/2011 | 868.00 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,PIMENTAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 22/07/2011 | 1562.85 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COLORAU,BANANA,COENTRO E GALINHA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 22/07/2011 | 273.90 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 22/07/2011 | 498.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MARACUJA, CADASTRADO NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 22/07/2011 | 538.29 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 22/07/2011 | 422.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 22/07/2011 | 1568.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 22/07/2011 | 2148.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PEIXE,ARROZ DA TERRA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 22/07/2011 | 768.60 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | 3MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 22/07/2011 | 424.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 22/07/2011 | 740.10 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 22/07/2011 | 720.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 22/07/2011 | 636.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, LARANJA, JERIMUM,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 22/07/2011 | 424.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA, COUVE, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 22/07/2011 | 805.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 22/07/2011 | 1399.20 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, TOMATE, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 22/07/2011 | 361.08 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MILHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 22/07/2011 | 810.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 22/07/2011 | 685.50 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 22/07/2011 | 340.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 22/07/2011 | 450.00 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 22/07/2011 | 1450.00 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 22/07/2011 | 288.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 22/07/2011 | 472.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CENOURA E LRANJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/07/2011 | 507.60 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 22/07/2011 | 300.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 22/07/2011 | 405.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 22/07/2011 | 555.20 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,TOMATE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 22/07/2011 | 595.95 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GOIABA,MAMAO,OVO E MACAXEIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-/GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 22/07/2011 | 240.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 22/07/2011 | 405.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/07/2011 | 441.75 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 22/07/2011 | 334.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 22/07/2011 | 570.00 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,CHUCHU E COENTRO, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 22/07/2011 | 221.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 22/07/2011 | 143.10 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 22/07/2011 | 1800.61 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MILHO,JERIMUN E INHAME,CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 22/07/2011 | 180.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202011 | 0033286 | 25/07/2011 | 7000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0033294 | 25/07/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA, PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0033308 | 25/07/2011 | 7000.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA, PSFVIII,NESTE MUNICIPIO. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 25/07/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 25/07/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033316 | 25/07/2011 | 537.51 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033324 | 25/07/2011 | 529.73 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO /PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033332 | 25/07/2011 | 2727.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 25/07/2011 | 838.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,BOLAS, CALBRADOR E BOMBA, DESTINADOSAS OFICINAS DE ESPORTE DO PROJEVEM ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033359 | 25/07/2011 | 547.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033367 | 25/07/2011 | 2083.86 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS IDOSOS/DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, YOYO DECO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033375 | 25/07/2011 | 1296.20 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DURANTE REUNIOES COM MAES E GESTANTES, ASSISTIDAS PELO /CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033481 | 25/07/2011 | 7062.65 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 25/07/2011 | 2800.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RE-/FORMA DA PRACA ANTONIO GRACINDO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 25/07/2011 | 2800.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO/REFORMA DA PRACA ANTONIO GRANCINDOLOCALIZADO A RUA PEDRO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0033413 | 26/07/2011 | 711.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS, DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE/N.017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 26/07/2011 | 170.00 | 00009457413407 | ELISANDRA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO QUITACAO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 26/07/2011 | 59.40 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 26/07/2011 | 150.00 | 00030537703420 | MARIA DO SOCORRO VICTOR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADES EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 26/07/2011 | 22395.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0033421 | 26/07/2011 | 1045.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 26/07/2011 | 1322.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033448 | 26/07/2011 | 3424.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICAOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOSNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,PSFSDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033456 | 26/07/2011 | 863.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0033464 | 26/07/2011 | 914.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA, PSF'S-DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 26/07/2011 | 4670.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0033561 | 27/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 27/07/2011 | 597.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 27/07/2011 | 1189.50 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0033545 | 27/07/2011 | 432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF-9010, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0033553 | 27/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 27/07/2011 | 134.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9914/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0033537 | 27/07/2011 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 27/07/2011 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NACONTA N.57-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 27/07/2011 | 1150.00 | 09268517011418 | F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTBOOK,/IS1422 DC 2GB/320 TOSHIBA, DESTINADO A FUNDA-CAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA-FUNESC, CONFORME CONTRATO DE PARCERIA CULTURAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 27/07/2011 | 219.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO CD/2.4RMS TR-8267 MUITO, DESTINADO AO GABINETE /DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0033502 | 27/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0033511 | 27/07/2011 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES,PERTENCENTES ESTAEDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 27/07/2011 | 3500.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS /DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL, PA-RA A REALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO NO PEIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033596 | 27/07/2011 | 1452.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE-COS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033600 | 27/07/2011 | 1101.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033618 | 27/07/2011 | 852.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033626 | 27/07/2011 | 474.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE REUNIOES COM GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 28/07/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 28/07/2011 | 1125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 28/07/2011 | 1635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 11. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 28/07/2011 | 600.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PARA DIVULGACAO DO EVENTO /CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURTANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/07/2011 | 2500.00 | 00039656772415 | VALTER RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 28/07/11, DURAN-TE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTENA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 28/07/2011 | 2500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,NALOCACAO DE PALCO E SONORISACAO PARA AS FESTI-VIDADES DE SABADO DE SANTANA, REALIZADO TRADICIONALMENTE NA RUA ALFREDO GUIMARAES, MAIS CONHECIDA COMO RUA DA CADEIA, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 28/07/2011 | 4500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,NAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SAN-TANA,NA CONTRATACAO DAS BANDAS RIPA NA CHULI-PA E HELIO DOS TECLADOS, PARA ABRILHANTAR A /TRADICIONAL FESTA, REALIZADO NA RUA ALFREDO /GUIMARAES, MAIS CONHECIDA COMO RUA DA CADEIA,NO DIA 30 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 28/07/2011 | 5000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO E DIVULGACAO /EM TELEVISAO, DO PROJETO CAMINHOS DO FRIO, A-VENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 28/07/2011 | 1840.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE E MUSICOS DAS BANDAS OS TRES DO/NORDESTE E LUIZ BENTO E BANDA,DURANTE APRESENTACAO NO DIA 23/06/11, NAS FESTIVIDADES DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 28/07/2011 | 2920.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE E MUSICOS DAS BANDAS NALDINHO DOACORDEON,NORDESTINO DO FORRO, GERALDINHO LINSDURANTE APRESENTACAO NO DIA 24/06/11, NAS FESTIVIDADES DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO /MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/07/2011 | 2040.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE E MUSICOS DAS BANDAS CABOCLOS DOFORRO, RANIERE GOMES E AMAZAN E BANDA, DURAN-TE APRESENTACAO NO DIA 25/06/11, NAS FESTIVI-DADES DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 28/07/2011 | 680.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 04-DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,NOS DIAS 08 E 09/06, PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO PRONAF E NATAL-RN,NOS DIAS/13 E 14/07/2011, DURANTE VISITA A EMPARN. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/07/2011 | 2297.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/07/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/07/2011 | 5428.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 28/07/2011 | 8144.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-162,35 BC-10,00 BB-224,10 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 28/07/2011 | 5853.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 28/07/2011 | 51443.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-4.413,00 BC-5,00 BB-878,88 BV-1.945,53 STMB-51,15 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 28/07/2011 | 16369.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 28/07/2011 | 19005.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-1.744,27 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 28/07/2011 | 10923.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-550,49 BB-327,36 BV-80,36 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 28/07/2011 | 7500.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS, BRI-TAS,TUBOS, DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRADA /QUE DA ACESSO AO SITIO BURACO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 28/07/2011 | 900.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10HDE TRATOR NO CONSERTO DAS ESTRADAS DE ACESSO/AO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA AO POVOADO DE CHADO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 28/07/2011 | 400.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,MINISTERIODO TRABALHO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 28/07/2011 | 880.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/RECIFE-PE, NOS DIAS 27 E 28/06, PARA MANUTEN-CAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 04 E 05/07/2011,PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 28/07/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-86,15 BB-343,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 28/07/2011 | 80.00 | 00002590526474 | TATIANA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINA-RIO SOBRE CONTRATACAO NO SERVI€O PUBLICO,REA-LIZADO NA ESTACAO CIENCIA, NODIA 29/07/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 28/07/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 28/07/2011 | 28388.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2011. PA-354,25 CEF-837,55 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 28/07/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 28/07/2011 | 15013.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2011. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 28/07/2011 | 15545.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 28/07/2011 | 50.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NO DIA 25/07/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 28/07/2011 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, NOS DIAS 07, 19,E 29 DE 07/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 28/07/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINA-RIO SOBRE CONTRATACAO NO SERVI€O PUBLICO,REA-LIZADO NA ESTACAO CIENCIA, NODIA 29/07/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 28/07/2011 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 02,07,13,20 E 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 28/07/2011 | 50.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NODIA 04/07/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 28/07/2011 | 9319.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 28/07/2011 | 17230.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2011. CEF-1.137,90 BC-10,00 BB-723,85 BV-209,14 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 28/07/2011 | 1636.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 28/07/2011 | 8865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. CEF-163,90 BC-5,00 BB-124,75 BV-65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 28/07/2011 | 4155.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 28/07/2011 | 7374.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 28/07/2011 | 4349.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-285,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0033731 | 28/07/2011 | 509.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 28/07/2011 | 150.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, A SERVICO DA SECRETARIA DA/EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2011, CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 28/07/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME CON-TRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 28/07/2011 | 1150.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMT 0922 EMNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 28/07/2011 | 48355.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELALTVO AO MES DE JULHO DE 2011. SINDSEV-18,00 CEF-277,75 BC-110,00 BB-1.065,42 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 28/07/2011 | 890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 28/07/2011 | 2571.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. SINDSEV-20,84 CEF-138,57 BB-261,71 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 28/07/2011 | 13039.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-105,12 BC-10,00 BB-106,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/07/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 28/07/2011 | 8585.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 28/07/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 28/07/2011 | 84319.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. SINDSEV-327,28 CEF-1.589,38 BC-35,00 BB-2.560,79 BV-1.227,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 28/07/2011 | 765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 28/07/2011 | 23204.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-168,00 BB-835,32 BV-451,53 STMB-4,65 SINDSERV-41,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 28/07/2011 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 28/07/2011 | 16519.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 28/07/2011 | 16293.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-323,15 BC-5,00 BV-110,92 BB-157,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/07/2011 | 10404.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. SINDSEV-11,00 CEF-360,39 BB-159,95 STMB-4,65BV-310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/07/2011 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/07/2011 | 69970.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-2.132,58 BC-10,00 BB-1.447,62 BV-723,70 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/07/2011 | 1185.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 28/07/2011 | 5545.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. PA-314,93 CEF-238,57 BB-133,20 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 28/07/2011 | 11727.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-120,66 BB-614,27 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 28/07/2011 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVEMNS E ADULTOS-EJA,LOTDADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVOAO MES DE JULHODE 2011.SINDSEV-58,26 CEF-3.236,38 BC-25,00BB-4.602,93 BV-2.172,63 STMB-9,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/07/2011 | 213641.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. SINDSEV-460,06 CEF-4.603,76 BC-25,00 BB-4.602,93 BV-2.172,63 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 28/07/2011 | 6290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/07/2011 | 7683.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 28/07/2011 | 17261.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. PA-120,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 28/07/2011 | 49415.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. PA-163,50 CEF-2.927,73 BC-5,00 BB-156,43 BV-1.013,31 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 28/07/2011 | 4491.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2011. CEF-162,61 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 28/07/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 28/07/2011 | 1549.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 28/07/2011 | 7990.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. CEF-299,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 28/07/2011 | 7296.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-558,49 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 28/07/2011 | 11310.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 28/07/2011 | 8900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 28/07/2011 | 32351.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 28/07/2011 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2011. CEF-199,97 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 28/07/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 28/07/2011 | 18412.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 28/07/2011 | 60815.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2011. CEF-967,08 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 28/07/2011 | 2270.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 28/07/2011 | 47854.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-2.141,61 BB-351,44 BV-235,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 28/07/2011 | 3045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 28/07/2011 | 3850.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 28/07/2011 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 28/07/2011 | 1217.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 28/07/2011 | 3999.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 28/07/2011 | 29439.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. PA-316,10 CEF-1.583,43 BB-75,31 BV-484,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 28/07/2011 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOPE, NO DIA 04 E 11/JULHO DE 2011, CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 28/07/2011 | 13508.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 11. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 28/07/2011 | 14435.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 11. CEF-231,60 BV-124,50 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/07/2011 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DEVIDEO, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 29/07/2011 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 29/07/2011 | 7000.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA, PSF IV, LOCALIZADO EM GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 29/07/2011 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 29/07/2011 | 3344.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 29/07/2011 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/O HOSPITAL DO CARACAO, NOS DIAS 26 E 28/07/11E A RECIFE-PE,PARA TRATAMENTONO HOSPITAL DASCLINICAS NOS DIAS 05,20 E 22/07/2011, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034622 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 29/07/2011 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0034649 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0034657 | 29/07/2011 | 7000.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA, PSFVIII,NESTE MUNICIPIO. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 29/07/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 29/07/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 29/07/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0034690 | 29/07/2011 | 6364.77 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000312011 | 0034703 | 29/07/2011 | 1653.64 | 00000808798456 | YOLE MARIA CAVALCANTI MONTENEGRO MINERVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0034711 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 29/07/2011 | 715.48 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 124/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272011 | 0034738 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA OBSTETRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0120/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0034746 | 29/07/2011 | 9171.75 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0034754 | 29/07/2011 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0034762 | 29/07/2011 | 3962.64 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0034771 | 29/07/2011 | 927.31 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0034789 | 29/07/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMLIA PSF-III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0034797 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 29/07/2011 | 3650.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0034819 | 29/07/2011 | 3691.69 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0034827 | 29/07/2011 | 2654.54 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0034835 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0034843 | 29/07/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0034851 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052011 | 0034860 | 29/07/2011 | 3240.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 29/07/2011 | 650.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 124/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0034894 | 29/07/2011 | 600.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 29/07/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034436 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 05/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 29/07/2011 | 545.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 031/2011,RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 29/07/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/07/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034479 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034487 | 29/07/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034495 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034509 | 29/07/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034517 | 29/07/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034525 | 29/07/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034533 | 29/07/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-ROMA-VILA MAIA) NO TURNO NOITE,CONFORME CONRTATO N. 050/2011 E TOMADA DE PRECOSN.05/2011,RELATIVO A 05/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034541 | 29/07/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-TRIANGULO-BANANEIRAS-VILA MAIA) NOTURNO DA TARDE, CONFOR CONRTATO N. 031/2011 ETOMADA DE PRECOS N.05/2011, RELATIVO A 05/10/PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034550 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034568 | 29/07/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO/PEREIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, REL. A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034576 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034584 | 29/07/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034592 | 29/07/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0034606 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/07/2011 | 180.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 068/2011. RELA-TIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0036293 | 29/07/2011 | 1998.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOPEDAGOGA, ASSESSORANDO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MAPEAMENTO E AVA-LIACAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO N. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00006582487400 | STELVIA HENRIQUE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO, DESTI-NADO AS SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU E FOR-MATURA, DA TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE /PEDAGOGIA DA UFPB, NESTE MUNICIPIO, REALIZADONOS DIAS 27, 28, 29 E 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0033952 | 29/07/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0033961 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA)NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011 E TP N.005/11,REL.A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0033979 | 29/07/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEIRAS)NO TURNO DA MANHA,CONFORMECONT.N.23/11, P N.005/11,REL.A 05/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 29/07/2011 | 480.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA TO-MADA DE IMPRESSOES DIGITAIS, DESTINADO AO SE-TOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMAR IN-/FORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS, 25, 26, 27 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/07/2011 | 483.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 29/07/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 29/07/2011 | 450.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/07/2011 | 300.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADOS AO USO DIARIOS/DO PESSOAL DE APOIO AO GABINETE DA PREFEITA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/07/2011 | 50.00 | 00005250481469 | VERONICA PORFIRIO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE/SUA FAMILA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/07/2011 | 256.00 | 00076082849434 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADES DO SINDINCATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 29/07/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/07/2011 | 3100.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO SINAL DA TV PARAIBA EM UHF CANAL 25 COM CONVERSOR DE TORRE CANAL 71,CABOS E CONECTORES. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0034380 | 29/07/2011 | 5000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DO ARQUIVO ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0034398 | 29/07/2011 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 29/07/2011 | 342.53 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 29/07/2011 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, SERVICOS DE BANDA LAR-GA 3G 1MBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035289 | 29/07/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035297 | 29/07/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0035301 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/07/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201.RELATIVO AO MES JUL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0035335 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DO PAVILHAO, BARRACAS E /PRACA EPITACIO PESSOA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA /SERRA - 2011, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NOF 4009,DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO,DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIOAVENTURA E ARTE NA SERRA-2011,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO N. 129/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/07/2011 | 120.00 | 00009344102406 | ROBSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACAMOF 1435, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDO-ES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DURAN-TE A REALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA-2011,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO N. 129/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/07/2011 | 300.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADO-/RES DA TRANSMISSAO RADIOFONICA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL 2011, REALIZADO /NESTE MUNICIPIO, EM CADEIA DERADIO PARA TODOO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/07/2011 | 2182.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS, GUARDAS MU-NICIPAIS E COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICA,/DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO PE-RIODO DE 22 A 25/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/07/2011 | 600.00 | 00002045803406 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSIAL EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE 22 A 25/62011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/07/2011 | 4500.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CAMISAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGA-DA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/07/2011 | 600.00 | 00042391792468 | ADRIANA LIDICE CHAVES SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO CAMERATA AR-TE MULHER, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO,AVENTURA E ARTE NA SERRA 2011, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 29/07/2011 | 360.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCACAO DE SOM, DESTINADO A SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SE-/CRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/07/2011 | 330.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPARO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/07/2011 | 330.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPARO NO COMPUTADOR DO PROJOVEM /ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINNELY RODRIGUES E ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA/LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGQ 8494, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VISITAS ABENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE RECADASTRAMENTO NO MEIO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 123/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTEAPRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SAO JOAO, DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 29/07/2011 | 449.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 29/07/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 29/07/2011 | 99.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 29/07/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/07/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 29/07/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 29/07/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/07/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 29/07/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/07/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/07/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/07/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/07/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/07/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 29/07/2011 | 450.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/07/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/07/2011 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, NESTA CI-DADE, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/07/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/07/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/07/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/07/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/07/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/07/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/07/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/07/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 11CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/07/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/07/2011 | 650.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/07/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/07/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/07/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/07/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/07/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DISPENSA N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/08/2011 | 770.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CHUTEIRAS, DESTINADOS AS OFICINAS /DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/08/2011 | 500.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL,COM TRIO DE FORRO, DURANTE RECEPCAO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, EM VISITA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO/DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/08/2011 | 500.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSODE GESTAO CULTURAL DE POLITICAS PUBLICA, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08 E 09/07/2011,CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/08/2011 | 75.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/08/2011 | 3400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO E-VENTO CAMINHOS DO FRIO,AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/08/2011 | 4500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO CANTOR GALEGO ABOIADOR E MINETRIODESTINADO A ABRILHANTAR A TRADICIONAL CAVALGADA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE /JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/08/2011 | 75.00 | 00093029144453 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009211386446 | ALEXANDRE MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003365686495 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COMSEU ESPOSO, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOS-PIAL 13 DE MAIO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA E-DILIDADE, NOS DIAS 20,21 E 29/07/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/08/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/08/2011 | 13770.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 07/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-803/60 PARCELAS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO /DO DCGO N. 39.655.709-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/08/2011 | 27975.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 18/240 E 18/060PARCELASDO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/08/2011 | 12699.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/08/2011 | 27968.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 17/240 E 17/060PARCELASDO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0036501 | 01/08/2011 | 339.57 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0036510 | 01/08/2011 | 1852.66 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/08/2011 | 195.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES /DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0036536 | 01/08/2011 | 5099.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'SDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0036544 | 01/08/2011 | 1358.15 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 6744,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME CARTA N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0036552 | 01/08/2011 | 1959.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES, DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0036561 | 01/08/2011 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITEN. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/08/2011 | 251.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA OET0238,SAMU,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0036587 | 01/08/2011 | 1989.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0036595 | 01/08/2011 | 2792.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0036609 | 01/08/2011 | 1394.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0036617 | 01/08/2011 | 1170.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0036625 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/08/2011 | 420.00 | 00004982799440 | REGINALDO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO REBOCO DA RESIDENCIA DO SR JOSE/SILVA DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO BUQUEIRAO,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, E POR SER UMA PESSOA COARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001 E CONTRATO N. 130/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 02/08/2011 | 2380.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS TVS LCDDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, SENDO UMA PARA SALADE ATENDIMENTOS A URGENCIA E OUTRA PARA SALA DE ESPERA DA PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 02/08/2011 | 920.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE Sµ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AM-PLIFICADORA, UNIC PM4500 USB E DOIS MIC LESONSM-58-P4, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ES-COLA-PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 02/08/2011 | 555.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELA DE/PROJECAO RETRATIL 180X180CM 3M COM TRIPE, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036781 | 02/08/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-BANANEIRAS) NO TURNO/NOITE, CONFORME CONRTATO N. 049/2011 E TOMADADE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 05/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036790 | 02/08/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036803 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036811 | 02/08/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO (TABOLEIRO-CHA DO LINDOLFO-BANA-NEIRAS-TABOLEIRO) NO TURNO MANHA,CONFORME CONTRATO N. 022/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036820 | 02/08/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036838 | 02/08/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-GAMELAS DE NSENHORA-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E /E TARDE,CONF. CONTRATO N. 026/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, REL. A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0036846 | 02/08/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANANEIRASCABOCLO)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 048/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 02/08/2011 | 4550.00 | 07692664000108 | BRASIL HOSPEDA SERV.DE ARMAZ.SOFTWARE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE /FORMA CONTINUA, CORRESPONDENTE A CONCESSAO DELICENCA DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIMPROC-SISTEMA MUNICIPAL DE PROTOCOLOE PROCESSO ADMINISTRATIVO,A SER UTILIZADO NESTA AMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 02/08/2011 | 640.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF E /CONSULT 1, NOS DIAS 04 E 05/11, E DIVULGACAO DO CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS11 E 12/07/11, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 02/08/2011 | 41.30 | 00003364619417 | JOSIVANDA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 02/08/2011 | 2100.00 | 00009068019406 | GERALDO XAVIER PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE VALAS, LIMPEZA E INSTALACAO DE TU-BOS, NA ESTRADA QUE LIGA O GRUPO ESCOLAR NICOLAU LUCENA A GRUTA DAS PEDRAS E ACESSO A ES-/TRADA DO SITIO LAGOA DO MATIAS,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 127/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 02/08/2011 | 900.00 | 00005531369417 | CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CABO-CLO AO SITIO OLHO D'AGUA E QUE DA ACESSO AO /DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 03/08/2011 | 4381.67 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 03/08/2011 | 174.67 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, MODEM DE ACESSO A IN-/TERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 03/08/2011 | 2466.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ARMARIOS/E JANELAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/08/2011 | 791.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPALENCOES, CAPOTES, TOALHAS, FLANELAS E COBERTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 03/08/2011 | 1800.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS A 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0036901 | 03/08/2011 | 3275.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE INTERNACAO, GRAFICOS,LAUDOS E RECEITUARIOS, DESTINADOS AS U-NIDADES BASICAS DA FAMILIA, PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0036919 | 03/08/2011 | 2470.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO,CA-DASTROS DE GESTANTES,RESULTADOS,DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DA FAMILIA, PSF'S E HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 03/08/2011 | 111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 03/08/2011 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0036943 | 03/08/2011 | 2175.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE CLASSIFICACAO,/PRONTUARIOS,CONTROLE ENCAMINHAMENTO, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA, PSF'S,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 004/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0036951 | 03/08/2011 | 2746.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0036960 | 03/08/2011 | 923.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL CAPSI, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0037001 | 04/08/2011 | 800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE PORTAS,DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 04/08/2011 | 2023.60 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 04/08/2011 | 500.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0036978 | 04/08/2011 | 843.21 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 04/08/2011 | 1350.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, NA INFORMACAO DE IMPOSTO /DE RENDA DOS CONSELHEIROS ESCOLARES - UEXS A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 04/08/2011 | 767.05 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0041904 | 04/08/2011 | 5848.05 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 04/08/2011 | 1765.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA DA PRACA ANTONIO GRACINDOMESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 04/08/2011 | 367.40 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE CONVIDADOS,PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 05/08/2011 | 300.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE METRALHA E ENTULHOS EM TODA A CIDA-DE, DURANTE A MANUTENCAO DA CACAMBA RESPONSA-VEL PELOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00007364730419 | RIZOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-MOLICAO, ESCAVACAO E RETIRADA DE METRALHA DA PRACA LOCALIZADA A RUA PEDRO DE ALMEIDA, NES-TE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 05/08/2011 | 300.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE METRALHA E ENTULHOS EM TODA A CIDA-DE, DURANTE A MANUTENCAO DA CACAMBA RESPONSA-VEL PELOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 05/08/2011 | 650.25 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 05/08/2011 | 14880.08 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 05/08/2011 | 60.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DOSETOR DE TRIBUTOS, DURANTE LEVANTAMENTO DOS /COMERCIOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO MAJOR AUGUSBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 05/08/2011 | 500.00 | 00004560938423 | FABIO MARCIO DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SESSORAMENTO TECNICO DE PROGRAMAS FINANCEIROSDESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 05/08/2011 | 42.39 | 00008798749455 | EDILEUZA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037109 | 05/08/2011 | 2926.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037117 | 05/08/2011 | 1386.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 05/08/2011 | 600.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS LITHIUM 3V CR2032 PANASONIC, DESTINADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 05/08/2011 | 0.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.12.912-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 08/08/2011 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO OET 0238, SAMU, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037206 | 08/08/2011 | 1940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA, PSF'S-HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINIVA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DEMELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037214 | 08/08/2011 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA,PSFHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINIVA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DEMELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 08/08/2011 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, CINTILOGRAFIARENAL DINAMICA (DTPA) REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA DA SILVA GOMES, POR SER UMA PESSOA/RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, E REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 08/08/2011 | 2600.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR BENQ MP515 2500ANS, UMA TELA DE PROJECAO COM TRIPE 1,80X180M E DOIS ESTABILIZADORES SOL 1500UP AUT/115V NET NN, DESTINADOS AO PROGRAMA/SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037257 | 08/08/2011 | 529.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 08/08/2011 | 31194.10 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 08/08/2011 | 200.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /CAPACITACAO PARA TUTORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUINICIPIONOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE AGO/2011, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 08/08/2011 | 1320.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, HD'S, FONTE ATX, CD-RDESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DOS COM-PUTADORES,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 08/08/2011 | 195.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 08/08/2011 | 139.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQI 9504,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO CURSO DE CAPACITACAO PARA TUTORIA DO/PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 09/08/2011 | 100.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 09 E 10/08/2011,PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOSOBRE PROGRAMAFORMACAO PELA ESCOLA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 09/08/2011 | 100.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 09 E 10/08/2011,PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOSOBRE PROGRAMAFORMACAO PELA ESCOLA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 09/08/2011 | 200.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 09 E 10/08/2011,PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOSOBRE PROGRAMAFORMACAO PELA ESCOLA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 09/08/2011 | 715.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 09/08/2011 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0037338 | 09/08/2011 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO /DE 05/07 A 04/08/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 09/08/2011 | 100.00 | 00009397009486 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 09/08/2011 | 50.00 | 00069063907400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 09/08/2011 | 80.00 | 00005337715445 | JOSE VALDEGEY BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 09/08/2011 | 29.56 | 00003052218417 | MARIA DAS NEVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 09/08/2011 | 43.17 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 09/08/2011 | 18.25 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 09/08/2011 | 200.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 02 E 09 DE JU-NHO DE 2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 09/08/2011 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E ESCRITORIO DE INFORMATICA, SOBRE O PROGRAMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS 1112,18,19 E 25/07/11,CONF.DISP.LEGAL LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 09/08/2011 | 400.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIADE /NOS DIAS 10,28,29,30/06/2011. CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 10/08/2011 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE UM VT FILME DE 30", DESTINADO A DIVULGACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA-2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 10/08/2011 | 800.00 | 00013277090400 | AVELINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO A-COMPANHAMENTO DAS NOTICIAS VEICULADAS E NA DIVULGACAO NAS EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO, DOEVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA /SERRA 2011, PROMOVIDO NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 25/07 A 01/08/2011,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 10/08/2011 | 2300.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADOS, NO PREPARO DE COQUETEL, A SER OFERECIDO DURANTE LANCAMENTO DO LIVRO DE TIAO VIANA, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 10/08/2011 | 900.00 | 00008610868486 | MATUZAEL MASCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EX-PLOSAO DE PEDRAS, DESTINADAS AS MELHORIAS DA/ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS SANTA VITORIA AO/DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | RECUPERA€ÇO E URBANIZA€ÇO DO CANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 0037559 | 10/08/2011 | 43084.36 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENET A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DE PARTE DO CANAL, DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 039/2011. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/08/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0037524 | 10/08/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMLIA PSF-III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 10/08/2011 | 1520.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, DURANTE A CAMPA-NHA DE VACINACAO DE INFLUENZA EM IDOSOS ACIMADE 60 ANOS, POLIOMIELITE E HEPATITE, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0039497 | 10/08/2011 | 1290.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/08/2011 | 15000.51 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/08/2011 | 700.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DA ANTENA PARABOLICA DO PREDIO SEDE, DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/08/2011 | 54.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/08/2011 | 11.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/08/2011 | 1.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 10/08/2011 | 17026.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/08/2011 | 29486.11 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE RETENCAOJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 10/08/2011 | 5452.01 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO /MES DE RETENCAO JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 0037494 | 10/08/2011 | 25103.80 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO,CONFORME CONTRATO N. 131/2011 E CARTA CONVITE N. 038/2011. 2¦ MEDICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'AGUA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/08/2011 | 1450.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES DESTINADOS AO TERRENO /DESTINADO A SERVIR DE PRATICA DE EDUCACAO FI-SICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0040690 | 11/08/2011 | 74.94 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS AS MELHORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-VEIRA NEVES, JOAO PAULO II E MIGUEL FILGUEIRAFILHO, NSTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 11/08/2011 | 2400.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DURANTE APRESEN-TACOES MUSICAIS COM TRIO DE FORRO,DURANTE CORTEJO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 11/08/2011 | 22.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 11/08/2011 | 3.