de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000042010

0000019

03/01/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022010

0000027

03/01/2011

3600.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.IRRF - 304,38. ISS - 108,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001422

03/01/2011

17.31

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000035

03/01/2011

500.00

00026369770400

MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE S/N, LOCAL DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000043

03/01/2011

500.00

00026369770400

MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE S/N, LOCAL DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000051

03/01/2011

500.00

00033822417491

MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000060

03/01/2011

500.00

00033822417491

MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000078

03/01/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000086

03/01/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022010

0000094

03/01/2011

1500.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000108

03/01/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000116

03/01/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032010

0000124

03/01/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, FISCALIZACOES DE OBRAS E EN-CAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. IRRF - 94,06 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022010

0000132

03/01/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022010

0000141

03/01/2011

2000.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS E PRAIAS DESTA CIDADE E ALDEIAS SEDIADAS NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM- BRO DE 2010. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000159

03/01/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000175

03/01/2011

7900.00

11005625000162

POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESENTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2010/2011 E EMANCIPACAO POLITICA 2011 - 49 ANOS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000183

03/01/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000191

03/01/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001431

04/01/2011

33.15

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001449

05/01/2011

30.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000205

05/01/2011

1274.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE DE 290ML, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,22

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000213

05/01/2011

1237.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - EXTRATO DE CONT. PREGOES 05 E 06/10 E EXTRATO CONT. PREGOES 07 E 08/10 EDICAO DIA 24/12/2010 E 30/12/2010. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000221

05/01/2011

793.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS PARA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,79

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000230

05/01/2011

194.34

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DO 1§ (PRIMEIRO) EMPLACA-MENTO DO VEICULO CELTA LIFE 1.0 4PTS DE PLACANQI 0746/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000248

05/01/2011

44.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AGENTE PACS, SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000256

05/01/2011

194.34

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DO 1§ (PRIMEIRO) EMPLACA-MENTO DO VEICULO CELTA LIFE 1.0 4PTS DE PLACANQH 6066/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001929

06/01/2011

96.60

05229266000124

SATURNO MULTISERVICE COMER. E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAۂO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001457

06/01/2011

14.31

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001465

07/01/2011

17.29

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001970

07/01/2011

360.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (NA CAIXA DE CO- MANDO E NO EQUIPO) DO PSF ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001988

07/01/2011

250.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DO PSFFRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001473

10/01/2011

13.77

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000264

10/01/2011

315.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2010. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000272

10/01/2011

2460.30

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000281

10/01/2011

450.00

08278215000180

TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 15 (QUINZE) PLA-CAS EDUCATIVAS MEDINDO 0,60 X 0,30, DESTINADOA COLOCACAO NAS RUAS E ORLA-MARITIMA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000299

11/01/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001481

11/01/2011

9.54

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001716

11/01/2011

350.00

41219270000175

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULENCIA DE PLACA MNZ 6356/PBVINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001490

12/01/2011

6.75

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000302

12/01/2011

52.52

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CIDE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

13/01/2011

23364.35

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEM-BRO/2010, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854366 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000311

13/01/2011

291.53

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001503

13/01/2011

5.94

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001724

13/01/2011

187.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE IN-FORMATICA (MEMORIA 1GB DDRI PC400, BATERIA P/NO.BREAK 12V 7A MULT.), DESTINADO A REPOSICAOEM MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001732

13/01/2011

2210.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOM-PUTADOR (COMPLETO), DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000337

13/01/2011

156.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000345

13/01/2011

144.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001741

13/01/2011

220.00

07153389000154

ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACAS MNZ 6356, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

13/01/2011

12955.36

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2010 DESERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AOS PROGRAMAS PSF/ACS/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851838 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

13/01/2011

8025.82

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010 DESERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851802 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000370

13/01/2011

3545.71

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2011 A 10/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000388

13/01/2011

266.82

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000396

13/01/2011

1070.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000400

13/01/2011

750.33

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQD 2655, NPR 6453, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2011 A 10/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000418

13/01/2011

2998.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

13/01/2011

12923.90

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850652 - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000434

13/01/2011

1608.26

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2011A 10/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000442

13/01/2011

717.80

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2011 A 1001/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000167

13/01/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001791

14/01/2011

744.00

05630327000160

WILLIAM MARIA DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000507

14/01/2011

210.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000469

14/01/2011

200.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO,ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000477

14/01/2011

907.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000485

14/01/2011

150.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AGENTE DE SAUDE INDIGENA, AGENTE INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA, EQUIPE FUNASA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000493

14/01/2011

4818.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001767

14/01/2011

380.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001775

14/01/2011

320.00

05630327000160

WILLIAM MARIA DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADA AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001783

14/01/2011

40.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001759

14/01/2011

2023.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOM-PUTADOR (COMPLETO), DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001511

14/01/2011

8.28

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000451

14/01/2011

114.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612A COM TROCA DE CILINDRO 26 12A, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001007

17/01/2011

28.50

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 227-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001520

17/01/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000515

17/01/2011

3154.20

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000523

17/01/2011

1272.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000531

17/01/2011

705.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LU-BRIFICANTE, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000540

17/01/2011

1090.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO NO TRATOR VALMET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000558

17/01/2011

175.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ENGRAXA-DEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS TRATORES FORD 4600, NEW HOLLAND E VALMET 785, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000604

18/01/2011

11052.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DATRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001538

18/01/2011

4.32

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000566

18/01/2011

185.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE IN-FORMATICA (HD 320GB SATA) DESTINADO A REPOSI-CAO EM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE AS ATIVI-DADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILI- TAR) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000574

18/01/2011

70.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR (COM REPARO DE SISTEMA) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000582

18/01/2011

320.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000591

18/01/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2010, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000612

19/01/2011

787.27

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000621

19/01/2011

161.14

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001546

19/01/2011

7.47

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001619

19/01/2011

144.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO N 01/20111, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 15/01/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000639

19/01/2011

628.32

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

EDUCAۂO COM PARCERIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000647

19/01/2011

1862.25

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CELINA FREIRE RODRIGUES, DR§ CARLOS RODRIGUES E MANOEL SATANA DOS SANTOS DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

EDUCAۂO COM PARCERIA

MANUTENۂO DE PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000655

19/01/2011

1398.10

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001554

20/01/2011

9.00

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000663

20/01/2011

635.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNI-CIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORMEPROCESSO N§ 36.900.712-3, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000671

20/01/2011

1528.70

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNI-CIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORMEPROCESSO N§ 36.900.711-5, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

20/01/2011

825.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000698

20/01/2011

1350.00

41151424000134

PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUITURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000809

21/01/2011

2444.40

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA /MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2011 A 20/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000817

21/01/2011

2913.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DATRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

21/01/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IRRF - 1.395,61 INSS - 405,86 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

21/01/2011

4000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. IRRF - 303,06 INSS - 405,86 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000728

21/01/2011

468.79

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ 8946, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/01/2011 A 20/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001562

21/01/2011

8.64

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000736

21/01/2011

364.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PAIF, PETI, PROJOVEM, CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000744

21/01/2011

36.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE CORTE E CUSTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000779

21/01/2011

1320.72

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQJ 8966, NQD 2655 E NPR 6453, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2011 A 20/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000787

21/01/2011

152.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMANTAL MARIA DAS DO-RES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL

CONSTRUۂO, AMPLIAۂO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052009

0000795

21/01/2011

95356.70

09414485000134

SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8¦ MEDICAO, CONFORME TP N§ 05/2009.

00642009

NULL

NULL

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001805

21/01/2011

430.00

05630327000160

WILLIAM MARIA DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADA AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0000752

21/01/2011

3079.51

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2011 A 20/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000761

21/01/2011

34.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL E VIG. SANITARIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001996

21/01/2011

310.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (REFLETOR) DO PSFCACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002003

21/01/2011

77.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 MANG DUPLA P/ PEDAL E 03 ,ANG P/AR COMPRESSOR, DESTINADO AOPSF CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001571

24/01/2011

5.04

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Convite

000092009

0001821

24/01/2011

1600.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CARTA CONVITE N§ 09/ 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001589

25/01/2011

0.90

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000825

25/01/2011

2020.74

11363211000105

METTA TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE AEREO COM HOSPEDAGEM DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASI-LIA/JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIO EM BRASILIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000833

25/01/2011

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000841

25/01/2011

2866.56

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000850

25/01/2011

4778.36

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000868

25/01/2011

48.88

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000876

25/01/2011

520.99

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES- PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000884

25/01/2011

1242.04

11363211000105

METTA TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE AEREO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOS AOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000892

25/01/2011

1373.44

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000906

25/01/2011

905.21

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM (PROGRAMA SOCIAL ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000914

25/01/2011

943.51

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000922

25/01/2011

538.59

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000931

25/01/2011

3316.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000949

25/01/2011

3669.74

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000957

25/01/2011

734.00

04684282000144

MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000965

25/01/2011

300.00

08680928000176

MERCANTIL ARTEFATOS DE BORACHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE ACRILICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0000990

26/01/2011

1500.00

00021846901472

JERONIMO PAULO MOREIRA LELES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE TRABALHOS TOPOGRAFICOS, REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TRECHO QUE COMPOE A TERMINO DA PB 041 ATE A PRACA JOSE BARBOSA, INCLUSIVE COM AS RUAS ADJACENTES CA-CIQUE DANIEL SANTANA, SIQUEIRA CAMPOS E JOSE EDMILSON MEDEIROS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001813

26/01/2011

280.00

41219270000175

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULENCIA DE PLACA MNZ 6346/PBVINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001830

26/01/2011

110.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO MS -350 DABI ATLANTE, DESTINADO A UNIDADE DE SAU-DE PSF ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001601

26/01/2011

5289.65

08750646000106

CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE MESA, C PLANO, TECIDO FRALDA ESTAMPADA, TECIDO TEX-TOLLEEN E FELPA DUPLA, PARA FUNCIONAMANTO DE OFICINAS PSICOSSOCIAIS E DE GERACAO DE RENDA PARA GESTANTES E MULHERES BENEFICIADAS DO PBFPROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001627

26/01/2011

1412.50

04346593000101

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COR-TE COSTURA, DESTINADOS AS OFICINAS PSICOSSOCIAIS DE GERACAO DE RENDA PARA GESTANTES E MU- LHERES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS DO PBF -PROG. BOLSA FAMILIA ATENDIDOSPELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, COM RE- CURSOS ORIUNDOS DO IGDBF.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001635

26/01/2011

1602.30

04346593000101

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COR-TE COSTURA, DESTINADOS A REALIZACAO E FUNCIO-NAMENTO DAS ATIVIDADES OCUPACIONAIS PARA O I-DOSOS DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO PBF -PROG. BOLSA FAMILIA ASSISTIDOS PELO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, COM RE- CURSOS ORIUNDOS DO PISO BASICO VARIAVEL II.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000981

26/01/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. IRRF - 37,57 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000973

26/01/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 169,38

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001597

26/01/2011

8.73

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002011

26/01/2011

160.00

07607317000130

DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPALDE BAIA DA TRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001643

27/01/2011

7.47

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001651

28/01/2011

3.51

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001155

28/01/2011

4255.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 355,40 CEF - 448,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001252

28/01/2011

2500.00

00065285123453

JOSE ALBERTO DIAS FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARI-AS CONCEDIDA AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOSEM BRASILIA-DF,DURANTE OS DIAS 31/01/2011 A 05/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001147

28/01/2011

4866.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 404,28 CEF - 414,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001163

28/01/2011

3930.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 329,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001261

28/01/2011

626.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

28/01/2011

5866.74

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE N§11.618.002754/2009-07 E COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001287

28/01/2011

1499.44

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE N§11.618.003441/2009-78 E COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

28/01/2011

4402.68

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476-6 E COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001309

28/01/2011

1550.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001317

28/01/2011

1.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001406

28/01/2011

515.34

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

28/01/2011

2676.66

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 214,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001023

28/01/2011

2163.33

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 173,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001031

28/01/2011

2250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001201

28/01/2011

2700.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001171

28/01/2011

7201.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 630,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001180

28/01/2011

5634.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 450,72 CEF - 775,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001198

28/01/2011

9741.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 794,28 CEF - 605,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

28/01/2011

1250.00

00054363055472

JOSILDA PEREIRA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIASA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF, DURANTEOS DIAS 31/01/2011 A 05/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001040

28/01/2011

9168.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IRRF - 0,36 INSS - 766,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001058

28/01/2011

15552.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.244,16 CEF - 1.990,91 P.A - 434,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001066

28/01/2011

8120.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 664,60 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001333

28/01/2011

16559.38

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2010 DESERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGENADESTE MUNICIPIO. CH.: 851842 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001341

28/01/2011

150.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA DE SANEAMENTO, SERV. DIVERSOS FUNASAEQ. FUNASA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001350

28/01/2011

11345.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010 DESERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA PSF/ACS/SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850977 - PAB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001368

28/01/2011

14227.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010 DESERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGENADESTE MUNICIPIO. CH.: 850170 - INC. POVOS INDIGENA

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001074

28/01/2011

82545.13

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 7.093,73 IRRF - 33,00 CEF - 11.378,44 P.A - 142,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001082

28/01/2011

15223.72

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.436,95 IRRF - 27,00 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001091

28/01/2011

2430.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 210,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

28/01/2011

35937.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 2.874,96 CEF - 5.545,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001112

28/01/2011

7695.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 630,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001121

28/01/2011

5130.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 410,40 CEF - 887,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001139

28/01/2011

5130.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 410,40 CEF - 887,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

28/01/2011

1134.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 90,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001228

28/01/2011

10422.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 833,76 CEF - 959,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001236

28/01/2011

8226.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 673,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001376

28/01/2011

2207.18

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(INSTRUMENTOS DE TRABALHO) DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001384

28/01/2011

185.00

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001392

28/01/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 19¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001414

28/01/2011

13825.20

10896578000121

CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPO-SICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: OSVALDO TRIGUEIRO, JOSE EDMILSON MEDEI-ROS, MATIAS FREIRE, CACIQUE DANIEL SANTANA, DOM PEDRO II E ALDEIA VILA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001244

28/01/2011

3495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 294,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0001708

31/01/2011

2745.10

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA /MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO PERIODO DE 21/01/2011 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001911

31/01/2011

23688.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.931,04 P.A - 162,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0001694

31/01/2011

1487.89

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQJ 8966, NQD 2655, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATVIIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2011 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0001686

31/01/2011

3584.56

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2011 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001848

31/01/2011

28800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 2.363,28 IRRF - 2.663,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001856

31/01/2011

11040.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 358,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001864

31/01/2011

12600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.008,00 P.A - 115,92 CEF - 94,76 SINDACS/PB - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001872