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 11/08/2011 | 1354.00 | 00042448069468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO E PINTURA, DE PLACAS INDICATIVAS, DES-TINADAS AO DISCIPLINAMENTO E ORGANIZACAO DO /TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 11/08/2011 | 60.00 | 00088567125472 | PAULO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA/RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037621 | 11/08/2011 | 1725.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO/DE MELO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037630 | 11/08/2011 | 565.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO/DE MELO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0037648 | 11/08/2011 | 6130.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0037656 | 11/08/2011 | 3310.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0037664 | 11/08/2011 | 496.42 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICOAGUA E ESGOTO, PINTURA DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA PSF III, EM ROMA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0292011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0037672 | 11/08/2011 | 680.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSNASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 11/08/2011 | 750.00 | 00075261316472 | JOSE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO, PA-RA FACILITAR O ACESSO DE VEICULOS DA ESTRADA,COMPREENDENDO ENTRE O SITIO ALAGAMAR E O SI-/TIO GUEGUE, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 11/08/2011 | 1598.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS AUTORIDADES ECONVIDADOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00033014736449 | ANTONIO ROSA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE APRESENTACAO MUSICAL, COM TRIO DE FORRO,NOCORTEJO DAS QUADRILHAS E TURISTAS EM PASSEIOSREALIZADOS NO TRENZINHO DO FORRO, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 23 A 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00010917284453 | ELPIDIO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE APRESENTACAO MUSICAO, NA SERESA REALIZADO NO DIA 27/07/2011, DURANTE PROGRAMACAO DO FESTIVAL CULTURAL, CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA - 2011, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 12/08/2011 | 975.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMT 0922, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 12/08/2011 | 600.00 | 00004861818478 | OTAVIANO ANGELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO PEDRAS DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB,AOSITIO AGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE RECUPERACAO DA ESTRADA VICUNAL DE ACES-SO AOS MORADORES DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 12/08/2011 | 3440.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO COCOS, DESOBSTRUCAO DO RIO DAMIAO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, DURANTE 22 HORAS, TRANS-PORTE DE PICARRO PARA MANUTENCAO DA ESTRADA /PROXIMO AO COND. CONFORME CONTRATO N. 069/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 12/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA FOTOCOPIADORA DE SERIE CAE 725720VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 12/08/2011 | 322.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA/ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000442011 | 0037800 | 12/08/2011 | 3000.00 | 00012923407890 | ANTONIO HERIALDO CUNHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 7439, DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 07/08/2011, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE LEITE DOPROGRAMA LEITE PARAIBA, EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 147/2011 E CARTA CONVITE 044/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 12/08/2011 | 1620.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 12/08/2011 | 630.00 | 00031553276850 | ELENICE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PORTA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA, POR CAUSA DOS DANOS CAUSA-DOS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 12/08/2011 | 150.00 | 00005140335417 | MARIA DAS GRACAS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO UMA PROTESE DENTARIA SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 12/08/2011 | 450.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE DIVERSOSEVENTOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 12/08/2011 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO NESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 12/08/2011 | 850.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EM-BUCHAMENTO E TROCA DE LONAS DO FREIO DO ONI-/BUS DE PLACA MMZ 8654 E SERVICOS DE TROCA DE ALAVANCA E PASTILHAS DE FREIOS DO ONIBUS PLA-CA MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 12/08/2011 | 750.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DO PISO E CALCADAS, DO /PREDIO SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0037770 | 12/08/2011 | 5000.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS E SERIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 149/2011 E CARTA CONVITE DE N.047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0037788 | 12/08/2011 | 3000.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS E SERIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 150/2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0037796 | 12/08/2011 | 2500.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS E SERIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 151/2011 E CARTA CONVITE DE N.047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 15/08/2011 | 8243.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 15/08/2011 | 37665.51 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 15/08/2011 | 15230.65 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0037931 | 15/08/2011 | 14775.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,MOR 2539,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0037877 | 15/08/2011 | 131.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0037885 | 15/08/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N.020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 15/08/2011 | 3989.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, PERIODO DE APURACAO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 15/08/2011 | 50.00 | 00003366136448 | SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM SEGUNDAVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0037940 | 15/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0037958 | 15/08/2011 | 6602.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204,/MNC 8726, NPT 5286, MNN 7044,MNR 4196, MOD /0605, NQC 9914, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0037966 | 15/08/2011 | 4446.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNO 6744 E NQF 9010,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0037974 | 15/08/2011 | 3927.18 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 15/08/2011 | 4251.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0037991 | 15/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0038008 | 15/08/2011 | 924.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0039501 | 15/08/2011 | 2705.60 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREA COM DESTINO A CIDADE DE GUARULHOS-SP, COM OBJETNDO DE/ACOMPANHAR A PACIENTE SR¦ IVONETE ROSA DE ME-LO SANTOS, CONFORME LAUDO PSICOSSOCIAL. CON-/FORME CARTA CONVITE N. 024/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0038016 | 15/08/2011 | 7334.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,PATROL, KUR2496MMY 1358, MMT0895, MOV2642 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS/URBANO, CONF.TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 15/08/2011 | 750.00 | 09139551000881 | SEBRAE - GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NAS PROPRIEDADES DOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIORELATIVO A CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462011 | 0038024 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR 4X4,COMPLAINA E GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO/DE SOLO DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES /RURAIS, RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS E /DE VIVEIROS PARA EXPLORACAO DE PSICULTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0038032 | 15/08/2011 | 1667.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 16/08/2011 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO /NA CONTA ICMS, N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0038113 | 16/08/2011 | 340.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0038121 | 16/08/2011 | 555.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0038105 | 16/08/2011 | 4002.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 16/08/2011 | 27.50 | 00004242441444 | PAULA ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 16/08/2011 | 8.00 | 00011246466473 | LUANA CUNHA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM CARTEI-RA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 16/08/2011 | 8.00 | 00011246528410 | ANA CRISTINA CARVALHO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM CARTEI-RA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 16/08/2011 | 13.28 | 00046533184415 | MARIA GORETTI FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 16/08/2011 | 47.75 | 00008891131490 | SELMA PEREIRA SALUSTRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA GAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 17/08/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 11,12,18,21,25,28/07,01,03,08 E 09/08/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 17/08/2011 | 200.00 | 00091742773400 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 17/08/2011 | 500.00 | 00002180201478 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADOS A DESPESAS COM FUNERALDE SEU MARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 17/08/2011 | 5810.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS,/PORTAS E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA /DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0038181 | 17/08/2011 | 432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13 P400, DESTINADOS AO VEICULE DE PLACA NOF-9010, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 17/08/2011 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 17/08/2011 | 1780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 17/08/2011 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSENTORPECENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0038229 | 17/08/2011 | 4412.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0038237 | 17/08/2011 | 4134.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0038245 | 17/08/2011 | 2256.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038253 | 17/08/2011 | 1019.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038261 | 17/08/2011 | 5555.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 17/08/2011 | 1082.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT,DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 17/08/2011 | 652.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES, PO-MONHA, CONJICA E BOLO DE MILHO, DESTINADOS AOFESTEJOS JUNINOS, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 17/08/2011 | 1360.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0038334 | 18/08/2011 | 1025.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO /EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME /CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 18/08/2011 | 350.00 | 00010565087444 | FERNANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-SOBSTRUCAO DE VALAS E RETIRADA DE TERRA POR OCASIAO DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA NA RUA CASSIANO CICERO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0038318 | 18/08/2011 | 1087.50 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA NAS INSTALA-COES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR -SOPAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 18/08/2011 | 582.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 18/08/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 19/08/2011 | 0.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 19/08/2011 | 250.21 | 00064952606791 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 19/08/2011 | 330.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE PRESTA-/CAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 19/08/2011 | 303.00 | 00080481434453 | BRENO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSA-/GEM TERRESTRE,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 19/08/2011 | 130.54 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 19/08/2011 | 138.98 | 00004371163440 | JOSEFA FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 19/08/2011 | 2000.00 | 12493752000110 | MEGA EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPA-CAO DA SR¦ PREFEITA E SR¦ SECRETARIA DE TURISMO, NO VIII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITROS -PREMIO JK E PREMIO BRASIL TOURIST, QUE REALI-ZAR-SE-A NO PERIODO DE 25 A 28/08/2011, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 19/08/2011 | 210.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-SIVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NQI 9504 E NPT 5336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 19/08/2011 | 140.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS IM-/PRESSAO E ADESIVACAO, DE LOGO MARCA DESTA EDILIDADE,NO VEICULO DOBLO, PLACA NQC 9914, E AMBULANCIA PLACA MNC 8726, VINCULADOS AS ATIVI-ADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 19/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 19/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,NOS DAIS 25,26/08/11, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORESDO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 19/08/2011 | 100.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,NOS DAIS 25,26/08/11, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORESDO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 19/08/2011 | 2700.00 | 00066092434415 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS E VI-AS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS GRUTA DA LUZIA, CHA DE PORTEIRASCHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. 132/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0038539 | 19/08/2011 | 3594.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADOS, NA HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 25 A 31/07/2011, AOS TUTORES, DURANTE AULAS MINISTRADAS NOS CURSOS OFERECIDOS, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURAE ARTE NA SERRA - 2011. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM QUARTETO ANTARES, NODIA 28/07/2011,DURANTE A PROGRAMACAO CULTURALCAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA-11REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 19/08/2011 | 2015.21 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0038482 | 19/08/2011 | 1064.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AOS PROFES-SORES DE DANCA, RESPONSAVEIS PELA CAPACITACAODAS BALIZAS DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA SO-CIAL, DESENVOLVIDO PELO FUNDOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0038491 | 19/08/2011 | 1539.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AOS COREO-/GRAFOS DO GRUPO AFRO, COMPOSTO POR JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA APRESENTACAO DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25 A 31/72011. CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 19/08/2011 | 1300.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCOES DO FARDAMEN-TO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 19/08/2011 | 85.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ADSIVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0040746 | 20/08/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038571 | 22/08/2011 | 5835.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038580 | 22/08/2011 | 4555.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038598 | 22/08/2011 | 5110.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038601 | 22/08/2011 | 5520.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038610 | 22/08/2011 | 3753.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038628 | 22/08/2011 | 4474.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SEIS BANCOS EM MADEIRA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0038709 | 22/08/2011 | 401.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICOAGUA E ESGOTO, PINTURA DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA PSF DE ALAGAMAR, ZONA RURAL/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0292011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038717 | 22/08/2011 | 2757.58 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038725 | 22/08/2011 | 2979.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 22/08/2011 | 100.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 04/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 22/08/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 22/08/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.037/2011, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 22/08/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 07/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 22/08/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 13/082011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS,E DO PREMIO JK E PREMIO BRASIL, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/08/2011. CONFORME DISPOSITOV LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0038563 | 22/08/2011 | 4060.76 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSO-FLORIANOPOLIS-JOAO PESSOA, PA-A SR¦ PREFEITA E SR¦ SECRETARIA DE TURISMO,PARA PARTICIPAR DO VIIIENCONTRONACIONAL DE PREFEITOS, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28/08/11CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 22/08/2011 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 22/08/2011 | 348.00 | 09193681000126 | INST.METROLOGIA E QUALIDADE INDUST.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E CONTROLE DAS BALANCAS DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 22/08/2011 | 960.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS,E DO PREMIO JK E PREMIO BRASIL, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/08/2011. CONFORME DISPOSITOV LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 22/08/2011 | 500.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORISACAO DURANTE A QUERMESSE REALIZADO NO EMVILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 22/08/2011 | 2700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA - 2011, REALIZADO NO/PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 22/08/2011 | 2800.00 | 00020287836720 | GUY JOSEPH PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, INTITULADOS BANANEIRAS RECORTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TURISTAS, EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DOS PONTOS TURISTICOS,BELEZAS NATURAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 22/08/2011 | 1567.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PA-GAMENTO PELA AQUISICAO E PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 22/08/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 22/08/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0040771 | 23/08/2011 | 3765.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDOS GRUPOS DE ARTISTAS, DURANTE APRESETACAO /NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE /NA SERRA-2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 23/08/2011 | 800.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 23/08/2011 | 800.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 23/08/2011 | 350.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 06-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIRDESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHONS ABRANTES, NOS DIAS04,05,25,26/07,01,02,08/08/11,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 23/08/2011 | 120.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS CORRETORES,ORGANIZADORES DO ENCONTRO DE CORRETORES DE I-MOVEIS DA PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 23/08/2011 | 1100.00 | 06913579000160 | AUTO ESCOLA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PACITACAO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO,EM CUMPRIMENTO AS NORMASDO DENATRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 23/08/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJUNTO HOMERO A-RAUJO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA /DO SR. MANOEL DA CRUZ E FAMILIA, POR SER UMA/PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 0762011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038831 | 23/08/2011 | 1585.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA,PSFE HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0038849 | 23/08/2011 | 1800.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALI-ZADO NO DIA 04/08/2011, NESTE MUNICIPIO. CON-FORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 23/08/2011 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITATO NA CONTA 7.637-6FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0038865 | 23/08/2011 | 2082.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA, PSF'S/I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 00062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0039071 | 24/08/2011 | 375.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE /VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZATO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2011.CON-/FORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0040801 | 24/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 24/08/2011 | 1540.00 | 00004517791424 | ADRIANO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 24/08/2011 | 270.90 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MANGA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 24/08/2011 | 339.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 24/08/2011 | 641.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 24/08/2011 | 530.00 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,PIMENTAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 24/08/2011 | 300.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 24/08/2011 | 672.00 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, INHAME, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 24/08/2011 | 492.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 24/08/2011 | 482.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 24/08/2011 | 816.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PEIXE,ARROZ DA TERRA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 24/08/2011 | 738.00 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | 3MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 24/08/2011 | 216.45 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 24/08/2011 | 91.20 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 24/08/2011 | 649.05 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 24/08/2011 | 432.30 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, LARANJA, JERIMUM,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 24/08/2011 | 530.80 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,TOMATE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 24/08/2011 | 286.02 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MILHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 24/08/2011 | 562.50 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATAT,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 24/08/2011 | 410.75 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,PIMENTAO, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 24/08/2011 | 208.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 24/08/2011 | 407.25 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 24/08/2011 | 538.94 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA, UVA, LRANJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 24/08/2011 | 226.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 24/08/2011 | 351.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE DE BOI,INHAME, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 24/08/2011 | 473.50 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO,COENTRO, ALFACE, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 24/08/2011 | 413.10 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA,CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 24/08/2011 | 1056.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 24/08/2011 | 680.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 24/08/2011 | 93.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 24/08/2011 | 759.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 24/08/2011 | 607.50 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO E BANANA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 24/08/2011 | 299.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 24/08/2011 | 571.50 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 24/08/2011 | 426.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 24/08/2011 | 1193.75 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 24/08/2011 | 180.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 24/08/2011 | 438.37 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 24/08/2011 | 888.70 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 24/08/2011 | 500.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NO PERCURSO BANANEIRAS-PB A SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A SR¦ IVONETE ROSA DE MELO SANTOS,QUE SOFREU AGRESSOES FISICAS DE SEU COMPANHEIRO E ESTA APREENSIVA COM SUA SEGURANCA FISICACONFORME RELATORIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0039471 | 24/08/2011 | 4480.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0040819 | 24/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CARTA /CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 24/08/2011 | 562.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 24/08/2011 | 510.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 24/08/2011 | 334.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 24/08/2011 | 558.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 24/08/2011 | 463.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 24/08/2011 | 1042.50 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 24/08/2011 | 427.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 24/08/2011 | 562.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 24/08/2011 | 930.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 24/08/2011 | 690.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 24/08/2011 | 465.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 24/08/2011 | 490.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 24/08/2011 | 564.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 24/08/2011 | 994.50 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 24/08/2011 | 261.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 24/08/2011 | 375.00 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 24/08/2011 | 480.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CENOURA,DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0040797 | 24/08/2011 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 24/08/2011 | 1156.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO166QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 24/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-MUTENACAO E LIMPEZA DA FOTOCOPIADO STUDIO 166TOSHIBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0040789 | 24/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME /CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 24/08/2011 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPARO NO COMPUTADOR DO CENTRO DE/REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 24/08/2011 | 403.70 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACA DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 25/08/2011 | 135.32 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA/JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 25/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 25/08/2011 | 1416.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 25/08/2011 | 2570.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADORABH-6100 MOVEL S/MOT C/MANG-9500 E UM MOTOR /WEG MONOFASICO 2CV 4P G56H 127/220, DESTINADOAO SETOR DE TRANSPORTE, PARA LAVANGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 25/08/2011 | 1479.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEBITA-DO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 25/08/2011 | 1578.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 25/08/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 25/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 25/08/2011 | 45.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME /CARTA CONVITE N. 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 25/08/2011 | 4158.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 25/08/2011 | 107.98 | 00006201279458 | SANDRA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 25/08/2011 | 19.85 | 00044758723400 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 25/08/2011 | 33.00 | 00009497361475 | THAYSE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DA TAXA DE/INSCRICAO DO VESTIBULAR UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 25/08/2011 | 30.21 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 25/08/2011 | 30.00 | 00007799998431 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 25/08/2011 | 11.07 | 00004747277420 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040851 | 25/08/2011 | 11736.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 25/08/2011 | 316.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 25/08/2011 | 1905.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 25/08/2011 | 1905.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 25/08/2011 | 365.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITAR,/DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0039616 | 25/08/2011 | 5475.33 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 25/08/2011 | 1814.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA ICMS N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0039748 | 26/08/2011 | 4510.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039781 | 26/08/2011 | 1696.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,E PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE DEN. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 26/08/2011 | 1809.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AOS MESESDE JAN, DEV, MAR, ABR, AGO, SET, OUT,13§/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039772 | 26/08/2011 | 3866.76 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 26/08/2011 | 2860.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBISA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 220 M DE PE-DRAS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PRACA ANTO-/NIO GRACINDO, NESTE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039799 | 26/08/2011 | 10839.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 26/08/2011 | 47072.31 | 37115367004310 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-SPPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO -SPPE, SOBRE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, N. REFERENCIA 46958001186200952, PROJOVEMTRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 29/08/2011 | 5853.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 29/08/2011 | 2229.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 29/08/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 29/08/2011 | 600.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OGRUPO TEATRAL, EM APRESENTACAO CENICA DA PECAO CASAMENTO DE BRANCO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENCO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 29/08/2011 | 8209.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-162,35 BC-10,00 BB-224,10 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 29/08/2011 | 4995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 29/08/2011 | 9806.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-618,77 BB-327,36 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 29/08/2011 | 17563.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 29/08/2011 | 50836.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-4.963,59 BC-5,00 BB-878,88 BV-824,95 STMB-46,50 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 29/08/2011 | 16285.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 29/08/2011 | 800.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 29/08/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 29/08/2011 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 29/08/2011 | 1635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0039845 | 29/08/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 29/08/2011 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 29/08/2011 | 214142.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. SINDSEV-460,06 CEF-5.429,41 BC-20,00 BB-4.681,90 BV-1.428,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 29/08/2011 | 6320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 29/08/2011 | 49873.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELALTVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. SINDSEV-18,00 CEF-277,75 BC-110,00 BB-1.065,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 29/08/2011 | 950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/08/2011 | 11778.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-105,12 BC-10,00 BB-296,94 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 29/08/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 29/08/2011 | 22575.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-293,35 BB-835,32 BV-402,63 STMB-4,65 SINDSERV-41,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 29/08/2011 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 29/08/2011 | 8727.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 29/08/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 29/08/2011 | 2571.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. SINDSEV-20,84 CEF-138,57 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 29/08/2011 | 9543.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-120,66 BB-614,27 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 29/08/2011 | 4019.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 PA-314,93 CEF-238,57 BB-133,20 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 29/08/2011 | 68644.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CEF-2.408,17 BC-10,00 BB-1.343,98 BV-358,30 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 29/08/2011 | 1275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 29/08/2011 | 17065.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 29/08/2011 | 12549.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-323,15 BC-5,00 BV-110,92 BB-157,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 29/08/2011 | 10408.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 SINDSEV-11,00 CEF-360,39 BB-159,95 STMB-4,65BV-181,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 29/08/2011 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 29/08/2011 | 81357.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. SINDSEV-327,28 CEF-1.886,68 BC-35,00 BB-2.630,39 BV-686,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 29/08/2011 | 765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 29/08/2011 | 100.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NOSDIAS 18 E 26/08/2011,CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 29/08/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE, NO DIA 23/08/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 29/08/2011 | 17333.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 29/08/2011 | 27859.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2011. PA-354,25 CEF-837,55 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 29/08/2011 | 14958.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2011. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 29/08/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 29/08/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 29/08/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-86,15 BB-343,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 29/08/2011 | 292.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 29/08/2011 | 4909.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 29/08/2011 | 8865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. CEF-163,90 BC-5,00 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 29/08/2011 | 6274.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 29/08/2011 | 3049.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 29/08/2011 | 58.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DE RAMAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 29/08/2011 | 16675.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-1.160,79 BC-10,00 BB-723,85 BV-125,40 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 29/08/2011 | 1170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 29/08/2011 | 8919.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 29/08/2011 | 560.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRACAO4X4, DE PLACA MOP 6760, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES, DURANTE A CAMPA-NHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE, SARAMPO E /TRIPLICI VIRAL, CONFORME CONTRATO N. 059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 29/08/2011 | 170.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E SUBSTITUICAO DE MEMORIA DO COMPUTA-DOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS-SITEMA DE INFORMACAODE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO 1§ SIMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 29/08/2011 | 3100.00 | 00004260233408 | WALTER JAIR SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDAE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA AS UNIDADES BASICAS /DE SAUDE DA FAMILIA, DO JARACATIA, GAMELAS, ALAGAMAR E CAJAZEIRAS, LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0039896 | 29/08/2011 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTREITO.CONF. TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0039900 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 29/08/2011 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 29/08/2011 | 51122.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. PA-163,50 CEF-2.955,53 BC-5,00 BB-156,43 BV-783,03 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 29/08/2011 | 7940.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 29/08/2011 | 4854.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2011. CEF-162,61 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 29/08/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 29/08/2011 | 8010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2011. CEF-199,97 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 29/08/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 29/08/2011 | 17261.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. PA-120,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 29/08/2011 | 6647.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. CEF-299,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 29/08/2011 | 6996.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-615,66 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 29/08/2011 | 19066.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 29/08/2011 | 9470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 29/08/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 29/08/2011 | 60520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011. CEF-1.182,21 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 29/08/2011 | 2680.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 29/08/2011 | 41001.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-2.902,73 BB-117,41 BV-235,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 29/08/2011 | 1817.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 29/08/2011 | 4229.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 29/08/2011 | 27760.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. PA-316,10 CEF-1.880,81 BB-75,31 BV-351,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 29/08/2011 | 27973.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 29/08/2011 | 4119.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 29/08/2011 | 3235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 29/08/2011 | 11699.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 29/08/2011 | 8510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 29/08/2011 | 7970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 29/08/2011 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 29/08/2011 | 14741.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11. CEF-557,92 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 29/08/2011 | 13108.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/08/2011 | 3181.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITATO NA CONTA 7.637-6FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/08/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/08/2011 | 815.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0041157 | 30/08/2011 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO /DE 05/08 A 04/09/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/08/2011 | 22006.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/08/2011 | 0.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/08/2011 | 25.00 | 00005355298486 | REGINA CELIA LAURINDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/08/2011 | 40.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE /SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/08/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0040941 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 06/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/08/2011 | 750.00 | 00088567230420 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS E ADERECOS, DESTINADOS /AOS DESFILIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/08/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/08/2011 | 2084.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/08/2011 | 4500.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS E SERIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 150/2011 E CARTA CONVITE N.0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0041009 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS E SERIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 151/2011 E CARTA CONVITE DE N.047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0041017 | 30/08/2011 | 7500.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS E SERIGRAFIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 149/2011 E CARTA CONVITE DE N.047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/08/2011 | 425.57 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0041050 | 30/08/2011 | 202.28 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS MAES / DURANTE REUNIOES E ENCONTROS REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/08/2011 | 22543.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ESTA EDILIDADE /DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 31/08/2011 | 500.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DIVULGACAO DO EVENTO CAMINHOS DO /FRIO AVENTURA E ARTE NA SERRA-2011, NOS DIAS 27,28,29/06 E 01/07/2011. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 31/08/2011 | 300.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 7¦RURALTUR E 2§SEMINARIO NORDESTE TURISMO RURAL,/E 7¦RODADA DE NEGOCIO DO TURISMO RURAL DO NORDESTE NOS DIAS 01,02 E 03/09/2011. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 31/08/2011 | 50.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NACAPACITACA PARA OS ARTICULADORES MUNICIPAIS /DO SELO UNISEF, NO DIA 07 DE JULHO DE 2011, /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/08/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0041777 | 31/08/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 11CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 31/08/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME /DISPENSA N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 31/08/2011 | 650.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DISPENSA N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0041807 | 31/08/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME /DISPENSA N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262011 | 0041815 | 31/08/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212011 | 0041823 | 31/08/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0041831 | 31/08/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DISPENSA N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0041840 | 31/08/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0041858 | 31/08/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0041866 | 31/08/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DISPENSA N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 31/08/2011 | 759.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO E /IMPRESSAO DE DE UMA PLACA DE FORMATURA,EM ACOINOX, MEDINDO 70X50 CM, POSICIONADA EM UMA PEDRA DE GRANITO VERDE UBATUBA, COM COBERTURA /DE VIDRO DE 0,6MM, DESTINADO A FORMATURA DA /TURMA DE CONCLUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 31/08/2011 | 50.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO AOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO U-NICEF, NO DIA 07 DE JULHO DE 2011. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 31/08/2011 | 50.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE COM DESPESAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOIV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMAE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 25/08/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 31/08/2011 | 200.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE COM DESPESAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO REFERENTE A IMPLANTACAO/E ELABORACAO DO PROJETO PEDAGOGICO DO NUCLEO TECNILOGICO MUNICIPAL NOS DIAS 05,06,07 E 08/07/11,CONF.DISP.LEGAL LEI MUNICIPAL N 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 096/2011, RELATIVO A01,02/10 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO EAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041319 | 31/08/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041327 | 31/08/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETOVILA MAIA-TRIANGULO-BANANEIRAS-VILAMAIA) NO /TURNO TARDE, CONFORME CONRTATO N. 031/2011 E DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 06/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041335 | 31/08/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA - ROMA - VILA MAIA)NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONRTATO N. 050/2011 E TOMADA DEPRECOS N.05/2011,RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041343 | 31/08/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041351 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041360 | 31/08/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO PEREIRA) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME /CONTRATO N. 036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, REL. A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041378 | 31/08/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041386 | 31/08/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041394 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041408 | 31/08/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041416 | 31/08/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041424 | 31/08/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041432 | 31/08/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041441 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA)NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011 E TP N.005/11,REL.A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041459 | 31/08/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEIRAS)NO DA MANHA, CONFORME CONTN.23/11, TP N.005/11,REL.A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0041467 | 31/08/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 31/08/2011 | 120.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, NOS DIAS 09 E 12DE AGOSTO/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL / LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 31/08/2011 | 307.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE REUNIOES REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 31/08/2011 | 150.00 | 00001317168402 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESELETROCARDIOGRAMA, CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 31/08/2011 | 100.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NODIA 04/07/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 03 E 04/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 31/08/2011 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 05,06,14,15 E 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 31/08/2011 | 137.50 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCINA-RIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAS NO TURNO DA NOITE, NO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 31/08/2011 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 31/08/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 31/08/2011 | 250.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /GESTAO CULTURAL DE POLITICAS PUBLICAS, DURAN-TE OS DIAS 04,05,06,07 E 08/07/2011. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/08/2011 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 31/08/2011 | 2250.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO,EM ALUMINIONUMERADAS, EM DUAS CORES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVICOS DE TOMBAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/08/2011 | 760.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS MEDALHAS, EM BRONZE, MEDINDO /7X7CM, REDONDA, BANHADA A OURO, COM CAIXA DE VELUDO VERMELHA, DESTINADO A HOMENAGEAR AUTO-RIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 31/08/2011 | 100.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 31/08/2011 | 240.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,MINISTERIODO TRABALHO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 03, 18 E 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 31/08/2011 | 400.00 | 00005470810496 | JANAINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /GESTAO CULTURAL DE POLITICAS PUBLICAS, DURAN-TE OS DIAS 04,05,06,07 E 08/07/2011. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 31/08/2011 | 1790.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 31/08/2011 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E ESCRITORIO DE INFORMATICA, SOBRE O PROGRAMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS 0809,15,16 E 26/08/11,CONF.DISP.LEGAL LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0041483 | 31/08/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 31/08/2011 | 1750.00 | 00087836220478 | ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNC8726 E MNO 6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. 066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0041505 | 31/08/2011 | 3036.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000362011 | 0041513 | 31/08/2011 | 7000.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA PSF IV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXI-GIBILIDADE N. 036/2011, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0041521 | 31/08/2011 | 7000.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFVII, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CESSO DE INEXIGIBILIDADE N.019/2011. RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0041530 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 31/08/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 31/08/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 31/08/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0041572 | 31/08/2011 | 3410.66 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0041581 | 31/08/2011 | 5800.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0041599 | 31/08/2011 | 4822.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0041602 | 31/08/2011 | 2895.00 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 023/2011. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 31/08/2011 | 538.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 119/2011. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0041629 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0041637 | 31/08/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272011 | 0041645 | 31/08/2011 | 4140.83 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA OBSTETRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0120/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N. 027/2011, RELATIVO AOMES DE AGOSTO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0041653 | 31/08/2011 | 3926.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0041661 | 31/08/2011 | 800.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 050/2011E INEXIGIBILIDADE N.019/2011. RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0041670 | 31/08/2011 | 574.20 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0041688 | 31/08/2011 | 500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 035/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342011 | 0041696 | 31/08/2011 | 5700.00 | 00001252796471 | BRUNO MOURA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 034/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0041700 | 31/08/2011 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0041718 | 31/08/2011 | 854.34 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR,/CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000362011 | 0041726 | 31/08/2011 | 2030.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 036/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0041734 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0041742 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 31/08/2011 | 50.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2011, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES /DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0042102 | 01/09/2011 | 2270.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREFIO UTI-LIZADO PARA DISTRIBUICAO DO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/09/2011 | 1585.20 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA, COUVE, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000362011 | 0048119 | 01/09/2011 | 1120.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO CADEIRAERGIP. FIX PR/CZA PLAX, OITO ASS/ENCO CADEIRA39ECO PI CORV/KROYAL MARTFLEX E OITO ESTRUTU-RA DE ENC. B. FIX. PTO PLAXMETAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCES-SO CARTA CONVITE N. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000362011 | 0048127 | 01/09/2011 | 650.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR IND LQ 4 VISA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO./CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000362011 | 0048135 | 01/09/2011 | 650.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR IND LQ 4 VISA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MUNICIPIO./CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0042064 | 01/09/2011 | 225.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE/PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0042072 | 01/09/2011 | 1344.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS DE N.0062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0042081 | 01/09/2011 | 1322.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS DE N.0062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0042099 | 01/09/2011 | 1500.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS DE N.0062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/09/2011 | 560.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/09/2011 | 5827.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/DE PLACA MOV 4643, MODELO VW ONIBUS 15.190EODADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0042056 | 01/09/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N. 0012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/09/2011 | 833.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILE CIVIL EM COMEMORA€ÇO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASILNO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000362011 | 0048097 | 01/09/2011 | 8500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ ESTANTESDUPLA EBD3 1980 C/05 PLAN CCR W3, DESTINADOS/AS ESCOLAE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA/CONVITE N. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000362011 | 0048101 | 01/09/2011 | 830.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA SEC1,20MX120TA CC PANDIN, UMA MESA ECO 1,00ME13/POP AZ/CRI MADEMOVEIS, UM GAVETEIRO 02 GAV.MXG AZ PANDIN, UMA CONEXAO ECO 65X60 CN9POP AZ/CR, UMA CADEIRA POLTR.CRM CORBR/MAR/PTO MOTIVA E DOIS BRACOS CJ APOIO DE BRC/CAPA ERG.PLAXM,DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/09/2011 | 6204.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS PARAO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/09/2011 | 1965.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFATIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042145 | 01/09/2011 | 1110.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042153 | 01/09/2011 | 7000.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/09/2011 | 425.57 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO PESSOAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS DE ARTE E CULTURA DOS PROGRA-/MAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/09/2011 | 1965.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA FANFARRA MURICITUBAMATRICULADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042188 | 01/09/2011 | 1057.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042196 | 01/09/2011 | 2300.02 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/09/2011 | 450.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER'S PARA DIVULGACAO DOS SERVI-COS PRESTADOS PELO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIALM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042218 | 01/09/2011 | 861.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, YOYO DECO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042226 | 01/09/2011 | 1500.33 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, YOYO DECO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332011 | 0042277 | 01/09/2011 | 10000.00 | 07943588000166 | BRCONSULTEMPRESA BRASILEIRA DE CONSULT E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ESPECIFICA, FORMULACAO E EXPLANACAO DE ESTRATEGIAS, COM VISTA A COSOLIDACAO DO POLO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COMO SETOR PRIVADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/09/2011 | 2000.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER MAPA GUIA MADE IN PB, FORMA-TO ABERTO 900X315MM,FORMATO FECHADO 180X315MMCOR 4X4, COUCHE BRILHO 230G, PERSONALIZADO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/09/2011 | 629.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS M. MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADOS, NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA PRODUCAO DEFILME, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR MARCE-/LIA CARTAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO E RETIRADA DOS ENTULHOS DE UM MURO NAPRACA DA BANDEIRA, COM SETE HORAS DE RETROES-CAVADEIRA E RETIRADA COM CACAMBA DE OITO CAR-RADAS DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/09/2011 | 16010.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ESTA EDILIDADE /DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462011 | 0042242 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR 4X4,COMPLAINA E GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO/DE SOLO DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES /RURAIS, RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS E /DE VIVEIROS PARA EXPLORACAO DE PSICULTURA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2011 ECARTA CONVITE N. 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/09/2011 | 24633.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E OESTADO-PB,PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, QUE TENDO ADERIDO AO GA-RANTIA SAFRA,DE 2011/2012,PERCAM MENOS DE 50%DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 02/09/2011 | 2310.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESA,/BANHEIROS, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 02/09/2011 | 1600.00 | 00007585331444 | FELIPE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FULTIBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 02/09/2011 | 243.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /PARA OS FARDAMENTOS DOS GRUPOS DE ARTES CENI-CAS E DANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492011 | 0042391 | 02/09/2011 | 1120.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, DURANTE OS DIAS 27 E 28 /DE JULHO, PARA EXPOSICAO DE TRABALHOS MANUAISE APRESENTACAO CULTURAIS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETICONFORME CARTA CONVITE N. 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492011 | 0042404 | 02/09/2011 | 1120.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, DURANTE OS DIAS 29 E 30 /DE JULHO, PARA EXPOSICAO DE TRABALHOS MANUAISE APRESENTACAO CULTURAIS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 02/09/2011 | 450.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 02/09/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 02/09/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 02/09/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 02/09/2011 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 02/09/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 02/09/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 02/09/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 02/09/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 02/09/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 02/09/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 02/09/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 02/09/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 02/09/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 02/09/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 02/09/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 02/09/2011 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 02/09/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 02/09/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 02/09/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 02/09/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 02/09/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 02/09/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 02/09/2011 | 400.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2011, CONFORME TERMO DE ADESAO /DESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 02/09/2011 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2011, CONFORME TERMO DE ADESAO /DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 02/09/2011 | 400.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2011, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042285 | 02/09/2011 | 849.77 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042293 | 02/09/2011 | 2095.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042307 | 02/09/2011 | 2247.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042315 | 02/09/2011 | 3130.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0042331 | 02/09/2011 | 3890.36 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0042340 | 02/09/2011 | 3728.56 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0042358 | 02/09/2011 | 2720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0042366 | 02/09/2011 | 2886.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMA-RA E PROTETOR DE AR,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0042374 | 02/09/2011 | 2560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS1000/2016L AUTURA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK4016, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-AMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 02/09/2011 | 381.27 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 02/09/2011 | 316.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQI 9504,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 02/09/2011 | 54.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0042323 | 02/09/2011 | 3899.30 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0042463 | 05/09/2011 | 2717.67 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0047783 | 05/09/2011 | 1481.47 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULE DE PLACA NOF6744VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME CARTA N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0047791 | 05/09/2011 | 648.06 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULE DE PLACA MNC5726VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME CARTA N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 05/09/2011 | 420.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORETO/DE SODIO, DESTINADOS A PRODUCAO DE PRODUTOS /DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 05/09/2011 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA/2GB, DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 05/09/2011 | 866.75 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESCARTAVEIS, SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS /AO SETOR DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 05/09/2011 | 59.42 | 00003366136448 | SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 05/09/2011 | 290.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS IND.E COM.DE CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DOBRASIL, PARAIBA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DESFILECIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 7 /DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0042421 | 05/09/2011 | 5857.40 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE /N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 05/09/2011 | 2000.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, DURANTE A-/PRESENTACOES MUSICAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0042447 | 05/09/2011 | 3120.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,255/75R15 ATR, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA/CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 05/09/2011 | 243.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /PARA OS FARDAMENTOS DOS GRUPOS DE ARTES CENI-CAS E DANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 05/09/2011 | 1760.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS IND.E COM.DE CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUEPES PARA/O FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 05/09/2011 | 866.75 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EMBALAGENS, DESTINADOS A EMBALAR LANCHES DESTINADOS AOS PAR-TICIPANTES DA SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REA-LIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,/NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 05/09/2011 | 340.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A-/PRESENTACOES DURANTE OS TURNOS MANHA E TARDE/NO PRIMEIRO DIA DE ESPORTE E CIDADANIA DO SE-LO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 05/09/2011 | 680.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS IND.E COM.DE CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS E/BASES, DESTINADOS AO DEFILE CIVICO E ALEGORI-CO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 05/09/2011 | 254.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 06/09/2011 | 470.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS IND.E COM.DE CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DOBRASIL, PARAIBA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DESFILECIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 7 /DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 06/09/2011 | 290.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ODESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 06/09/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 06/09/2011 | 33.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPIR AS NECESSIDADES DE /SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 06/09/2011 | 600.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOESCOM REPRESENTANTES DO MS-ATENCAO BASICA, SAMUTCE, SELO UNICEF E PACTO SOLIDARIO, NOS DIAS,29/07, 15,18,26,31/08, 01,02/09/11, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 06/09/2011 | 20.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 06/09/2011 | 122.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 06/09/2011 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042919 | 08/09/2011 | 11093.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNO 6744, NQF 9010,/MNB 3946, MNH 9204, MNC 8726,NPT 5286, MNR4196, MOD 0605 E NQC 9914. CONFORME TOMADA DE /PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 08/09/2011 | 4850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEN A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO SETOR DE INTERNAMENTO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 08/09/2011 | 2914.75 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046469 | 08/09/2011 | 2518.12 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046477 | 08/09/2011 | 2805.56 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 08/09/2011 | 4916.93 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 08/09/2011 | 3963.33 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042889 | 08/09/2011 | 87.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 08/09/2011 | 600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE REUNIAO COM PROFESSORES E /DIRETORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO AUDITORIO DAESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042897 | 08/09/2011 | 16455.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 08/09/2011 | 83.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA/COPIADORA AFICIO 2015D, TIPO 1130D, PRETENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042943 | 08/09/2011 | 7426.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS KFY7963, MNF1430,PATROL, KUR2496, MMY1358MMT0895, MOV2642 E MNT7831, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, /CONFORME TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042951 | 08/09/2011 | 482.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042927 | 08/09/2011 | 1571.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0044750 | 08/09/2011 | 1996.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 09/09/2011 | 26048.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE RETEN-CAO AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 09/09/2011 | 6941.96 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO /MES DE RETENCAO AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 09/09/2011 | 1841.95 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 09/09/2011 | 0.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 09/09/2011 | 20253.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 09/09/2011 | 800.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CEF, CONSULTORIA I, UFPB E BRCONSULT, NOS DIAS, 29/0801,05,09, E 12/09/2011. CONFORME DISPOSITIVO/LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 09/09/2011 | 433.57 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9914/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 09/09/2011 | 223.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NQC 9914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 09/09/2011 | 241.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 09/09/2011 | 5564.83 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 09/09/2011 | 1307.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044199 | 10/09/2011 | 1571.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 12/09/2011 | 600.00 | 00017670373415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS TEMATICAS, PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA/SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 12/09/2011 | 400.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MACACOES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO UTILIZADOS PELOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462011 | 0043214 | 12/09/2011 | 1330.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR 4X4,COMPLAINA E GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO/DE SOLO DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES /RURAIS, RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS E /DE VIVEIROS PARA EXPLORACAO DE PSICULTURA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2011 ECARTA CONVITE N. 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 12/09/2011 | 650.00 | 00091068720425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM OS SITIOS JARACATIA A PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 12/09/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 12/09/2011 | 600.00 | 00008952427459 | EMERSON FELIPE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE EMPANHAMENTO E COLOCACAO DE FOR-RO NO SALAO TRAZEIRO E COLCHAO DE MACA DA AM-BULANCIA FIORINO PLACA MNO 6744, VINCULADO ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 12/09/2011 | 210.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0043141 | 12/09/2011 | 6290.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES AS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 12/09/2011 | 150.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 12/09/2011 | 540.00 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA E MILHO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 12/09/2011 | 425.57 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 12/09/2011 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0043095 | 12/09/2011 | 774.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 12/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE TREINAMENTO DE TUTORES DO PRO-LE-TRAMENTO NA FORMACAO CONTINUADA, NO PERIODO /DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 12/09/2011 | 1854.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE-SERVICOS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 12/09/2011 | 1854.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE-SERVICOS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 12/09/2011 | 1005.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE-SERVICOS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONVENIO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046655 | 12/09/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 13/09/2011 | 150.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29, 30 E 31/072011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 13/09/2011 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE RECIFE - PR, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL DE N. 444/2009, NOS DIAS 18, 25, E 29 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 13/09/2011 | 150.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE SERVICOS NO/MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 13/09/2011 | 200.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 01,04, 15 E 19/08/11. CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0047813 | 13/09/2011 | 956.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0047953 | 13/09/2011 | 472.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000452011 | 0043338 | 13/09/2011 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 146/2011 E CARTA CONVITE N. 0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 13/09/2011 | 160.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATUALIZACAO DE BIBLIOTECA NO CAMPUS I DA UFPB E NA BIBLIOTECA DO UNIPE, NOS DIAS 25 E 26/08/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 13/09/2011 | 95.09 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 13/09/2011 | 371.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS/DESTINADOS A REUNIAO DOS CONSELHEIROS DOS DI-REITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZDO NO/DIA 02/09/2011, DANDO POSSE AOS NOVOS CONSE-/LHEIROS TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 13/09/2011 | 700.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000492011 | 0043401 | 14/09/2011 | 3500.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM /TRACAO 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, AOS BENEFICIARIOS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO/N. 152/2011 E CARTA CONVITE N. 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 14/09/2011 | 600.00 | 00005250476465 | ISAAC TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, EMEVENTO CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, /COM A FINALIDADE DE RECEPCIONAR ESTUDANTES U-NIVERSITARIOS QUE RESIDIRAM EESTUDARAM, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0044202 | 14/09/2011 | 63.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA, PSF'S/I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 00062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 14/09/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 15,18,22,29/08,01,05,09,12,13 E 16/09/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 14/09/2011 | 16.00 | 00060836806468 | ADALBERTO NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 14/09/2011 | 263.85 | 00003241412466 | ABRAAO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE, COM DESTINADO AO RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 14/09/2011 | 2000.00 | 05952994000160 | L.D. DOS REIS LIVROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, LIVROS, JOGOS, FANTOCHES E OUTROS,DESTINADOS AS CRECHES E PRE-ESCOLA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 14/09/2011 | 177.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 15/09/2011 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO, PARA O LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DAS ACOES DO PAR-PLANO DE ACOES /ARTICULADAS, UTILIZANDO VEICULO 4X4, CONFORMECONTRATO N. 135/2011.REL. A 01/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 15/09/2011 | 80.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESCONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0043435 | 15/09/2011 | 5000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DO ARQUIVO ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0047821 | 15/09/2011 | 432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULE DE PLACA MOF 9010,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME CARTA N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 15/09/2011 | 240.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS, DESTINADAS AS AU-TORIDADES E JORNALISTAS QUE PARTICIPARAM DO 6ECOI-PB, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 15/09/2011 | 1300.00 | 10997972000156 | TRES FORTUNAS CONST. E INCORPO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DO PREDIO ONDE/FUNCIONARA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0043524 | 16/09/2011 | 1075.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DAS VESTIMENTAS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MURICITUBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0043532 | 16/09/2011 | 1038.17 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DAS VESTIMENTAS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MURICITUBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 16/09/2011 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE UM VT FILME DE 30", DESTINADO A DIVULGACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA-2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 16/09/2011 | 65.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 16/09/2011 | 6300.00 | 00007364730419 | RIZOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONS-/TRUINDO 210Mý DE PISO E ACENTAMENTO DE 210Mý DE BLOCO CONCRETO, 33X33CM, NA PRACA ANTONIO/GRACINDO, NESTE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 16/09/2011 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0047830 | 16/09/2011 | 5391.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDERO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N, 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 16/09/2011 | 750.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPE DE EN-DEMIAS COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, MEDICOSENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM,DENTISTASDURANTE PARTICIPACAO DA 3§ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 16/09/2011 | 552.00 | 00044881231472 | SEVERINA MATIAS SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTEDA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 16/09/2011 | 640.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, DES-TINADOS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINA-/CAO, CONTRA A POLIOMIELITE E 3¦ CONFERENCIA /MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADONESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 04/08 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0043478 | 16/09/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N.020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 16/09/2011 | 4000.00 | 00006916004495 | AMAURILIO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE MOSAICO DECORATIVO COM LOGOMAR-CA DA ADMINISTRACAO ATUAL MUNICIPAL,NO CENTRODE EDUCACAO FISICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 120/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 19/09/2011 | 366.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS /DE PLACAS NQK 4016 E MOV 4643, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 19/09/2011 | 379.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMZ8654 E MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 19/09/2011 | 176.20 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 19/09/2011 | 39.00 | 00010357555481 | EUGENIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 19/09/2011 | 50.00 | 00028063831888 | IVANETE BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE SUA/FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 19/09/2011 | 50.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE SUA/FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 19/09/2011 | 50.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE SUA/FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 19/09/2011 | 50.00 | 00053747291449 | CELIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE SUA/FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 19/09/2011 | 10.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 19/09/2011 | 680.50 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, MAS-SA, THINNER E VERNIZ, DESTINADOS A SERVICOS /DE FUNILARIA, NO VEICULO DE PLACA MNO 6744, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0043672 | 19/09/2011 | 800.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS, DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAOCOM OS MONITORES E ALUNOS PARTICIPANTES DOS /PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O/DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 19/09/2011 | 500.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.064/2011RELATIVO A PARCELA 02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 19/09/2011 | 1400.00 | 00068975228487 | FERNANDO ANTONIO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGAM /OS SITIOS COCOS A BACUPARI, ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 137/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 20/09/2011 | 2963.00 | 70122437000183 | LIDIA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS BANCOS/ARAGUAIA, DESTINADOS A PRACA ANTONIO GRANCIN-DO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0043761 | 20/09/2011 | 1146.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO E BALAUSTRADAS DE RUAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 20/09/2011 | 1680.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 20/09/2011 | 600.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRIO DE FORRO, PARA A-/PRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 20/09/2011 | 350.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS,COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNO 6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0046485 | 20/09/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 20/09/2011 | 1450.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNILARIA E /LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA /MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 20/09/2011 | 687.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS,PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO,BALDES PLASTICOS E PORTA COPOS, DESTINADOS AO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0043729 | 20/09/2011 | 516.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS AS MELHORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO.CONFORME CARATA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 20/09/2011 | 2702.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 21/09/2011 | 2370.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, DURANTE A-/PRESENTACOES MUSICAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0043834 | 21/09/2011 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17,5,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 3152VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE /N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0043842 | 21/09/2011 | 5120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS1000/2016L, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 4016 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE /N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 0044164 | 21/09/2011 | 36593.02 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO,CONFORME CONTRATO N. 131/2011 E CARTA CONVITE N. 037/2011. 2¦ MEDICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'AGUA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 21/09/2011 | 500.00 | 00006396745429 | RISOLENE SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO /DE PLACA NQH 9646/PB, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME /CONTATO N.136/2011,RELATIVO A 01/05 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 21/09/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0043893 | 21/09/2011 | 210.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDOS GRUPOS DE ARTISTAS, DURANTE APRESETACAO /NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE /NA SERRA-2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 21/09/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201.RELATIVO AO MES SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0043851 | 21/09/2011 | 1140.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDURANTE OS DIAS 25 E 26/07/2011, PARA A ACAO/COM OS FAMILIARES E CRIANCAS ASSISTIDOS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM PARCERIA COM AS EQUIPES LOCAIS DO /CENTRO DE REFERENCIA ESPESCIALISADO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-CREAS. CONF.CONVITE N. 050/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 21/09/2011 | 290.00 | 00040327230444 | GERSON BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE/CORTE E COSTURA, OFERECIDO AS MAES BENEFICIA-RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0043877 | 21/09/2011 | 1680.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDURANTE NOS DIAS 13/08 E 03/09/11, PARA A EX-POSICAO DOS TRABALHOS ARTESANAIS E FEIRA GAS-TRONOMICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOPELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 21/09/2011 | 520.00 | 00020403682487 | JOSE GILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DO QUARTETO DE METAIS DE JOVENS,COMPLEMENTANDO AS APRESENTACOES DO GRUPO AFRO CAMBIDAS DOS PROGRAMAS /SOCIAIS,NO CAMINHOS DO FRIO, PARA RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DOS COMPONENTEDO GRUPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044024 | 22/09/2011 | 1700.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044032 | 22/09/2011 | 680.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044041 | 22/09/2011 | 619.50 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044059 | 22/09/2011 | 225.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044067 | 22/09/2011 | 225.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044075 | 22/09/2011 | 337.50 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044083 | 22/09/2011 | 562.50 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS /DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044091 | 22/09/2011 | 270.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS IDOSOS /DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044105 | 22/09/2011 | 450.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS IDOSOS /DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000472011 | 0044113 | 22/09/2011 | 180.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS IDOSOS /DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 22/09/2011 | 500.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NOS DIAS 01,02,12,13E 19 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0044130 | 22/09/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0044148 | 22/09/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0044156 | 22/09/2011 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 22/09/2011 | 1450.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA CASA SITUADA A RUA FRANCISCO FAL-CAO, SUBSTITUINDO PORTAS, RETELHANDO, CONSER-TANDO PAREDES E PINTURA EM GERAL. QUE SERVIRAAS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046493 | 22/09/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 22/09/2011 | 960.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICO, MESA AUXILIAR COM TAMPO DE INOXFORMAPACK, DESTINADO A AUNIDADE DE SAUDE DA /FAMILIA, SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0047848 | 22/09/2011 | 2904.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0047961 | 22/09/2011 | 2783.56 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0047970 | 22/09/2011 | 2480.08 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 22/09/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0043966 | 22/09/2011 | 2000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E CONTRATACAO DE CAMPANHA PARA DIVULGA-/CAO EM CARRO DE SOM, DA 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E DEN-GUE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EXE-XIGIBILIDADE N. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0043974 | 22/09/2011 | 2481.72 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 22/09/2011 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 22/09/2011 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO A JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 22/09/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 22/09/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE, NO DIA 27/09/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 22/09/2011 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, NOS DIAS 08 E 22DE SETEMBRO/11. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL / LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 22/09/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0043931 | 22/09/2011 | 3380.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBO-OK, MEGAWARE CORE I3, 370M 2.40GHZ,DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 22/09/2011 | 600.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 096/2011, RELATIVO A03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 22/09/2011 | 998.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/DE PLACA NQI 9504, MODELO FIAT UNO VIVACE 1.0VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME APOLICE N. 0531 71 266609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 23/09/2011 | 620.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 23/09/2011 | 414.00 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 23/09/2011 | 1077.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 23/09/2011 | 502.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 23/09/2011 | 735.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 23/09/2011 | 685.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 23/09/2011 | 710.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 23/09/2011 | 663.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 23/09/2011 | 282.00 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 23/09/2011 | 564.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 23/09/2011 | 564.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 23/09/2011 | 340.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 23/09/2011 | 870.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASO SANITA-ROS, DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 23/09/2011 | 505.50 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 23/09/2011 | 363.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 23/09/2011 | 964.50 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 23/09/2011 | 547.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 23/09/2011 | 1112.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 23/09/2011 | 712.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 23/09/2011 | 850.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 23/09/2011 | 665.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CENOURA,DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 23/09/2011 | 0.51 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00066091381415 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LIE MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE LINHAS,CAIBOS E RIPAS, COM A FINDALIDADE DE REFORMARDE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0044181 | 23/09/2011 | 1585.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA, PSF'S/I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 00062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 23/09/2011 | 1120.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 23/09/2011 | 872.50 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,BANANA,MACAXEIRA,BATAT, CA-DASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 23/09/2011 | 816.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 23/09/2011 | 434.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,BETERRABA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 23/09/2011 | 103.98 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 23/09/2011 | 360.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 23/09/2011 | 315.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO,INHAME, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 23/09/2011 | 415.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,FEIJAO,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 23/09/2011 | 754.65 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | 3MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 23/09/2011 | 2320.78 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA, CADASTRADA NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/09, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 23/09/2011 | 752.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 23/09/2011 | 264.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 23/09/2011 | 686.49 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 23/09/2011 | 768.49 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COLORAU,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 23/09/2011 | 452.50 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,INHAME,MAMAO,CADASTRADOS NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 23/09/2011 | 300.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 23/09/2011 | 526.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 23/09/2011 | 1275.50 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 23/09/2011 | 211.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 23/09/2011 | 385.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 23/09/2011 | 732.99 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 23/09/2011 | 975.60 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 23/09/2011 | 240.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 23/09/2011 | 1923.92 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE SUINA,OVO CAIPIRA, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 23/09/2011 | 503.10 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MILHO,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 23/09/2011 | 2250.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N.076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 23/09/2011 | 931.40 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO,COENTRO, ALFACE, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 23/09/2011 | 314.59 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N.076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 23/09/2011 | 3505.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 23/09/2011 | 250.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIOES MENSAIS REALIZADO COM AS MAES E GESTANTES ASSIS-TIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN-/CIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 26/09/2011 | 910.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNE-CENDO AREIA, DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPE-RACAO DE CALCAMENTO, DE DIVERSAS RUAS, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 26/09/2011 | 400.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOE VISITA A FAC, SENAC E SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, NOS DIAS 25,29/801 E 08/09/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 26/09/2011 | 400.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOE VISITA A FAC, SENAC E SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, NOS DIAS 13, 14,19 E 20/09/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 26/09/2011 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DOCONTROLE SOCIAL DO SUS, NOS DIAS 21,22 E 23/92011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 26/09/2011 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SAUDE, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 25 E 26/08/2011. CONFORME DISPOSITIVO LE-/GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 26/09/2011 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTFUNCIONAL MARCA XEROX, 4118P SERIE N. YHR703089,COMALIMENTADOR AUTOMATICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 26/09/2011 | 170.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE COMPUTADO-RES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 26/09/2011 | 1817.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 26/09/2011 | 300.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FREEZERS QUE ATENDEM A DISTRIBUI-/CAO DE LEITE A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COOPERACAO TECNICA N. 06/2011,/CELEBRADO ENTRE A FAC E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 26/09/2011 | 1000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG.MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, ARTERIOGRAFIACEREBRAL, CONFORME REQUISICAO MEDICA, NA SR¦/SUZI HELENA DA SILVA LUCENA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 26/09/2011 | 300.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FREEZERS QUE ATENDEM A DISTRIBUI-/CAO DE LEITE A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COOPERACAO TECNICA N. 06/2011,/CELEBRADO ENTRE A FAC E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048194 | 26/09/2011 | 1073.87 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA MAS EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 26/09/2011 | 370.00 | 00044758561400 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO MIMEOGRAFOS A ALCOOL, PERTEN-CENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DO TABULEIRO E ROMA, ZONA RURAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0048186 | 27/09/2011 | 3467.30 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 1680, MMAZ 8654,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 27/09/2011 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCESSAMENTO DE DADOS, FONTE ATX E TECLADO,/DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE DENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 27/09/2011 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCESSAMENTO DE DADOS, MEMORIA E PLACA MAE,/DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE DENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 27/09/2011 | 570.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCESSAMENTO DE DADOS,HD E PROCESSADOR INTELDESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE DENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 27/09/2011 | 83.25 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLANEJAMENTO PEDAGOGIVO, REALIZADO PE-LA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 27/09/2011 | 21395.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 27/09/2011 | 768.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 27/09/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0044890 | 27/09/2011 | 564.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 27/09/2011 | 425.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DEENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES ROTINEIRAS DO SE TOR NA REGIAO DE ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0048151 | 27/09/2011 | 5756.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 27/09/2011 | 4188.95 | 09330604000170 | DMX COM ATAC DE PAPEL E UTIL DOMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E/UTENCILIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHADO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0044911 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0045161 | 28/09/2011 | 2050.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO /EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME /CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0045179 | 28/09/2011 | 6603.50 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LINHAS, CAIBOS, RIPAS E PREGOS,DESTI-NADOS A ORNAMENTACAO DO MELHOR SAO JOAO PE DESERRA DO MUNDO-2011,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0045098 | 28/09/2011 | 7224.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACOA DO TRABALHO INFAN-TIL-OETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 28/09/2011 | 299.70 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0045110 | 28/09/2011 | 3000.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0045128 | 28/09/2011 | 499.84 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS FAMI-/LAS DURANTE PARTICIPACAO NO RECADASTRASMENTO/DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME /TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0045136 | 28/09/2011 | 850.24 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS MAES /GESTANTES DURANTE REUNIOES FEITAS NO CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 28/09/2011 | 290.78 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0045152 | 28/09/2011 | 2200.53 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000292011 | 0045055 | 28/09/2011 | 1410.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MOBILIARIODO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.029/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 28/09/2011 | 1900.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL/DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 28/09/2011 | 147.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 28/09/2011 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 28/09/2011 | 4995.48 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, /VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 28/09/2011 | 644.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 28/09/2011 | 240.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 28/09/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 28/09/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/09/2011 | 70.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER DA HP LASERJET EP 1215 E HP 125A, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 28/09/2011 | 289.00 | 00002444181441 | ELIANEIDE DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE PASSAGEM,TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/09/2011 | 100.00 | 00003613835410 | Ma JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM-PB, AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/09/2011 | 50.00 | 00005965298480 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE/SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/09/2011 | 30.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE/SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/09/2011 | 20.00 | 00004925628496 | MARIA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE/SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/09/2011 | 23.00 | 00006203504408 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/09/2011 | 20.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE/SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0045004 | 28/09/2011 | 1460.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DG41WV, PENTIUM DUAL CORE 6500, 4GB DDR3, UM MONITOR 20 P LCD LED SAMSUNG BX2050/BLACK WIDESCREEI, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CON-VITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0045012 | 28/09/2011 | 1460.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DG41WV, PENTIUM DUAL CORE 6500, 4GB DDR3, UM MONITOR 20 P LCD LED SAMSUNG BX2050/BLACK WIDESCREEI, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CON-VITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0045021 | 28/09/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DH61CRB3BR, CORE I3 2100, 4 GB DDR3,HD 1, UM MONITOR 20 P LCD LED SAMSUNG BX2031NBLACK WIDESCREEI, TECLADO E MOUSE, DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0045039 | 28/09/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DH61CRB3BR, CORE I3 2100, 4 GB DDR3,HD 1, UM MONITOR 20 P LCD LED SAMSUNG BX2031NBLACK WIDESCREEI, TECLADO E MOUSE, DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0045047 | 28/09/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DH61CRB3BR, CORE I3 2100, 4 GB DDR3,HD 1, UM MONITOR 20 P LCD LED SAMSUNG BX2031NBLACK WIDESCREEI, TECLADO E MOUSE, DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 29/09/2011 | 200.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /CAPACITACAO PARA TUTORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUINICIPIONOS DIAS 12, 13, 14, 15 DE AGO/2011, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 29/09/2011 | 479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0045209 | 29/09/2011 | 1170.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO NOBREAK, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 29/09/2011 | 260.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO NOBREAK, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000432011 | 0045225 | 29/09/2011 | 316.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MODULOSPROTETOR ELETRICO, MICROPROCESSADO BMI 700VA,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0045233 | 29/09/2011 | 990.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132, E UM ESTABILIZADOR/SMS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTEMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000432011 | 0045241 | 29/09/2011 | 726.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES ESTABI-LIZADORES SMS PROGRESSIVE III UAP 1000BI 115/AUT5N, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, /DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0432011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000432011 | 0045250 | 29/09/2011 | 906.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES ESTABI-LIZADORES SMS PROGRESSIVE III UAP 5.0BIFX1000VA,DOIS NO BREAK SMS NET4+,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 29/09/2011 | 100.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 05/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0045284 | 29/09/2011 | 3865.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 29/09/2011 | 2700.00 | 08810729000135 | JOSE EUDES MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM ALUMINIO E VIDRO,MEDINDO 2,60X2,64M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 29/09/2011 | 96.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVER /4 GB, DESTINADOS AO SETOR DO INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0045306 | 29/09/2011 | 689.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR SMS 100 VA E UMA IMPRESSORA HP LASERJETP1102W MONO E PENDRIVE 8GB,DESTINADO AO SETORDO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CAR-TA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0045314 | 29/09/2011 | 640.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR SMS 100 VA E UMA IMPRESSORA HP LASERJETP1102W MONO,DESTINADO AO SETOR DO INDICE DE /GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 43/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 30/09/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 30/09/2011 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 30/09/2011 | 2996.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0047287 | 30/09/2011 | 1024.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/09/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 30/09/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 30/09/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 30/09/2011 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 30/09/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 30/09/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 30/09/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 30/09/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 30/09/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/09/2011 | 400.