31/01/2011

8100.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 691,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001881

31/01/2011

9720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 777,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001899

31/01/2011

9120.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 758,60 P.A - 440,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001902

31/01/2011

34550.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2011. INSS - 3.251,50 IRRF - 454,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001937

31/01/2011

480.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. INSS - 86,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001945

31/01/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001953

31/01/2011

2753.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 339,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001961

31/01/2011

1494.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012010

0001660

31/01/2011

616.42

70095104000102

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ 8946, VINCULADO AA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/01/2011 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001678

31/01/2011

1.29

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002038

01/02/2011

1248.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 96 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFI-SSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002046

01/02/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002054

01/02/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IRRF - 544,72. ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002062

01/02/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002071

01/02/2011

690.00

03615579000195

R&V PAPELARIA E ARMARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 4.600 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,70

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002020

01/02/2011

1400.00

00008578741447

JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. ISS - 42,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002089

01/02/2011

150.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A-SSISTENCIA SOCIAL, CUJO OBJETIVO, INFORMATIVOSOBRE INSCRICOES, CRITERIOS DE SELECAO E MA- TRICULAS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLES- CENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002097

01/02/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTENICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002101

01/02/2011

500.00

00033822417491

MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002119

01/02/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002127

01/02/2011

1500.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002135

01/02/2011

1590.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002143

01/02/2011

60.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO DE PLACA MMN 8374//PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO, INFORMATIVO SOBRE A ABERTURA DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO PARA O ANO LETIVO DE 2011. ISS - 1,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002151

01/02/2011

2000.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRA-DA DE PLACA NQD 2655, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003743

01/02/2011

1399.96

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA NQJ 8966, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003263

01/02/2011

1399.86

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA NQJ 8966, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002160

01/02/2011

190.50

00092911536487

EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE PNEUS DOS TRATORES FORD 4600 E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,71

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002178

01/02/2011

2000.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSI- CAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002186

01/02/2011

2000.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS E PRAIAS DESTA CIDADE E ALDEIAS SEDIADAS NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRODE 2011. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002194

01/02/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.IRRF - 94,06 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022010

0002208

01/02/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002216

01/02/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002224

01/02/2011

2500.00

12801494000192

RECAPE MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DE PNEUS FIRESTONE, DESTINADOS A REPOSI-CAO NO TRATOR VELMET, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002232

01/02/2011

936.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREPARO DE 72 REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (2010) E EMANCIPA-CAO POLITICA (2011), VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,08

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002241

01/02/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002267

02/02/2011

467.20

11635791000142

CEZARIO DA SILVA VIRIATO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICONA CONFECCAO DE 32 TROFEUS, DESTINADOS A PRE-MIACAO DO CAMPEONATO DE SURF, REALIZADO NO PERIODO DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002259

02/02/2011

8.47

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002275

03/02/2011

2.70

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002283

04/02/2011

4.41

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002291

04/02/2011

108.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A E HP CB 435/436, DES-TINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002305

04/02/2011

210.00

07674705000133

BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERV. PECAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS C/ARO COM- PLETO, DESTINADOS A REPOSICAO EM CARROS DE MAO INDUSTRIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002313

07/02/2011

1.29

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002321

08/02/2011

1.62

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002330

09/02/2011

6.30

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002348

09/02/2011

441.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIALDE N§ 0003, 0002 E 0004/2011 NO DIARIO OFICI-AL EDICAO 01/02/20011, PUBLICACAO DE LICITA- CAO N§ 02, 03 E 04/2011, NO DIARIO OFICIAL E-DICAO 02/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002356

09/02/2011

48.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, VI-GILANCIA AMBIENTAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002364

10/02/2011

300.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, DURANTE PERIODO DE 19/01/2011 A 19/01/2012.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002372

10/02/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002381

10/02/2011

5.85

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002399

10/02/2011

1.89

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002402

10/02/2011

4043.98

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004413

10/02/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002429

11/02/2011

3.00

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002437

11/02/2011

23063.04

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JANEI-RO/2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854431 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002810

11/02/2011

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002411

11/02/2011

298.29

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004405

11/02/2011

1399.96

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA NQJ 8946, ADISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31/01/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002445

11/02/2011

277.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002453

11/02/2011

140.26

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002461

11/02/2011

156.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002470

11/02/2011

38.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA ESCOLA DE CORTEE CUSTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002488

11/02/2011

1609.82

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002496

11/02/2011

1123.64

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002500

11/02/2011

899.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002518

11/02/2011

899.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002526

11/02/2011

926.75

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002534

11/02/2011

1404.87

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002542

11/02/2011

635.74

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF - PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002551

11/02/2011

8396.96

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851846 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002569

11/02/2011

310.56

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002577

11/02/2011

913.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002585

11/02/2011

38.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002593

11/02/2011

299.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002607

11/02/2011

21703.57

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011, DESERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850662 - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002615

11/02/2011

11262.24

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011, DESERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850663 - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002623

11/02/2011

1689.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002631

11/02/2011

2800.00

00003953341448

ANTONIO SOUZA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO, DESTINADAS A CONTECAO DO MAR NA PRACA LOCALIZADAA RUA PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002640

11/02/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 20¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002658

11/02/2011

2629.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DATRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002666

11/02/2011

31.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIRACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE TURISNMO E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002674

13/02/2011

140.00

02936316000115

MANOEL VALTER SOARES PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA,DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002712

14/02/2011

220.00

05630327000160

WILLIAM MARIA DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADA AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0002721

14/02/2011

3167.10

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 EMNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 01/02/2011A 10/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002739

14/02/2011

360.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002747

14/02/2011

404.50

10947745000116

COFAG - CML DE FERRAG.MATL. AGRICOLA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL NA ALDEIA SAO FRANCIACO NESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002755

14/02/2011

300.00

03245163000122

PRONTO SOCORRO DA CONSTRUCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REALIZACAO DE PEQUENOS RE-PAROS DO PREDIO DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAONA ALDEIA TRACOEIRA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0002763

14/02/2011

1048.90

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQJ 8966, NQD 2655, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2011 A 10/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002771

14/02/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0002682

14/02/2011

714.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 8946, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/ 2011 A 10/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002691

14/02/2011

2.70

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Convite

000012011

0002704

14/02/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000052010

0002801

14/02/2011

122000.00

10454756000164

VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS, STYL-LUS,BANDA GAROTA SEM VERGONHA, FORRO PEGADA SACANA, BANDA SOLTEIROES DO FORRO, BANDA AVELOZ E BANDA DE MUSICA JOSE ROBERTO NOS FESTE-JOS DE FIM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 31/12/2010, 01 E 02/01/2011, NA PRACA ANTONIO AMORIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002780

14/02/2011

230.00

05630327000160

WILLIAM MARIA DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0002798

14/02/2011

2951.17

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2011 A 10/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002844

15/02/2011

360.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DATRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002852

15/02/2011

9852.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DATRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004235

15/02/2011

360.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002828

15/02/2011

278.50

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COM-PUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002836

15/02/2011

3.33

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002861

16/02/2011

3.51

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003361

16/02/2011

1.62

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004481

16/02/2011

9852.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002887

16/02/2011

600.00

12801494000192

RECAPE MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 18 4-30, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002941

17/02/2011

3870.80

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002895

17/02/2011

1.62

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002909

17/02/2011

108.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO N§ 001/2011NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002917

17/02/2011

578.00

04904376000181

INDUSTRIA E COM.DE PAN.VALE MAMANGUPE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO ENCONTRO SO-CIOEDUCATIVO ENTRE IDOSOS DO GRUPO BRILHO DA LUA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002933

17/02/2011

583.50

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002925

17/02/2011

265.00

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003042

18/02/2011

11761.20

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851861 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003051

18/02/2011

13646.60

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE INDIGE-NA DESTE MUNICIPIO. CH. 851860 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0003069

18/02/2011

800.00

05569273000175

RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 80 CAMISAS EM MA-LHA ALGODAO COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTI-NADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003077

18/02/2011

90.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIN-HAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003085

18/02/2011

32.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003093

18/02/2011

22.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (EQ. PSF E VI-GILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003107

18/02/2011

1955.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE A- NEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003115

18/02/2011

7927.10

00431274000488

DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOSDE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003123

18/02/2011

381.50

09330604000170

DMX-COM. ATAC. PAPEL. E UTIL. DOM. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGENDAS COMPACTA DESTINADAS AOS DIRETORES ADJUNTOS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003131

18/02/2011

3676.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003140

18/02/2011

861.40

09330604000170

DMX-COM. ATAC. PAPEL. E UTIL. DOM. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0003034

18/02/2011

2000.00

05569273000175

RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CAMISAS EM MALHA ALGODAO COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTI NADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002976

18/02/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER INSTALACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR E FECHAMENTO DO ANO DE 2010, EM JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002984

18/02/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE JANEIRO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002992

18/02/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003000

18/02/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003018

18/02/2011

399.25

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003026

18/02/2011

55.21

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002950

18/02/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. IRRF - 1.395,61 INSS - 405,86 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002968

18/02/2011

4000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. IRRF - 303,06 INSS - 405,86 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0003158

18/02/2011

4000.00

05569273000175

RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 400 CAMISAS EM MA- LHA ALGODAO COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTI-NADAS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS (BLOCO DO QUARTEL E BLOCO BOI BUMBA), POR OCASIAO DO CARNA-VAL/2011 DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003336

22/02/2011

1000.00

04698303000180

JOSE EDNALDO DE ARAUJO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE NYLON, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003344

22/02/2011

35.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA, DESTINA-DA A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003352

22/02/2011

11071.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003166

22/02/2011

698.10

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003174

22/02/2011

0.90

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003182

22/02/2011

144.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A TROCA DE CILINDRO 2612A AEG, TROCA DE MEG ROLLER 2612 E TROCO DO ROLO BORRACHA 2612/13/24, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003191

22/02/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2011, FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003204

22/02/2011

3711.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003212

22/02/2011

3955.92

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003221

22/02/2011

345.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003239

22/02/2011

90.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA D'AGUA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003247

22/02/2011

170.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUS- PENSAO E EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003255

22/02/2011

80.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCADE BOMA D'AGUA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003271

22/02/2011

737.40

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003280

22/02/2011

9239.90

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003298

22/02/2011

5451.10

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003301

22/02/2011

4443.90

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003310

22/02/2011

10086.98

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003328

22/02/2011

6414.90

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003450

23/02/2011

500.00

11500957000113

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETI-RADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COM O VEICULO CAMINHAO CAPACIDADE 8.000LT, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMANTEL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003468

23/02/2011

4805.00

11900537000124

GRAFICA MODERNA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003476

23/02/2011

50.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60BLAK, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

67

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0003425

23/02/2011

132.90

12224867000100

MAGNO E FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILA- DOR 60CM P/PAREDE, DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003433

23/02/2011

140.00

41219270000175

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS VEICULO AMBULENCIA DE PLACAS MNZ 6346E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003441

23/02/2011

3134.00

11900537000124

GRAFICA MODERNA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003387

23/02/2011

304.65

12224867000100

MAGNO E FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PENELA DE PRESSAO, DESTINADO AO MELHOR ATENDIMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003395

23/02/2011

304.65

12224867000100

MAGNO E FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PENELA DE PRESSAO, DESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

68

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Sem Licitação

000000000

0003409

23/02/2011

1094.90

12224867000100

MAGNO E FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES 60CM P/PAREDE E 01(UM) LIQUIDIFICADORDESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFENTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

67

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0003417

23/02/2011

1094.90

12224867000100

MAGNO E FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES 60CM P/PAREDE E 01(UM) LIQUIDIFICADORDESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003379

23/02/2011

750.00

11500957000113

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETI-RADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COM O VEICULO CAMINHAO CAPACIDADE 8.000LT, SENDO 01 (UMA) CARRADA DO PETI E 02 (DUAS) CARRADAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004278

24/02/2011

1081.42

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004243

24/02/2011

3771.49

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003484

24/02/2011

1.71

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003492

24/02/2011

741.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§005/2011, NO DO E AU - EDICAO 16/02/2011, PU-BLICACAO EXTRATOS CONTRATOS - ENEXIGIBILIDADEDE LICITACOES N§ 0002, 0001/2011 E PREGOES PRESENCIAL N§ 0004 E 0002/2011 NO DO - EDICAO19/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003506

24/02/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 435/436, DESTINADO A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTENۂO DE PROGRAMAS FUNDOA FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004421

24/02/2011

12091.10

00530493000171

FUNDO NACIONAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIODE N§ 14342005/FUNASA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003514

24/02/2011

676.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 52 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE 13,00 (TREZE REAISDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,28

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004332

24/02/2011

4637.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004341

24/02/2011

908.00

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004359

24/02/2011

719.50

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004367

24/02/2011

9638.95

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004375

24/02/2011

2447.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004383

24/02/2011

709.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004391

24/02/2011

1421.53

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003522

24/02/2011

49.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0004286

25/02/2011

691.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0004294

25/02/2011

2583.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0004308

25/02/2011

596.44

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0004316

25/02/2011

603.81

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DAS AL-DEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004324

25/02/2011

2090.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003549

25/02/2011

162.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVI- COS DIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA, SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003531

25/02/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003557

25/02/2011

200.00

00007445448403

LAUZIANE DE LIMA BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARI-AS A CHEFE DE DPT§ DE EMISSAO DE CTPS, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA EXERCER A FUNCAO DE IDENTIFICADORA - CTPS, NO PERIODO DE 21 A 25/02/2011 NO MINISTERIO DO TRABALHO EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003565

25/02/2011

1980.34

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476-6, PARCELA N§ 01/20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003573

25/02/2011

5426.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/2009-17, 13§ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003581

25/02/2011

1483.42

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/2009-78, 13§ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004006

25/02/2011

519.73

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004251

25/02/2011

1081.42

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004260

25/02/2011

3152.54

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0004090

25/02/2011

772.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF - PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004103

28/02/2011

81.42

00016229223449

ARISTIDES NETO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004111

28/02/2011

81.42

00016229223449

ARISTIDES NETO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCO DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004472

28/02/2011

2250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003662

28/02/2011

1394.45

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003671

28/02/2011

1847.70

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003689

28/02/2011

2073.13

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003697

28/02/2011

1068.95

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003701

28/02/2011

1702.40

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003751

28/02/2011

2750.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 220,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003760

28/02/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003956

28/02/2011

2700.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0003646

28/02/2011

1803.81

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS INDIGENA DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0003654

28/02/2011

249.90

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2011 A 20/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003921

28/02/2011

7201.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 630,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003930

28/02/2011

5310.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 424,80 CEF - 775,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003948

28/02/2011

9849.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 802,92 CEF - 605,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002879

28/02/2011

120.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANU-TENCAO E AJUSTE NO MECANISMO DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA HP1005, DESTINADO AS ATIVIDADES DOCRA INDIGINA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003603

28/02/2011

1.62

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003611

28/02/2011

778.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003620

28/02/2011

939.95

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003638

28/02/2011

1.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003905

28/02/2011

4866.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 404,28 CEF - 124,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003913

28/02/2011

3930.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 329,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0003590

28/02/2011

627.30

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 8946, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/ 2011 A 20/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003891

28/02/2011

4565.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. INSS - 425,20 CEF - 448,76 IRRF - 21,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0003719

28/02/2011

3388.95

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2011 A 20/ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003778

28/02/2011

10490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IRRF - 0,36 INSS - 884,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003786

28/02/2011

15174.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 1.213,92 CEF - 2.004,41 P.A - 434,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003794

28/02/2011

8273.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 676,84 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004014

28/02/2011

28800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. INSS - 2.363,28 IRRF - 2.663,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004022

28/02/2011

11040.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 358,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004031

28/02/2011

11655.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 932,40 P.A - 107,23 CEF - 94,76 SINDACS/PB - 116,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004049

28/02/2011

8640.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 691,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004057

28/02/2011

9720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 777,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004065

28/02/2011

9120.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 758,60 P.A - 440,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004073

28/02/2011

36450.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 3.493,50 IRRF - 573,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0004120

28/02/2011

284.00

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0004138

28/02/2011

136.10

07512307000110

CLEONICE RUFINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0004146

28/02/2011

272.47

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0004154

28/02/2011

723.05

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004430

28/02/2011

480.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004448

28/02/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004456

28/02/2011

2825.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 345,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004464

28/02/2011

1494.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0003727

28/02/2011

2302.16

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQJ 8966, NQD 2655, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2011 A 20/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003808

28/02/2011

16604.74

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 1.328,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003816

28/02/2011

85173.74

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 7.497,41 IRRF - 54,65 CEF - 11.599,49 P.A - 164,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003824

28/02/2011

14752.37

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 1.356,82 IRRF - 13,58 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003832

28/02/2011

2430.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 210,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003841

28/02/2011

36819.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 2.945,52 CEF - 6.115,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003859

28/02/2011

7806.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 639,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003867

28/02/2011

360.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. INSS - 28,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003875

28/02/2011

4050.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 324,00 CEF - 455,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003883

28/02/2011

3330.21

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 266,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004162

28/02/2011

1977.90

00016229223449

ARISTIDES NETO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004171

28/02/2011

623.06

00016229223449

ARISTIDES NETO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO-LA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004189

28/02/2011

1645.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004197

28/02/2011

210.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004201

28/02/2011

325.78

00016229223449

ARISTIDES NETO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004219

28/02/2011

295.95

00016229223449

ARISTIDES NETO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0003735

28/02/2011

2232.78

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, NXY 2868, NNH 1410, TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2011 A 20/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003964

28/02/2011

1116.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 89,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003972

28/02/2011

9522.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 761,76 CEF - 792,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003981

28/02/2011

8254.80

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 675,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004081

28/02/2011

23565.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 1.924,80 P.A - 162,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004227

28/02/2011

480.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 100 AMPERE, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003999

28/02/2011

3495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 294,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004596

01/03/2011

2000.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/STRA-DA 2010 DE PLACA NQD 2655, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004600

01/03/2011

2000.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL 2011 DE PLACA NQJ 8966, A DISPOSICAO DA SECRETATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004618

01/03/2011

2967.00

10390711000335

ART SONO COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 43 COLCHOES, DES-TINADOS A CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004570

01/03/2011

1590.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0004588

01/03/2011

1045.98

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004499

01/03/2011

1400.00

00008578741447

JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. ISS - 42,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004502

01/03/2011

2000.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA NQJ 8946, ADISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004511

01/03/2011

840.00

00076050866449

JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQE 1475, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004529

01/03/2011

1482.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 114 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTECOM REFRIGERANTE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 44,46

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0004537

01/03/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. IRRF - 169,38 ISS - 90,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004545

01/03/2011

583.00

04904376000181

INDUSTRIA E COM.DE PAN.VALE MAMANGUPE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO COMO PARTE INTEGRANTE DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA E CULTURAL PARA CRIANCAS E A- DOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004553

01/03/2011

692.50

04904376000181

INDUSTRIA E COM.DE PAN.VALE MAMANGUPE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO COMO PARTE INTEGRANTE DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL PARA OS ADOLESCENTEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004561

01/03/2011

205.50

04904376000181

INDUSTRIA E COM.DE PAN.VALE MAMANGUPE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO COMO PARTE INTEGRANTE DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL PARA IDOSOS ATENDI-DOS NO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004626

02/03/2011

754.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS ENIX. DE LICITACAO N§ 0003/11E PREGAO N§ 0003/2011, NO D.O DE 22/02/2011, PUBLICACAO EXTRATOS CONTRATOS - ENEX. DE LICITACAO N§ 0006/11 E PREGAO 0003/11, NO D.O DO DIA 23/02/2011, PUB. AVISO LICITACAO-CHAMADA PUBLICA, NO D.O DO DIA 26/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0004642

02/03/2011

1141.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0004651

02/03/2011

837.10

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO,ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004669

02/03/2011

16.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN- TAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004715

02/03/2011

400.00

11635791000142

CEZARIO DA SILVA VIRIATO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICONA CONFECCAO DE 16 METROS DE FAIXAS, DESTINA-DAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MAR-CO DE 2011, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004677

02/03/2011

298.50

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRACOR DE 10 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004685

02/03/2011

319.60

12681144000130

PROJECTA- MATERIAL DE CONSTRUCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRO DE MAO-FIS-CHER E TELA PLASTICA-TAPUME 1,20MTL, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0004693

02/03/2011

509.70

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004707

02/03/2011

460.00

10332959000188

ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25 ADESIVOS IMPRESSO DIGITALMENTE DE SINALIZACAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006394

03/03/2011

143.01

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS, POR OCASIAO DO CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032011

0006408

03/03/2011

181.42

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS, POR OCASIAO DO CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0006416

03/03/2011

52.64

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROSPOR OCASIAO DO CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006424

03/03/2011

1124.07

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS, POR OCASIAO DO CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006432

03/03/2011

334.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS BOMBEIROS, POR OCASIAO DO CARNAVAL2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006441

03/03/2011

358.96

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS, POR OCASIAO DO CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006459

03/03/2011

360.60

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS, POR OCASIAO DO CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006467

03/03/2011

464.21

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS, QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006475

03/03/2011

793.47

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS POLICIAIS, QUE PRESTARAM SEGURACA DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0006483

03/03/2011

544.76

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAISQUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0004791

03/03/2011

906.20

09260831000177

ATACAMED COM. DE PROD. FARM. E HOSP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004804

03/03/2011

331.80

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006386

03/03/2011

431.55

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE AOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004812

03/03/2011

1368.00

00008316909413

ALDEMIR BERNARDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ARNACAO EMMADEIRA E COLOCACAO DE FORROS DE PVC EM QUA- TRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 41,04

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004821

03/03/2011

412.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0004723

03/03/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011IRRF - 544,72. ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0004731

03/03/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IRRF - 37,57 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0004740

03/03/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004758

03/03/2011

285.87

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004634

03/03/2011

142.47

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004766

03/03/2011

442.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004774

03/03/2011

166.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004782

03/03/2011

4.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PAIF), REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0004847

04/03/2011

163.20

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2011 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004855

04/03/2011

500.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE FUNERAL COM AQUISICAO DE CAIXAO, MORTALHA E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO-PB, DESTINADO AO SE-PULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0004839

04/03/2011

703.80

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 8946, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/ 2011 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0004880

04/03/2011

1780.31

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQJ 8966, NQD 2655, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2011 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004898

04/03/2011

250.00

10990008000104

REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS EM UM ARCONDICIONADO DE 7.500 BTU'S DE MARCA ELETROLUX, COM RECUPERACAO DA CAMARA DEVENTILACAO, PINTURA INTERNA, CARGA DE GAS LIMPEZA COM REVISAO, DESTINADO ASEC. DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004863

04/03/2011

627.00

10390711000335

ART SONO COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) COLCHOES D33 E 03 (TRES) BASE PARA CAMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0004871

04/03/2011

2631.60

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2011 A 28/ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004910

04/03/2011

40.00

03603869000119

JORGE PEDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOESDE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004928

04/03/2011

80.00

03603869000119

JORGE PEDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTI- JOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A POLI-CIA MILITAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004936

04/03/2011

109.00

04185455000180

PANIFICADORA BARRA VENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DO CARNAVAL/2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004944

04/03/2011

255.00

04185455000180

PANIFICADORA BARRA VENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO CARNAVAL/2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0004901

04/03/2011

2189.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, NXY 2868, NNH 1410, TRATOR FORD 4600, TRATOR NEWHOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2011 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006530

09/03/2011

690.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS, QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006548

09/03/2011

118.00

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS, QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006556

09/03/2011

141.70

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BOMBEIROS TREINAMENTO QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULA- CAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006564

09/03/2011

1765.60

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS, QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2011 NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006572

09/03/2011

1318.00

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POLICIAIS, QUE PRESTARAM SEGURACA A POPULACAO LOCAL E VISITANTES, DURANTE O CARNAVAL/2011 NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006505

09/03/2011

147.78

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE AOS PROFISSIONAIS DO PSF, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006513

09/03/2011

94.50

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE AOS PROFISSIONAIS DO PSF, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006521

09/03/2011

67.79

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE AOS PROFISSIONAIS DO PSF, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O CARNAVAL/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006491

09/03/2011

289.00

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004952

10/03/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004961

10/03/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004979

10/03/2011

1983.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004987

11/03/2011

169.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 13 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. ISS - 5,07

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0004995

11/03/2011

57.80

34028316365039

ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005002

11/03/2011

101.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCADE MEG ROLLER CB 435/436, REMANUFATURA DE TO-NER CB 435/436 E TROCA DE ROLO DE BORRACHA CB435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005011

11/03/2011

22895.13

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE FEVE- REIRO/2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSASECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854491 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0005029

11/03/2011

440.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28/02/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0005037

11/03/2011

510.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A-SSISTENCIA SOCIAL, CUJO OBJETIVO, PARA O CA- DASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA NO SISTEMA BAIXA RENDA P/INFORMA- CAO DA ENERGISA E OUTROS, CONF. RECIBO ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005045

11/03/2011

8654.14

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890 - FUS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0005053

11/03/2011

732.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005746

11/03/2011

400.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAS FAMILIA CACIQUE DANIEL SANTANA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005061

11/03/2011

26758.29

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850681 - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005070

11/03/2011

11322.30

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850682 - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0005088

11/03/2011

784.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005118

11/03/2011

400.00

00008881911469

EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDANA RECUPERACAO DOS ALAMBRADOS DA QUADRA DE ESPORTES, .OCALIZADA NA PRACA UBIRAJARA BRANDAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL

PAVIMENTAۂO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000172009

0007323

11/03/2011

3588.29

09559500000132

LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREA TURISTICA, COMPREENDENDO TRECHOS I E II DA LADEIRA DA ALDEIA FORTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO N§ 0240424-89/2007, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0017/2009.

00062011

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL

PAVIMENTAۂO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000172009

0007331

11/03/2011

61590.25

09559500000132

LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREA TURISTICA, COM-PREENDENDO TRECHOS I E II DA LADEIRA DA ALDE-IA FORTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MINISTE-TERIO DO TURISMO N§ 0240424-89/2007, CONFORMECONVITE N§ 00017/2009.

00062011

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005096

11/03/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 21¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0005100

11/03/2011

1557.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORTAL, PRACAS E PREDIOS PUBLICOSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005380

14/03/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0005398

14/03/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. IRRF - 94,06 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005401

14/03/2011

2000.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005410

14/03/2011

2000.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSI- CAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0005428

14/03/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0005436

14/03/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005240

14/03/2011

600.00

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 7,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005258

14/03/2011

2000.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/ 2011 A 04/03/2011. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005266

14/03/2011

2400.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA KPE 4271/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU - VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MU-NICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 28,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005274

14/03/2011

1200.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO, PARA SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA E TARDE, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011.ISS - ISS - 14,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005282

14/03/2011

1440.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO-VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 21/022011 A 04/03/2011. ISS - 17,28

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005291

14/03/2011

640.00

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTONO TURNO TARDE VICE E VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 7,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005304

14/03/2011

560.00

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHAO E TARDE, REL. PERIODO DE 2102/2011 A 04/03/2011. ISS - 6,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005312

14/03/2011

1040.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 12,48

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005321

14/03/2011

1000.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 12,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005339

14/03/2011

640.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 7,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005347

14/03/2011

360.00

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 4,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005355

14/03/2011

640.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 21/02/ 2011 A 04/03/2011. ISS - 7,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005363

14/03/2011

25.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005371

14/03/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006581

14/03/2011

1330.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006599

14/03/2011

3486.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006602

14/03/2011

691.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006611

14/03/2011

603.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0005185

14/03/2011

5250.00

00004473884449

CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO NESTE MUNICI-PIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHO ATENDER AS PO-PULACOES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2011. IRRF - 750,97 ISS - 157,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0005193

14/03/2011

750.00

00003563510415

MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO NESTE MUNICI-PIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHO ATENDER AS PO-PULACOES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2011. ISS - 22,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0005207

14/03/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005215

14/03/2011

1500.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0005223

14/03/2011

166.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. IND. DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA, VIG. AMBIENTAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005231

14/03/2011

14064.60

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005444

14/03/2011

2800.00

10529810000193

CIRUGICA SANTA BARBARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) TENSIOMETRO COM ESTETOSCOPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0005169

14/03/2011

500.00

00033822417491

MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0005177

14/03/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTENICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0005134

14/03/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 37,57 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0005142

14/03/2011

377.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 29 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. ISS - 11,31

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005151

14/03/2011

66.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A E TROCA DE MEG ROLLER 2612A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005126

14/03/2011

1400.00

00008578741447

JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 42,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005452

15/03/2011

535.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 8946, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/ 2011 A 10/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005461

15/03/2011

2636.70

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2011 A 10/ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005479

15/03/2011

1416.32

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQJ 8966, NQD 2655, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2011 A 10/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005487

15/03/2011

2366.11

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, NXY 2868, NNH 1410, TRATOR FORD 4600, TRATOR NEWHOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2011 A 10/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005606

16/03/2011

895.24

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005541

16/03/2011

162.73

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTU-RA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO NA ALDEIA TRACOEIRA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005550

16/03/2011

175.71

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTU-RA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA CENTROSOCIAL SAO MIGUEL NA ALDEIA DE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0005568