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 30/09/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 30/09/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 30/09/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 30/09/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 30/09/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 30/09/2011 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 30/09/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 30/09/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 30/09/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 30/09/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/09/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/09/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 30/09/2011 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/09/2011 | 916.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0047538 | 30/09/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 30/09/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORMEDISPENSA N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 30/09/2011 | 650.00 | 00005103377403 | SUZY DANIELE DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICNINA DO PROGRAMA NACIONALDE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. /CONFORME DISPENSA N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0047562 | 30/09/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORMEDISPENSA N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 30/09/2011 | 400.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 30/09/2011 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 30/09/2011 | 400.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 30/09/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000492011 | 0047619 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM /TRACAO 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, AOS BENEFICIARIOS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO/N. 152/2011 E CARTA CONVITE N. 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212011 | 0047627 | 30/09/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262011 | 0047635 | 30/09/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. /CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0047643 | 30/09/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0047651 | 30/09/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DISPENSA N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0047660 | 30/09/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME /PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0047678 | 30/09/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DISPENSA N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0047686 | 30/09/2011 | 852.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/09/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 30/09/2011 | 4995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 30/09/2011 | 7459.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-162,35 BC-10,00 BB-224,10 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 30/09/2011 | 5853.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. BC-5,00 BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/09/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/09/2011 | 52886.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-5.626,94 BC-5,00 BB-1.034,81 BV-741,21 STMB-46,50 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 30/09/2011 | 17391.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 30/09/2011 | 9934.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 30/09/2011 | 17257.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0047694 | 30/09/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0047708 | 30/09/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/09/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0047732 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 30/09/2011 | 2229.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 30/09/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000462011 | 0047759 | 30/09/2011 | 6000.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR 4X4,COMPLAINA E GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO/DE SOLO DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES /RURAIS, RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS E /DE VIVEIROS PARA EXPLORACAO DE PSICULTURA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2011 ECARTA CONVITE N. 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00012923407890 | ANTONIO HERIALDO CUNHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 7439, DURANTE O PERIODO DE 07/08 A 06/09/2011, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE LEITE DOPROGRAMA LEITE PARAIBA, EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/09/2011 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 30/09/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/09/2011 | 4391.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. CEF-328,80 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/09/2011 | 51181.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. PA-163,50 CEF-3.186,34 BC-5,00 BB-156,43 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/09/2011 | 17961.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. PA-120,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/09/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/09/2011 | 8010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. CEF-199,97 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 30/09/2011 | 6743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. CEF-299,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 30/09/2011 | 8154.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-606,89 BV-184,85 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 30/09/2011 | 18074.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 30/09/2011 | 7970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 30/09/2011 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 30/09/2011 | 60808.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. CEF-1.182,21 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/09/2011 | 2270.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 30/09/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 30/09/2011 | 39668.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-3.017,55 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 30/09/2011 | 1719.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/09/2011 | 9190.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 30/09/2011 | 8277.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 30/09/2011 | 3235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 30/09/2011 | 4783.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 30/09/2011 | 28704.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. PA-316,10 CEF-1.880,81 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 30/09/2011 | 25491.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 30/09/2011 | 5178.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/09/2011 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAO HOSPITAL AGAMENON MAGALHOES, NOS DIAS 17,24/08, 06, 14 E 26/09/2011. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/09/2011 | 960.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, ENFERMEIROS, DENTISTAS, MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E REPRESENTANTES DE ENTIDADES E NASF DO MUNICIPIO, DURANTECAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO CORACAO, REALIZADONESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046876 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/09/2011 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 30/09/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 30/09/2011 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 30/09/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/09/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0046931 | 30/09/2011 | 7180.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA PSFVIII, CONFORME CONTRATO N. 019/2011 E INEXIGIBILIDADE N.019/2011. RELATIVO ASETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0046949 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000362011 | 0046957 | 30/09/2011 | 7180.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF IV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 036/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0046965 | 30/09/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO UNIDADE BASICA DA SAUDEDA FAMILIA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 30/09/2011 | 4100.00 | 00067665179487 | JULIO CESAR SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACSEQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, SOBRE OS TEMAS: VIOLENCIA E DROGAS, ETICAPROFISSIONAL E ATUACAO DOS ACS NO PROGRAMA DESAUDE NA ESCOLA - PSE, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/09/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0046990 | 30/09/2011 | 4186.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO, NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO /CORDEIRO DE MELO, NOS DIAS 13, 19 E 26/11/11.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/09/2011 | 11010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0047015 | 30/09/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000362011 | 0047023 | 30/09/2011 | 780.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 036/2011, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0047031 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0047040 | 30/09/2011 | 4464.92 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272011 | 0047058 | 30/09/2011 | 3250.00 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA OBSTETRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0120/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N. 027/2011, RELATIVO AOMES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0047066 | 30/09/2011 | 2700.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0047074 | 30/09/2011 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0047082 | 30/09/2011 | 6613.24 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000342011 | 0047091 | 30/09/2011 | 3250.00 | 00001252796471 | BRUNO MOURA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N.034/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0047104 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0047112 | 30/09/2011 | 2588.00 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 015/2011, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0047121 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0047139 | 30/09/2011 | 610.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0047147 | 30/09/2011 | 5500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 035/2011, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0047155 | 30/09/2011 | 780.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 090/2011 E INEXIGIBILIDADE N.019/11,RELATIVO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0047163 | 30/09/2011 | 2863.00 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 023/2011. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/09/2011 | 1419.00 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE 01/08 A 30/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0047180 | 30/09/2011 | 1613.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILAIA, PSF'S/I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 00062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/09/2011 | 3755.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0047864 | 30/09/2011 | 762.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0047872 | 30/09/2011 | 2306.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0047988 | 30/09/2011 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0048011 | 30/09/2011 | 2799.82 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 30/09/2011 | 14785.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2011. CEF-820,45 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/09/2011 | 13508.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2011. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/09/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 13/092011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/09/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/09/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 08/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/09/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/09/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME /CONTRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO, PARA O LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DAS ACOES DO PAR-PLANO DE ACOES /ARTICULADAS, UTILIZANDO VEICULO 4X4, CONFORMECONTRATO N. 135/2011.REL. A 02/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/09/2011 | 2145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/09/2011 | 209581.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. SINDSEV-481,03 CEF-6.404,55 BC-20,00 BB-5.034,13 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/09/2011 | 6320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/09/2011 | 23579.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CEF-293,35 BB-835,32 BV-402,63 STMB-4,65 SINDSERV-41,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/09/2011 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/09/2011 | 47536.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. SINDSEV-18,00 CEF-277,75 BC-110,00 BB-1.065,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/09/2011 | 950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/09/2011 | 2571.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. SINDSEV-20,84 CEF-312,39 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/09/2011 | 10786.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/09/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/09/2011 | 12383.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-254,16 BC-10,00 BB-296,94 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/09/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/09/2011 | 81409.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. SINDSEV-328,32 CEF-2.298,11 BC-30,00 BB-3.015,63 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/09/2011 | 765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/09/2011 | 10412.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 11 SINDSEV-11,00 CEF-525,26 BB-159,95 STMB-4,65BV-181,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 30/09/2011 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 30/09/2011 | 73004.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 11 CEF-2.408,17 BC-10,00 BB-1.295,45 BV-291,79 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/09/2011 | 1275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/09/2011 | 4541.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 11 PA-314,93 CEF-238,57 BB-133,20 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/09/2011 | 19748.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/09/2011 | 14433.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-562,75 BC-5,00 BV-110,92 BB-157,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/09/2011 | 9725.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CEF-120,66 BB-614,27 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/09/2011 | 180.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 068/2011. RELA-TIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0047937 | 30/09/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N.012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 30/09/2011 | 4800.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO OLIVEIRA DE AZEVEDO, LOCALI-ZADO NO SITIO CUMBEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 096/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 30/09/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 13/102011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 30/09/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 30/09/2011 | 2415.00 | 55010185000107 | ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SINALIZA-DOR ACUSTICO VISUAL NEW VISOR LED'S, DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA NPT 5336 PATRULHA ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 30/09/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046591 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 07/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 30/09/2011 | 1050.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.037/2011,RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046612 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046621 | 30/09/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO PEREIRA) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME /CONTRATO N. 036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, REL. A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046639 | 30/09/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-GAMELAS N.S.CHA DE GAMELAS) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 026/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, REL. A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046647 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046663 | 30/09/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046671 | 30/09/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA - ROMA - VILA MAIA)NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONRTATO N. 050/2011 E TOMADA DEPRECOS N.05/2011,RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046680 | 30/09/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-TRIANGULO-BANS-VILA MAIA)NO TURNO TARDE, CONFORME CONRTATO N. 050/2011 E TOMADADE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 07/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046698 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-ESTADUAL-BANANEIRAS)/NO TURNO NOITE, CONFORME CONRTATO N. 050/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 06/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046701 | 30/09/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANANEIRASCABOCLO)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 048/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046710 | 30/09/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(TABOLEIRO-CHA-BANANEIRAS-TABOLEIRO) NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N. 022/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATI-VO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046728 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046736 | 30/09/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046744 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046752 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046761 | 30/09/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEIRAS)NO DA MANHA, CONFORME CONTN.51/11, TP N.005/11,REL.A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046779 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA) NO /TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011E TP N.005/11,REL.A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046787 | 30/09/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046795 | 30/09/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046809 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046817 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046825 | 30/09/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046833 | 30/09/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0046841 | 30/09/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/09/2011 | 150.00 | 00003670151451 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/09/2011 | 35.00 | 00004608972413 | DEBORA JUSSARA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/09/2011 | 43.11 | 00004268403485 | JOSILENE DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/09/2011 | 44.78 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/09/2011 | 50.00 | 00091419697404 | JOSE LOURENCO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/09/2011 | 57.14 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/09/2011 | 114.06 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/09/2011 | 9.00 | 00000589961764 | JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/09/2011 | 79.00 | 00060836105400 | MARIA DO ROSARIO L DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/09/2011 | 80.00 | 00003658140402 | SOCORRO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/09/2011 | 120.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADES DO SINDICATO RURAL, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/09/2011 | 14958.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2011. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/09/2011 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/09/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/09/2011 | 30518.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2011. PA-354,25 CEF-1.000,98 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/09/2011 | 3508.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CEF-86,15 BB-78,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/09/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/09/2011 | 16221.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-1.311,16 BC-10,00 BB-723,85 BV-125,40 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/09/2011 | 1170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/09/2011 | 8631.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/09/2011 | 54.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/09/2011 | 7.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/09/2011 | 1886.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/09/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/09/2011 | 1.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/09/2011 | 1779.79 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.048/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/09/2011 | 2713.52 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.048/ 060 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/09/2011 | 5735.15 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.018/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/09/2011 | 1534.42 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.018/ 060 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/09/2011 | 2717.82 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.049/ 060 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/09/2011 | 1782.61 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.049/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/09/2011 | 5744.24 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.019/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/09/2011 | 1536.86 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.019/ 060 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/09/2011 | 2727.79 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.050/ 060 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/09/2011 | 1789.15 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.050/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/09/2011 | 5765.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.020/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/09/2011 | 1542.49 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.020/ 060 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/09/2011 | 9165.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. CEF-163,90 BC-5,00 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/09/2011 | 4455.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/09/2011 | 6274.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/09/2011 | 3765.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/09/2011 | 9033.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/09/2011 | 9060.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 10/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 30/09/2011 | 3439.77 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 06/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.655.709-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/09/2011 | 3049.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/10/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/10/2011 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 01/10/2011 | 272.50 | 00005355422403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SR. MARIA DE LOURDES JUSTINO DA SILVA, AQUISICAO DEUMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE /DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/10/2011 | 200.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /CAPACITACAO PARA TUTORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUINICIPIONOS DIAS 17, 18, 19 E 20/10/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/10/2011 | 460.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQF 4009, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAESAMES MEDICOS ESPECIALIZADO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 03/10/2011 | 935.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 26LCDLN26D450 DTV HDMI, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 03/10/2011 | 709.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR SPLIT/7000 2V CBV/Y 07 HW/KCF, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 03/10/2011 | 698.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS COL 2V EGC35B ESMALTEC, DESTINADOS A SE-/CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0048305 | 03/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00009597901447 | ALEX ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E INSTALACAO, COM REPOSICAO DE PECASDAS PARABOLICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTO-LOGIA-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 03/10/2011 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA/7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 03/10/2011 | 153.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD K DV647 USB LG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 03/10/2011 | 1047.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BEBEDOUROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0048364 | 03/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DR. JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, 22,DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBERTO CAM-PELO E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/ 2001, CONFORME CONTRATO N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0048267 | 03/10/2011 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 03/10/2011 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0048259 | 03/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORMECARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 03/10/2011 | 333.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DA/REFORMA DE PARTE DO CANAL E DRENAGEM PLUVIALLOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 03/10/2011 | 1210.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA FORMADO PELOS ALUNOS DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 03/10/2011 | 750.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COREOGRAFA DAS BALIZAS E PASSISTAS DAS BANDASFANFARRA, FORMADA PELAS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PETI-PROJOVEM, DE-/SENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0048534 | 04/10/2011 | 960.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 04/10/2011 | 580.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE ESTEIRA, DESTINADO A /SALA DE DISTRIBUICAO DO LEITE PARAIBA, A PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 04/10/2011 | 350.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER DA HPCP1215, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000402011 | 0048569 | 04/10/2011 | 800.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AOS CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. CON-FORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 04/10/2011 | 920.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE INTERLIGAM OS/MUNICIPIOS DE BANANEIRAS A SOLANEA E A ESTRA/BANAEIRAS AO DISTRITO DE ROMA, DANIFICADAS PELAS CHUVAS. CONFORME CONTRATODE N. 144/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 04/10/2011 | 970.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA E MARGENS DO ACES-SO AO CRUZEIRO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. CON-FORME CONTRATO N. 145/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 04/10/2011 | 500.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 04/10/2011 | 1600.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DE PARTIDAS VALEDAS PELO CAMPEONATO/MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E/ESPORTE,DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 05/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 04/10/2011 | 1600.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DE PARTIDAS VALEDAS PELO CAMPEONATO/MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E/ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0048399 | 04/10/2011 | 6000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO /DE 05/09 A 05/11/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 04/10/2011 | 752.36 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 04/10/2011 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCESSAMENTO DE DADOS,HD DESTINADO A MANUTENTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 TOFEUS ARTESANAIS, FABRICADOS A PARTIR DA FIBRA DE BANANEIRA, PARA SER ENTRE-GUES AOS PARTICIPANTES DA 2¦ SEMANA DE PROGRAMACAO SOCIAL NA PRACA, REALIZADO PELO FUNDO /MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 04/10/2011 | 471.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 04/10/2011 | 598.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 04/10/2011 | 508.06 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 04/10/2011 | 1180.95 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 04/10/2011 | 1227.60 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0048429 | 04/10/2011 | 4032.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 13KG'S, DESTINADOS A POLI-/CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I.CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0048437 | 04/10/2011 | 3800.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0048445 | 04/10/2011 | 1193.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL CAPSI, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0048453 | 04/10/2011 | 2254.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0048461 | 04/10/2011 | 2592.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 13KG'S, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0048470 | 04/10/2011 | 1440.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 13KG'S, DESTINADOS A POLI-/CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 05/10/2011 | 350.00 | 00073651680487 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNR 4196, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0048674 | 05/10/2011 | 7330.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 05/10/2011 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 05/10/2011 | 200.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPE-/SAS POR DESLOCAMENTO COM O GRUPO DE PROFESSO-RES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /FORMACAO CONTINUA - ARTES NA ESCOLA, REALIZA-DO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 05/10/2011 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 05/10/2011 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 05/10/2011 | 1700.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, /CONFORME CONTRATO N. 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 06/10/2011 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 06/10/2011 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 06/10/2011 | 60.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO MO-TO DE PLACA NQH 9646, VINCULADO AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048712 | 06/10/2011 | 1792.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLADESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048721 | 06/10/2011 | 9900.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048739 | 06/10/2011 | 1777.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTO-EJA, DESTE MUNICIPIO. CON-FORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048747 | 06/10/2011 | 737.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE-COS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 06/10/2011 | 425.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER'S PARA DIVULGACAO DA 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO /DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2011, PELO FUNDO MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0048887 | 07/10/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTA-/DOR MB INTEL DH61CRB3BR, CORO I3 2100,4GB DDDR3, HD1' E UM MONITOR 18,5P LCD LED SAMSUNG S19A300M BLACK WIDESC, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0048895 | 07/10/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTA-/DOR MB INTEL DH61CRB3BR, CORO I3 2100,4GB DDDR3, HD1' E UM MONITOR 18,5P LCD LED SAMSUNG S19A300M BLACK WIDESC, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0048909 | 07/10/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTA-/DOR MB INTEL DH61CRB3BR, CORO I3 2100,4GB DDDR3, HD1' E UM MONITOR 18,5P LCD LED SAMSUNG S19A300M BLACK WIDESC, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0048917 | 07/10/2011 | 1178.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO, UM NO BREAK MANAGNET4+ USM 1400BIFX115 1400VA PRETO E UM ESTA-BILIZADOR SMS ORIFESSIVE III UAP 1000BI 115 /AUT 5 N, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0048925 | 07/10/2011 | 1178.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO, UM NO BREAK MANAGNET4+ USM 1400BIFX115 1400VA PRETO E UM ESTA-BILIZADOR SMS ORIFESSIVE III UAP 1000BI 115 /AUT 5 N, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0048933 | 07/10/2011 | 972.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO, UM NO BREAK MANAGNET4+ USM 700BIFX115 PRETO E UM ESTABILIZADORSMS ORIFESSIVE III UAP 1000BI 115 AUT 5N, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVI-TE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,REALIZADO NESTE MUNICIPIOPELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0048950 | 07/10/2011 | 972.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO, UM NO BREAK MANAGNET4+ USM 700BIFX115 PRETO E UM ESTABILIZADORSMS ORIFESSIVE III UAP 1000BI 115 AUT 5N, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVI-TE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 07/10/2011 | 19.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0051501 | 07/10/2011 | 1178.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO, UM NO BREAK MANAGNET4+ USM1400BIFX115 PRETO E UM ESTABILIZADORSMS PROGRESSIVE III UAP 1000BI 115 AUT 5N,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVI-TE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0051519 | 07/10/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DH61CRB3BR CORE I3 2100 4GB DDR3 HD1MONITOR 18,5 LCD LED SAMSUNG S19A300M BLACK /WIDESC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432011 | 0051527 | 07/10/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DH61CRB3BR CORE I3 2100 4GB DDR3 HD1MONITOR 18,5 LCD LED SAMSUNG S19A300M BLACK /WIDESC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048852 | 07/10/2011 | 802.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS,/DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 07/10/2011 | 355.05 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 07/10/2011 | 278.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQI 9504,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 07/10/2011 | 122.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 07/10/2011 | 27.10 | 00007035836462 | VANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 07/10/2011 | 18.20 | 00005715487412 | JOSE CARLOS CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 07/10/2011 | 37.54 | 00007705240440 | HELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 07/10/2011 | 40.86 | 00001527455483 | JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 07/10/2011 | 14.43 | 00046533184415 | MARIA GORETTI FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 07/10/2011 | 58.64 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 07/10/2011 | 57.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 10/10/2011 | 170.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481,VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 10/10/2011 | 40245.02 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 10/10/2011 | 225.95 | 00002123639486 | MARIA DAS NEVES SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 10/10/2011 | 100.00 | 00014238053729 | FABIANA TEIXEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 10/10/2011 | 27.35 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 10/10/2011 | 19.50 | 00005175507419 | JOSELITA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 10/10/2011 | 44.45 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 10/10/2011 | 26143.72 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO /MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 10/10/2011 | 5665.61 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 10/10/2011 | 580.83 | 00034289593453 | MARIA DE FATIMA ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 10/10/2011 | 7153.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 10/10/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 10/10/2011 | 4755.26 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE /SAUDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 10/10/2011 | 241.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 10/10/2011 | 1307.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053465 | 10/10/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 10/10/2011 | 998.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLA-CA NQI 9654, FIAT NOVO UNO VIVAVE 1.0 8V EVO/FLEX, APOLICE N. 053171266595, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADODO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 10/10/2011 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00014659029883 | MARIA GORETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL RES-/PONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOE ILUMINACAO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26/07E 01 A 03/08/2011,DO EVENTO CULTURAL CAMINHOSDO FRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 10/10/2011 | 600.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATARDE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 11/10/2011 | 649.50 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL 2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0052701 | 11/10/2011 | 1184.57 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA, NO TRECHOJOAO PESSOA - RIO DE JANEIRO- JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DAS AMERICAS E CONGRESSO ABAV (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIA DE/VIAGNES), NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2021 E 22 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CARTA CONVITE N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 11/10/2011 | 1888.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS,/DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTEDA 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, RELAIZADO NAPRACA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 11 A 14/DE OUTUBRO DE 2011, PROMOVIDOPELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 11/10/2011 | 2154.65 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 11/10/2011 | 1503.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS/DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 11/10/2011 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E ESCRITORIO DE INFORMATICA, SOBRE O PROGRAMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS 0102,14,15 E 20/09/11,CONF.DISP.LEGAL LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 11/10/2011 | 3200.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS BANCOS EM MADEIRA JATOBA, DES-TINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. 131/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.13.684-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS BANCOS EM MADEIRA JATOBA, DES-TINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. 131/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 11/10/2011 | 140.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 11/10/2011 | 150.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPAROS EM HD'S E FONTE ATX,DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 11/10/2011 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO, PARA O LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DAS ACOES DO PAR-PLANO DE ACOES /ARTICULADAS, UTILIZANDO VEICULO 4X4, CONFORMECONTRATO N. 135/2011.REL. A 03/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 11/10/2011 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO/PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSAS, ATRAVES DE CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL, MIGUEL FILGUEIRA FILHOE JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 11/10/2011 | 1250.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRA-TO N. 139/2011, RELATIVO A 01/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 11/10/2011 | 1250.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRA-TO N. 139/2011, RELATIVO A 01/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051888 | 11/10/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-ESTADUAL-BANANEIRAS)/NO TURNO NOITE, CONFORME CONRTATO N. 050/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 08/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051896 | 11/10/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(TABOLEIRO-CHA-BANANEIRAS-TABOLEIRO) NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N. 022/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATI-VO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051900 | 11/10/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABO-CLO)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONT,/N. 048/11 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 11/10/2011 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 13/10/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 13/10/2011 | 637.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 13/10/2011 | 149.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 13/10/2011 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO EM CARRODE SOM, DE ATIVIDADES DIVERSAS, REALIZADO NESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 13/10/2011 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 13/10/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO A PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 19,22,26,29/09,03,06,10,13,17 E 20/10/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 13/10/2011 | 350.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE FILTROS E DA BASE DA/CAIXA DE MARCHA, BASE DO MOTOR, DO VEICULO DEPLACA NPT 5336, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0049361 | 13/10/2011 | 1519.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0049379 | 13/10/2011 | 1460.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0049387 | 13/10/2011 | 1020.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 13/10/2011 | 199.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HO 500GB DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 13/10/2011 | 5000.00 | 00008907625468 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA INSTALACAO ELETRICA E LOGICA DOS COMPUTADORES DOPROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME CONTRATO N. 161/2011,FIRMADO COMESTA IDELIDADE E A SECRETARIADA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 13/10/2011 | 2500.00 | 00008907625468 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA INSTALACAO ELETRICA E LOGICA DOS COMPUTADORES DOPROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME CONTRATO N. 161/2011,FIRMADO COMESTA IDELIDADE E A SECRETARIADA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 13/10/2011 | 600.00 | 00008746580476 | CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DO LEITEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 13/10/2011 | 800.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE 150Mý DE CERAMICA ONDE FUNCIONAA USINA DO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 13/10/2011 | 89.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 13/10/2011 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 13/10/2011 | 640.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO COM O GRUPO TEATRAL RISOS DA CI-DADE DE GUARABIRA,PARA AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DURANTE A 2¦ SEMANADE PROMOCAO SO-CIAL, REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NO/PERIODO DE 11 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049671 | 14/10/2011 | 879.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 14/10/2011 | 950.00 | 00014659029883 | MARIA GORETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL RES-/PONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOE ILUMINACAO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26/07E 01 A 03/08/2011,DO EVENTO CULTURAL CAMINHOSDO FRIO 2011. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049697 | 14/10/2011 | 770.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 14/10/2011 | 2700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049689 | 14/10/2011 | 5750.59 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963,PATROL, MNF1430, KUR2496MMY1358, MMT0895, MNT7831 E MOV2642, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 14/10/2011 | 800.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSAS, PORCELANATOS E REJUNTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049638 | 14/10/2011 | 3153.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNO 6744, NQF 9010,/MNB 3946, MNH 9204, MNC 8726,NPT 5286, MNR4196, MOD 0605 E NQC 9914. CONFORME TOMADA DE /PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049646 | 14/10/2011 | 7479.49 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNO 6744, NQF 9010,/MNB 3946, MNH 9204, MNC 8726,NPT 5286, MNR4196, MOD 0605 E NQC 9914. CONFORME TOMADA DE /PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 14/10/2011 | 167.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAFETEI-RA 2V 26X BELLA C-04 MONDIAL, UM LIQUIDIFICA-DOR 2V 2VEL. LN30 BR ARNO E UMA SANDUICHERA2VAMS 380BR AMVOX, DESTINADOS A UNIDADE BASICA/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 14/10/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049557 | 14/10/2011 | 375.42 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049565 | 14/10/2011 | 4933.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049573 | 14/10/2011 | 301.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049581 | 14/10/2011 | 626.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049590 | 14/10/2011 | 31.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049603 | 14/10/2011 | 15830.28 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0049611 | 14/10/2011 | 4500.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSO-/RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,/DESTE MUNICIPIO,A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 14/10/2011 | 500.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03,04,10,11 E 14/10/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 14/10/2011 | 44.47 | 00020543069400 | JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 14/10/2011 | 20.00 | 00011296865401 | ANA KALYNE DOS ANJOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESASA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 14/10/2011 | 35.00 | 00005140335417 | MARIA DAS GRACAS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 14/10/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 14/10/2011 | 200.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO /DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO/SEBRAE, NOS DIAS, 10,11,13 E 14/10/2011. CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 14/10/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049701 | 14/10/2011 | 21.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 17/10/2011 | 31.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 17/10/2011 | 160.00 | 02311364000118 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/PLICACAO DE PELICULA FUME NO VEICULO DE PLACANQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 17/10/2011 | 540.00 | 02311364000118 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/PLICACAO DE PELICULA FUME, NOS VEICULOS DE /PLACAS NQC 9914, NQF 9010 E MNO 6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 17/10/2011 | 4225.00 | 02311364000118 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PELICULA FUME, DOS VIDROS DA JANELA DA/SALA DE RAIO X, LABORATORIO, ENFERMARIA, CLI-NICA CIRURGICA E PEDIATRIA, DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 17/10/2011 | 160.00 | 02311364000118 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/PLICACAO DE PELICULA FUME NO VEICULO DE PLACANQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE /DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA -/IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0049778 | 17/10/2011 | 2240.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE OITO TENDAS /DURANTE OS DIAS 11 A 15/OUTUBRO/2011, DESTINADOS A 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADONA PRACA EPITACIO PESSOA, PELO FUNDO MUNICI-/PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. /CONFORME CARTA CONVITE DE N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0049786 | 17/10/2011 | 1960.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SETE TENDAS /DURANTE OS DIAS 11 A 15/OUTUBRO/2011, DESTINADOS A 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADONA PRACA EPITACIO PESSOA, PELO FUNDO MUNICI-/PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. /CONFORME CARTA CONVITE DE N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0049794 | 17/10/2011 | 890.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 30 CONJ. MESASDURANTE OS DIAS 11 A 15/OUTUBRO/2011, DESTINADOS A 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADONA PRACA EPITACIO PESSOA, PELO FUNDO MUNICI-/PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. /CONFORME CARTA CONVITE DE N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 18/10/2011 | 100.00 | 00042448069468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADAS A ORGANIZACAO E SINALIZACAO DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 18/10/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 18/10/2011 | 150.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA O /HOSPITAL UNIVERSITARIO,NOS DIAS 05,12 E 15 DESETEMBRO DE 2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 18/10/2011 | 980.00 | 12620902000100 | ORBIETA COM.REPRES. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA MA-NUTENCAO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR, CAPACIDADE DE 35 KVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 18/10/2011 | 100.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 18/10/2011 | 250.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE RECIFE-PE,NO DIA 08/09, E A JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 05, 14 E 23/09/2011, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 18/10/2011 | 400.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 15, 18, 22 E 25/08/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SELO U-NICEF E TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. CONDISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 18/10/2011 | 930.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 18/10/2011 | 2681.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 18/10/2011 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 18/10/2011 | 21291.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 18/10/2011 | 4039.84 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 19/10/2011 | 40.32 | 00006214433442 | ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 19/10/2011 | 100.00 | 00003849704432 | ANASTACIO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME/DE ULTRA SOM, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 19/10/2011 | 66.00 | 00091079659404 | ROSA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE PARCELA/DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 19/10/2011 | 30.00 | 00007799998431 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 19/10/2011 | 32.20 | 00091076935400 | ROSINEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 19/10/2011 | 40.83 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 19/10/2011 | 1320.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL,DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 19/10/2011 | 6049.44 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BU-/CAL- PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 19/10/2011 | 227.90 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA/JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 19/10/2011 | 53.10 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA/JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 20/10/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 20/10/2011 | 4341.66 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 20/10/2011 | 3905.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO AGOSTO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0051551 | 20/10/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 20/10/2011 | 300.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO/DO COGEMAS E REUNIAO DA CIB, NOS DIAS 20, 21 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 20/10/2011 | 18.44 | 00009219020424 | MARIA ELISANGELA DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 20/10/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 20/10/2011 | 0.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 20/10/2011 | 251.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 20/10/2011 | 4546.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, MES APURACAO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 20/10/2011 | 2325.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, MES APURACAO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 20/10/2011 | 3791.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 20/10/2011 | 7752.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 20/10/2011 | 7673.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 20/10/2011 | 5343.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 21/10/2011 | 2069.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BEBEDOUROS COL 2V EG35B ESMALTEC, UM REFRIGERADOR 2V241L CRC28EB/FB CONSUL E UM FOGAO 4BO BALI /CRISTAL BR ESMALTEC, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 21/10/2011 | 122.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 21/10/2011 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 21/10/2011 | 16.