16/03/2011

386.10

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO E SEGUNDA VIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNR 9407/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0005576

16/03/2011

470.47

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0005584

16/03/2011

552.42

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0005592

16/03/2011

471.30

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0005525

16/03/2011

224.98

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0005533

16/03/2011

656.29

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0005495

16/03/2011

431.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, NO D.O E AU DE 05/03/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005509

16/03/2011

850.00

41122714000150

LUMIPLACAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO ENUMERADO DE 2.001 A 3.000 EM ALUMINIO, DESTINADAS A ATUALIZACAO DO REGIS- TRO DE BENS PARA O CONTROLE PATRIMONIAL DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005517

16/03/2011

125.00

00054363055472

JOSILDA PEREIRA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAR-TICIPAR DA FORMACAO PARA GESTORES E TECNICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SO-CIAL NO ESTADO DA PARAIBA, NODIA 15/03/2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0005614

17/03/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0005622

17/03/2011

62.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0006629

17/03/2011

3137.00

09260831000177

ATACAMED COM. DE PROD. FARM. E HOSP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006645

17/03/2011

6720.00

11500957000113

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOSDESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCO, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARCO DE 2011, NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005681

18/03/2011

1665.14

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005690

18/03/2011

11553.30

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850990 - PAB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005703

18/03/2011

3984.16

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005657

18/03/2011

270.29

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005665

18/03/2011

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005673

18/03/2011

224.32

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005631

18/03/2011

4000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 303,06 INSS - 405,86 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005649

18/03/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 1.395,61 INSS - 405,86 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006637

19/03/2011

425.00

41151424000134

PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO E PINTURA NO COMPRESSOR DO GABINETE ODON-TOLOGICO DO PSF ANTONIO PALITOT NESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005720

20/03/2011

95.00

12464071000124

LUIZ CARLOS DE LIMA

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS DAKO COM SUBISTITUICAO DE PECAS E REVISAO GERAL, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005738

20/03/2011

220.00

12464071000124

LUIZ CARLOS DE LIMA

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM SUBISTITUICAO DE PECAS E REVISAO GERAL, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005711

21/03/2011

56.08

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006653

21/03/2011

381.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE AOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006661

21/03/2011

665.15

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006670

21/03/2011

1743.23

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006688

21/03/2011

345.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006696

21/03/2011

301.95

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0005797

22/03/2011

490.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) GASGLP 13KG, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005801

22/03/2011

224.40

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUIN-CHO COM REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG1626, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0006718

22/03/2011

1155.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0006726

22/03/2011

2045.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006734

22/03/2011

225.60

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REBO-QUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346 DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006742

22/03/2011

320.40

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REBO-QUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356 DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006751

22/03/2011

231.16

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REBO-QUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346 DE BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006769

22/03/2011

98.40

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REBO-QUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356 DA BR 101 PARA JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006777

22/03/2011

162.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REBO-QUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356 DE RIO TINTO A JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006785

22/03/2011

235.20

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REBO-QUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356 DE BAIA DA TRAICAO PARA JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0006793

22/03/2011

280.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, INJECAO ELETRONICA E FREIO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0006807

22/03/2011

710.00

01976714000100

OFFICE CAR - JEAN CARLO SILVA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005754

22/03/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2011, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005762

22/03/2011

9969.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0005771

22/03/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GAS GLP13KG, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0005789

22/03/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GAS GLP13KG, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006700

22/03/2011

50.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 74A, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0005819

22/03/2011

10955.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0006921

23/03/2011

380.00

12801494000192

RECAPE MORAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DE PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS A REPOSI- CAO NO TRATOR VELMET, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005827

23/03/2011

40.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DIGITACAO DO SISTEMA (PEVA0 NO DIA24/03/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005835

23/03/2011

900.00

08603680000140

HOTEL CAICARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO CURSO DE FORMACAO PARAMULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACOES CURRICULARES DO MEC - MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 24/03/2011 A 26/03/ 2011, DESTINADO A SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0005843

23/03/2011

609.50

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005886

24/03/2011

250.00

10990008000104

REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS EM UM BEBEDOURO HIDRAULICO DE MARCA VANANCIO, COM TROCA DE CAIXA D'AGUA, TERMOSTATO, FILTRO SECADOR, CARGA DE GAS E REVISAO GERAL COM LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR§ CARLOS RODRIGUES LOCALIZADA NA ALDEIA LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006858

24/03/2011

2441.96

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006866

24/03/2011

640.50

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006874

24/03/2011

544.99

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006882

24/03/2011

689.68

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0006840

24/03/2011

5030.40

24280828000109

SAUDE DENTAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLO-GICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006815

24/03/2011

509.74

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006823

24/03/2011

498.97

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0006831

24/03/2011

370.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005851

24/03/2011

4516.19

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005860

24/03/2011

536.94

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005878

24/03/2011

2638.54

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005894

25/03/2011

346.80

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2011 A 20/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005908

25/03/2011

3164.55

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2011 A 20/ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005916

25/03/2011

280.00

41219270000175

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF ANTONIO PALITOT E VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005924

25/03/2011

1926.58

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQB 6468, NQD 2655, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2011 A 20/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0005932

25/03/2011

525.90

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO A AQUISICAO DE SUPLE- MENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005941

25/03/2011

65.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO A AQUISICAO DE UM KIT DE FERRAMENTAS 16 PECAS CLONE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0006891

25/03/2011

3000.00

06354697000185

Y.A.M. PROMOCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNA-LISTICA COM DIVULGACAO EM COLUNA SOCIAL JOR- NAL CORREIO E 2 PAGINAS NA REVISTA MQA DO E- VENTO - 3¦ ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO NA PRAIA DO FORTE EM BAIA DA TRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0005959

25/03/2011

2198.95

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, NXY 2868, NNH 1410, TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2011 A 20/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006904

27/03/2011

112.00

12464071000124

LUIZ CARLOS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS DUPLA JANGADA CONSERTO NAS BOCAS E PINTURA COMPLETO, PERTENCENTE A ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006912

28/03/2011

50.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REMANUFA-TURA DE CARTUCHOS HP 28A, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005967

28/03/2011

500.00

10990008000104

REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS EM UM FORNO INDUSTRIAL, COM RESTAURACAO NA BANCADA, REPOSICAO DE ACESSORIOS, LIMPEZA GERAL, REVISAO, TROCA DOS INJETORES E PINTURADESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0005983

29/03/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG), DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0005991

29/03/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG), DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005975

29/03/2011

1996.98

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36717476-6, RE-LATIVO A 2¦/20 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007196

29/03/2011

524.01

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0006009

29/03/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GASGLP (13KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0006017

29/03/2011

700.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006025

29/03/2011

450.00

08603680000140

HOTEL CAICARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NOENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX DAREDE MUNICIPAL, PARCERIA DA UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2011 COM CARGA HORARIA DE24HORAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A SERVIDOR/SEC. DE EDUCACAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006165

30/03/2011

62461.52

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 5.167,91 IRRF - 59,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006173

30/03/2011

113490.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 10.648,40 IRRF - 392,12 CEF - 11.895,76 P.A - 213,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006181

30/03/2011

18327.89

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 2.016,03 IRRF - 211,48 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006190

30/03/2011

2437.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 211,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006203

30/03/2011

36596.76

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 2.927,73 CEF - 6.171,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006211

30/03/2011

8123.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. INSS - 664,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006220

30/03/2011

1350.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 108,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006238

30/03/2011

5159.33

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 412,74 CEF - 923,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006246

30/03/2011

11583.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 926,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006131

30/03/2011

10535.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 0,36 INSS - 888,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006149

30/03/2011

15478.06

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 1.238,23 CEF - 2.166,40 P.A - 437,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006157

30/03/2011

8832.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 735,00 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006939

30/03/2011

352.86

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE AOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006033

30/03/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006041

30/03/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE FEVEREIRO/2011EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006050

30/03/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE MARCO/2011, EMJOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0006068

30/03/2011

802.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006076

30/03/2011

1343.17

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618003441/2009-78, RELATIVO A 14¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006084

30/03/2011

5372.67

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618002754/2009-17, RELATIVO A 14¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006092

30/03/2011

1260.45

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006262

30/03/2011

5161.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. INSS - 427,94 CEF - 124,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006271

30/03/2011

4770.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. INSS - 396,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006254

30/03/2011

4920.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 408,60 CEF - 448,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006947

30/03/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006289

30/03/2011

7211.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 631,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006297

30/03/2011

4777.86

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 382,22 CEF - 622,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006301

30/03/2011

10365.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 844,21 CEF - 605,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006106

30/03/2011

2750.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 220,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006114

30/03/2011

2750.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 220,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006122

30/03/2011

3350.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 290,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006319

30/03/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006327

30/03/2011

1126.34

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 90,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006335

30/03/2011

10129.18

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 810,31 CEF - 808,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006343

30/03/2011

8119.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 664,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006351

30/03/2011

3495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 294,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0006378

31/03/2011

286.46

05515224000311

MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUM. E FERRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZA- DOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES E RECU-PERACAO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE, SITUADA NA RUA UBIRAJARA BRANDAO NESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007277

31/03/2011

25947.66

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 2.142,48 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006955

31/03/2011

110.98

00009608650470

ERINALDO COSTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006963

31/03/2011

3412.21

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006971

31/03/2011

1550.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006980

31/03/2011

91.39

00009608650470

ERINALDO COSTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0006998

31/03/2011

1433.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCO DO PROJOVEM DES-TE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007005

31/03/2011

2675.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007013

31/03/2011

365.88

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF - PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007188

31/03/2011

327.60

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAOSOCIAL - CRAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006360

31/03/2011

1.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007340

31/03/2011

524.01

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0007358

31/03/2011

29.79

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007021

31/03/2011

91.39

00009608650470

ERINALDO COSTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007200

31/03/2011

28800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DEDE 2011. INSS - 2.363,28 IRRF - 2.663,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007218

31/03/2011

11040.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 358,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007226

31/03/2011

10710.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 856,80 P.A - 98,53 CEF - 94,76 SINDACS/PB - 107,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007234

31/03/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007242

31/03/2011

9810.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 784,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007251

31/03/2011

9160.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 761,80 P.A - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007269

31/03/2011

39950.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. INSS - 3.878,50 IRRF - 768,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007285

31/03/2011

2865.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007293

31/03/2011

1494.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007307

31/03/2011

490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007315

31/03/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007030

31/03/2011

768.44

00009608650470

ERINALDO COSTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007048

31/03/2011

3357.60

00009608650470

ERINALDO COSTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007056

31/03/2011

122.40

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007064

31/03/2011

124.80

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007072

31/03/2011

624.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007081

31/03/2011

2531.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007099

31/03/2011

962.06

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO - EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007102

31/03/2011

832.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS - EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007111

31/03/2011

7552.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007129

31/03/2011

1462.03

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCA-LIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007137

31/03/2011

103.20

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENASDESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007145

31/03/2011

726.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASDESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0007153

31/03/2011

1259.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO AO PREPARO DE RE-FEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007161

31/03/2011

532.92

00009608650470

ERINALDO COSTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007170

31/03/2011

526.52

00009608650470

ERINALDO COSTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007544

01/04/2011

1029.03

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 12,35

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007552

01/04/2011

1752.90

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 21,03 IRRF - 19,04

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007561

01/04/2011

965.16

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHAO E TARDE, REL. PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 11,58

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007579

01/04/2011

1809.68

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. IRRF - 23,30 ISS - 21,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007587

01/04/2011

1100.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 13,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007595

01/04/2011

631.61

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 7,58

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007609

01/04/2011

1260.00

00052886891487

TIAGO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE CHAPA GALVANIZADA DE 294X145, PARA A ESCOLA DA ALDEIA SANTA RI-TA E 01 (UMA) GRADE DE FERRO 170X210 C/PORTAODE CHAPA GALVANIZADA E 01 (UM) PORTAO DE CHA-PA GALVANIZADA, P/ A ESCOLA CENTRO SOCIAL SAOMIGIEL/ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007617

01/04/2011

780.64

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUJO TRAJETO NO RECIBO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 9,37

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007625

01/04/2011

471.43

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUJO TRAJETO NO RECIBO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 5,66

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007633

01/04/2011

1107.10

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 10/03/ 2011 A 31/03/2011. ISS - 13,29

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007641

01/04/2011

2058.06

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO-VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 24,70

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007650

01/04/2011

4180.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007668

01/04/2011

1121.29

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 13,46

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007676

01/04/2011

3512.90

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 10/03/ 2011. IRRF - 45,65 ISS - 42,15

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007684

01/04/2011

2519.35

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO-VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA, NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. IRRF - 0,94 ISS - 30,23

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007501

01/04/2011

220.00

00052886891487

TIAGO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO 80X60, PARA OPOSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO E 01 (UM) POR-TAO DE CHAPA GALVANIZADA 100X135, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 6,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007510

01/04/2011

464.52

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09 DE MARCO DE 2011. ISS - 13,94

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007528

01/04/2011

1121.29

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31 DE MARCO DE 2011. ISS - 33,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007536

01/04/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0007382

01/04/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007391

01/04/2011

200.00

00008881911469

EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDANA RECUPERACAO DOS PORTOES DA SEDE DA PREFEI-TURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007404

01/04/2011

429.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 33 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. ISS - 12,87

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007412

01/04/2011

1430.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 110 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTECOM REFRIGERANTE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 42,90

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0007421

01/04/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 544,72. ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0007366

01/04/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 169,38

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007374

01/04/2011

50.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-T0 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BK E CARTUCHO HP CL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007439

01/04/2011

500.00

00033822417491

MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007447

01/04/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTENICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007455

01/04/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007463

01/04/2011

702.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, INCLUI-DAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290 ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 TREZE REAISDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,06

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007471

01/04/2011

1000.00

00001845317483

JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRA DE ARTEZANATO EM CARTONAGEM PARA ADOLESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCANTE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2011. ISS - 30,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007480

01/04/2011

600.00

00006330246432

SANDREANO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 3468/PB, NO TRAJETO BAIA DA TRAICAOA ARACAGI IDA E VOLTA, A DISPOSICAO DO GRUPO DE IDOSOS BRILHO DA LUA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007498

01/04/2011

3800.00

00003563408483

FERNANDO PEREIRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO CABELEIREIRO NO CRAS - CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO A OFICINA DE GERACAO DE RENDA PARA MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007773

01/04/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007781

01/04/2011

800.00

00003821420472

PAULO ATANASIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MZC 0680/RN, NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) POPSDA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, EM VIAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/BAIA DA TRAICAO/GUARABIRA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL/2011, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0007692

01/04/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 94,06 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007706

01/04/2011

1490.32

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31 DEMARCO DE 2011. ISS - 44,71

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0007714

01/04/2011

1504.52

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31 DE MARCO DE 2011. IRRF - 0,41 ISS - 45,14

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007722

01/04/2011

580.64

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09 DEMARCO DE 2011. ISS - 17,42

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007731

01/04/2011

2400.00

00017483345810

JOSE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO FORD F4000DE PLACA MNF 8223, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 11 DEMARCO DE 2011. ISS - 28,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0007749

01/04/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022010

0007757

01/04/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007765

01/04/2011

580.64

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09 DE MARCO DE 2011. ISS - 17,42

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007820

04/04/2011

404.00

07601454000248

ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007790

04/04/2011

1130.00

07601454000248

ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0007803

04/04/2011

1.71

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007811

04/04/2011

456.00

07601454000248

ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL COM 10 KG E TINTA 18LTS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL, LOCALIZA-DO NA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009466

04/04/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADOR, DESTITINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0007838

05/04/2011

1.71

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0007846

05/04/2011

208.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS - CHAMADA PUBLI-CA N§ 01/2011, NO DO - EDICAO 19/03/2011 E PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PU-BLICA N§ 01/2011, NO AU - EDICAO 22/03/2011. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Habitação

Habitação Rural

MORAR MELHOR

CONSTRUۂO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000042010

0009512

06/04/2011

7351.00

04464221000171

LEONARDO GONÇALVES FALÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAL, DO PROGRAMACARTA DE CREDITO FGTS, RECURSO DA CONTRA -PARTIDA CONVENIO N§ 002/2010 - CEHAP/PB.