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 21/10/2011 | 300.00 | 00017670373415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DOS JOGOS DA COPA PROJOVEM, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DO ESPORTE E CIDADANIA, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 21/10/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0053589 | 21/10/2011 | 5110.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 21/10/2011 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADO /NOS DIAS 18,13 E 20/10/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 21/10/2011 | 570.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE LIQUIDIFICADORES 2V 2VEL L22 MONDIAL E DOIS LIQUIDI-FICADORES 2V 2VEL NL 26 MONDIAL, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MULHERES ATENDIDAS PELAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE A INTENCIFICACAO DOS E-XAMES CITOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 21/10/2011 | 100.00 | 00066090776491 | MARISE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDEDE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/ACOMPANHADO OS PACIENTES IDOSOS AVALIADOS PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVA DE CATARA-TA NOS DIAS 13 E 14/09/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 24/10/2011 | 29.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS XEROGRAFICOS /PRESTADOS, A SERCRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 24/10/2011 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 24/10/2011 | 4750.00 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISOCA DE PAPEL TOALHA/CRENE 20X21CM COM 1000 G LIZ, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 24/10/2011 | 6000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS /DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 24/10/2011 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 24 E 25/10/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 24/10/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 09/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 24/10/2011 | 3260.00 | 00004486424417 | JOACI NUNES DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-SOBSTRUCAO E INSTALACAO DA NOVA REDE DE ESGO-TO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 129/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 24/10/2011 | 683.50 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL XEROGRAFICO, ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 24/10/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 24/10/2011 | 4000.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE APRESENTACOES MUSICAIS, COM TRIO DE FORRO,DURANTE CORTEJO DAS QUADRILHAS, TRENZINHO DO/FORRO E APRESENTACOES DO GRUPO FLOCLORICO, NOMELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 24/10/2011 | 390.00 | 00023929324504 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E NA LOCACAO DE CAMA ELASTICA, NO DIA 12 DE OUTUBRO, DURANTE COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 24/10/2011 | 290.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA E UM BANNER, DESTINA-DO A DIVULGACAO DA COPA PROJOVEM E DA 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 24/10/2011 | 300.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A-/PRESENTACAO ARTISTICA COM LITERATURA DE COR-/DEL E MUSICA, REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DURANTE A 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAR /NOS DIAS 12 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 25/10/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 25/10/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 25/10/2011 | 920.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS/DESTINADOS A COMEMORACAO DA SEMANA DO IDOSO EDURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO, NA 2¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0050776 | 25/10/2011 | 1100.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMA ELAS-TICA E UMA PISCINA DE BOLINHAS, DESTINADOS AOIISEMANA DE PROMOCAO SOCIAL,PARA DIVERSAO DASCRIANCAS, NO PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO,REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000452011 | 0050784 | 25/10/2011 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 146/2011 E CARTA CONVITE N. 0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0050792 | 25/10/2011 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0050610 | 25/10/2011 | 1219.75 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 25/10/2011 | 900.00 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO GUABIRABA, NO TRAJETO SITIO GUABIRA-BA AO CENTRO DA CIDADE DE BANANEIRAS. CONFOR-ME CONTRATO N. 113/2011, RELATIVO A 01 E 02/7PARCERLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 25/10/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME /CONTRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 25/10/2011 | 1300.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 8654, MMX 3152 E MMZ 7298, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 25/10/2011 | 93.17 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 25/10/2011 | 38.32 | 00091076811434 | ANTONIO ISEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 25/10/2011 | 25.00 | 00097740403415 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 25/10/2011 | 30.00 | 00004179104440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 25/10/2011 | 43.33 | 00004440411410 | JOSEFA MACENA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 25/10/2011 | 35.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 25/10/2011 | 35.73 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 25/10/2011 | 29.04 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 25/10/2011 | 74.54 | 00087449056453 | ELIEUDA BEZERRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 25/10/2011 | 120.00 | 00093029454487 | MARIA DO DESTERRO LAURIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESULTRASONOGRAFIA DO PESCOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 25/10/2011 | 218.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 25/10/2011 | 443.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 25/10/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 25/10/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0050652 | 25/10/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 25/10/2011 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 25/10/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0050687 | 25/10/2011 | 596.73 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050695 | 25/10/2011 | 3349.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050709 | 25/10/2011 | 3769.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050717 | 25/10/2011 | 3350.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0050725 | 25/10/2011 | 6712.55 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N. 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0053481 | 25/10/2011 | 4200.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TOMADA DE PRECOS N003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 25/10/2011 | 1800.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E VEICULACAO NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, PROGRAMA GENTE QUE SABE, COM OS ALUNOS MATERICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 26/10/2011 | 550.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 26/10/2011 | 3390.00 | 12522695000150 | BABY SHOPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE/ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 26/10/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 26/10/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 27/10/2011 | 8.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 27/10/2011 | 33.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 27/10/2011 | 22.03 | 00004477609477 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 27/10/2011 | 130.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 27/10/2011 | 800.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SE-RIGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 27/10/2011 | 4700.00 | 82596826000120 | PHOTOMACRO COM. DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FILMADO-RA SONY MC2000, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 27/10/2011 | 250.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DA II SEMANA DE PRO-MOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 27/10/2011 | 27.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 27/10/2011 | 700.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS AOS /AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 27/10/2011 | 500.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 27/10/2011 | 6000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE UMA CAIXA DE CONTROLE E CAIXA DE LEVENTAMENTO LATERAL DA LAMINA/DA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 27/10/2011 | 750.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COREOGRAFA DAS BALIZAS E PASSISTAS DAS BANDASFANFARRA, FORMADA PELAS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PETI-PROJOVEM, DE-/SENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 27/10/2011 | 500.00 | 00020444362487 | MARIA DO SOCORRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREACAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DURANTE A II SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL,REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 11A 15DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 27/10/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 27/10/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 27/10/2011 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 27/10/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 27/10/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 27/10/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 27/10/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 27/10/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 27/10/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 27/10/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 27/10/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 27/10/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 27/10/2011 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 27/10/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 27/10/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 27/10/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 27/10/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 27/10/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 27/10/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 27/10/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 27/10/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 27/10/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 27/10/2011 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 27/10/2011 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0051195 | 27/10/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME/DISPENSA N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 27/10/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORMEDISPENSA N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0051217 | 27/10/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 27/10/2011 | 400.00 | 00008757446482 | ROSELY CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 27/10/2011 | 400.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 27/10/2011 | 400.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212011 | 0051250 | 27/10/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262011 | 0051268 | 27/10/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. /CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0051276 | 27/10/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DISPENSA N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 27/10/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0051292 | 27/10/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DISPENSA N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0051306 | 27/10/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0051314 | 27/10/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME /PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E DIRECAO DO ESPETACULO /AUTO DO MENINO DEUS, FORMADO PELOS ALUNOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO /MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 28/10/2011 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE, FAMUP E ESCRITORIO DE INFORMATICA, NOS DAIS 24 E 25/10/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0051420 | 28/10/2011 | 980.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 28/10/2011 | 348.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - /PACS, ENFERMEIROS, MEDICOS, DENTISTAS, TECNI-COS DE ENFERMAGEM,DURANTE PARTICIPACAO DO DIADE PREVENCAO A DIABETES E HIPERTENSAO, PROMO-VIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,NOS DIAS 20,21/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051446 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 28/10/2011 | 795.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DEENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES ROTINEIRAS DO SE TOR NA REGIAO DE ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 28/10/2011 | 3929.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0051560 | 28/10/2011 | 5255.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0051381 | 28/10/2011 | 1434.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0051390 | 28/10/2011 | 6569.12 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 28/10/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 28/10/2011 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO/A ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 04 E 11/10/2011CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 28/10/2011 | 33.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 28/10/2011 | 1.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 28/10/2011 | 500.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N.2121-0, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PGTO.DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 31/10/2011 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 31/10/2011 | 64.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 31/10/2011 | 770.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 31/10/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 31/10/2011 | 4455.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 31/10/2011 | 10445.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. CEF-207,68 BC-5,00 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 31/10/2011 | 6249.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 31/10/2011 | 3049.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 31/10/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 31/10/2011 | 17583.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-1.311,16 BC-10,00 BB-723,85 BV-125,40 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 31/10/2011 | 9289.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 31/10/2011 | 1170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 31/10/2011 | 940.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CEF, CONSULTORIA I, SEBRAE,BRCONSULT, NOS DIAS, 19,2609, 06,10/10 E A NATAL-RN, NODIA 03/10/2011,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM INVESTIDORES/INTERESSADOS EM INVESTIR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 31/10/2011 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, NO DIA 18 DE OU-TUBRO DE 2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL / LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 31/10/2011 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO/DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COM APLICACAO DOS /BENEFICIOS PARA AS MICROS E PEQUENAS EMPRESASREALIZADO PELO SEBRAE, NOS DAIS 24 E 25/10/11CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 31/10/2011 | 500.00 | 00006396745429 | RISOLENE SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO /DE PLACA NQH 9646/PB, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME /CONTATO N.136/2011,RELATIVO A 02/05 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 31/10/2011 | 70.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 31/10/2011 | 150.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS NO CENTRO DE CIRURGIAS DO APARELHO DIGESTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 31/10/2011 | 30.00 | 00004147174493 | MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE/SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 31/10/2011 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM ESTUDOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, NESTEESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 31/10/2011 | 235.11 | 00009218788426 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 31/10/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 31/10/2011 | 14413.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2011. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 31/10/2011 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 31/10/2011 | 32233.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2011. PA-354,25 CEF-516,29 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 31/10/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 31/10/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-86,15 BB-78,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 31/10/2011 | 600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE REUNIAO COM PROFESSORES E /DIRETORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO AUDITORIO DAESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, REALIZADAS /NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 31/10/2011 | 360.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 068/2011. RELA-TIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0051730 | 31/10/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE N.0012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 31/10/2011 | 545.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO JARACATIA, DURANTE O MES DE/OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CABOCLO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 31/10/2011 | 545.00 | 00000005087481 | ANTONIA IZABEL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, DO SITIO JARACATIA, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051772 | 31/10/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 032/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELA TIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051781 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA) NO /TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 051/2011E TP N.005/11,REL.A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051799 | 31/10/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051802 | 31/10/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051811 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051829 | 31/10/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051837 | 31/10/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051845 | 31/10/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZIERAS) NO TURNO DA MANHA, CONF. CONT. 023/11 E TP N.005/11,REL.A 08/10 PARCEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051853 | 31/10/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051861 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051870 | 31/10/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051918 | 31/10/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-ROMA-VILA MAIA) NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 050/2011 E TOMADA DE PRECOSN.05/2011,RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051926 | 31/10/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-TRIANGULO-BANANEIRAS-VILA MAIA) NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 050/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 08/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051934 | 31/10/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO-JOAO/PEREIRA) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME /CONTRATO N. 036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, REL. A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051942 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051951 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 31/10/2011 | 1900.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(OITICICA-CAJAZEIRAS-OITICICA), NO TURNO DA MANHA E TARDE. CONFORME CONTTRATO N. 176/2011, REALTIVO A 01/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051977 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-ESTADUAL-BANANEIRAS) TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 049/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 07/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051985 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0051993 | 31/10/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA GAMELAS) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CON-/TRATO N. 026/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N. 005/2011, REL. A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052001 | 31/10/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052019 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052027 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052035 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052043 | 31/10/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA GAMELAS) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CON-/TRATO N. 026/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N. 005/2011, REL. A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052051 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-ESTADUAL-BANANEIRAS) TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 049/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 08/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052060 | 31/10/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABO-CLO)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONT,/N. 048/11 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052078 | 31/10/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052086 | 31/10/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(TABOLEIRO-CHA DO LINDOLFO-BANS-/TABOLEIRO)NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 022/11 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/2011 RE-LATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052094 | 31/10/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(CABOCLO-JARACATIA-CHA DO LINDOL-FO-BANANEIRAS)NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFOCONT. N. 048/11 E TOMADA DE PRECOS N. 0005/20LATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052108 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052116 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052124 | 31/10/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(TABOLEIRO-CHA DO LINDOLFO-BANS -TABOLEIRO) NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N. 048/11 E TOMADA DE PRECOS N.005/11, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052698 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 08/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 31/10/2011 | 15000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO,CONFORME CONTRATO N. 131/2011 E CARTA CONVITE N. 038/2011. 4¦ MEDICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA EM CAJAZEIRAS, ZONA RURAL. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 31/10/2011 | 545.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 31/10/2011 | 12282.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-254,16 BC-10,00 BB-296,94 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 31/10/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 31/10/2011 | 2571.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. SINDSEV-20,84 CEF-312,39 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 31/10/2011 | 9817.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-312,24 BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 31/10/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 31/10/2011 | 48828.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. SINDSEV-18,00 CEF-547,72 BC-110,00 BB-801,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 31/10/2011 | 950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 31/10/2011 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 31/10/2011 | 22870.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-293,35 BB-835,32 BV-402,63 STMB-4,65 SINDSERV-41,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 31/10/2011 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 31/10/2011 | 80889.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. SINDSEV-331,16 CEF-2.298,11 BC-30,00 BB-3.015,63 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 31/10/2011 | 765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 31/10/2011 | 214524.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. SINDSEV-481,03 CEF-7.509,40 BC-20,00 BB-4.373,67 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 31/10/2011 | 6320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 31/10/2011 | 9270.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-120,66 BB-614,27 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 31/10/2011 | 9946.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11. SINDSEV-11,00 CEF-699,03 BB-159,95 STMB-4,65BV-181,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 31/10/2011 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 31/10/2011 | 69324.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11. CEF-2.703,80 BC-10,00 BB-1.454,66 BV-291,79 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 31/10/2011 | 1275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 31/10/2011 | 4087.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11. PA-314,93 CEF-238,57 BB-133,20 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 31/10/2011 | 13117.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-562,75 BC-5,00 BV-110,92 BB-157,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 31/10/2011 | 19748.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11. BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 31/10/2011 | 171.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052011 | 0052167 | 31/10/2011 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE ACOES DESAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-SAUDE BUCAL,PARA OS PONTOS DE APOIO /NOS SITOS ALAGAMAR,OITICICA,LAGOA DANTAS,UMA-RIZINHO E ESTREITO.CONF. TP N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 31/10/2011 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 31/10/2011 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 31/10/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 31/10/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 31/10/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0052221 | 31/10/2011 | 7000.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0052230 | 31/10/2011 | 7180.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA, PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 050/2011 E INEXIGIBILIDADE N.019/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0052248 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 31/10/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0052281 | 31/10/2011 | 127.23 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELALA-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272011 | 0052299 | 31/10/2011 | 727.18 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA OBSTETRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0120/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N. 027/2011, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000232011 | 0052302 | 31/10/2011 | 2993.30 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 023/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0052311 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0052329 | 31/10/2011 | 2340.20 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 035/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0052337 | 31/10/2011 | 3743.53 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 124/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0052353 | 31/10/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0052361 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0052370 | 31/10/2011 | 5740.70 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0052388 | 31/10/2011 | 931.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0052396 | 31/10/2011 | 7736.87 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000342011 | 0052400 | 31/10/2011 | 622.22 | 00001252796471 | BRUNO MOURA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N.034/2011, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0052418 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0052426 | 31/10/2011 | 1891.46 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N.015/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0052434 | 31/10/2011 | 780.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 050/2011 E INEXIGIBILIDADE N.019/11,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 31/10/2011 | 709.50 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 31/10/2011 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 31/10/2011 | 9350.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 31/10/2011 | 50277.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. PA-163,50 CEF-3.685,13 BC-5,00 BB-176,52 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 31/10/2011 | 10733.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 31/10/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 31/10/2011 | 18486.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. PA-120,44 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 31/10/2011 | 4391.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2011. CEF-407,99 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 31/10/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 31/10/2011 | 8610.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2011. CEF-199,97 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 31/10/2011 | 6647.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2011. CEF-299,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 31/10/2011 | 6996.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. CEF-606,89 BV-184,85 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 31/10/2011 | 17860.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2011. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 31/10/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 31/10/2011 | 62769.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2011. CEF-1.182,21 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 31/10/2011 | 39668.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-3.017,55 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 31/10/2011 | 19287.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 31/10/2011 | 13200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 31/10/2011 | 4712.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 31/10/2011 | 1265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 31/10/2011 | 8510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 31/10/2011 | 3689.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 31/10/2011 | 8403.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 31/10/2011 | 28226.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. PA-316,10 CEF-2.010,87 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /OFICINEIRO DE TEATRO E DIRECAO DO ESPETACULO/AUTO DO MENINO DEUS, A SER REALIZADO NOS DIAS23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 31/10/2011 | 15475.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2011. CEF-820,45 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 31/10/2011 | 14153.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2011. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053490 | 31/10/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 31/10/2011 | 100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 02-DIARIA, CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOSDIAS 26 E 27/10/2011, CONFORME DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 02-DIARIA, CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOSDIAS 26 E 27/10/2011, CONFORME DISPISITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052485 | 31/10/2011 | 1500.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTI-CIPANTES DA II SENABA DE PROMOCAO SOCIAL REA-LIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052493 | 31/10/2011 | 8527.61 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRCOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 31/10/2011 | 900.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COREOGRAFO E ADERECISTA, DAS OFICINAS DE DAN-CA, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052515 | 31/10/2011 | 3580.75 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 31/10/2011 | 280.45 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DETINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052531 | 31/10/2011 | 1460.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTI-CIPANTES DA II SENABA DE PROMOCAO SOCIAL REA-LIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00048213500415 | PAULA FRASSINETE ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2011, NA II/SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NA PRACAEPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 31/10/2011 | 400.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COORDENADORA DO PROCESSO ELEITORAL NAS ESCO-/LHAS DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALI-ZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 31/10/2011 | 750.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA/APRESENTACAO NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052574 | 31/10/2011 | 836.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS CONFECCAO DE LANCHESPARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE PERIODO DE A-TUALIZACAO DO CADASTRL DOS BENIFICIARIOS DO /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TO- MADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052582 | 31/10/2011 | 1500.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTI-CIPANTES DA II SENABA DE PROMOCAO SOCIAL REA-LIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 31/10/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052604 | 31/10/2011 | 290.84 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052612 | 31/10/2011 | 719.73 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,/DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052621 | 31/10/2011 | 2765.73 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 31/10/2011 | 900.00 | 00008563930451 | EMILY NAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES CENICAS COM AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DO /AUTO DE NATAL, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 31/10/2011 | 900.00 | 00008563930451 | EMILY NAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES CENICAS COM AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DO /AUTO DE NATAL, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 31/10/2011 | 750.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CANTO, DOS ALUNOS DO CORAL, FOR-MADO POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMASOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO /DO ALTO DE NATAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 31/10/2011 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 31/10/2011 | 4988.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 31/10/2011 | 2996.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 31/10/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201.RELATIVO AO MES OUT/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 31/10/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 31/10/2011 | 300.00 | 00088384772720 | GERALDO BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE AS FAMI-/LIAS DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 31/10/2011 | 10007.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 31/10/2011 | 17482.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 31/10/2011 | 51346.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-5.626,94 BC-5,00 BB-1.034,81 BV-741,21 STMB-46,50 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 31/10/2011 | 17057.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 31/10/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 31/10/2011 | 2319.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 31/10/2011 | 2160.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DAS AMERI-CAS E CONGRESSO DA ABAV, NOS DIAS 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 E 22/10/2011.CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 31/10/2011 | 6044.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 31/10/2011 | 8338.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CEF-425,43 BC-10,00 BB-224,10 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 31/10/2011 | 5853.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. BC-5,00 BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 01/11/2011 | 170.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATI-VO, DA DIVULGACAO DO TURISMO LOCAL, DURANTE OENCONTRO PARAIBANO DE CORRETORES DE IMOVEIS,/REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO CRECI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 01/11/2011 | 265.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007875136440 | IGOR CESAR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL, RECEPCAO, ACOMODACAO, ENCAMINHAMENTO, TRANSPORTE, DURANTE A SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 01/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 01/11/2011 | 900.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/CENOGRAFO E ADERECISTA, DAS OFICINAS DE ARTESCENICAS, FORMADO COM ALUNOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO, EM PREPARACAO PARA A-PRESENTACAO, DURANTE O AUTO DE NATAL, A REALIZAR-SE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0056120 | 01/11/2011 | 1440.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/11/2011 | 345.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 01/11/2011 | 196.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 01/11/2011 | 400.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNX 9200, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SALGADI-NHOS DA IANE-INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA, A SEREM DISTRIBUIDOS, DURANTE A SEGUNDASEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 01/11/2011 | 875.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE TENIS OFICIAL, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCI-/AIS,DESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 01/11/2011 | 1175.00 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,FAVA CADASTRADOS NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 01/11/2011 | 657.51 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 01/11/2011 | 435.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 01/11/2011 | 632.65 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 01/11/2011 | 129.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 01/11/2011 | 528.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 01/11/2011 | 1012.50 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 01/11/2011 | 233.99 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO,BATATA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 01/11/2011 | 500.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAUPAS DE FRUTA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 01/11/2011 | 160.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 01/11/2011 | 1540.50 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 01/11/2011 | 540.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 01/11/2011 | 532.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PEIXE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, ARROZ DA TERRA,CA-DASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 01/11/2011 | 322.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 01/11/2011 | 456.25 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAUPAS DE FRUTA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 01/11/2011 | 651.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 01/11/2011 | 477.90 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 01/11/2011 | 635.25 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,INHAME,MAMAO,MACAXEIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 01/11/2011 | 336.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 01/11/2011 | 1620.00 | 00006584104400 | EDSON CARDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVO,BANANA,FARINHAA,CADASTRADO NO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 01/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 20111, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 01/11/2011 | 902.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 01/11/2011 | 93.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/11/2011 | 91.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/11/2011 | 704.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA NQF9010, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0054071 | 01/11/2011 | 3876.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0054089 | 01/11/2011 | 1122.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0055883 | 01/11/2011 | 960.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0056073 | 01/11/2011 | 774.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0056081 | 01/11/2011 | 1359.02 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULE DE PLACA MNC8726VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME CARTA N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0056090 | 01/11/2011 | 385.92 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULE DE PLACA MNO6744VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME CARTA N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0056103 | 01/11/2011 | 1057.13 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULE DE PLACA MNC8726VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME CARTA N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053597 | 01/11/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053601 | 01/11/2011 | 900.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO MIJONIA-MANITU-VILA MAIAMIJONIA, TURNO MANHA,NO VEICULO TIPO MANGALARGA,PLACA CBL 3654, CONFORME TOMADA DE PRECOS/N. 005/2011, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053619 | 01/11/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.CHA GAMELAS) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CON-/TRATO N. 026/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N. 005/2011, REL. A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053627 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO- JOAOPEREIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N. 005/2011, REL. A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053635 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO- JOAOPEREIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N. 005/2011, REL. A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053643 | 01/11/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMARIZINHO NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 032/2011, REALTIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053651 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0053660 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 01/11/2011 | 543.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 01/11/2011 | 1094.25 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/11/2011 | 532.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 01/11/2011 | 352.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 01/11/2011 | 937.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 01/11/2011 | 1172.75 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 01/11/2011 | 484.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 01/11/2011 | 543.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 01/11/2011 | 483.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 01/11/2011 | 683.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 01/11/2011 | 365.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 01/11/2011 | 144.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 01/11/2011 | 566.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 01/11/2011 | 835.00 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CENOURA,DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 01/11/2011 | 334.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 01/11/2011 | 660.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 01/11/2011 | 660.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0053937 | 01/11/2011 | 2810.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 100020LD 35, CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLAC MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0053945 | 01/11/2011 | 2810.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 100020LD 35, CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLAC MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0053953 | 01/11/2011 | 5440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITEN. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0053961 | 01/11/2011 | 864.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R 175, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT5336VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALE SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 01/11/2011 | 5500.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PORTOES GALVANIZADO DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 01/11/2011 | 600.00 | 00026805706858 | ANTONIO SIDRONIO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZO-NA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 01/11/2011 | 600.00 | 00088568334415 | IVAN NONATO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RETELHAMENTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ADJALMEEPITACIO, S/N, CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO, QUE SERVE PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE ME-/DEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/11/2011 | 317.91 | 00033014612472 | MARIA LUCIA IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE DEZ DIAS DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 01/11/2011 | 15.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0056065 | 01/11/2011 | 15360.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 01/11/2011 | 221.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS CONTATELEFONICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 01/11/2011 | 35.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003613835410 | Ma JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM-PB, AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 01/11/2011 | 161.05 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BANDA LARGA 3G, RELATIVO AO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0060518 | 01/11/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N.020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382011 | 0053716 | 01/11/2011 | 12000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO /PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ANALISE,/AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE /PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN-TO AS DIRETRIZES NORMATIVAS EMANADAS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-TO N. 167/2011 E INEXIGIBILIDADE N. 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 01/11/2011 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 01/11/2011 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 01/11/2011 | 3579.45 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 07/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.655.709-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 01/11/2011 | 9151.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 11/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 03/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0054411 | 03/11/2011 | 12544.13 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.0012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0054429 | 03/11/2011 | 1338.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0054437 | 03/11/2011 | 1687.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 03/11/2011 | 246.05 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0054453 | 03/11/2011 | 3380.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBO-OK, ACER AS4745Z-455, PETIUM DUAL CORE TS4500DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000372011 | 0054461 | 03/11/2011 | 29990.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TENDA DALEITURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPA-IS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADEN. 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0055891 | 03/11/2011 | 4482.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0056901 | 03/11/2011 | 4482.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0056910 | 03/11/2011 | 2573.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 03/11/2011 | 300.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0055247 | 03/11/2011 | 2573.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 03/11/2011 | 399.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ENTREVISTADORES DO CADASTRAMENTO UNICO, QUE ATENDERA, AS/REGIOES DE CAJAZEIRAS, ALAGAMAR, QUEIMADAS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DEFATIMA, DURANTEATUALIZACAO CADASTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 03/11/2011 | 479.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ES-PORTIVO, BOLAS, DESTINADOS AS COMPETICOES DE/FULTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 03/11/2011 | 1100.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES EM FERRO, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO, DE VIAS PUBLICAS, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 04/11/2011 | 467.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 04/11/2011 | 420.00 | 00005150324418 | CHRISTIANNE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PULA PULA E CAMA ELASTICA, DESTINADO AO DIA MUNICIPAL DO ESPORTE E CIDADANIA, REALIZADO NO DISTRITO DO /TABOLEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 04/11/2011 | 400.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES. DESTINADOS A FUNCIONARIOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0056928 | 04/11/2011 | 2827.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055905 | 04/11/2011 | 2827.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055913 | 04/11/2011 | 3582.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055921 | 04/11/2011 | 2990.82 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 04/11/2011 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 04/11/2011 | 1669.50 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 04/11/2011 | 587.22 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,MACAXEIRA,JERIMUM, CA-DASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA/AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 04/11/2011 | 1582.91 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,CARNE DE BOI, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 04/11/2011 | 337.50 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 04/11/2011 | 564.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 04/11/2011 | 564.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0054658 | 04/11/2011 | 724.43 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 04/11/2011 | 400.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE/PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 04/11/2011 | 400.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUSPLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 04/11/2011 | 100.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MON1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 04/11/2011 | 500.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLA-CA MNG 9535, MMZ 8654 E MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 04/11/2011 | 2725.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 031/2011,RELATIVO A 06,07,08,09 E 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 04/11/2011 | 1250.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, CONTEMPLANDO 104 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO/DE MEDEIROS, RELATIVO A 02/04PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 04/11/2011 | 467.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 04/11/2011 | 100.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NODIA 04/07/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 03 E 05/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 04/11/2011 | 174.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 04/11/2011 | 800.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 08-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 04/11/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE, NO DIA 04 DE NOV/2011. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 04/11/2011 | 63.93 | 00007937538481 | MICHELLY ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 04/11/2011 | 197.41 | 00000011059494 | NILMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 04/11/2011 | 76.56 | 00079802109487 | JOAO MOURA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 04/11/2011 | 403.96 | 00003365010483 | MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 04/11/2011 | 445.83 | 00005521970410 | SERGIO SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 04/11/2011 | 421.95 | 00001846750490 | DAMIANA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 07/11/2011 | 50.00 | 00005910151452 | MARIA DO ROSARIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE SEGUNA-DA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE SEU FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 07/11/2011 | 20.43 | 00005836766428 | MARIA DA LUZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 07/11/2011 | 45.42 | 00006670205430 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 07/11/2011 | 48.55 | 00003366298421 | TERESINHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 07/11/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 07/11/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 07/11/2011 | 0.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOSBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0054887 | 07/11/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DH61CRB3BR, CORE I3 2100, 4GB DDR3,/HD1 E UM MONITOR 20P,LCD LED SAMSUNG S20A300BBLACK WIDESCRE. CONFORME CARTA CONVITE N. 0432011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0054895 | 07/11/2011 | 1695.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOMB INTEL DH61CRB3BR, CORE I3 2100, 4GB DDR3,/HD1 E UM MONITOR 20P,LCD LED SAMSUNG S20A300BBLACK WIDESCRE. CONFORME CARTA CONVITE N. 0432011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0054909 | 07/11/2011 | 398.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 07/11/2011 | 272.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 07/11/2011 | 660.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, HD'S, FONTE ATX, CD-RDESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DOS COM-PUTADORES,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 07/11/2011 | 1179.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 07/11/2011 | 150.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NOII ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA,JUNTO A AVISA-SES-PB,NOSDIAS 07,08,09/11/2011, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 07/11/2011 | 150.00 | 00004793227406 | RAQUEL ALVES EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NOII ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA,JUNTO A AVISA-SES-PB,NOSDIAS 07,08,09/11/2011, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 07/11/2011 | 150.00 | 00002829581423 | ALEXANDRE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NOII ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA,JUNTO A AVISA-SES-PB,NOSDIAS 07,08,09/11/2011, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 07/11/2011 | 580.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA EM NAY-LON DESTINADOS AS JANELAS DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 07/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N.76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 07/11/2011 | 1.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 13910-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 07/11/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0054992 | 07/11/2011 | 2880.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVER /4 GB,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONCLUINTES DA OFICINA DE INCLUSAO DI-GITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVI-TE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000492011 | 0055000 | 07/11/2011 | 3500.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM /TRACAO 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, AOS BENEFICIARIOS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO/N. 152/2011 E CARTA CONVITE N. 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0056154 | 08/11/2011 | 256.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0056162 | 08/11/2011 | 224.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0056171 | 08/11/2011 | 224.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVEN-CIA DO IDOSO YOYO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 08/11/2011 | 4012.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, GRANDOLA 1080,GRANDOLA MEDIA E PISTOLETAS, DESTINADOS AO /SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDAS COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 08/11/2011 | 405.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055034 | 08/11/2011 | 678.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055042 | 08/11/2011 | 654.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055051 | 08/11/2011 | 2233.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055069 | 08/11/2011 | 989.87 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055077 | 08/11/2011 | 260.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0056138 | 08/11/2011 | 5760.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 08/11/2011 | 40.24 | 00005977474407 | MARINALVA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 08/11/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 09/11/2011 | 100.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA JSM A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, NOSDIAS 27 E 28/09/2011,CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 09/11/2011 | 280.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS VIDROS DAS MESAS DA SALA DA SECRETARIADAS FINANCAS E DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 09/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055336 | 09/11/2011 | 51.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 09/11/2011 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0056189 | 09/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0056197 | 09/11/2011 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 09/11/2011 | 100.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE /CAPACITACAO PARA TUTORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUINICIPIONOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 09/11/2011 | 200.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO, NOS DIAS 04,12,15,20/10/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 09/11/2011 | 100.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR /DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,NOSDIAS 09 E 14/09/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 09/11/2011 | 100.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONSEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NOS DIAS 10 E 13/10/2011. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0055191 | 09/11/2011 | 3790.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0055204 | 09/11/2011 | 6775.21 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,E SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 09/11/2011 | 540.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA MOF 1680 VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 09/11/2011 | 100.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOMPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 03 E 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055239 | 09/11/2011 | 10496.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TOMADA DE PRECOS N003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0056146 | 09/11/2011 | 516.34 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTENSILHOS PARA CANTINA DO SAMU-192,/DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N.025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0055255 | 09/11/2011 | 7063.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 09/11/2011 | 100.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER ORIENTACAO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTA-DO PARA A EXECUCAO DA IV CONFERENCIA DOS DE-/REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 4E 5/11/2011.CONF DISP. LEGAL LEI MUNIC 444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0056201 | 09/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CARTA/CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 09/11/2011 | 6500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO COM SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO E/GERADOR E DIVULGACAO, DA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA /16 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 09/11/2011 | 2100.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO TRANSMISSAO DACOPA TALISMA, EDICAO 2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0055280 | 09/11/2011 | 3332.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECI-/MENTO DE AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RU-/RAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE/N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055298 | 09/11/2011 | 5922.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963,PATROL, MNF1430, KUR2496MMY1358, MMT0895, MNT7831 E MOV2642, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 09/11/2011 | 1123.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ESTA EDILIDADE / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055310 | 09/11/2011 | 716.59 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055271 | 09/11/2011 | 1124.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 10/11/2011 | 82.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 10/11/2011 | 839.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /PARA O GRUPO DE ARTESOES DA ASSOCIACAO DO JA-RACATIA, FORMADO POR BENEFICIARIOS DO BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000452011 | 0055590 | 10/11/2011 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 146/2011 E CARTA CONVITE N. 0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO COM TROCA DE TELHAS E SUBSTITUICAODE UMA CALHA DE ZINCO, NO HOSPITAL MUNICIPAL/DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 10/11/2011 | 4784.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 10/11/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 10/11/2011 | 230.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA OET0238, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272011 | 0055565 | 10/11/2011 | 727.18 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA OBSTETRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0120/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N. 027/2011, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 10/11/2011 | 5254.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 10/11/2011 | 1286.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 10/11/2011 | 900.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACESSO E TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALTO DO BODE,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 10/11/2011 | 245.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPAROS EM HD'S E FONTE ATX,DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 10/11/2011 | 390.00 | 00004984645474 | MARIA JOSE DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULOIIJOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E EMILIA DE O-LIVEIRA NEVES, DURANTE O DESFILE DE 07 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 10/11/2011 | 80.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CUR-SO DE FORMACAO CONTINUADA - PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA OR-GANIZACAO E INSTRUCAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E AOS COMPONENTESDA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NODIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATON. 148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00016590425850 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAMENTO, CONSER-TO DE CALCADA E PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE/PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS,DE 10 FOGOES DE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 10/11/2011 | 2800.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE CERAMICA, REPARO E PINTURA DO /ESPACO QUE SERA REALIZADO A EXPOSICAO SOBRE /VIDA SAUDAVEL, NO DIA 16/11/2011, NA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO IINO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME CONTRATO N. 136/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 10/11/2011 | 1450.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, NA ASSESSORIA, NA AREA CONTABIL, A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE AOS CONSELHOS ESCOLARESE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 10/11/2011 | 800.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE UMA CALHA DE /ZINCO, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 10/11/2011 | 5000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAPESQUISA DE AVALIACAO INSTITUCIONAL DO GOVER-NO DESTE MUNICIPIO. SENDO AVALIADO TODAS AS AREAS DA GESTAO MUNICIPAL E ENTREVISTADO 1.200HABITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 10/11/2011 | 15.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 10/11/2011 | 38906.26 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 10/11/2011 | 289.00 | 00006569057430 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 10/11/2011 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 10/11/2011 | 114.10 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 11/11/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 07,10 E 14/11,A RECIFE-PE NOS DIAS, 24/10,03,08/11 E A CAMPINA GRANDE NO DIA 26/10/2011,NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL/N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 11/11/2011 | 500.00 | 00006396745429 | RISOLENE SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO /DE PLACA NQH 9646/PB, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME /CONTATO N.136/2011,RELATIVO A 03/05 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 11/11/2011 | 100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/11/2011, A SECRETA-RIA ESTADUAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0055662 | 11/11/2011 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N.020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 11/11/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 11/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 11/11/2011 | 240.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIS CONCEDIDAS,PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIDAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 08,27/09 E 18/10/11CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 11/11/2011 | 5312.69 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO AO PERIODO DE 14/09 A13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 11/11/2011 | 16.02 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 11/11/2011 | 26228.08 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA DUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 11/11/2011 | 5545.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 11/11/2011 | 150.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 11/11/2011 | 250.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE,UMSWITCH E MOUSE,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 11/11/2011 | 1440.00 | 00016587765858 | MANUEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PROVISORIA DE UMARESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SALTO DO BODE,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO/DE SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIOMARIANO CARDOSO, POR SE ENCONTRAT EM REFORMA/CONFORME CONTRATO N. 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 11/11/2011 | 267.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 11/11/2011 | 111.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 11/11/2011 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCESSAMENTO DE DADOS,HD DESTINADO A MANUTENTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0056260 | 11/11/2011 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0056278 | 11/11/2011 | 1106.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LESERE JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 11/11/2011 | 400.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PUBLICACAO DA PORTARIA MS-GM- 2488/2011 DE 23/10/2011-PNABFVPS, REVISAO DE DIRETRIZES DA ATECAO BASICA, JUNTO A SES-PB,/NOS DIAS 27,28/10, 03 E 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 11/11/2011 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE, FAMUP E ESCRITORIO DE INFORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGALELI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 11/11/2011 | 237.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 11/11/2011 | 4755.26 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 11/11/2011 | 1307.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 11/11/2011 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LANTERNAE VENTILADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEI-CULA VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 11/11/2011 | 58.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0056286 | 11/11/2011 | 4047.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0056294 | 11/11/2011 | 3076.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055930 | 11/11/2011 | 2930.59 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055948 | 11/11/2011 | 3557.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0055956 | 11/11/2011 | 297.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0055964 | 11/11/2011 | 4645.75 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0055972 | 11/11/2011 | 5309.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE/MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0055981 | 11/11/2011 | 4047.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0055999 | 11/11/2011 | 3076.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 11/11/2011 | 816.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS, EM LENCOIS, COBERTORESROUPAS DE MEDICOS E ENFERMEIROS, CAMPOS CIRURGICOS E OUTROS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422011 | 0056014 | 11/11/2011 | 2130.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO TREINAMENTO PRE-HOSPITALAR DO SAMU, REALIZAZDO NO PERIODO DE 24 A 27/11/2011,CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0056022 | 11/11/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0056031 | 11/11/2011 | 2957.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGIO, COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCEN-TES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, /PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0056049 | 11/11/2011 | 5195.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0056057 | 11/11/2011 | 2798.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000512011 | 0055867 | 11/11/2011 | 14851.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E/SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 11/11/2011 | 590.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE DOIS MOTORES BOMBA DO ESTADIO MU-NICIPAL O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 11/11/2011 | 500.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26,27/10, 03,04 E 07/11/2011. CONFORME DISPOSITIVO/LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 11/11/2011 | 2850.00 | 41123902000100 | REBELLO ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TRINTA CONVITES DESTINADOS AO SAO JOAO CINCO ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 11/11/2011 | 250.00 | 09197286000111 | MAMEDES SOUZA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA A ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 11/11/2011 | 427.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA A ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 11/11/2011 | 2707.30 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS E PARA A PREPARACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 14/11/2011 | 400.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE HOSPEDAGEM AOS PROFESSORES /QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTES CENICAS, COREOGRAFIAS E CENOGRAFIA COM OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA A REALIZACAO DO AUTO DE NATAL 2011, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRA-TO N. 169/2011,RELATIVO A 01/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 14/11/2011 | 1125.00 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 153/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 14/11/2011 | 1125.00 | 00011027284469 | PAULO FERREIRA LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 158/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 14/11/2011 | 600.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 152/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 14/11/2011 | 750.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 14/11/2011 | 750.00 | 00051119471400 | MARIA JOSE SNTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 157/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 14/11/2011 | 750.00 | 00009669684412 | JOSE ARTUR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 156/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 14/11/2011 | 750.00 | 00008713445480 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 159/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 14/11/2011 | 750.00 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 153/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 14/11/2011 | 750.00 | 00011027284469 | PAULO FERREIRA LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAODA CIDADE, PARA OS FESTEJOS NATALINO DOS DIASREALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 158/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0056332 | 14/11/2011 | 17256.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 14/11/2011 | 1400.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE LETRIROS EM FAXAS, DESTINADAS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO DE 2011. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 14/11/2011 | 450.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ALIMENTA O ABASTECI-MENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 14/11/2011 | 3069.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 14/11/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DIVER-SOS DE N.15.601-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 14/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 16/11/2011 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO/A ELMAR INFORMATICA,NOS DIAS 18,27/10 E 07/11CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 16/11/2011 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DES-TA EDILIDADE, NO DIA 16 DE NOV/2011. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 16/11/2011 | 152.84 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 16/11/2011 | 150.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADE DE SINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 16/11/2011 | 250.00 | 00007970802443 | VITORIA ANUNCIADA LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME/DE SEU FILHO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056511 | 16/11/2011 | 3031.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 16/11/2011 | 3140.00 | 02495193000124 | SEEGMA COMERCIO E TREINAMENTO DE INF.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARREGADOR,/CARTAO SDHC32GB, ILUMINADOR E TRIPE, DESTINA-DO A CAMARA DIGITAL DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 16/11/2011 | 830.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACAS NQK 4016, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /TRAJETO BAIXA DO MEL-OLHO D'AGUA-PB/103, CON-FORME CONTRATO N. 143/2011, RELATIVO A 01/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 16/11/2011 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK 4016, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO. VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0056570 | 16/11/2011 | 6263.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICAS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MU-NICIPIO, CONFORMEM TOMADA DE PRECOS N. 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 16/11/2011 | 100.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 06/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 17/11/2011 | 630.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NPT 5286,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 17/11/2011 | 1100.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ME-NUTENCAO E CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 17/11/2011 | 53.00 | 00003755385422 | JANAINA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 17/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 17/11/2011 | 29.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DO /RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 17/11/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 17/11/2011 | 4000.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PECAS ORMAMENTAIS DA I-LUMINACAO DA DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE,DURANTE AS FETIVIDADESNATALINAS, REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.160/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 17/11/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056685 | 17/11/2011 | 13753.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0056693 | 17/11/2011 | 903.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0056707 | 17/11/2011 | 2100.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0056715 | 17/11/2011 | 744.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS MAES /ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CARAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMDA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0056723 | 17/11/2011 | 1910.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 18/11/2011 | 420.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS/DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA /DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0056782 | 18/11/2011 | 12000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 18/11/2011 | 30.00 | 00002961430496 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006070643402 | MARIA DAS VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 18/11/2011 | 30.00 | 00007799998431 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 18/11/2011 | 2800.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE /FIOS, LAMPADAS, TOMADAS E INTERRUPTORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOPAULO II, EM ROMA, DIONISIO MAIA, EM VILA MA-IA E MIGUEL FILGUEIRA FILHO, TABULEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE/OLIVEIRA NEVES, RETELHAMENTO E TROCA DE CALHADA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 18/11/2011 | 4200.00 | 00004260233408 | WALTER JAIR SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO JARACATIA, CABOBLO, UMARI, CAJAZEIRAS, GA-MELAS, DOMINGOS VIEIRA, RAPOSA E OLHO D'AGUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 18/11/2011 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO/PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSAS, ATRAVES DE CAMINHAO LIMPA FOSSA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 18/11/2011 | 2800.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, ACENTAMENTO DE CERAMICAS, PINTURAINTERNA, TROCA DE PIA E CONSERTO DE PORTAS DOPSF DO DISTRITO DE ROMA, CONSERTO DE CISTERNATROCA DE CAIXA D'AGUA E REPARO DA CALCADA DO PSF DE CAJAZEIRAS,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 18/11/2011 | 4500.00 | 00082651841404 | EMERSON FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-/FECCAO DE TRES CAMA TIPO BELICHE, DOIS ARMARIOS TIPO GUARDARROUPA E DOIS ARMARIOS DE CON-/ZINHA DESTINADOS AS INSTALACOES ONDE FUNCIONARA O SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 18/11/2011 | 115.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 18/11/2011 | 7510.80 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBULARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DESTINADOS AS UNI-DADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DE GA-MELAS, CHA DO LINDOLFO, ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0056936 | 18/11/2011 | 2930.59 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 19/11/2011 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA/ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0056944 | 20/11/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 21/11/2011 | 1800.00 | 13484260000121 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR 02345057459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA COLCHONETES, DESTINADOS /AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 21/11/2011 | 2600.00 | 00003743955784 | JOSE LENILSON MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DCF 5192/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODODE 12/09 A 30/09/2011, CONFORME CONTRATO DE N141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 21/11/2011 | 850.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EM-BUCHAMENTO DA JUNTA DE TRANSMISSAO E TROCA DABOMBA D'AGUA DO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, TROCA DO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA E ROLAMENTO /SIKCA E TORNO DO CUBO TRAZEIRO DO ONIBUS PLA-CA MM\ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 21/11/2011 | 644.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO ELETRICO DOS VEICULOS VINCULADOAS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 21/11/2011 | 30.59 | 00008695360440 | JOSE ELIEL COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 21/11/2011 | 0.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 21/11/2011 | 280.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER DA HPCP1215, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 21/11/2011 | 2900.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE VALAS, AQUISICAO E INSTALACAO DE /CANOS, LIGACAO DE AGUA EM RESIDENCIAS, NA RUAPROJETADA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.128/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 22/11/2011 | 5931.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ESTA EDILIDADE /DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 22/11/2011 | 1480.00 | 70122437000183 | LIDIA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS BANCOS/ARAGUAIA, DESTINADOS A PRACA ANTONIO GRANCIN-DO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTEAPRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SAO JOAO, DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 22/11/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 22/11/2011 | 18253.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 22/11/2011 | 40.00 | 00002003479422 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 22/11/2011 | 200.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 22/11/2011 | 6218.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 22/11/2011 | 3188.84 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 22/11/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 22/11/2011 | 200.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 07/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0057266 | 23/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 23/11/2011 | 200.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 23/11/2011 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO OET 0238, SAMU, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 23/11/2011 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE, FAMUP E ESCRITORIO DE INFORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGALELI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0057231 | 23/11/2011 | 2194.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,E PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE DEN. 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 23/11/2011 | 5810.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO EEQUIPAMENTO, DESTINADOS AOS TECNICOS DO SAMU-192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 23/11/2011 | 1700.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAMOTORES BOMBA E CISTERNA, COM SUBSTITUICAO DECANOS, CONEXAO E TUBOS, DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0057274 | 23/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES E GRADES PERTENCENTES A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DAS CO-MUNIDADES DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, ALAGA-MAR,CAJAZEIRAS E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0057312 | 23/11/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0057215 | 23/11/2011 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 23/11/2011 | 63.34 | 00003365070460 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0057177 | 23/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORMECARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 23/11/2011 | 100.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEREFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS,/PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 24 E 25/112011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 24/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 24/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 24/11/2011 | 29.02 | 00009329985424 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 24/11/2011 | 42.53 | 00005124986441 | LUCIENE PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 24/11/2011 | 71.66 | 00002281241408 | IRANI DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 24/11/2011 | 59.90 | 00001244036463 | MARIA DAS GRACAS JUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0057380 | 24/11/2011 | 1056.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0057398 | 24/11/2011 | 2937.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0057401 | 24/11/2011 | 27931.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0057410 | 24/11/2011 | 6825.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0057428 | 24/11/2011 | 2662.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES,DASUNIDADES BASICA DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 24/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, SIS-TEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 20111, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0057444 | 24/11/2011 | 6210.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0058637 | 24/11/2011 | 11193.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES /DO HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 25/11/2011 | 2387.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTSDOS AGENTES DE VIGILANCIA, VINCULADOS AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 25/11/2011 | 2373.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTSDOS AGENTES DE VIGILANCIA, VINCULADOS AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 25/11/2011 | 2255.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FGTSDOS AGENTES DE VIGILANCIA, VINCULADOS AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 25/11/2011 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 25/11/2011 | 50184.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PA-163,50 CEF-3.838,27 BB-20,09 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 25/11/2011 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 25/11/2011 | 3235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 25/11/2011 | 7940.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 25/11/2011 | 28022.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PA-316,10 CEF-2.120,43 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 25/11/2011 | 9470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 25/11/2011 | 9252.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 25/11/2011 | 6193.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. CEF-299,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 25/11/2011 | 7450.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-606,89 BV-184,85 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 25/11/2011 | 8510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 25/11/2011 | 1265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 25/11/2011 | 4279.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 25/11/2011 | 4341.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-407,99 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 25/11/2011 | 19749.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PA-120,44 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 25/11/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 25/11/2011 | 8010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-199,97 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 25/11/2011 | 17860.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 25/11/2011 | 63002.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2011. CEF-1.382,09 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 25/11/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 25/11/2011 | 30144.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 25/11/2011 | 39961.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-3.017,55 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00012923407890 | ANTONIO HERIALDO CUNHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 7439, DURANTE O PERIODO DE 07/08 A 06/09/2011, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE LEITE DOPROGRAMA LEITE PARAIBA, EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 25/11/2011 | 15089.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. CEF-820,45 STMB-4,65 BB-95,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 25/11/2011 | 14153.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 25/11/2011 | 1090.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 25/11/2011 | 39068.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 25/11/2011 | 13684.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 25/11/2011 | 41291.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 25/11/2011 | 5607.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 25/11/2011 | 4260.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 25/11/2011 | 4070.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 25/11/2011 | 1635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 25/11/2011 | 5523.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 25/11/2011 | 5747.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 25/11/2011 | 11894.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 25/11/2011 | 31656.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 25/11/2011 | 111814.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 25/11/2011 | 12928.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 25/11/2011 | 32007.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. PA-354,25 CEF-516,29 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 25/11/2011 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 25/11/2011 | 15219.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 25/11/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 25/11/2011 | 400.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03,04,09 E 21/11/2011. CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 25/11/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CEF-86,15 BB-78,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 25/11/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 25/11/2011 | 9838.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 25/11/2011 | 16421.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-1.311,16 BC-10,00 BB-723,85 BV-125,40 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 25/11/2011 | 1628.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS DE DIVULGACAO E /PROPAGANDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 25/11/2011 | 6249.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 25/11/2011 | 9284.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-207,68 BC-5,00 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 25/11/2011 | 4630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 25/11/2011 | 3049.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 25/11/2011 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 25/11/2011 | 83675.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. SINDSEV-333,19 CEF-2.425,22 BC-30,00 BB-2.618,72 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 25/11/2011 | 765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 25/11/2011 | 212396.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. SINDSEV-485,95 CEF-7.815,01 BC-20,00 BB-5.238,93 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 25/11/2011 | 6320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 25/11/2011 | 9109.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-312,24 BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 25/11/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 25/11/2011 | 11401.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-254,16 BC-10,00 BB-296,94 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 25/11/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 25/11/2011 | 49473.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. SINDSEV-18,00 CEF-843,61 BC-110,00 BB-478,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 25/11/2011 | 950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 25/11/2011 | 2541.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. SINDSEV-20,84 CEF-312,39 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 25/11/2011 | 22722.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CEF-293,35 BB-835,32 BV-402,63 STMB-4,65 SINDSERV-41,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 25/11/2011 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 25/11/2011 | 13618.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-562,75 BC-5,00 BV-110,92 BB-157,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 25/11/2011 | 21998.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 11 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 25/11/2011 | 10875.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 11 SINDSEV-11,00 CEF-699,03 BB-159,95 STMB-4,65BV-181,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 25/11/2011 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 25/11/2011 | 72059.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 11 CEF-3.030,16 BC-10,00 BB-1.548,15 BV-291,79 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 25/11/2011 | 1275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 25/11/2011 | 4541.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 11 PA-314,93 CEF-238,57 BB-133,20 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 25/11/2011 | 10083.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CEF-478,23 BB-271,90 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058238 | 25/11/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 25/11/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 25/11/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 25/11/2011 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 25/11/2011 | 2996.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 25/11/2011 | 50976.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-5.620,07 BC-5,00 BB-1.034,81 BV-741,21 STMB-46,50 PA-801,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 25/11/2011 | 17147.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 25/11/2011 | 18252.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 25/11/2011 | 9911.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058271 | 25/11/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 25/11/2011 | 2229.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 25/11/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 25/11/2011 | 6044.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 25/11/2011 | 7921.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CEF-425,43 BC-10,00 BB-224,10 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 25/11/2011 | 5853.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. BC-5,00 BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 28/11/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011, RE-LATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 28/11/2011 | 156.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DO /PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 28/11/2011 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 28/11/2011 | 1262.60 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONA-/MENTO E RETRANSMISSAO DE TV DA REPETIDORA LO-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 28/11/2011 | 1340.00 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,INHAME E MILHO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 28/11/2011 | 695.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 28/11/2011 | 369.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,CARNE DE BODE, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 28/11/2011 | 245.65 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, TOMATE, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 28/11/2011 | 709.25 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,MARACUJA,BANANA,CADASTRADOSPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 28/11/2011 | 1656.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CON-VENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 28/11/2011 | 180.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, DEOCE DE LEITE CASEIRO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 28/11/2011 | 486.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 28/11/2011 | 787.01 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COLORAU,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 28/11/2011 | 989.60 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MACAXEIRA,MANGA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0058297 | 28/11/2011 | 671.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0058301 | 28/11/2011 | 1670.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058513 | 29/11/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 29/11/2011 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 29/11/2011 | 3250.00 | 00020287836720 | GUY JOSEPH PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOTOS DA CIDADE DE BANA-/NEIRAS ARMAZENADO EM MIDIA DVD,DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0058467 | 29/11/2011 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO /DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 29/11/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 29/11/2011 | 49.94 | 00033015570404 | MARTA MARIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 29/11/2011 | 480.00 | 00008797998460 | FAGNER SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO/DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 29/11/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 29/11/2011 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058530 | 29/11/2011 | 8500.61 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058548 | 29/11/2011 | 2499.35 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058556 | 29/11/2011 | 500.65 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058564 | 29/11/2011 | 750.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS FAMI-/LIAS QUE ESTAO SENDO ATENDIDAS NA SALA DO RE-CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058572 | 29/11/2011 | 500.65 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/LIMPEZA,DESTINADOS A LIMPEZA DO CENTRO DE CONDE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058581 | 29/11/2011 | 450.16 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058599 | 29/11/2011 | 1999.70 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058602 | 29/11/2011 | 800.12 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS NO CENTRO REFERENCIA DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAODE OBRA DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA ESTRADA VINCINAL QUE LIGA O SITIO ANGELIM A PB 105, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N.178/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058629 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVO/A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00004064625420 | MARGARIDA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAODO SITIO ALAGOINHA,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIOATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, RELATIVOAS PARCELAS 01,02,03,04/07, CONFORME CONTRATON. 142/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 30/11/2011 | 545.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0010/2011. RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058882 | 30/11/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0058891 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 30/11/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 30/11/2011 | 700.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATI-VO A PAGAMENTO INDEVIDO, QUE FORA ESTORNADO /NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000452011 | 0059838 | 30/11/2011 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOSSOLIDOS PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIAE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 146/2011 E CARTA CONVITE N. 0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 30/11/2011 | 13650.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 30/11/2011 | 22677.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 30/11/2011 | 9710.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 30/11/2011 | 4170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 30/11/2011 | 300.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 28/10E 01/11, E A CAMPINA GRANDE NO DIA 14/10/2011CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 30/11/2011 | 1657.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 30/11/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 30/11/2011 | 990.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA,VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 30/11/2011 | 5312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 30/11/2011 | 4895.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 30/11/2011 | 5041.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13§ SALAROO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 30/11/2011 | 3784.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0060569 | 30/11/2011 | 8000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO, PRODUCAO E DIVULGACAO,DAS ATIVIDADESREALIZADO DURANTE OS EVENTOS:CAMINHOS DO FRIOE ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 30/11/2011 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 30/11/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 30/11/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 30/11/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 30/11/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 30/11/2011 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 30/11/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 30/11/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 30/11/2011 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 30/11/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 30/11/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 30/11/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 30/11/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 30/11/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 30/11/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 30/11/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 30/11/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 30/11/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 30/11/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 30/11/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 30/11/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 30/11/2011 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 30/11/2011 | 900.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/CENOGRAFO E ADERECISTA, DAS OFICINAS DE ARTESCENICAS, FORMADO COM ALUNOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO, EM PREPARACAO PARA A-PRESENTACAO, DURANTE O AUTO DE NATAL, A REALIZAR-SE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0059358 | 30/11/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 30/11/2011 | 225.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA CONTRA O /RACISMO, REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 30/11/2011 | 562.50 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA CONTRA O /RACISMO, REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0059382 | 30/11/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORMEDISPENSA N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 30/11/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORMEDISPENSA N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 30/11/2011 | 400.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 30/11/2011 | 600.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212011 | 0059421 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262011 | 0059439 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. /CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0059447 | 30/11/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0059455 | 30/11/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DISPENSA N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0059463 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME /PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 30/11/2011 | 750.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA/APRESENTACAO NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 30/11/2011 | 465.50 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO A SEGUNDA SEMANA/DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NA PRACA EPITA-CIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, ENVOLVENDO AS /CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 30/11/2011 | 750.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CANTO, DOS ALUNOS DO CORAL, FOR-MADO POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMASOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO /DO ALTO DE NATAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 30/11/2011 | 3254.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 30/11/2011 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 30/11/2011 | 545.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 0058726 | 30/11/2011 | 34621.32 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO,CONFORME CONTRATO N. 131/2011 E CARTA CONVITE N. 039/2011. 4¦ MEDICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA EM CAJAZEIRAS, ZONA RURAL. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058734 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 09/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 30/11/2011 | 700.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.037/2011, RELATIVO AO MESES DE JU-LHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRA-TO N. 139/2011, RELATIVO A 02/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 30/11/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011, RELATIVO A 11/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 30/11/2011 | 1650.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA DA TURMA DE 3§ ANO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO /DA ROCHA, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA /RURAL, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/09 A25/12/2011, CONFORME CONTRATO N. 168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 30/11/2011 | 580.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 30/11/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 30/11/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 13/112011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00085485306420 | SEVERINA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0925, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO GUABIRABA, NO TRAJETO SITIO GUABIRA-BA AO CENTRO DA CIDADE DE BANANEIRAS. CONFOR-ME CONTRATO N. 113/2011, RELATIVO A 03, 04 E 05/07 PARCERLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 30/11/2011 | 180.00 | 00067108784491 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO USO E GOZO DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO/PEIXOTO, CONFORME CONTRATO N. 068/2011. RELA-TIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 30/11/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 10/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 30/11/2011 | 50.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO,NO DIA 16 DE NOVEMBRODE 2011,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PDEESCOLAR. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 30/11/2011 | 3600.