00072011

NULL

NULL

Obras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007854

07/04/2011

666.60

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA NQJ 8946, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007889

07/04/2011

775.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0007897

07/04/2011

1400.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADADE PLACA NQD 2655, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0007901

07/04/2011

720.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA MON 8551, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0007919

07/04/2011

720.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA NQB 6468, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007927

07/04/2011

666.60

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA NQJ 8966, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 10/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007935

07/04/2011

385.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO COM MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6453, VUNCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007943

07/04/2011

100.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO COM KIT TROCA DE OLEO 5W30 DO VEICULO DE PLACA NQL 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007951

07/04/2011

666.60

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADADE PLACA NQD 2655, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0007862

07/04/2011

1180.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE- RIODO DE 11 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007871

07/04/2011

530.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE- RIODO DE 01 A 10/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008044

08/04/2011

8864.94

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851913 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0008052

08/04/2011

281.20

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0008061

08/04/2011

1054.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO E POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CON-SUMO DO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0008079

08/04/2011

355.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008087

08/04/2011

45660.57

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850687 - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008095

08/04/2011

11822.77

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850688- FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0008109

08/04/2011

1925.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0007960

08/04/2011

256.58

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0007978

08/04/2011

1.62

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007986

08/04/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007994

08/04/2011

24295.71

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE MARCO DE 2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854506 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008001

08/04/2011

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008010

08/04/2011

2661.91

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0008028

08/04/2011

156.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0008036

08/04/2011

140.99

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008117

08/04/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 22¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0008125

08/04/2011

2623.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORTAL, PRACAS E PREDIOS PUBLICOSLOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITUTRARELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008133

11/04/2011

497.38

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVA DA PASCOA PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008141

11/04/2011

499.44

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVA DA PASCOA PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008150

11/04/2011

435.30

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVA DA PASCOA PARAAS MULHERES, CRIANCAS E GESTANTES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008168

11/04/2011

254.22

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVA DA PASCOA PARAOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009377

11/04/2011

380.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN- CIA SAVEIRO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009385

11/04/2011

30.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0008176

12/04/2011

200.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZA-DOS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS (CAIXA DE COMANDO E MONTAGEM RX), DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008184

12/04/2011

8.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008192

12/04/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008311

12/04/2011

700.00

12160987000190

G3 LOCACOES E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CLASSIC CHEVROLET DE PLACA NQB 8702 DE COR PRATA, DESTINADO A JUSTICA ELEITORAL, NO PERIODO DE 22/03/2011 A 01/04/2011, CONFORME OFICIO N§ 039/2011 ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009598

12/04/2011

52.22

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CIDE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0009393

13/04/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009504

13/04/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008206

13/04/2011

100.00

07657610000101

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MENBROS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (CAE) E OS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMO PARTICIPARAMDA AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 13/04/2011 NA CIDADE DE RIO TINTO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008222

13/04/2011

350.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL COM AQUISICAO DE CAIXAO INFANTIL, MORTA- LHA, TRANSLADO DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAI-CAO/PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008214

13/04/2011

249.90

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESDESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2011 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008303

13/04/2011

2763.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MON 8551, NQD 2655, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2011A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008231

13/04/2011

12003.50

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULA-DOS A SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851920 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008249

13/04/2011

2877.30

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULA-DOS A SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850175 - INC. POVOS INDIGENAS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008257

13/04/2011

3077.85

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21/03/2011 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008265

13/04/2011

92.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTELUBRAX, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 6356 E MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 21/03/2011 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0008273

13/04/2011

60.80

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PSL 562 E FILTRO DE AR ARL 8840, DESTINADO AOVEICULOS DE PLACAS MNZ 6356 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008281

13/04/2011

152.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO. SERVICODIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA EPENSAO DE ALI- MENTOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008290

13/04/2011

16.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0008346

14/04/2011

360.00

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PP, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAMPANHA BAIA CONTRA DENGUE) DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008354

14/04/2011

140.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDAL COMANDO AR CINZA CLA 4309, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ANTONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0008362

14/04/2011

200.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZA-DOS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS (COMPRESSOR E EQUIPO), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ANTONIO PA-LITOT DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008371

14/04/2011

240.00

10703674000106

BOX BUREAU DE CRIACAO GRAFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 06 (SEIS) FAIXAS, PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0008320

14/04/2011

358.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGAO PRESEN-CIAL N§ 05/2011, NO DO - EDICAO 06/04/2011. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0008338

14/04/2011

140.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGAO PRESEN-CIAL N§ 05/2011, NO AU - EDICAO 06/04/2011. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008397

14/04/2011

352.56

05985529000125

ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS PARA A REALIZACAO DE E- VENTO CULTURAL EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIOA REALIZAR-SE NO DIA 15/04/2011 NA ALDEIA PO-TIGUARA GALEGO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008401

14/04/2011

595.00

07966787000190

JOSIMAR MOURA DE ANDRADE - ME O (BOIAO)

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO A REALIZAR-SE NO DIA 15/04/2011 NA ALDEIA POTIGUARA GALEGO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008460

15/04/2011

1883.40

07966787000190

JOSIMAR MOURA DE ANDRADE - ME O (BOIAO)

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO A REALIZAR-SE NO DIA 19/04/2011, NA ALDEIA POTIGUARA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008389

15/04/2011

3040.72

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, NXY 2868, NNH 1410, TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2011 A 31/03/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008419

15/04/2011

664.33

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA, PA-RA AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008427

15/04/2011

548.57

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA, PA-RA OS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008435

15/04/2011

442.86

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO IN- DIO E DA PASCOA, PARA AS FAMILIAS (CRIANCAS, GESTANTES, MULHERES E ADOLESCENTE) ATENDIDOS PELO -AIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008443

15/04/2011

321.24

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA, PA-RA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, SUBSIDIADO PE-LO PISO BASICO VARIAVEL II DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008451

15/04/2011

948.00

00094427526772

JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, INCLUI-DAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290 ML, DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES SO-CIOEDUCATIVA PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008702

15/04/2011

450.00

00013943057453

MANOEL EUFRASIO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO DISTRITAL DE SAUDE INDIGENA, SR§ MANOEL EUFRASIO RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO DE BAIA DA TRAICAO/PB A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PERMANENTE DO CONSELHO DIS- TRITAL DE SAUDE INDIGENA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008494

18/04/2011

62.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008508

18/04/2011

11345.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULA-DOS A SAUDE (AGENTES PACS, EQUIPE PSF E SAUDEBUCAL), DESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 - PAB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008486

18/04/2011

229.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESDESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2011 A 10/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008478

18/04/2011

52.13

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008516

19/04/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2011, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008524

19/04/2011

9969.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008532

19/04/2011

119.77

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008541

19/04/2011

3029.40

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01/04/2011 A10/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009610

19/04/2011

440.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E TERMINAL DIRECAO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009628

19/04/2011

110.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NA REPOSICAO DE TERMINAL DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008559

19/04/2011

2414.34

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQH 6066, MON 8551, NQD 2665 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2011A 10/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008567

19/04/2011

2298.45

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, NXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2011 A 10/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009474

19/04/2011

552.50

00000085555401

PAULA LEANDRO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO AS FESTIVIDA- DES EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO, REALIZADANA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0008621

20/04/2011

1696.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0008630

20/04/2011

3988.41

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0008648

20/04/2011

1079.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0008656

20/04/2011

1331.05

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DAS AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009075

20/04/2011

20644.13

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 2.215,94 IRRF - 211,48 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008591

20/04/2011

6088.02

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008605

20/04/2011

1627.65

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008613

20/04/2011

411.73

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008575

20/04/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 1.395,61 INSS - 405,86 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008583

20/04/2011

4000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 405,86 CEF - 1.200,00 IRRF - 303,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

EDUCAۂO COM PARCERIA

MANUTENۂO DE PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0009601

24/04/2011

1.45

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 14189-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009407

25/04/2011

75.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK E HP 60 CO- LOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008664

25/04/2011

98.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO E FINENCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008672

25/04/2011

82.90

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCADE CILINDRO CB 435/436HP AEG, E REMANUFATURA TONER HP CB 435/436, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008699

26/04/2011

3013.51

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008681

26/04/2011

1397.83

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008711

26/04/2011

3000.00

06878886000157

MULTCONSULT ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DO MURO DE ARRIMO E DRENA-GEM E ELABORACAO DO CADERNO DE ENCARGOS DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0008729

26/04/2011

11138.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009415

27/04/2011

124.80

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009423

27/04/2011

122.40

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009431

27/04/2011

103.20

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DASALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009440

27/04/2011

726.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008737

27/04/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008745

28/04/2011

1.80

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008753

28/04/2011

100.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO COM KIT TROCA DE OLEO 5W30 DO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009521

28/04/2011

97.03

00025191403487

JOAO FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009539

28/04/2011

77.91

00025191403487

JOAO FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009555

28/04/2011

442.38

00025191403487

JOAO FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009563

28/04/2011

2702.20

00025191403487

JOAO FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009571

28/04/2011

493.85

00025191403487

JOAO FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009580

28/04/2011

482.82

00025191403487

JOAO FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008761

28/04/2011

480.00

06198068000103

AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DEFOFO PN 125 IRR DN 150 AMANCO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009547

28/04/2011

66.17

00025191403487

JOAO FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0008966

29/04/2011

1652.44

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008974

29/04/2011

2270.59

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2011 A 20/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009211

29/04/2011

1126.34

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 90,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009229

29/04/2011

9956.56

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 796,51 CEF - 970,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009237

29/04/2011

8119.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 664,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009369

29/04/2011

21617.29

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 1.729,25 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008982

29/04/2011

1674.03

00087367300415

VALDIK DE LIMA VENTURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E EMASSAMENTO (MAO-DE-OBRA) NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU-RISMO DESTE MUNICIPIO. ISS - 50,22 INSS - 184,14

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009245

29/04/2011

3495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 294,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008940

29/04/2011

1824.90

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2645, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2011A 20/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0008958

29/04/2011

525.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 15 (QUINZE), BUTI- JOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009059

29/04/2011

64017.26

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 5.228,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009067

29/04/2011

114714.72

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 10.744,66 IRRF - 429,59 CEF - 12.670,16 P.A - 216,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009083

29/04/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009091

29/04/2011

36069.93

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 2.885,59 CEF - 6.186,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009105

29/04/2011

8123.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. INSS - 664,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009113

29/04/2011

1981.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 158,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009121

29/04/2011

5722.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 457,80 CEF - 1.310,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009130

29/04/2011

12113.79

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 969,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008923

29/04/2011

2653.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 11/04/2011 A20/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0008931

29/04/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009024

29/04/2011

11795.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 54,80 INSS - 1.051,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009032

29/04/2011

15456.22

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 1.236,48 CEF - 2.166,40 P.A - 437,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009041

29/04/2011

8427.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 689,16 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009253

29/04/2011

28800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2011. INSS - 2.363,28 IRRF - 2.663,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009261

29/04/2011

8040.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 904,80 IRRF - 239,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009270

29/04/2011

10710.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 856,80 CEF - 94,76 P.A - 98,53 DESC. SINDACS/PB - 107,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009288

29/04/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009296

29/04/2011

9810.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 784,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009300

29/04/2011

9160.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 761,80 P.A - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009318

29/04/2011

39000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 3.878,50 IRRF - 768,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009326

29/04/2011

490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009334

29/04/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009342

29/04/2011

2320.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009351

29/04/2011

1494.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0009458

29/04/2011

77.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1GB DDR2 PC667, DESTINADO A REPOSICAO MO MI-CRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008915

29/04/2011

400.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL COM AQUISICAO DE CAIXAO E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008991

29/04/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009008

29/04/2011

2750.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 220,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009016

29/04/2011

3350.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 290,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009202

29/04/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008877

29/04/2011

316.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESDESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2011 A 20/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0008885

29/04/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0008893

29/04/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008907

29/04/2011

8.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PAIF), REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009172

29/04/2011

7791.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 678,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009181

29/04/2011

5050.35

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 404,02 CEF - 622,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009199

29/04/2011

10650.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 878,41 CEF - 605,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0008788

29/04/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0008796

29/04/2011

4272.80

00087367300415

VALDIK DE LIMA VENTURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E EMASSAMENTO (MAO-DE-OBRA) NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. IRRF - 451,07 ISS - 128,18 INSS - 470,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008800

29/04/2011

4.05

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008818

29/04/2011

800.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008826

29/04/2011

5852.17

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/2009-7, RELATIVO A 15¦ PARCELA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008834

29/04/2011

1463.04

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/2009-78, RELATIVO A 15¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008842

29/04/2011

1998.56

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.000505-01, RELATIVO A 3¦/20 PARCELA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008851

29/04/2011

1.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008869

29/04/2011

1464.73

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009156

29/04/2011

4889.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. INSS - 406,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009164

29/04/2011

4770.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. INSS - 396,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0008770

29/04/2011

451.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/ 2011 A 20/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009148

29/04/2011

5110.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 423,80 CEF - 448,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0009482

29/04/2011

1400.00

00008578741447

JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 42,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009491

29/04/2011

528.71

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009636

02/05/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009644

02/05/2011

90.00

10740942000160

OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM CARROS DE MAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009679

02/05/2011

90.00

10740942000160

OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BASES PARA REFLETORES DOS POSTES DA PRACA LOCALIZADA A RUA MATIAS FREIRE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009687

02/05/2011

610.00

10740942000160

OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADE ADPTACAO, DE ENCHIMENTO, DE TORNO E DE A- BERTURA DE ROSCA DAS RODAS DA CARROCA E NAS MANGAS DE EIXO DO TRATOR FORD 4600, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010146

03/05/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010154

03/05/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022010

0010162

03/05/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010171

03/05/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010189

03/05/2011

480.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE DE 8.000LITROS, PARA RETIRADA DE RESIDUOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MERCADO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL

PAVIMENTAۂO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000172009

0010197

03/05/2011

3263.71

09559500000132

LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREA TURISTICA, COM-PREENDENDO TRECHOS I E II DA LADEIRA DA ALDE-IA FORTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MINISTE-TERIO DO TURISMO N§ 0240424-89/2007, CONFORMECONVITE N§ 00017/2009.