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA /INSTALACAO PROVISORIA DE UM ANEXO DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PE-/REIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 096/2011, RELATIVO A04,05,06,07,08,09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0058939 | 30/11/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N.0012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058947 | 30/11/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZIERAS) NO TURNO DA MANHA, CONF. CONT. 023/11 E TP N.005/11,REL.A 09/10 PARCEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0058955 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA)NO TURNO DA TARDE, CONF. CONTRATO N. 051/2011 E TP TP N.005/11,REL.A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 30/11/2011 | 36.51 | 00004647997405 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 30/11/2011 | 30.94 | 00004213332438 | IEDA DANTAS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 30/11/2011 | 45.00 | 00006095572460 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A CUSTEIO COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 30/11/2011 | 150.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 30/11/2011 | 330.00 | 00006252278408 | MARIA DO CARMO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS COM LENTES CORRETORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 30/11/2011 | 40.00 | 00080653600410 | MARIA SOLANGE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A CUSTERIO COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 30/11/2011 | 44.00 | 00034125473870 | GEORGIA FONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2011, DESTINADO A AQUISICAO DE SACOS /DE CIMENTO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 30/11/2011 | 75.80 | 00004925628496 | MARIA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 30/11/2011 | 11970.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 30/11/2011 | 21219.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 30/11/2011 | 1060.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CEF E UFPB, NO DIA 07/11 E A ERCIFE-PE NOS DIAS 24/10E 08/11/2011, PARA PARTICIPARDE REUNIOES JUNTO AO SEBRAE-PE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 30/11/2011 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 30/11/2011 | 1108.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 30/11/2011 | 8.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 30/11/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 30/11/2011 | 5382.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13§ /SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 30/11/2011 | 5074.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13§ /SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 30/11/2011 | 1727.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13§ /SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 30/11/2011 | 3049.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 30/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 30/11/2011 | 7304.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 30/11/2011 | 555.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 30/11/2011 | 6137.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0060542 | 30/11/2011 | 5000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS-GED, DO ARQUIVO ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 30/11/2011 | 1635.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0059633 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0059641 | 30/11/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059650 | 30/11/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0059668 | 30/11/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0059676 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0059684 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-ESTADUAL-BANANEIRAS) TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 049/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 09/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0059692 | 30/11/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-TRIANGULO-BANANEIRAS - VILA MAIA).TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 031/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 09/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0059706 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0059714 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302011 | 0060551 | 30/11/2011 | 1800.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E VEICULACAO NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO, PROGRAMA GENTE QUE SABE, COM OS ALUNOS MATERICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 30/11/2011 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE CRONOGRAMA PARA CAPACITACAO /DAS EQUIPES DO SAMU, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS16 E 17/11/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 30/11/2011 | 4254.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0058963 | 30/11/2011 | 8500.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N.035/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0058971 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0058980 | 30/11/2011 | 780.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N.035/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0058998 | 30/11/2011 | 2655.74 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N.015/2011,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0059005 | 30/11/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0059013 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000392011 | 0059021 | 30/11/2011 | 211.17 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADEN. 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0059030 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0059048 | 30/11/2011 | 5400.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0059056 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042011 | 0059064 | 30/11/2011 | 3900.00 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 023/2011. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0059072 | 30/11/2011 | 600.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELALA-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0059081 | 30/11/2011 | 780.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 050/2011 E INEXIGIBILIDADE N.019/11,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 30/11/2011 | 709.50 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0059722 | 30/11/2011 | 2250.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 30/11/2011 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 30/11/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 30/11/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0059765 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0059773 | 30/11/2011 | 7190.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSFIII, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0059781 | 30/11/2011 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA PSFVIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO N. 050/2011 E INEXIGIBILIDADE DE N. 019/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0059790 | 30/11/2011 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 30/11/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 30/11/2011 | 6850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 30/11/2011 | 12351.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 30/11/2011 | 1935.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§/SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 30/11/2011 | 2457.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 30/11/2011 | 12658.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 30/11/2011 | 772.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 30/11/2011 | 3542.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 30/11/2011 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 30/11/2011 | 632.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 30/11/2011 | 750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 30/11/2011 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 30/11/2011 | 2690.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 30/11/2011 | 2481.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 30/11/2011 | 22195.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 30/11/2011 | 2190.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§/SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 30/11/2011 | 1097.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 30/11/2011 | 3452.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 30/11/2011 | 10805.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 30/11/2011 | 822.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 30/11/2011 | 26160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 30/11/2011 | 11608.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 30/11/2011 | 6688.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 30/11/2011 | 101.92 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052011 | 0064661 | 01/12/2011 | 960.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0060844 | 01/12/2011 | 3910.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 01/12/2011 | 330.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO SENDAC, DURANTE O CURSO DE MANICURE E VENDAS, REALIZADO NESTE /MUNICIPIO, PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 01/12/2011 | 300.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA PEDRO FERREIRA DE LIMA, 19, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADO A MORADIA DA /SR¦ MARIA DO CARMO DE MOURA E FAMILIA,POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI, CONFORME CONTRATO N. 155/2011, RELATIVO A 01,02,03/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 01/12/2011 | 400.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/NOS DIAS 22,23/09,08,09,16,17,23,25/11/2011. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 01/12/2011 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAO HOSPITAL AGAMENON MAGALHOES, NOS DIAS 03,1820,25 E 27/10/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0060674 | 01/12/2011 | 1601.51 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0060682 | 01/12/2011 | 4284.78 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0060691 | 01/12/2011 | 1945.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 01/12/2011 | 1761.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRANCHA LON-GA, IMOBILIZADOR, PRANCAHA DE IMOBILIZACAO INFANTIL E TESOURA DE LISTER, DESTINADO AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 01/12/2011 | 3188.84 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSDE PROCEDIMENTOS,UNIFORMES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 01/12/2011 | 1620.00 | 00008952427459 | EMERSON FELIPE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE EMPANHAMENTO E COLOCACAO DE FOR-RO EM TRAVISSEIROS, COLCHOES PARA MACA E BER-COS E ESTOFADOS DE CADEIRAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 01/12/2011 | 315.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SERVICOS XEROGRAFICO, ENCA-DERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 01/12/2011 | 993.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSDE PROCEDIMENTOS,CARRO MACA,DESTINADOS A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DE ATENCAO BASICA, ATRA-VES DO PROGRAMA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0060755 | 01/12/2011 | 20963.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AQUISI€ÇO DE MOTOCICLETAS PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0060763 | 01/12/2011 | 8890.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCI-/CLO VERMELHA CHASSI DE N. 9C2KD0560CR502828,/DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PREGAO N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AQUISI€ÇO DE MOTOCICLETAS PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0060771 | 01/12/2011 | 8890.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCI-/CLO VERMELHA CHASSI DE N. 9C2KD0560CR503404,/DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PREGAO N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0060780 | 01/12/2011 | 4016.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 01/12/2011 | 529.71 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0060640 | 01/12/2011 | 2290.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS,CADEIRASE TENDAS, DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA/SECRETARIA DA EDUCACAO, FEIRA DE CIENCIAS,REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMETNAL, CONFORME CARTA CONVITE DE N050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 01/12/2011 | 14980.00 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS DE RECUPERACAO EMERGENCIAL NA ESTRUTURA METALICA DO CENTRO DEEDUCACAO FISICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMETNAL, EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00952011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 01/12/2011 | 15500.00 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A INSTALACAO DE UMA SUBSTA-CAO DE 45 KVA, PARA O CENTRO DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/DIONISIO MAIA, LOCALIZADO EM VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00962011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 01/12/2011 | 700.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N.037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 01/12/2011 | 277.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL XEROGRAFICO, ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 01/12/2011 | 500.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL XEROGRAFICO, ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 01/12/2011 | 3580.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CERAMICAS /DESTINADAS AOS SERVI€OS ARTISTICOS DO GINµSIOQUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISICA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 01/12/2011 | 3700.00 | 00003447982403 | DULCIANA FIGUEIREDO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUETEL OFERECIDO AOS PARTICIPAN-TES DURANTE A INAUGURACAO DA AGENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 01/12/2011 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO N. 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005355203442 | JOELCIA OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AHUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE REPAROSEM ALVENARIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 01/12/2011 | 900.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COREOGRAFO E ADERECISTA, DAS OFICINAS DE DAN-CA, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 01/12/2011 | 280.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SERVICOS XEROGRAFICOS, EN-CADERNACAO E PLASTIFICACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 01/12/2011 | 64.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA/APRESENTACAO NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA/APRESENTACAO NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES TRABALHADAS COM MATERIAL /RECICLADO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINADESTE MUNICIPIO, COMPOSTO POR ALUNOS DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS,DESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 164/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 01/12/2011 | 1040.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DO MOTOR BOMBA SUBMERSO E DO MOTOR BOMBA DE 5CV, DO DISTRITO DE ROMA E SITIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 02/12/2011 | 1300.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /LIMPEZA DO BARREIRO COMUNITARIO, QUE ATENDE OPOVOADO DO SITIO ESTIVAS, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 081/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 02/12/2011 | 844.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /PARA O GRUPO DE ARTESOES DA ASSOCIACAO DO JA-RACATIA, FORMADO POR BENEFICIARIOS DO BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 02/12/2011 | 300.00 | 00004157233450 | MARIA ROMERIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VELACAO DE FOTOS REGISTRANDO TODO O TRABALHO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0066150 | 02/12/2011 | 0.90 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO /NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 02/12/2011 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSDIAS 11, 28 E 30/11/2011, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 16,17,28 E 29/11/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 02/12/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 02/12/2011 | 100.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIADE /NOS DIAS 03 E 04/11/2011, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 02/12/2011 | 200.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIA CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CENTRO DE EDUCACAO DA POLICIA, NOS DIAS 09,10,23 E 24/112011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0064700 | 02/12/2011 | 1690.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOKACER AS4745Z-455 PENTIUM DUAL CORE T4500,DES-TINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0064718 | 02/12/2011 | 3711.78 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0064726 | 02/12/2011 | 2920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17,5,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 3152VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 02/12/2011 | 3000.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PORTOES GALVANIZADO DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0064122 | 02/12/2011 | 750.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LESERE JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0060941 | 02/12/2011 | 2700.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS,CADEIRASTENDAS, PULA-PULA, DESTINADO AO EVENTO PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, NA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO IINO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME CARTA CON-VI N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 02/12/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 02/12/2011 | 693.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS AMBULAN-CIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 02/12/2011 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTFUNCIONAL MARCA XEROX, 4118P SERIE N. YHR703089,COMALIMENTADOR AUTOMATICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 02/12/2011 | 2051.50 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0061077 | 05/12/2011 | 3369.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE CLASSIFICACAO,/PRONTUARIOS,CONTROLE ENCAMINHAMENTO, DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTACONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0061085 | 05/12/2011 | 1975.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE CLASSIFICACAO,/PRONTUARIOS,CONTROLE ENCAMINHAMENTO, DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTACONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0061093 | 05/12/2011 | 6084.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE FICHAS DE CLASSIFICACAO,/PRONTUARIOS,CONTROLE ENCAMINHAMENTO, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONFORMECARTA CONVITE N004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0061107 | 05/12/2011 | 1860.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE ENVELOPES TIMBRADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0061115 | 05/12/2011 | 6435.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA IMPRESSAO DE CARTOES, FICHAS, REQUISI-COES E RECEITUARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES /BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 05/12/2011 | 601.93 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUST. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPR0021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402011 | 0061026 | 05/12/2011 | 7125.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO /PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ANALISE,/AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE /PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN-TO AS DIRETRIZES NORMATIVAS EMANADAS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-TO N. 167/2011 E INEXIGIBILIDADE N. 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 05/12/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 05/12/2011 | 250.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICA,NOSDIAS 05, 06, 07, 08 E 09/12/2011.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 05/12/2011 | 115.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPARO NO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 05/12/2011 | 750.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITO AUTORAIS PARA AREALIZACAO DO AUTO DO MENINO DEUS, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/12/2011, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 06/12/2011 | 480.00 | 00002590526474 | TATIANA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIA CONCEDIDAS, PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURANOS DIAS 21,22,28,30/11, 05 E 07/12/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 06/12/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061166 | 06/12/2011 | 10606.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061174 | 06/12/2011 | 1760.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061182 | 06/12/2011 | 1007.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061191 | 06/12/2011 | 2025.83 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432011 | 0061204 | 06/12/2011 | 3380.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBO-OK, MEGANOTE SILVER SLIM ULV C2D SERIES, DES-TINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 06/12/2011 | 19.84 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0061221 | 06/12/2011 | 2938.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LESERE JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061247 | 06/12/2011 | 849.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 06/12/2011 | 200.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0064131 | 06/12/2011 | 2625.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LESERE JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0064149 | 06/12/2011 | 2525.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA A LESERE JATO DE TINDA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 06/12/2011 | 100.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0061239 | 06/12/2011 | 2407.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRUICAO /TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0061301 | 07/12/2011 | 9894.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONFOR TMADA /DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0061310 | 07/12/2011 | 9134.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONFOR TMADA /DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 07/12/2011 | 1267.70 | 09193681000126 | INST.METROLOGIA E QUALIDADE INDUST.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E INSPECAO DAS BALANCAS DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0061336 | 07/12/2011 | 8035.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA. NESTE MUNICIPIO,CONFOR TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 07/12/2011 | 5.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 07/12/2011 | 9208.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 07/12/2011 | 16886.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 07/12/2011 | 9208.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 07/12/2011 | 1146.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO PARA OS /PREPAROS DOS ADERECOS PARA O AUTO DO MENINO /JESUS, FORMADO POR JOVENS DO PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO NOS DIAS 22, 23 E 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 08/12/2011 | 111.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0061409 | 09/12/2011 | 6200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ATUALIZACAO DO SITE, ALMO-XARIFADO E PROTOCOLO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CARTA CON-VITE N. 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 09/12/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS ACIDADE DE TORITAMA-PE, A SERVICO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 09/12/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOA ESTA EDILIADE, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 09/12/2011 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICA,NOSDIAS 12 E 13 DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 09/12/2011 | 28710.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 09/12/2011 | 1980.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 09/12/2011 | 440.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E CANETAS PERSONALIZADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGUE AOSPARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRA-LIZADO DO COEGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 09/12/2011 | 13149.18 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 09/12/2011 | 560.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NOF 5336, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 09/12/2011 | 548.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 09/12/2011 | 615.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 09/12/2011 | 756.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 09/12/2011 | 583.50 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO / DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,/ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 09/12/2011 | 1680.00 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 09/12/2011 | 384.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 09/12/2011 | 750.50 | 00007635078496 | GEOVA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CENOURA,DESTINADO A ALIMENTA-CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 09/12/2011 | 474.00 | 00005604936499 | AUGUSTO CRISTIANO CRISTIANO FIDELIS SANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 09/12/2011 | 1081.50 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BANANA,CEBOLA,POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRA-MA COMPRA DIRETA, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 09/12/2011 | 856.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA,MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 09/12/2011 | 842.50 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,MACAXEIRA,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 09/12/2011 | 358.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTA-/CAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 09/12/2011 | 232.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 09/12/2011 | 270.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 09/12/2011 | 1590.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 09/12/2011 | 1311.50 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA,CEBOLA, POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOJUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 09/12/2011 | 502.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 09/12/2011 | 750.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 09/12/2011 | 577.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 09/12/2011 | 763.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 09/12/2011 | 34842.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 09/12/2011 | 157.00 | 09111584000147 | ASS.TEC.DE APARELHOS DOMESTICOS - ARNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 09/12/2011 | 760.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALRES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERER, MEDINDO 4X4M, DESTINADO ADIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 10/12/2011 | 52301.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.. PA-801,15 CEF-6.358,08 BC-5,00 BB-898,92 BV-741,21 STMB-46,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 10/12/2011 | 434.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERCIANAS, /DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 12/12/2011 | 1600.00 | 00005034719410 | ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE BARREIRA DE AGUA NO ANEXO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 180/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 12/12/2011 | 2649.62 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO EESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 12/12/2011 | 3243.88 | 06979556000158 | MAGNO EQUIPAMENTOS (KKR COM.EQUIP.LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO EESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 12/12/2011 | 2649.62 | 06979556000158 | MAGNO EQUIPAMENTOS (KKR COM.EQUIP.LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO EESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 12/12/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNIÇO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO N. 020/2011,FIRMADO ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA-UNDIMEPB E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 12/12/2011 | 72.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 12/12/2011 | 2000.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOCUMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DOCUMENTARIO, EDUCACAO PARA CONVIVENCIA COM O SE-MIARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 12/12/2011 | 220.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFA-TURA DE DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542011 | 0061859 | 12/12/2011 | 72960.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0067229 | 12/12/2011 | 9805.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0061867 | 12/12/2011 | 10846.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0061875 | 12/12/2011 | 16240.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0061883 | 12/12/2011 | 6210.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 12/12/2011 | 1500.00 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC. DE MAO DE OBRA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISOCA DE UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DO SAMU-192DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 12/12/2011 | 6625.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 19/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 12/12/2011 | 118.05 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 12/12/2011 | 1600.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,/CONFORME CONTRATO N. 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 12/12/2011 | 26557.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 19/240 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 12/12/2011 | 24957.78 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 20/240 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 12/12/2011 | 24736.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 21/240 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 12/12/2011 | 9858.99 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 08/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 12/12/2011 | 10226.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 09/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.464.009-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 12/12/2011 | 3995.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 04/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.655.709-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 12/12/2011 | 4210.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 05/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO N.39.655.709-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 12/12/2011 | 6625.93 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 19/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 12/12/2011 | 6239.43 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 20/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 12/12/2011 | 6184.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 21/060 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO ESPECIAL LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00067519474453 | MANOEL DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOSANTA VITORIA A UMARIZINHO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.125/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.064/2011RELATIVO A PARCELA 03,04 E 05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 12/12/2011 | 130.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE DES.AGROPECUARIAE PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00002408421462 | ROBERTO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, LIMPEZA E INSTALACAO DE CERCA(ESTA-CAS E ARAMES) NO ACUDE COMUNITARIO DO SITIO UMARI, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO N. 126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 12/12/2011 | 2500.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOCUMENTARIO DOS FESTEJOS DOS 132 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 13/12/2011 | 100.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETRE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 14 E 17/11/2011.CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 13/12/2011 | 538.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 13/12/2011 | 48.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 13/12/2011 | 40.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 13/12/2011 | 2595.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 13/12/2011 | 2.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 13/12/2011 | 16.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 13/12/2011 | 0.13 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 13/12/2011 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 17,21,24,28/11, 0105,12,14/12 E RECIFE-PE, 07/12/11, A SERVICO DESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09.N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 13/12/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 13/12/2011 | 1523.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 13/12/2011 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EMEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0062057 | 13/12/2011 | 4722.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0062065 | 13/12/2011 | 4905.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0062073 | 13/12/2011 | 2779.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 13/12/2011 | 350.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E/OU CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 13/12/2011 | 1950.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 13/12/2011 | 1950.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAS, DESENVOLCIDAPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 13/12/2011 | 1377.50 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 13/12/2011 | 1199.01 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 13/12/2011 | 403.26 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUEIJO COALHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 13/12/2011 | 774.34 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 13/12/2011 | 372.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA E ESCOLARADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 13/12/2011 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 06, 10, E 14/DE OUTUBRO DE 2011, A SERVICO DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 13/12/2011 | 200.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 20, 24, E 26/DE OUTUBRO DE 2011, A SERVICO DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 14/12/2011 | 2400.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /TRAJETO BAIXA DO MEL-OLHO D'AGUA-PB/103, CON-FORME CONTRATO N. 143/2011,RELATIVO A 02 E 0303 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 14/12/2011 | 1250.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8654, MMX 3152 E MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA /DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 14/12/2011 | 600.00 | 00004994332460 | JOAO CARLOS ANGELO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAODE OBRA, LIMPEZA EXTERNA E PEQUENOS REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 14/12/2011 | 550.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NA CHA DOLINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 179/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 14/12/2011 | 510.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 14/12/2011 | 3800.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /NO TRAJETO UMARI PARA O SITIO COCOS, NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062235 | 14/12/2011 | 3000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-GAMBA)NO TURNO DA TARDE, CONF. CONTRATO N. 051/2011 E TP TP N.005/11,REL.A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062243 | 14/12/2011 | 3600.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O TRAJETOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-ROMA-CAJAZEIRAS)NO TURNO MANHA, CONF.CONT.N. 23/11 E TP N.005/11,REL.A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062251 | 14/12/2011 | 220.84 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062260 | 14/12/2011 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSTABULEIRO-SANTA VITORIA),II(TABOLEIRO-OLHO D'AGUA-TABOLEIRO)TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTN. 28/11 E TP N. 05/11,REL. A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062278 | 14/12/2011 | 2100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTIVAS-GOIAMUNDUBA-BANA-/NEIRAS-ESTIVAS) NOS TRNOS DA MANHA E TARDE, /CONFORME N. 0039/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N005/2011, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062286 | 14/12/2011 | 1680.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 047/2011 E TPN. 005/2011. RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062294 | 14/12/2011 | 2300.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO N. 035/2011 E TOMADA DE PRECOSN. 005/2011, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062308 | 14/12/2011 | 900.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KIY 5430, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ENCRUZILHADA-BURACO-CIDADE-ENCRUZILHADA) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 030/2011 E TP N. 005/2011, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062316 | 14/12/2011 | 600.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMARIZINHO NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 032/2011, REALTIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062324 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFASENDO O TRAJETO I(ENCRUZILHAD-CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA-CIDADE-ENCRUZILHADA), NOS TURNOS /MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 037/2011/E TP 05/2011, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062332 | 14/12/2011 | 900.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS-CHA DO LINDOLFO-/PORTEIRAS, NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO/N. 034/2011 E TOMADA DE PRECON. 005/2011. RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062341 | 14/12/2011 | 3220.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA-TRIANGULO-BANANEIRAS - VILA MAIA).TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO N. 031/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 10/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062359 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(BANANEIRAS-PIRPIRITUBA-ESTADUAL-BANANEIRAS).TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO N. 049/2011E TOMADA DE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 10/10PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062367 | 14/12/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MMT 0762,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ESNO FUNDAMENTAL, PERFA-ZENDO O TRAJETO I (GAMELAS-CHA DOS PEREIRS-BANANEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOSMANHA E TARDE,/CONFORME CONTRATO N. 052/11 E TOMADA DE PRECON. 005/2011, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062375 | 14/12/2011 | 1100.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(VILA MAIA-AGELIM-ROMA-VILA MAIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRA-TO DE N. 0038/2011, E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062383 | 14/12/2011 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/KUK7557,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO N.027/2011 E TP DE N. 0005/2011, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062391 | 14/12/2011 | 780.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO(VILA MAIA - ROMA - VILA MAIA) NO TURNO DA /NOITE, CONFORME CONTRATO N. 050/2011 E TOMADADE PRECOS N.05/2011,RELATIVO A 10/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062405 | 14/12/2011 | 600.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (JOAO PEREIRA-SABOEIRO- JOAOPEREIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 036/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N. 005/2011, REL. A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062413 | 14/12/2011 | 800.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR8809, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (CHA DE GAMELAS-N.S.-CHA DE GAMELAS, NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 026/2011 E TOMADA DE PRECOS DE N. 005/2011, REL. A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062421 | 14/12/2011 | 1680.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(TABOLEIRO-CHA DO LINDOLFO-BANS -TABOLEIRO) NO TURNO MANHA, CONFORME CONTRATO N. 022/11 E TOMADA DE PRECOS N.005/11, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062430 | 14/12/2011 | 2620.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZEN-DO O TRAJETO(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANANEIRAS-CABOCLO)NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME CCONT. N. 048/11 E TOMADA DE PRECOS N.005/11, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062448 | 14/12/2011 | 800.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0024/2011 E TP N. 005/2011. RELATIVOA 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062456 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOT 2199,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PER-FAZENDO O TRAJETO I (UMBURANA-COMBEBA-UMBURA-NA), NO TURNO MANHA, CONFORMECONTRATO N. 0332011 E TOMADA DE PRECOS N. 005/2011, RELATIVOAO 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0062464 | 14/12/2011 | 2600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0029/2011, E TP N. 005/2011, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000152011 | 0062715 | 14/12/2011 | 17104.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 14/12/2011 | 1900.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (OITICICA-CAJAZEIRAS-OITICI-CA)TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 176/ 2011, REALTIVO A 03/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 14/12/2011 | 1900.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO (OITICICA-CAJAZEIRAS-OITICI-CA)TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 176/ 2011, REALTIVO A 02/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 14/12/2011 | 1365.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA OET 0238, SAMU-192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0062472 | 14/12/2011 | 3426.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 14/12/2011 | 675.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSDE PROCEDIMENTOS,UNIFORMES, DESTINADOS A EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-/CIA-SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 14/12/2011 | 850.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, COM REPOSICAO DE PECAS, NOS VEICULOS DE/PLACAS MNC 8726 E MNO 6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 14/12/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 14/12/2011 | 1270.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAINEL /QUADRO DE AVISOS PARA OS INFORMES DO BOLSA FAMILIA E DOS SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 14/12/2011 | 480.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIADE/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJOVEM TRABALHA-DOR-JUVENTUDE CIDADA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 15/12/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0062685 | 15/12/2011 | 6250.17 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963,PATROL, MNF1430, KUR2496MMY1358, MMT0895, MNT7831 E MOV2642, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0062693 | 15/12/2011 | 277.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0062677 | 15/12/2011 | 1123.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 15/12/2011 | 200.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 04-DIARIAS,CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 15/12/2011 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17, 22, 29/11 E 06/122011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-/PAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0062545 | 15/12/2011 | 87.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 15/12/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 15/12/2011 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 15/12/2011 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 15/12/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO GABINETE DA PRE-/FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 15/12/2011 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 15/12/2011 | 395.30 | 00001846750490 | DAMIANA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 15/12/2011 | 400.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0062596 | 15/12/2011 | 8996.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TOMADA DE PRECOS N003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 15/12/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 15/12/2011 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, ADITIVO N. 001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 15/12/2011 | 350.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010 E ADITIVO /N.001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 15/12/2011 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, ADITIVO N.0012011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 15/12/2011 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATON. 026/2010, ADITIVO 001/2011,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 15/12/2011 | 4264.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0062570 | 15/12/2011 | 15238.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 15/12/2011 | 2040.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO TIPO /CAMINHAO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 17 CARRADAS.CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0062740 | 16/12/2011 | 5379.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.0012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0062758 | 16/12/2011 | 618.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0062766 | 16/12/2011 | 949.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0062774 | 16/12/2011 | 108.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 16/12/2011 | 456.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 16/12/2011 | 375.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA NQI 9504,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000252011 | 0062804 | 16/12/2011 | 319.21 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA[AMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 16/12/2011 | 2200.00 | 00005642654462 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO,COM SUBSTITUICAO DE TELHAS E MADEIRAS, CONSERTO DA CALCADA, REPAROS DA PARTE E-LETRICA E HIDRAULICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE /MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 16/12/2011 | 369.96 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHEI-/RAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE E ENFERMEIROS, DURANTE REUNIAO SOBRE METAS ESTABELECIDAS E ALCANCADAPELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIODURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 16/12/2011 | 795.40 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 16/12/2011 | 400.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE ALAGAMAR, JARACATIA E ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 16/12/2011 | 3600.00 | 00008603664480 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DO UM BANHEIRO E RETOQUE DE PISO E PIN-TURA NA UNIDADE DE APOIO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA-SAMU-192, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N. 181/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 16/12/2011 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502011 | 0062855 | 16/12/2011 | 2560.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDESTINADOS A EXPOSICAO DOS TRABALHOS REALIZA-DOS NOS CICLOS 1 E 2, ENCERRAMENTO E CONFRA-/TERNIZACAO DOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 16/12/2011 | 680.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APO-IO DO ENVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 17/12/2011 | 460.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 19/12/2011 | 300.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 19/12/2011 | 1100.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS,DE 07 FOGOES DE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 19/12/2011 | 80389.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. SIND-333,19 CEF-2.425,22 BC-30,00 BB-3.247,97 BV-686,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 19/12/2011 | 550.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM FOGAO IN-DUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0066320 | 19/12/2011 | 12759.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 19/12/2011 | 390.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA MNC 8726VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 19/12/2011 | 665.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA NQF 9010VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0066931 | 19/12/2011 | 9361.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 19/12/2011 | 1270.00 | 09245378000120 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAS PRESTA-DOS NA EMISSAO DE 2¦ VIA DE CERIDOES, AVERBA-COES EM REGISTROS A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 19/12/2011 | 328.80 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 19/12/2011 | 5693.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR, UM FOGAO 4BOCAS, QUATRO CADEIRAS,UM GELAAGUA, UM LIQUIDIFICADOR, UMA TV LCD 32" E UM AR CONDICIONADO SPLITIN, DESTINADO AO SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL A URGENCIA - SAMU-192, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 19/12/2011 | 4440.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA JANTAR INGLESA E UM CONJUNTO DE SOFA SCALA, DES-TINADOS AO SERVICO DE ATEDIMENTO MOVEL A UR-/GENCIA-SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0062928 | 19/12/2011 | 2409.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 19/12/2011 | 244.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA OFC3719, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 19/12/2011 | 244.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATO, DO VEICULO DE PLACA OFC3689, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0062952 | 19/12/2011 | 991.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL CAPSI, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0062961 | 19/12/2011 | 3357.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0062979 | 19/12/2011 | 3878.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0062987 | 19/12/2011 | 4144.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 19/12/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 19/12/2011 | 2640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES/NA DIVULGACAO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 19/12/2011 | 82.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA MO-/VEL, DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL -AABB COMUNIDADE, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO/CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063011 | 19/12/2011 | 1041.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 19/12/2011 | 570.00 | 11531208000153 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARCOS, SANDALIAS E ASAS DE AJOS DE FORRO, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO CAVALOMARINHO.FORMADA POR JOVENS DO PROJOVEM ADELESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063045 | 19/12/2011 | 1112.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063053 | 19/12/2011 | 658.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS FAMI-/LIAS ATENDIDAS NA SALA DO BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.0022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063061 | 19/12/2011 | 724.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 20/12/2011 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DES-TINADOS AO CERIMONIAL DE ENTREGA DE FAIXAS /AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE TAEKONDO, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063240 | 20/12/2011 | 404.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS E FAMILIAS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREASDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 20/12/2011 | 4500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E PALCO, DESTINADO AO EVENTO NATAL COM MUSICA /NA PRACA,REALIZADO NOS DIAS 03, 10 E 17/12/11EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 20/12/2011 | 230.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA MMT 0922,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 20/12/2011 | 7298.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ESTA EDILIDADE,/DEBITATO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 20/12/2011 | 986.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE SERVICOS REA-LIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 20/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0064203 | 20/12/2011 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. CONFORME INEXIGIBILIDADE DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 20/12/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 20/12/2011 | 38.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FUNANCEIRA A PESSOACARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 20/12/2011 | 45.88 | 00006175409426 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 20/12/2011 | 42.53 | 00004925628496 | MARIA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252011 | 0063142 | 20/12/2011 | 1053.90 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS,DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0063151 | 20/12/2011 | 1519.23 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 20/12/2011 | 700.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DO REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 20/12/2011 | 1000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPECAO DA AGEVISA AO CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CA-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 20/12/2011 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000502011 | 0063215 | 20/12/2011 | 2495.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS,CADEIRASE TENDAS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO E PROCEDIMENTOS DIARIOS AMBULATORIAIS NA ZONA RURAL E COMUNIDADES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 050/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0063223 | 20/12/2011 | 1979.