00062011

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL

PAVIMENTAۂO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000172009

0010201

03/05/2011

56019.10

09559500000132

LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREA TURISTICA, COM-PREENDENDO TRECHOS I E II DA LADEIRA DA ALDE-IA FORTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MINISTE-TERIO DO TURISMO N§ 0240424-89/2007, CONFORMECONVITE N§ 00017/2009.

00062011

NULL

NULL

Obras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010219

03/05/2011

3200.00

00006330246432

SANDREANO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 3468/PB, NO TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES E BAMBEIROS, OBJETIVANDO PROMO-VER MAIOR SEGURANCA AOS MORADORES E VISITANTENA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB, NO PERIODO DE 05 A 08/03/2011, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIOZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010227

03/05/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009971

03/05/2011

5386.50

02841461000112

ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES (PORTA RETRATO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAESDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO POR OCASIAO DAS COMEMORACOESEM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADOS NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009989

03/05/2011

870.96

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011. 10,45

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009997

03/05/2011

1500.00

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. 18,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010006

03/05/2011

1100.00

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUJO TRAJETO NO RECIBO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 13,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010014

03/05/2011

5220.00

06194031000450

PRESENTES E UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATO POP S/ABA PP, CANECA POR PP E COLHER INFANTIL, DESTINDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010022

03/05/2011

2550.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE RIO TIN-TO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/04/11.ISS - 30,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010031

03/05/2011

1550.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 18,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010049

03/05/2011

1580.00

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010057

03/05/2011

890.00

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 10,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010065

03/05/2011

3550.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO-VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA, NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. IRRF - 42,26 ISS - 42,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010073

03/05/2011

1450.00

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 17,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010081

03/05/2011

1560.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/ 2011 A 30/04/2011. ISS - 18,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010090

03/05/2011

2470.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 29,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010103

03/05/2011

1360.00

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 16,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010111

03/05/2011

2900.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDEDO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/ 04/2011. IRRF - 13,01 ISS - 34,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010120

03/05/2011

5890.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0010138

03/05/2011

4950.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/04/ 2011 A 30/04/2011. IRRF-151,92 ISS - 59,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0009920

03/05/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009938

03/05/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0009946

03/05/2011

210.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PBNA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO DIVULGACAO DA CAMPANHA EM COMBATE A DENGUEREALIZADA NOS DIAS 25,26 E 27/04/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,30

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009954

03/05/2011

240.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE DE 8.0000LITROS, PARA RETIRADA DE RESIDUOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0009962

03/05/2011

5.53

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 46.109-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REVO A TARIFA BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009709

03/05/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE ABRIL/2011, EMJOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009717

03/05/2011

988.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 76 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 29,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0009725

03/05/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 513,55. ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009733

03/05/2011

702.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 54 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. ISS - 21,06

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0009741

03/05/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0009750

03/05/2011

79.09

34028316365039

ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0009768

03/05/2011

200.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - AVISO DE LICITACAO - PREGOES PRESENCIA-IS DE N§s 00006, 00007 E 00008/2011, NO AU - EDICAO - 16/04/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0009776

03/05/2011

344.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - AVISO DE LICITACAO - PREGOES PRESENCIALDE N§s 00006, 00007 E 00008/2011, NO AU - EDICAO - 16/04/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0009695

03/05/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 156,42

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0009784

03/05/2011

1738.71

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A31/03/2011. ISS - 20,86

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009792

03/05/2011

1000.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 21/02/2011 A04/03/2011. ISS - 12,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009806

03/05/2011

1200.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KEP 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 21/02/2011 A 04/03/2011. ISS - 14,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0009814

03/05/2011

2093.55

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KEP 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 25,12

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0009822

03/05/2011

2950.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. IRRF - 15,26 ISS - 35,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009831

03/05/2011

1774.20

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 21,29

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0009849

03/05/2011

90.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A-SSISTENCIA SOCIAL, CUJO OBJETIVO, DIVULGACAO DO SENAC - CURSOS, CORTE E ESCOVA, EMBELEZA- MENTO DE MAOS E PES, REALIZADO NO CRAS INDIGENA-ALDEIA FORTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,70

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0009857

03/05/2011

90.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A-SSISTENCIA SOCIAL, CUJO OBJETIVO, DIVULGACAO DO SENAC - CURSOS, GARCOM E AUXILIAR DE COZINHA, REALIZADO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PBISS - 2,70

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009865

03/05/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PAIF -PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA DESTENICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009873

03/05/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009881

03/05/2011

500.00

00033822417491

MARIA DA LUZ FLORENTINO E OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOACACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, LOCAL PARAFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0009890

03/05/2011

2450.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A30/04/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009903

03/05/2011

2500.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 30,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009911

03/05/2011

240.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE DE 8.000LITROS, PARA RETIRADA DE RE-SIDUOS DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0010235

04/05/2011

119.88

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0010243

04/05/2011

156.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0010251

04/05/2011

359.43

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0010260

04/05/2011

408.38

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010278

04/05/2011

960.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE DE 8.000LITROS, PARA RETIRADA DE RESIDUOS DA E.M.E.F PAULO EUFRASIO RODRIGUES,E.M.E.F ANTONIO AZEVEDO E CRECHE CURUMIM DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010286

06/05/2011

250.00

00065285123453

JOSE ALBERTO DIAS FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A JUNASA E RECEITA FEDERAL, NO DIA 02/05/2011 EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010294

09/05/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO NO SISTEMA COM LIMPEZA FI-SICA E TROCA DE FONTE EM UM MICRO-COMPUTADOR,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0010332

09/05/2011

70.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 500W PARA UMA CPU, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010316

09/05/2011

110.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL HP, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010324

09/05/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO EM MICROCUMPUTADOR, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010308

09/05/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO NO SISTEMA, COM TROCA DE MEMORIA E INSTALACOES DE DRIVES E APLICATIVOS EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010341

09/05/2011

35.00

11606365000180

SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA REPOSICAO E MANUTENCAO DO TRSTOR FORD 4600,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010511

10/05/2011

235.00

00092911536487

EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE PNEUS DOS TRATORES FORD 4600 E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,05

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000022010

0010529

10/05/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010537

10/05/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 23¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0010545

10/05/2011

2594.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORTAL, PRACAS PUBLICAS E PREDIOSPUBLICOS (PROPRIOS/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010448

10/05/2011

9064.99

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851964 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0010456

10/05/2011

1540.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010464

10/05/2011

1340.00

07684450000190

AUTO MOLAS PARAIBANA -CARLA MARIA DOBLIN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADEDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010472

10/05/2011

440.00

07684450000190

AUTO MOLAS PARAIBANA -CARLA MARIA DOBLIN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010481

10/05/2011

46856.82

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850702 - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010499

10/05/2011

11956.75

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850701 - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0010502

10/05/2011

2537.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0010359

10/05/2011

0.90

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010367

10/05/2011

23485.38

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE ABRIL DE 2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854564 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010383

10/05/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010391

10/05/2011

3698.34

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010405

10/05/2011

157.17

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010413

10/05/2011

130.66

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010421

10/05/2011

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0010430

10/05/2011

228.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010561

11/05/2011

9408.41

00054353971468

MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0010553

11/05/2011

1884.90

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04/2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010596

11/05/2011

2061.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010600

11/05/2011

2003.00

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010618

11/05/2011

765.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTA-VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0010626

11/05/2011

1400.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADADE PLACA NQD 2645, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0010634

11/05/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA MON 8551, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/04/2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0010642

11/05/2011

700.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADADE PLACA NQD 2655, A DISPOSICAO DA SECRETARIAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/04/2011 A 10/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0010651

11/05/2011

719.17

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0010669

11/05/2011

2951.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0010677

11/05/2011

785.14

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0010685

11/05/2011

782.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010570

11/05/2011

218.40

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBO-QUE DO VEICULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNZ 6346, NO TRAJETO BAIA DA TRAICAO-PB PARA JOAO PES- SOA-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0010588

11/05/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Convite

000122010

0010693

11/05/2011

40300.00

10454756000164

VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO,ILUMINACAO, GERADOR E TELOES PARA ATENDIMENTOAS ATRACOES MUSICAIS NOS FESTEJOS DE FIM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 31/12/2010, 01 E 02/01/2011, NA PRACA ANTONIO AMORIM NESTE MUNICIPIO. ISS - 1.209,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010707

12/05/2011

624.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010715

12/05/2011

2574.74

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010723

12/05/2011

960.04

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (EJA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010731

12/05/2011

7981.15

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010740

12/05/2011

1395.07

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010758

12/05/2011

832.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS (EJA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010766

12/05/2011

1259.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0010936

13/05/2011

70.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 500W FXL27, DESTINADO A ESCOLA M.E.F MANOEL FERREIRA PADILHA (ALDEIA SILVA) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0010944

13/05/2011

1344.35

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2645, NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2011A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010952

13/05/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBS-TITUICAO DE FONTE E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A ESCOLA M.E.F MANOEL FERREIRA PADILHA (ALDEIA SILVA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010961

13/05/2011

1130.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010979

13/05/2011

719.50

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010987

13/05/2011

781.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010995

13/05/2011

2658.94

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010901

13/05/2011

465.56

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DA AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010910

13/05/2011

352.86

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DA AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0010928

13/05/2011

2123.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0010774

13/05/2011

709.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/ 2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0010782

13/05/2011

1084.20

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010791

13/05/2011

130.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DO TONER HP 2612A, TROCA DE MEGROL- LER E SERVICO DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0010804

13/05/2011

316.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010812

13/05/2011

351.60

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0010821

13/05/2011

1837.80

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010839

13/05/2011

3412.21

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DAS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010847

13/05/2011

1550.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DAS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0010855

13/05/2011

1461.99

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010863

13/05/2011

1433.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010871

13/05/2011

2675.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0010880

13/05/2011

1289.50

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0010898

13/05/2011

365.88

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011002

13/05/2011

2254.67

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2011 A 30/04/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0011011

16/05/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011029

16/05/2011

20.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 46.109-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA E VIG. AMBI-ENTAL) REL. AO MES DE ABRIL/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011037

16/05/2011

184.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 46.109-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. SAUDE INDIGENA, AG. IN-DIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNA-SA, EQ. FUNASA, AG.PACS E PENSAO ALIMENTO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0011045

16/05/2011

175.00

03799819000159

AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MODEM ADSL2, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011053

16/05/2011

100.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BK REMANUFATURA DECARTUCHO HP 60CL, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011061

16/05/2011

79.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA ESCOLA M.E.F ANTONIO AZEVEDO, VINCULA-DA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011070

17/05/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2011, FEITA POR ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011088

17/05/2011

9901.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011126

17/05/2011

618.84

35589415000127

VICENTE DE MENEZES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011134

17/05/2011

1175.88

35589415000127

VICENTE DE MENEZES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011096

17/05/2011

515.89

35589415000127

VICENTE DE MENEZES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011100

17/05/2011

200.00

10990008000104

REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS (TROCA DA CUBA, SEPARADOR DE AGUA, TERMOSTATO, CARGA DEGAS, LIMPEZA E MAO-DE-OBRA) EM UM GELAGUA DE COLUNA MARCA (ESMALTEC), DESTINADA AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011118

17/05/2011

150.00

10990008000104

REFRIGELETRON-REFRIGERACAO E ELETRONICA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS (TROCA DO TERMOSTATO, CUBA, TORNEIRAS, LIMPEZA E MAO-DEOBRA) EM UM GELAGUA DE COLUNA MARCA ESMALTEC DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0012360

17/05/2011

98.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011193

18/05/2011

112.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO LA5011,DESTINADO AO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011177

18/05/2011

435.20

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PETI - PROGRA-MA DE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011142

18/05/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0011151

18/05/2011

241.02

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0011169

18/05/2011

60.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ADIAMENTO-PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/11NO AU - EDICAO 04/05/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011185

18/05/2011

14880.80

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULA-DOS A SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851973 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011258

19/05/2011

100.00

00002467027457

IVANILDO HERMINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO (COM TROCA DE GAS) DE 01 (UMA) GELADEIRA DO POSTO DE SAUDE DR§ ANTONIOPALITOT DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0011266

19/05/2011

90.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PBNA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAGRIPE, PARA GESTANTES, IDOSOS E CRIANCAS, REALIZADA NO DIA 29/04/2011. ISS - 2,70

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011274

19/05/2011

275.30

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PORTAS, DOBRADICA EFECHADURAS, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL FERREIRA PADILHA NA ALDEIA SILVA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011207

19/05/2011

780.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 60 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0011231

19/05/2011

2897.50

08995631002810

ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPA- MENTOS, DESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAIF, PETI, PROJO-VEM ADOLESCENTE E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0011240

19/05/2011

3891.00

09268517011175

F.S VASCONCELOS E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPA- MENTOS, DESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAIF, PETI, PROJO-VEM ADOLESCENTE E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0011215

19/05/2011

60.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A-SSISTENCIA SOCIAL, CUJO OBJETIVO, DIVULGACAO DA CAMINHADA PELAS RUAS CONTRA O ABUSO SEXUALE VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 18 MAIO/2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011223

19/05/2011

150.00

00002467027457

IVANILDO HERMINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO (COM TROCA DE GAS) DE 01 (UMA) GELADEIRA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0011398

20/05/2011

1059.10

08750646000106

CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS CULTURAIS (XAXADO E QUADRILHA JUNINA), PARA APRESENTA- CAO CULTURAL DOS ADOLESCENTE DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, SUBSIDIADO PELO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0011401

20/05/2011

801.41

08750646000106

CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS CULTURAIS (QUADRILHA JUNINA), PARA APRESENTACAO CULTU- RAL DOS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA SUBSIDIADOS PELO PISO BASICO VARIAVEL II DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011304

20/05/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011312

20/05/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011321

20/05/2011

125.00

00003147250407

UBIRACI BARBOSA MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO TURISMO, NO DIA 03/05/2011 EM JOAO PES-SOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011339