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0066176 | 20/12/2011 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.035/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 20/12/2011 | 2793.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 21/12/2011 | 339426.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO A FOLHA EXTRA DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 21/12/2011 | 2401.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 21/12/2011 | 211502.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. SINDSEV-485,95 CEF-8.716,44 BC-20,00 BB-5.238,93 BV-1.239,22 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 21/12/2011 | 6395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 21/12/2011 | 765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 21/12/2011 | 9409.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-312,24 BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 21/12/2011 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 21/12/2011 | 2571.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. SIND-20,84 CEF-312,39 BB-261,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 21/12/2011 | 22827.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 SIND-41,68 CEF-577,13 BB-1.103,50 BV-402,63 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 21/12/2011 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 21/12/2011 | 49424.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. SIND-18,00 CEF-843,61 BC-110,00 BB-755,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 21/12/2011 | 950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 21/12/2011 | 10821.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. SIND-14,14 CEF-254,16 BC-10,00 BB-296,94 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 21/12/2011 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 21/12/2011 | 8701.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CEF-478,23 BB-271,90 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 21/12/2011 | 4387.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 11 PA-314,93 CEF-238,57 BB-133,20 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 21/12/2011 | 10312.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. SIND-11,00 CEF-699,03 BB-159,95 BV-181,75 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 21/12/2011 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 21/12/2011 | 21998.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 11 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 21/12/2011 | 12969.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-562,75 BC-5,00 BB-157,37 BV-110,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 21/12/2011 | 66237.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 11 CEF-3.507,72 BC-10,00 BB-1.793,42 BV-291,79 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 21/12/2011 | 1275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0066958 | 21/12/2011 | 1442.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0066966 | 21/12/2011 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO CENTRO DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000562011 | 0066834 | 21/12/2011 | 19740.00 | 01478038000137 | LIVRARIA E PAPELARIA BOA VISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMP�NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDA-TICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000552011 | 0066842 | 21/12/2011 | 30118.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A 12 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONTEMPLADAS PELO PROJETO LEITURA: PASSAPORTEPARA FORMACAO CIDADA, PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, CONFORME CARTA CONVITEN. 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 21/12/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO DE PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0066974 | 21/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0063291 | 21/12/2011 | 4220.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 21/12/2011 | 300.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQF 4009, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAESAMES MEDICOS ESPECIALIZADO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 21/12/2011 | 30.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 21/12/2011 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0063339 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0063347 | 21/12/2011 | 4388.22 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0063355 | 21/12/2011 | 5189.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 21/12/2011 | 1020.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA EM ALUMINIO, MEDINDO 8,5MCOLOCADA NAS DEPENDENCIAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 21/12/2011 | 1400.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE ALUMINIO E ACRILICO,MEDINDO 1,50MX1,00M,DESTINADO A IDENTIFICACAODO CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL-CAPS I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 21/12/2011 | 227.36 | 00004276936403 | EDIENE BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 21/12/2011 | 165.00 | 00007396858488 | ROSEMERE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 21/12/2011 | 300.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 21/12/2011 | 902.07 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 21/12/2011 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 21/12/2011 | 1597.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 01/012 PARCELAS DO PAR-CELAMENTO DCGB N. 39.928.100-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002546060406 | OSEAS ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDICAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE NOSDIAS 15 E 16/12/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0066940 | 21/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMECARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0067369 | 21/12/2011 | 599.10 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOSDE ARTE CENICAS E DANCA, DURANTE O PERIODO DEENSAIOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 21/12/2011 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N.034/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 21/12/2011 | 369.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063398 | 21/12/2011 | 8500.74 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063401 | 21/12/2011 | 1575.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PANETONES, DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO COM AS MAES DOS ALUNOS DO PROJOVEM A-DOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA/DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063410 | 21/12/2011 | 2500.23 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 21/12/2011 | 1111.00 | 10342809000155 | L M FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DOCONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CONSELHOMUNICIPAL, TUTELAR E CONTROLE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIAO OCORRIDO NO DIA 21 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063436 | 21/12/2011 | 994.06 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO BENEFI-CIARIOS DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O PERIODO DERECADASTRAMENTO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 21/12/2011 | 1001.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PANETONES,DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS MAES DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOS /CURSOS NAS COMUNIDADES DE SAO DOMINGOS, JARA-CATIA E ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 21/12/2011 | 1225.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PANETONES,DESTINADOS A DISTRIBUICAODURANTE CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E FAMI-LIARES ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063461 | 21/12/2011 | 610.24 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS DA BRINQUETIDECA, MAES E GESTANTES ASSIS-TIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-/CIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063479 | 21/12/2011 | 2001.35 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0066982 | 21/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACESSO AO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DA SECRETARIA DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CARTACONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 22/12/2011 | 800.00 | 00008614698445 | UTEMBERG SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE HOSPEDAGEM AOS PROFESSORES /QUE PROMOVEM AS OFICINAS DE ARTES CENICAS, COREOGRAFIAS E CENOGRAFIA COM OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA A REALIZACAO DO AUTO DE NATAL 2011, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRA-TO N. 169/2011,RELATIVO A 02 E 03/03 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 22/12/2011 | 400.00 | 00006714457405 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 22/12/2011 | 400.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 22/12/2011 | 475.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 22/12/2011 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 22/12/2011 | 400.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 22/12/2011 | 450.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 22/12/2011 | 425.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 22/12/2011 | 500.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 22/12/2011 | 400.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 22/12/2011 | 450.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 22/12/2011 | 450.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 22/12/2011 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 22/12/2011 | 475.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 22/12/2011 | 400.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 22/12/2011 | 450.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 22/12/2011 | 450.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 22/12/2011 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 22/12/2011 | 450.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 22/12/2011 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 22/12/2011 | 500.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 22/12/2011 | 450.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 22/12/2011 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 22/12/2011 | 450.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 22/12/2011 | 900.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COREOGRAFO E ADERECISTA, DAS OFICINAS DE DAN-CA, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 22/12/2011 | 900.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/CENOGRAFO E ADERECISTA, DAS OFICINAS DE ARTESCENICAS, FORMADO COM ALUNOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO, EM PREPARACAO PARA A-PRESENTACAO, DURANTE O AUTO DE NATAL, A REALIZAR-SE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 22/12/2011 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDISPENSA N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 22/12/2011 | 650.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-/CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDISPENSA N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 22/12/2011 | 650.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM,/DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 22/12/2011 | 630.00 | 00004984645474 | MARIA JOSE DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SETE PECAS DE ROUPAS DESTINADOS AO GRUPO MUSICAL FORMADO POR ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 22/12/2011 | 400.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE ADESAODESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000492011 | 0064025 | 22/12/2011 | 2100.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM /TRACAO 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, AOS BENEFICIARIOS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO/N. 152/2011 E CARTA CONVITE N. 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262011 | 0064033 | 22/12/2011 | 1250.00 | 00097866318468 | ROSEANNE CHRISTINE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. /CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212011 | 0064041 | 22/12/2011 | 1250.00 | 00003121668420 | KAROLINA MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 22/12/2011 | 650.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/OFICINEIRO DE TAEKWONDO, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DISPENSA N. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0064068 | 22/12/2011 | 650.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 22/12/2011 | 950.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ,FORMADO POR ALUNOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA/APRESENTACAO NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0064084 | 22/12/2011 | 650.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO/FACILITADORA DE OFICINA EM ARTESANATO DA FO-/LHA DA BANANA E FIBRA, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222011 | 0064092 | 22/12/2011 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSITENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME /PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 22/12/2011 | 900.00 | 00008563930451 | EMILY NAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES CENICAS COM AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DO /AUTO DE NATAL, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 22/12/2011 | 750.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CANTO, DOS ALUNOS DO CORAL, FOR-MADO POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMASOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO /DO ALTO DE NATAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 22/12/2011 | 1700.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E DIRECAO DO ESPETACULO /AUTO DO MENINO DEUS, FORMADO PELOS ALUNOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO /MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0066303 | 22/12/2011 | 640.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0402011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 22/12/2011 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 22/12/2011 | 4.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 22/12/2011 | 1676.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.021/ 060 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 22/12/2011 | 1691.22 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTESERVIDOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.022/ 060 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 22/12/2011 | 6265.02 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.021/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 22/12/2011 | 6321.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N.022/ 120 DA LEI N. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 22/12/2011 | 3920.93 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N. 52/ 060 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 22/12/2011 | 3884.36 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N. 51/ 060 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 22/12/2011 | 2547.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N. 51/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 22/12/2011 | 2571.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, RELATIVO A PARTEPATRONAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N. 52/ 180 DA LEI N. 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 22/12/2011 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E/OU CAMPINA GRANDE-PB, A /SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS, FORNECEDORES,NOSDIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00006396745429 | RISOLENE SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO /DE PLACA NQH 9646/PB, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME /CONTATO N.136/2011,RELATIVO A 04 E 05/05 PAR-CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 22/12/2011 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMUCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009, NOS DIAS 01, 02, 07 E 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0064874 | 22/12/2011 | 1412.23 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CON-VITE N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0064882 | 22/12/2011 | 1305.27 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CON-VITE N. 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 22/12/2011 | 100.00 | 00007277784472 | JORGE GUARABIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIADO SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIA, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E CONTRATO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 22/12/2011 | 450.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO ARUA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTI-NADO A MORADIA DA SR¦ LINDACI LAURENTINO DE /SOUSA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N.1982001. RELATIVO A 1, 2 E 3/03 PARCELAS, CONFORME CONTRATO N. 151/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 22/12/2011 | 630.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE REUNIAO COM PROFESSORES E /DIRETORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO AUDITORIO DAESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, REALIZADAS /NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0063614 | 22/12/2011 | 3346.34 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DE/PLACA MMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0063622 | 22/12/2011 | 4788.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 22/12/2011 | 800.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS,COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA MOF 1680, NPT 5336 E MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRE-TARIA DA EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 22/12/2011 | 650.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLA-CA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 22/12/2011 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 22/12/2011 | 54.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 22/12/2011 | 1400.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO TORNO E RECUPERACAO DE PECAS DO VEICU-LO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 22/12/2011 | 650.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PAR-TICIPACAO DA CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO,NATAL COM MUSICA NA PRACA E INAUGURACAO DA I-LUMINACAO NATALINA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 23/12/2011 | 720.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NA CONFECCAO DE FESTAO, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIADE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 23/12/2011 | 7500.00 | 00002612524452 | ELIEZER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA CORRECERIA, CABINE, PORTAS, CAPOE PARALAMAS, MEDIANTE A SERVICOS DE SOLDA, FUNILARIA E PINTURA EM GERAL, ALEM DE REPOSICAODE PECAS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG9535,VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAOCONFORME CONTRATO N. 185/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0064611 | 23/12/2011 | 1780.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO/DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESESCOLAR RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2011. REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00082651841404 | EMERSON FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-/FECCAO DE TRES CAMA TIPO BELICHE, DOIS ARMARIOS TIPO GUARDARROUPA E DOIS ARMARIOS DE CON-/ZINHA DESTINADOS AS INSTALACOES ONDE FUNCIONARA O SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTA-/CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 23/12/2011 | 50.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 23/12/2011 | 273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0064564 | 23/12/2011 | 950.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0064572 | 23/12/2011 | 715.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA. NESTE MUNICIPIO,CONFOR TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 23/12/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 23/12/2011 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 23/12/2011 | 600.00 | 00004984645474 | MARIA JOSE DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS DESTINADOS AOS DAN-CARINOS DO PASTORIL,FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 23/12/2011 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 23/12/2011 | 360.00 | 00040327230444 | GERSON BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE/CORTE E COSTURA, DO GRUPO DE ARTESAS DA ASSO-CIACAO DO JARACATIA, ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 23/12/2011 | 190.00 | 00067493270449 | WALTER DELANO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CORRETAGEM DESEGUROS DE AUTOMOVEL, DO VEICULO DE PLACA NQI9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532011 | 0065021 | 26/12/2011 | 22020.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO, PARA COMEMORACAODA CHEGADA DO ANO 2012, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 26/12/2011 | 835.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA E PARTICIPANTES DO AUTO DE NATAL, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 26/12/2011 | 1001.62 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, UNIFORMES, CALCOES, CAMISAS, MEIOESDESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES DO PROJO-/VEM, PARTICIPANTES DA 1¦ COPA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 26/12/2011 | 1300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS /JOVENS ATLETAS, PARTICIPANTES DA 1¦ COPA DE /FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0064921 | 26/12/2011 | 480.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVEN-CIA DO IDOSO YOYO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0064939 | 26/12/2011 | 480.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLENSCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS/DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONCLUSAO DO 1 E 2 CICLO, REALIZADO NO DIA 16/12/2011. BE-NEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0064955 | 26/12/2011 | 320.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,13 KGS, DESTINADOS AO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 26/12/2011 | 145.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHOCOLATES E OUTRAS GULOSEIMAS,DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DA BRIQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 26/12/2011 | 450.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS/DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE /CRIANCAS E MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE RE-RFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 26/12/2011 | 375.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS AOS GRUPOS DE ARTE EM CABACA NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONA RURAL NESTE MU-NICIPIO, CURSO DE CORTE E CUSTURA NA ASSOCIA-CAO DO JARACATIA, ACOMPANHADOPELO CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 26/12/2011 | 450.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS/DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E MAES ASSISTIDAS PELO CEN-/TRO DE RFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 26/12/2011 | 400.00 | 00003596670403 | MERINALVA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE ADERECOS E CUSTOMIZACAO DE CENARIOS PARA O AUTO DE NATAL, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 26/12/2011 | 300.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTEAPRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DO /CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0067237 | 26/12/2011 | 6179.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA. NESTE MUNICIPIO,CONFOR TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0067245 | 26/12/2011 | 3624.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA. NESTE MUNICIPIO,CONFOR TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0067253 | 26/12/2011 | 6319.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA. NESTE MUNICIPIO,CONFOR TOMADA DE PRECOS N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0067261 | 26/12/2011 | 5560.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0067270 | 26/12/2011 | 10000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS,DO RAIO X, PERTENCENTEAO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0067288 | 26/12/2011 | 7100.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0067296 | 26/12/2011 | 4780.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132011 | 0067300 | 26/12/2011 | 3350.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS,/COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0067008 | 26/12/2011 | 9152.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 26/12/2011 | 13467.16 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 26/12/2011 | 6774.51 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 26/12/2011 | 7665.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 27/12/2011 | 517.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 27/12/2011 | 3200.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DO DISFILE CIVICO DO DIA 07 DE SE-/TEMBRO DE 2011, REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | AQUISICAO DE VEICULO PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0066168 | 27/12/2011 | 38160.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO /FIAT FIORINO FLEX, CHASSI 9BD255049C8933625,/DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 27/12/2011 | 700.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 27/12/2011 | 194.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 5336, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 27/12/2011 | 1585.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DEENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES ROTINEIRAS DO SE TOR NA REGIAO DE ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 27/12/2011 | 2825.00 | 00003363206470 | AURICELIO VIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 27/12/2011 | 370.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS IM-/PRESSAO E ADESIVACAO, DE LOGO MARCA DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 27/12/2011 | 2825.00 | 00003363206470 | AURICELIO VIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA, CAPS IE CLINICA DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0065081 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOD 0605, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDA PARA AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 27/12/2011 | 22777.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00473808000196 | BIRO DE MIDIA ASSESSORIA MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULDACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS SOBRE A-COES DESTE ADMINISTRACAO, EM SITE DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 27/12/2011 | 560.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS /PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA MURICITUBA, FORMADO POR JOVENS DO PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 27/12/2011 | 600.00 | 00003363206470 | AURICELIO VIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CURSOS OFE-RECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 27/12/2011 | 900.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS PADRONIZADAS PARA OS COORDENADORES,MONITORES E ORIENTADORES EDUCACIONAISDOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUN-DO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 28/12/2011 | 400.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DESALGADINHO-PB E SAO BENTO-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIOES COM A SECRETARIA DO ESTADO DE DE-SENVOLVIMENTO HUMANO E CIB, NOS DIAS 17,18/1116 E 20/12/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 28/12/2011 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPARO NO COMPUTADOR DO CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 28/12/2011 | 700.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO ARTES NA CABACA, OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /ASSENTADOS NO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 28/12/2011 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N.015/2011,RELATIVO A 11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 28/12/2011 | 496.77 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, BANDA LARGA 3G 1MBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 28/12/2011 | 1600.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA,INCLUSIVE COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL/DE TRIBUTOS E OUTRAS RENDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 28/12/2011 | 100.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS /PARA COMBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE AVALIACAO E FORMACAO /DOS COMUNICADORES MIRINS, APRESENTADORES DO /PROGRAMA GENTE QUE SABE. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 28/12/2011 | 183.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA N. 15.601-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 28/12/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0065382 | 28/12/2011 | 1205.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000552011 | 0066851 | 28/12/2011 | 3348.00 | 61101671000214 | COMPANHIA EDITORA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A 12 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONTEMPLADAS PELO PROJETO LEITURA: PASSAPORTEPARA FORMACAO CIDADA, PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, CONFORME CARTA CONVITEN. 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | REEQUIPAGEM DE CRECHES E PR�-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000422011 | 0066869 | 28/12/2011 | 55920.00 | 61101671000214 | COMPANHIA EDITORA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRECHES E AS TURMAS DA PRE ESCOLA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 28/12/2011 | 250.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 28/12/2011 | 170.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 13/122011. CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO 104 ALUNOS/DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRA-TO N. 139/2011, RELATIVO A 04/04 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0067041 | 28/12/2011 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACAKUR 2496,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE /PRECOS N. 005/2011. RELATIVO A 10/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 28/12/2011 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 28/12/2011 | 100.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO,NOS DIAS 13 E 15/12/2011,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 28/12/2011 | 100.00 | 00047762314415 | MARIA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS27 E 28/12/2011, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 28/12/2011 | 3479.49 | 00010127638466 | MARCOS LUIZ SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO E INSTALACAO DE UM POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DIONI-SIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N. 182/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 28/12/2011 | 1600.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR PEDAGOGICO E OFICINEIRO NO REFORCO ES-COLAR EM MATEMATICA, REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MI-GUEL FILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 186/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E APRESENTACAO /MUSICAO, DESTINADO AS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 28/12/2011 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 034/2011, RELATIVO 11/11PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 28/12/2011 | 873.00 | 00021819300404 | ALFREDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO,CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 183/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 28/12/2011 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 009/2011, RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 28/12/2011 | 150.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVES PARAPORTAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 28/12/2011 | 2700.00 | 00099196360453 | VICENTE FELICIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLAMNS 7137, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE /SUPERVISORE, EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 28/12/2011 | 400.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA DA TURMA DE 3§ ANO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO /DA ROCHA, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA /RURAL, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/09 A25/12/2011, CONFORME CONTRATO N. 168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122011 | 0065331 | 28/12/2011 | 12000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAELABORACAO DOS ATOS NORMATIVOS E IMPLANTACAO/DO PLANO DE CARGOS E SISTEMA DE CARREIRAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 174/2011 E INEXIGIBILIDADE N. 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 29/12/2011 | 31226.96 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 29/12/2011 | 900.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 29/12/2011 | 1023.32 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 29/12/2011 | 2008.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 29/12/2011 | 1023.32 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 29/12/2011 | 900.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 29/12/2011 | 31436.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 29/12/2011 | 2008.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 29/12/2011 | 2008.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 29/12/2011 | 1023.32 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 29/12/2011 | 900.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 29/12/2011 | 31963.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 29/12/2011 | 2065.91 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 29/12/2011 | 1334.42 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 29/12/2011 | 960.33 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 29/12/2011 | 31767.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 29/12/2011 | 1601.61 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 29/12/2011 | 1389.92 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 29/12/2011 | 694.88 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 29/12/2011 | 10316.15 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 29/12/2011 | 1635.25 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 29/12/2011 | 10577.84 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 29/12/2011 | 694.88 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 29/12/2011 | 8176.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 29/12/2011 | 10485.02 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 29/12/2011 | 694.88 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 29/12/2011 | 1389.92 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 29/12/2011 | 1635.25 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 29/12/2011 | 1389.92 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 29/12/2011 | 555.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 29/12/2011 | 10386.49 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 29/12/2011 | 1426.79 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00020403682487 | JOSE GILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS TECNICAS E PEDAGOGICAS PARA FORMACAO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALENVOLVENDO MUSICA, NAS ATIVIDADES FINAL DE E-XERCICIO EDUCACIONAL, COM APRESENTACOES REALIZADAS EM DIVERSOS MOMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0065901 | 29/12/2011 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOMITSUBISHI L200 TRITON 3,2D, TIPO CAMINHONETE4P, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CARTA CONVITE N.0012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 29/12/2011 | 1389.92 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067067 | 29/12/2011 | 11439.74 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067075 | 29/12/2011 | 1585.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ 8654,MMX 3152,MNG 9535,MOF 1680,MMZ 2398,MOV 4643,MON 1431,NQK 4016,NPR 0021,NQI 9504,NPT 5336, CONF. TOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DE UMARI, LOCALIZADO NO SITIO UMARI,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO N. 187/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 29/12/2011 | 637.31 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13.SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 29/12/2011 | 1230.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 29/12/2011 | 500.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-GITACAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE PROCESSOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 29/12/2011 | 3780.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ENFERMAGEM PRE-HOSPITALAR E RESGATE AOSTECNICOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM /URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 29/12/2011 | 220.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO AOS/TECNICOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL A URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 29/12/2011 | 1222.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPALENCOES, CAPOTES, TOALHAS, FLANELAS E COBERTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 29/12/2011 | 4004.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0065986 | 29/12/2011 | 950.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0065994 | 29/12/2011 | 1900.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0066001 | 29/12/2011 | 4602.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 29/12/2011 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, ADITIVO N.001/2011, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0066044 | 29/12/2011 | 4476.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067091 | 29/12/2011 | 7121.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TOMADA DE PRECOS N003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 29/12/2011 | 200.00 | 00069096066472 | MARIA DAS GRA€AS MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 29/12/2011 | 202.09 | 00003263294474 | DAMIANA LAURENTINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECI CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE/AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 29/12/2011 | 56.76 | 00002073721443 | MARIA DO LIVRAMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECI CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE/ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 29/12/2011 | 49.06 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 29/12/2011 | 26.02 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 29/12/2011 | 152.68 | 00069094900459 | ANISIO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE ACULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 29/12/2011 | 39.52 | 00064503704400 | LENIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 29/12/2011 | 28.71 | 00003758949424 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA E-LETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 29/12/2011 | 131.77 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 29/12/2011 | 0.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 29/12/2011 | 1.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 29/12/2011 | 8.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | MMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA F E X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067059 | 29/12/2011 | 87.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067172 | 29/12/2011 | 6009.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMT0922, KFY7963,PATROL, MNF1430, KUR2496MMY1358, MMT0895, MNT7831 E MOV2642, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067181 | 29/12/2011 | 127.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0066036 | 29/12/2011 | 1632.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO E CONFECCAODAS ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCA PARA APRESENTACAO DURANTE O AUTO DE NATAL, AUTO DO MENINO /DEUS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 29/12/2011 | 360.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTEAPRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE M�DIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312011 | 0066311 | 29/12/2011 | 1329.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO E CONFECCAODAS ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCA PARA APRESENTACAO DURANTE O AUTO DE NATAL, AUTO DO MENINO /DEUS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004975905493 | SILVANA ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004268403485 | JOSILENE DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003364066493 | HESIONE COSMO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DE BAIXA REN-DA, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS EM PROGRAMASSOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFOR-ME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO DE N. 003/PMB/BTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067164 | 29/12/2011 | 317.28 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 30/12/2011 | 4588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO PROJOVEM ADOLESCENTES, LOTADOS NO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 30/12/2011 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 30/12/2011 | 2996.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 30/12/2011 | 165.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SETOR DO COMPRA /DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DESTINADOA MORADIA DA SR¦ ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 046/2011, RELATIVO A 08 E 09/09 PAR-CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 30/12/2011 | 6303.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. BC-5,00 BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 30/12/2011 | 7142.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PA-150,00 BC-500 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 30/12/2011 | 7690.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-425,43 BC-10,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0067709 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMY 1358, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E CARGAS PESADA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0067717 | 30/12/2011 | 4300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFY7963, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO/NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS DOS DISTRITOS DEROMA, VILA MAIA E CHA DO LINDOLFO. CONFORME /CONTRATO N. 043/2011 E TOMADA DE PRECOS N. 052011, RELATIVO A 11/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0067725 | 30/12/2011 | 4300.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 044/2011 E TOMADA DE PRECO 005/2011, RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000512011 | 0066117 | 30/12/2011 | 17761.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E/SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CARTA CONVITE N. 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 30/12/2011 | 18277.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PA-152,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 30/12/2011 | 9927.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-808,00 BB-190,52 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 30/12/2011 | 16996.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-1.456,93 BB-100,45 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 30/12/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENV. AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 30/12/2011 | 2229.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 30/12/2011 | 600.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 30/12/2011 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 13, 19 E 22/12/2011,/CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 30/12/2011 | 32.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 30/12/2011 | 48.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 30/12/2011 | 10956.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-207,68 BC-5,00 BB-124,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 30/12/2011 | 5005.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-98,83 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 30/12/2011 | 6855.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 30/12/2011 | 3049.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 30/12/2011 | 9958.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 30/12/2011 | 1110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 30/12/2011 | 14689.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-1.217,19 BC-10,00 BB-433,63 BV-125,40 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0067407 | 30/12/2011 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 30/12/2011 | 100.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICA,NOSDIAS 20 E 21 DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 30/12/2011 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. CEF-793,79 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 30/12/2011 | 31380.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. PA-354,25 CEF-516,29 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 30/12/2011 | 15928.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. PA-163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 30/12/2011 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 30/12/2011 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 30/12/2011 | 3050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CEF-86,15 BB-78,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292011 | 0067351 | 30/12/2011 | 3640.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE PORTAS,DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CON-VITE N. 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0067423 | 30/12/2011 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N040/2011 E TP 05/2011, REL. A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 30/12/2011 | 400.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SERVICOS XEROGRAFICO, ENCA-DERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 30/12/2011 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTFUNCIONAL MARCA XEROX, 4118P SERIE N. YHR703089,COMALIMENTADOR AUTOMATICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062011 | 0067466 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00004410221469 | IZABELITA CIRNE BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO FONOAUDIOLOGA, NO NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA-NASF, PSF V, LOCALIZADO NO CON-JUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122011 | 0067474 | 30/12/2011 | 7190.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSFIII, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 012/2011. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0067482 | 30/12/2011 | 7190.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.035/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0067491 | 30/12/2011 | 7190.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DA FAMILIA PSFVIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO N. 050/2011 E INEXIGIBILIDADE DE N. 019/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062011 | 0067504 | 30/12/2011 | 4479.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICAS,DESTINADOS ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 30/12/2011 | 709.50 | 00009023280423 | GILMARA THAIS FRANCELINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UR-GENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152011 | 0067521 | 30/12/2011 | 3062.17 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N.015/2011,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0067539 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000352011 | 0067547 | 30/12/2011 | 10246.23 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.035/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0067555 | 30/12/2011 | 800.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOLVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME /CONTRATO N. 050/2011 E INEXIGIBILIDADE DE N. 019/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 30/12/2011 | 2655.61 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 023/2011. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082011 | 0067571 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00007264950425 | JOSE RUBEN NUNES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ONDONTOLOGICOS /PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGILIDADE N. 008/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132011 | 0067580 | 30/12/2011 | 6800.68 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N. 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242011 | 0067598 | 30/12/2011 | 7715.36 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N. 024/2011,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000392011 | 0067601 | 30/12/2011 | 233.61 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOSEM CLINICA MEDICA, NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADEN. 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022011 | 0067610 | 30/12/2011 | 583.68 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA MEDIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012011 | 0067628 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192011 | 0067636 | 30/12/2011 | 4400.00 | 00005431246496 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOEM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOLVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME /CONTRATO N. 050/2011 E INEXIGIBILIDADE DE N. 019/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092011 | 0067644 | 30/12/2011 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 009/2011. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00006857908435 | FELIPE ROCHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO, EM CLINICA GERAL, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, NO /DIA 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 30/12/2011 | 5616.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA EMISSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO - PAM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 30/12/2011 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 30/12/2011 | 19759.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PA-120,44 BB-169,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 30/12/2011 | 47551.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PA-163,50 CEF-3.437,42 BB-20,09 BV-601,23 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 30/12/2011 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 30/12/2011 | 4630.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-407,99 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 30/12/2011 | 3503.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINLCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO MS/FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 30/12/2011 | 8010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-199,97 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 30/12/2011 | 18407.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011. CEF-168,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 30/12/2011 | 7764.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 30/12/2011 | 1095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2011. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 30/12/2011 | 67278.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-1.382,09 BB-456,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 30/12/2011 | 15728.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PA-2.725,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 30/12/2011 | 9880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 30/12/2011 | 39921.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-3.017,55 BB-140,13 BV-90,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 30/12/2011 | 2535.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 30/12/2011 | 1265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 30/12/2011 | 4279.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-260,87 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066630 | 30/12/2011 | 28843.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PA-632,20 CEF-2.301,05 BB-75,31 BV-219,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 30/12/2011 | 7940.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-1.102,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 30/12/2011 | 9053.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 30/12/2011 | 8510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-799,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 30/12/2011 | 6193.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011. CEF-299,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 30/12/2011 | 7359.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-606,89 BB-184,85 BV-244,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0066109 | 30/12/2011 | 2310.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, INFANTIS E ADULTAS, MORTALHAS E TRANSLADO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHE-CIDA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§1982001,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 30/12/2011 | 14763.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2011. CEF-820,45 BB-179,75 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 30/12/2011 | 14153.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,VINCULADOAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 30/12/2011 | 90000.00 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A 1¦ ETAPA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE E-DUCACAO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 062/2011. | 01012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 30/12/2011 | 120.00 | 00004731329400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELA REALIZACAO DO AUTO DE NATAL,REALIZADOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | IMPLANT. SALA DE INFORMATICA (CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0066125 | 30/12/2011 | 17424.00 | 12468333000129 | INFORMATICA.COM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 48 MONITORESLCD 18,5" OAC/F19, DESTINADOS A IMPLANTACAO /DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N.02/2011REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 052/2010 REALIZADO PELO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI-MPEG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 6772
Última atualização: 11/06/2024