20/05/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DO TONER HP CB 435/436, DESTINADO A MUNUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011347

20/05/2011

616.50

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011355

20/05/2011

2109.65

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011363

20/05/2011

5013.58

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011371

20/05/2011

62.66

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010375

20/05/2011

403.95

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011282

20/05/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 1.364,43 INSS - 405,86 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011291

20/05/2011

4000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 405,86 CEF - 1.200,00 IRRF - 280,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0011479

20/05/2011

949.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0011487

20/05/2011

1479.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0011495

20/05/2011

3778.38

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0011509

20/05/2011

744.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0011410

20/05/2011

48.00

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO POLIONDA VERDE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF ANTONIOPALITOT NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0011428

20/05/2011

616.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO,ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011436

20/05/2011

28.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 46.109-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQ. PSF E SAUDE BUCAL), RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. DEB/AUTORIZADO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0011444

20/05/2011

5982.10

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0011452

20/05/2011

9306.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011461

20/05/2011

10685.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AGENTES PACS, EQ. PSF E SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO.CH.: 851001 - PAB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009652

20/05/2011

170.00

10740942000160

OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DE ENCHIMEN-TO E DE TORNO NO CUBO DO EIXO DA CARROCA E REFORCO NO ENGATE DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009661

20/05/2011

440.00

10740942000160

OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REFORCO DE ENCHI- MENTO E DE TORNO, NO CHASSI, NO RABELHO DA CARROCA E NOS CANTOS DOS ROLAMENTO DO CUBO DIANTERO DO TRATOR FORD 4600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011533

23/05/2011

180.00

07754844000177

EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS 400MM, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012343

23/05/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0011517

23/05/2011

509.74

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0011525

23/05/2011

498.97

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0011380

23/05/2011

803.75

08750646000106

CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS CULTURAIS (QUADRILHAS JUNINAS), PARA APRESENTACAO CULTURAL DOS ALUNOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PE-TI), BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0011541

24/05/2011

370.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Habitação

Habitação Rural

MORAR MELHOR

CONSTRUۂO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012521

24/05/2011

2500.00

00360305000104

MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DENTRO DO PRO-GRAMA "A CASA E SUA" CONFORME TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA FIRMADO EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO.

00132011

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000062011

0011550

24/05/2011

22533.00

04166001000161

AUREA MAIA ROMEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 78 CADEIRAS FIXA 4PES, 27 ARMARIOS FECHADO MED. 1,98 ACO E 23 ESTANTES ACO BAND. 30, DESTINADO AS ATIVIDADEDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VIN-CULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000062011

0011568

24/05/2011

64530.00

04166001000161

AUREA MAIA ROMEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 54 CONJUNTO MOBILIARIO INFANTIL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000062011

0011576

24/05/2011

2288.00

04166001000161

AUREA MAIA ROMEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 04 MESA P/MICRO C/ TECLADO RETRATIL, 06 CADEIRAS SECRETARIA FIXA4 PES E 01 ARMARIO FECHADO MED. 1,98 ACO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0011584

24/05/2011

10654.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0012378

24/05/2011

25.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011622

25/05/2011

328.04

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO 3/8 E CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011649

25/05/2011

300.00

08603680000140

HOTEL CAICARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NOENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX E-DUCACIONAL, PARCERIA DA UNDIME/MEC, NO PERIO-DO DE 26 E 27/05/2011 COM CARGA HORARIA DE 16HORAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADOA SERVIDOR/SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011631

25/05/2011

1299.59

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011592

25/05/2011

536.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011614

25/05/2011

114.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO- DE - OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0012335

25/05/2011

0.90

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0011657

26/05/2011

112.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ADIAMENTO-PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/11NO D.O - EDICAO 04/05/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011665

26/05/2011

6013.69

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/2009-7, RELATIVO A 16¦ PARCELA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011673

26/05/2011

1996.97

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6,RELATIVO A 04/20 PARCELA, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011681

26/05/2011

1503.42

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11.618.003441/2009-78, RELATIVO A 16¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0011606

26/05/2011

200.00

00002351080491

LAELSON SOARES PADILHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SALAO DE FESTAS DO TUBARAO CLUBE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADEDE BAIA DA TRAICAO-PB, POR OCASIAO DE REALIZACOES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES, PROJOVEM E PETI, REALIZADO NO DIA 27/05/2011 NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011690

26/05/2011

76.95

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS A ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011703

26/05/2011

4790.22

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011711

26/05/2011

45.00

07754844000177

EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS 400MM, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011746

27/05/2011

3680.00

07674705000133

BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERV. PECAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 14.9X24 10 LONAS E CAMARA DE AR 14.9X24, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0011754

27/05/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 49,38 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011762

27/05/2011

29.48

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS A RUA FRANCISCO CANUTO DE ALEXANDRIANESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011738

27/05/2011

500.00

00006330246432

SANDREANO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 3468/PB, NO TRANSPORTE DE INDIOS DAS ALDEIAS: SANTA RITA, SAO FRANCISCO, TRACOEIRA, FORTE E GALEGO NESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PU-BLICA PARA REESTRUTURACAO DA FUNAI, REALIZADANA PROCURADORIA FEDERAL EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011720

27/05/2011

1400.00

00008578741447

JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 42,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011771

28/05/2011

475.59

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/ 2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011789

28/05/2011

217.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011801

28/05/2011

2129.47

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2645, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/05/2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011797

28/05/2011

2142.36

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011819

28/05/2011

656.70

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 1410, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011827

28/05/2011

696.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 4600, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/ 2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0011835

28/05/2011

976.49

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXY 2868, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012084

30/05/2011

1144.51

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 91,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012092

30/05/2011

9956.57

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 796,51 CEF - 1.045,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012106

30/05/2011

8373.83

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 684,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012114

30/05/2011

3495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 294,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011894

30/05/2011

11795.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 49,38 INSS - 1.051,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011908

30/05/2011

16459.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.316,69 CEF - 2.166,40 P.A - 437,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011916

30/05/2011

8630.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 718,34 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011924

30/05/2011

31247.52

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 4.994,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011932

30/05/2011

100874.97

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 9.236,42 IRRF - 167,48 CEF - 13.136,91 P.A - 190,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011941

30/05/2011

18428.87

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.731,96 IRRF - 52,90 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011959

30/05/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011967

30/05/2011

35779.26

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 2.905,93 CEF - 6.039,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011975

30/05/2011

8123.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. INSS - 664,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011983

30/05/2011

11909.70

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 952,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011991

30/05/2011

1981.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 158,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012009

30/05/2011

5722.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 457,80 CEF - 1.327,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012530

30/05/2011

61247.52

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 4.994,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012041

30/05/2011

8855.09

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 763,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012050

30/05/2011

4632.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 370,60 CEF - 622,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012068

30/05/2011

10419.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 848,57 CEF - 605,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011860

30/05/2011

418.40

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LANCHES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROJOVEM - PROGRAMA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011878

30/05/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011886

30/05/2011

4363.34

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 349,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012076

30/05/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012017

30/05/2011

4920.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 408,60 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011843

30/05/2011

1244.27

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011851

30/05/2011

816.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012025

30/05/2011

5174.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. INSS - 440,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012033

30/05/2011

4770.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. INSS - 396,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012131

31/05/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012122

31/05/2011

492.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/ 2011 A 20/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012203

31/05/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0012394

31/05/2011

313.46

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0012408

31/05/2011

221.80

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012149

31/05/2011

283.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2011 A 20/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012351

31/05/2011

25.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012386

31/05/2011

30.60

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012173

31/05/2011

2488.01

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2645, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11/05/2011 A 20/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012441

31/05/2011

71.40

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012459

31/05/2011

362.10

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0012467

31/05/2011

482.24

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0012475

31/05/2011

568.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0012483

31/05/2011

512.08

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0012491

31/05/2011

3437.82

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012505

31/05/2011

61.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADO AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012513

31/05/2011

61.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADO AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012157

31/05/2011

92.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012165

31/05/2011

2765.82

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, MNZ 6356, MNZ 6346 E KKU 9278, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 11/05/2011A 20/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012211

31/05/2011

28800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE DE 2011. INSS - 2.363,28 IRRF - 2.532,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012220

31/05/2011

11960.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.223,80 IRRF - 307,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012238

31/05/2011

10710.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 856,80 CEF - 94,76 P.A - 98,53 DESC. SINDACS/PB - 107,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012246

31/05/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012254

31/05/2011

9810.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 784,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012262

31/05/2011

9160.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 761,80 P.A - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012271

31/05/2011

39600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 3.878,50 IRRF - 677,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012297

31/05/2011

490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012301

31/05/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012319

31/05/2011

2320.02

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012327

31/05/2011

1494.98

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0012416

31/05/2011

67.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012424

31/05/2011

20.40

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0012432

31/05/2011

490.00

13052458000136

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ 6346 E MNZ 6356 E UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012548

31/05/2011

39000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 3.878,50 IRRF - 677,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012181

31/05/2011

1442.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 11/05/2011 A20/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012190

31/05/2011

185.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 4600, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 10/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012289

31/05/2011

21851.04

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.747,95 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0012581

01/06/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0012599

01/06/2011

605.17

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-SA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0012602

01/06/2011

2237.36

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0012611

01/06/2011

980.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0012629

01/06/2011

585.71

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0012637

01/06/2011

540.27

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0012564

01/06/2011

105.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0012572

01/06/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/11A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0012556

01/06/2011

233.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, EXTRATO DE CONTRATOS - PREGAO PRESENCIALN§ 00006 E 00007/2011 - D.O, 28/5/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0012645

02/06/2011

3.60

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0012653

02/06/2011

6.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PAIF), REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - TRIBUTOS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0012661

02/06/2011

474.80

04346593000101

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA ACOMPLEMENTACAO DA CONFECCAO DOS TRAJES TIPI- COS JUNINOS (QUADRILHA JUNINA), DESTINADO AOSALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0012670

02/06/2011

568.75

04346593000101

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA ACOMPLEMENTACAO DA CONFECCAO DOS TRAJES TIPI- COS JUNINOS (QUADRILHA JUNINA), DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012718

02/06/2011

208.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012726

02/06/2011

204.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012734

02/06/2011

172.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHE DAS ALDEIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012742

02/06/2011

1210.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DASALDEIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0012688

02/06/2011

265.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANU- TENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (CADEIRA),DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PALITOT (PSF1), DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0012696

02/06/2011

200.00

09094962000121

DENTAL REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANU- TENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (REFLETOR)DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PORTO (PSFII), DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012700

02/06/2011

300.00

00003551332452

JOSIVANDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/DOBRO 1.8 FLEX, ANO MODELO 2008, EM VIAGEM TRANSPORTANDO INDIOS DE BAIA DA TRAI- CAO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TURISMO NA PBTU, NO DIA 02/06/2011 NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 9,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012793

03/06/2011

250.00

00008064707471

EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT 1566/PB, EM VIA- GEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENILDESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA MUNICI- PIO DE MATARACA/PB, REALIZADO NO DIA 29/05/ 2011. ISS - 7,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012785

03/06/2011

100.00

12479697000376

CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012777

03/06/2011

500.00

00008064707471

EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT 1566/PB, EM VIAGEM TRANSPORTANDO INDIOS DA RESERVA POTIGUARA, NOTRAJETO BAIA DA TRAICAO A JOAO PESSOA/PB BAIADA TRAICAO/PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOA SAUDE INDIGENA NA SEDE DA FUNAI EM JOAO PESSOA/PB, REALIZADO NO DIA 03/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0012751

03/06/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 106,92 ISS - 90,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0012769

03/06/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0012807

04/06/2011

140.00

13052458000136

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014664

04/06/2011

440.00

41151424000134

PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICONO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014672

04/06/2011

950.00

41151424000134

PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICONO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015385

06/06/2011

400.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015393

06/06/2011

30.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALI- NHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0012815

06/06/2011

84.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHUS HP 21A E TONER HP CB435/436, DESTINADO A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0012823

06/06/2011

98.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012831

06/06/2011

561.00

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES SOCIOEDUCATIVA E PALESTRA COM PAIS DE ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012840

06/06/2011

499.50

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES SOCIOEDUCATIVA PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Habitação

Habitação Rural

MORAR MELHOR

CONSTRUۂO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000042010

0015547

06/06/2011

14702.00

04464221000171

LEONARDO GONÇALVES FALÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAL, DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONVENIO DE N§ 002/2010 - CEHAP/PB.

00072011

NULL

NULL

Obras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012912

07/06/2011

2169.70

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012921

07/06/2011

1616.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012939

07/06/2011

1670.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012947

07/06/2011

1543.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012866

07/06/2011

80.00

00007255337490

SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASA SERVIDORA DO MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO SEMINARIO, ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012874

07/06/2011

250.00

00054363055472

JOSILDA PEREIRA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO, ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2011, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012882

07/06/2011

80.00

00005725090493

ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASA SERVIDORA DO MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO SEMINARIO, ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012891

07/06/2011

377.08

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CRAS INDIGENA DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012904

07/06/2011

437.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012858

07/06/2011

668.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/ 2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012955

07/06/2011

512.43

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012963

07/06/2011

540.01

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DA AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012971

07/06/2011

3173.53

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0012980

07/06/2011

2832.71

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2645, NQH 6066 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0012998

07/06/2011

1479.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013005

07/06/2011

463.71

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013013

07/06/2011

716.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013021

07/06/2011

1939.62

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013030

07/06/2011

630.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013048

07/06/2011

1083.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013056

07/06/2011

6036.81

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013064

07/06/2011

744.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013072

07/06/2011

3778.38

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013081

07/06/2011

949.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0013099

07/06/2011

960.15

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0013102

07/06/2011

1830.80

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXY 2868, MNH 1410, MNI 0538 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/11A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0013111

07/06/2011

185.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTELUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/11 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0013382

09/06/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 49,38 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013391

09/06/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013404

09/06/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013412

09/06/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013421

09/06/2011

2000.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013439

09/06/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013447

09/06/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013277

09/06/2011

1360.00

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 16,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013285

09/06/2011

1560.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 18,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013293

09/06/2011

890.00

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/11.ISS - 10,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013307

09/06/2011

1100.00

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUJO TRAJETO NO RECIBO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 13,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013315

09/06/2011

1550.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 18,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013323

09/06/2011

1450.00

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 17,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013331

09/06/2011

2550.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 30,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013340

09/06/2011

1500.00

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. 18,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013358

09/06/2011

2470.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 29,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0013366

09/06/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADADE PLACA NQD 2645, A DISPOSICAO DA SECRETARIAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0013374

09/06/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MON 8551, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013234

09/06/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013242

09/06/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0013251

09/06/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0013269

09/06/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA FISICA E MANUTENCAO DO SISTEMA COM TESTE FISICO DE MEMORIA DE COMPUTADOR, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0013129

09/06/2011

3769.80

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0013137

09/06/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013145

09/06/2011

637.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 49 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,11

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

000012011

0013153

09/06/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 513,55. ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0013161

09/06/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0013170

09/06/2011

118.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO PRESENCIALN§ 00008/2011 - D.O, 31/05/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013188

09/06/2011

555.99

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013196

09/06/2011

1014.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,42

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013200

09/06/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013218

09/06/2011

585.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 45 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE 01 (UM) REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS MINISTRANTES DO CURSO DE FORMACAO DE GARCOM, AUXILIAR DE COZINHA E EMBELAZAMENTO DE PES E MAOS, REALIZADO NO PERIODO 18/05/2011, ATRA- VES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SESI/SENAC.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013226

09/06/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0013528

10/06/2011

77.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0013536

10/06/2011

44.26

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0013544

10/06/2011

31.25

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0013552

10/06/2011

220.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0013561

10/06/2011

154.63

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0013471

10/06/2011

77.85

34028316365039

ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013480

10/06/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013498

10/06/2011

23775.56

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE MAIO DE 2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854624 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013501

10/06/2011

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013510

10/06/2011

2442.57

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013455

10/06/2011

572.00

00060831111704

WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 31 REFEICOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTE DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$13,00, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$ 572,00DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,16

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0013463

10/06/2011

171.70

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013579

10/06/2011

9313.48

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851994 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0013587

10/06/2011

335.66

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0013595

10/06/2011

1126.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0013609

10/06/2011

111.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL MANOEL FERREIRA PADILHA, LOCALIZADA NAALDEIA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0013617

10/06/2011

265.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013625

10/06/2011

42670.47

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850727 - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013633

10/06/2011

12012.71

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850728 - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0013641

10/06/2011

2254.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0013650

10/06/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 24¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0013668

10/06/2011

2597.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORTAL, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS(PERTENCENTE/LOCADOS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0013773

13/06/2011

80.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MOLA DO MECANISMO DO CARRO DE IMPRESSAO DA HP F4180, DESTINADO A ESCOLA M.E.F. ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICI-PIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0013781

13/06/2011

60.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DA MOLA DO MECANISMO DE IMPRESSAO E MA-NUTENCAO DA IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA M.E.F. ANTONIO AZEVEDO, VINCULADA AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013790

13/06/2011

4950.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/05/ 2011 A 31/05/2011. IRRF-151,92 ISS - 59,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013803

13/06/2011

3550.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO, AKAJU-TIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE E VERSA,REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. IRRF - 42,26 ISS - 42,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013811

13/06/2011

5890.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013820

13/06/2011

1580.00

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0013765

13/06/2011

994.24

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF, ANTONIO PALITOT, FRANCISCO PORTO E CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013676

13/06/2011

300.00

00008064707471

EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT 1566/PB, EM VIA- GEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO ESTADO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 04/06/2011. ISS - 9,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013684

13/06/2011

2450.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A31/05/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013692

13/06/2011

2950.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. IRRF - 15,26 ISS - 35,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0013706

13/06/2011

2500.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 30,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0013714

13/06/2011

509.74

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0013722

13/06/2011

498.97

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0013731

13/06/2011

370.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA/PAIF NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013749

13/06/2011

900.00

00009219025493

TAMIRES SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CA-DASTRADORA SOCIAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE ABRIL DE 2011 A 31 DE MAIO DE 2011. ISS - 27,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013757

13/06/2011

900.00

00009562449475

MAIONARA GEDALIA SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CA-DASTRADORA SOCIAL DAS FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE ABRIL DE 2011 A 31 DE MAIO/2011. ISS - 27,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015407

13/06/2011

1450.00

00065149122491

EDNA FREIRE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DECULINARIA (TRUFAS) PARA AS FAMILIAS (MAES), DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA DO PE-TI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2011. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015415

13/06/2011

1450.00

00003056642477

EDILEUZA BARBOSA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS DE ARTE-ZANATO EM SANDALIAS PARA OS ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2011. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0013889

14/06/2011

79.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M.E.F ANTONIO A-ZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013862

15/06/2011

69.60

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS, DESTINADAS A ESCOLA M.E.F.ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013871

15/06/2011

34.80

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS, DESTINADAS A ESCOLA M.E.F.MARIA DAS DORES BORGES (ALDEIA GALEGO), NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015237

15/06/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA 1645, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0013838

15/06/2011

466.03

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000082011

0013846

15/06/2011

4640.70

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0013854

15/06/2011

172.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO SERVICOSDIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA, VIG. AMBIENTAL, VIG. SANITARIA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013901

16/06/2011

297.00

09320593000148

ECS - GRUPO PAIVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL CASIO LCD, DESTINADA A PREMIACAO DO I (PRIMEI-RO) SIMULADO 2011 DA E.M.E.F.ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0014681

16/06/2011

79.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M.E.F MANOEL PA-DILHA (ALDEIA SILVA) NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0013897

16/06/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013927

17/06/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2§ ESTAGIO DOS SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVICOS MILITAR, VIN-CULADOS A 23§ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILI- TAR EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013935

17/06/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE MAIO DE 2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013943

17/06/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013951

17/06/2011

1500.00

00032417586487

EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY 0974/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITO- RAL (55¦ ZONA-RIO TINTO/PB), RELATIVO AO PERIODO DE 19/05/2011 A 17/06/2011, EM ATENDIMEN-TO AO OFICIO DE N§ 066/2011 EM ANEXO. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013960

17/06/2011

559.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 43 REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE/290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 16,77

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013919

17/06/2011

120.00

00005044985414

FILLIPE LUAN LIMA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVA-GEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQI 0746 E NPZ 1983, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014010

17/06/2011

600.00

00072603348434

MARCOS ANTONIO DO CARMO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXECUTADOCOMO SANFONEIRO PARA APRESENTACOES CULTURAIS DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17/06/2011. ISS - 18,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013978

17/06/2011

221.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 17 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE 01 REFRIGERANTE/290ML, DESTINADOS AOS MINISTRANTES DO CURSO DE FORMACAO DE GARCOM, AUXILIAR DE COZINHA E EMBELAZAMENTO DE PES E MAOS, REL. AO PERIODO 18/05 A 10/07/2011 ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SESI/SENAC.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013986

17/06/2011

600.00

00051455102849

SEVERINO ANDRE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE N§2532NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013994

17/06/2011

600.00

00051455102849

SEVERINO ANDRE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 2532, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014001

17/06/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0014044

17/06/2011

2900.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDEDO MUNICIPIO E VICE E VERSA, REL. AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. IRRF - 13,01 ISS - 34,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014052

17/06/2011

230.00

00005044985414

FILLIPE LUAN LIMA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVA-GEM DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQH 6066 E MOG 1626E NPR 6453, CONFORME RECIBO ANEXO. ISS - 6,90

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0014028

17/06/2011

44.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014061

18/06/2011

190.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0014079

18/06/2011

60.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RODA E ALINHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014176

20/06/2011

14503.50

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGINA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA E EQ. FUNASA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014184

20/06/2011

377.30

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGINA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA E EQ. FUNASA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0014192

20/06/2011

60.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PBNA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA PARALIZIA INFANTIL, DESTINADA AS CRIANCAS DE 0 A 5ANOS, REALIZADA DIA 18/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014206

20/06/2011

11323.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. PACSSAUDE BUCAL E EQUIPE PSF), DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014214

20/06/2011

180.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE AR, VEDADOR 14X20, FILTRO DE OLEO E OLEO MT 5WOSLDESTINADO A REVISAO DO VEICULO CELTA DE PLA- CA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014222

20/06/2011

60.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE A- LINHAMENTOS E BALANCIAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0014117

20/06/2011

60.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A-SSISTENCIA SOCIAL, CUJO OBJETIVO, DIVULGACAO DO TERCEIRO "ARRAIA DO SOCIA", REALIZADO NOS DIA 17 DE JUNHO DE 2011. ISS - 1,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014125

20/06/2011

440.00

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS, TOR-TAS, SALGADINHOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A REALIZACAO EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014133

20/06/2011

480.00

00032337485404

LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS DE DANCA FOLCLORICA XOTE INFANTIL, DES-TINADO AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 14,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014141

20/06/2011

1320.00

00032337485404

LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS DE DANCA FOLCLORICA XAXADO, DESTINADOS AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. ISS - 39,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014150

20/06/2011

473.00

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS, TOR-TAS, REFRIGERANTES, DESTINADOS A REALIZACAO EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO ATI-VIDADE SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER PARA OS IDO-SOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014168

20/06/2011

780.00

00032337485404

LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS JUNINOS, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0014087

20/06/2011

75.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FONTE ATX 45OW, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0014095

20/06/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014109

20/06/2011

1204.02

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0014231

20/06/2011

240.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO LITORALNORTE PARAIBANO DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI-CAO/PB, EM PARCERIA COM SEBRAE/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022011

0014249

20/06/2011

41800.00

09033478000192

JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO,ILUMINACAO E GERADOR, PARA ATENDIMENTO AS A-TRACOES MUSICAIS NOS FESTEJOS CARNAVALESCO, REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARCO DE2011, NA PRACA JOSE BARBOSA DESTA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 1.254,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014541

21/06/2011

1747.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014389

21/06/2011

49.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014397

21/06/2011

164.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014524

21/06/2011

4705.76

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014532

21/06/2011

4014.33

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0014273

21/06/2011

550.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0014281

21/06/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANU-TENCAO NO SISTEMA OPERACIONAL COM DESFRAGMEN-TACAO E REMOCAO DE 7 VIRUS COM SUBSTITUICAO DE FONTE EM COMPUTADOR, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014290

21/06/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2011, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014303

21/06/2011

9925.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014311

21/06/2011

1068.67

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014320

21/06/2011

7.51

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014338

21/06/2011

6691.98

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014346

21/06/2011

62.37

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014486

21/06/2011

2444.63

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014494

21/06/2011

2316.88

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014257

21/06/2011

4000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 405,86 CEF - 1.200,00 IRRF - 280,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014265

21/06/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 405,86 CEF - 2.400,00 IRRF - 1.364,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014478

21/06/2011

2412.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014508

21/06/2011

2316.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014516

21/06/2011

5091.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014362

21/06/2011

851.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, FILTRO DEOLEO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014371

21/06/2011

649.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO COM MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6453, VUNCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014427

21/06/2011

50992.11

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014435

21/06/2011

8924.92

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014443

21/06/2011

17998.63

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014451

21/06/2011

4061.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014460

21/06/2011

2861.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0014354

21/06/2011

540.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014401

21/06/2011

8061.47

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014419

21/06/2011

4000.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0014036

21/06/2011

18.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (EQUIPE PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014583

22/06/2011

2521.30

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, MNZ 6356 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 01/06/2011A 11/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014591

22/06/2011

2609.72

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 6066, NQD 2655, MON 8551, MOG 1626 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 10/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014605

22/06/2011

81.60

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014613

22/06/2011

83.20

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014621

22/06/2011

68.80

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DASALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014630

22/06/2011

484.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DASALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015261

22/06/2011

361.68

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015270

22/06/2011

426.38

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRI-CULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015288

22/06/2011

2578.38

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014575

22/06/2011

382.28

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2011 A 10/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015245

22/06/2011

235.10

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015253

22/06/2011

166.36

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014559

22/06/2011

748.06

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/ 2011 A 10/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0014567

22/06/2011

0.90

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014648

22/06/2011

1880.55

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNH 1410, MNI 0538, MXY 2868 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/11A 10/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014656

22/06/2011

1218.30

70111257000287

INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETURISMO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0014699

23/06/2011

1635.00

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS NA COR BRACA, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL, BANHO DE SAO JOAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015296

27/06/2011

22.95

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015300

27/06/2011

19.13

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015334

27/06/2011

53.55

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADO AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015342

27/06/2011

45.90

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADO AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADA NACRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015351

27/06/2011

389.07

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MA-TRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015369

27/06/2011

271.58

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015377

27/06/2011

45.90

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015555

27/06/2011

53.55

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015563

27/06/2011

271.58

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015571

27/06/2011

45.90

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015580

27/06/2011

45.90

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015601

27/06/2011

384.07

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA E FRUTAS) DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRI-CULADAS NAS CRECHES INDIGENAS NESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0015318

27/06/2011

50.63

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015326

27/06/2011

15.30

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0014711

28/06/2011

587.90

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 6356VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0014729

28/06/2011

215.47

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 6346VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0014737

28/06/2011

357.27

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0014745

28/06/2011

633.32

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0014753

28/06/2011

210.97

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0014761

28/06/2011

367.59

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0014770

28/06/2011

2065.78

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNG 0598, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0014702

28/06/2011

210.97

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE EMPLACA- MENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014788

28/06/2011

11329.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS

MANUTENۂO E CONSERVAۂO DAS ESTRADAS VICINAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014796

28/06/2011

2250.00

00005502188400

ALBERDAN JUNIOR SILVA DA COSTA/OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSOA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/05/2011 A 17/06/2011. ISS - 67,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014893

29/06/2011

1810.90

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/11A 20/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014907

29/06/2011

175.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTELUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO AO VEICULO /TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/11 A20/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0014818

29/06/2011

382.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2011 A 20/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0014826

29/06/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0014834

29/06/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014800

29/06/2011

757.79

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/ 2011 A 20/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0014877

29/06/2011

840.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014885

29/06/2011

1652.64

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 6066, NQD 2655, MON 8551, MOG 1626 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2011 A 20/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014842

29/06/2011

1419.18

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 6346, MNZ 6356 E KKU 9278, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/2011 A 20/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0014851

29/06/2011

34.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL 1L, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAMNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PE-RIODO DE 11/06/2011 A 20/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0014869

29/06/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015008

30/06/2011

11250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IRRF - 49,38 INSS - 1.051,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015016

30/06/2011

16967.68

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 1.357,40 CEF - 2.166,40 P.A - 437,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015024

30/06/2011

8371.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 684,72 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015423

30/06/2011

28800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE DE 2011. INSS - 2.363,28 IRRF - 2.532,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015431

30/06/2011

12060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 320,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015440

30/06/2011

10710.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 856,80 CEF - 94,76 P.A - 98,53 DESC. SINDACS/PB - 107,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015458

30/06/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015466

30/06/2011

9810.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 784,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015474

30/06/2011

9160.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 761,80 P.A - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015482

30/06/2011

39000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. INSS - 3.878,50 IRRF - 677,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015491

30/06/2011

490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015504

30/06/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015512

30/06/2011

2320.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015521

30/06/2011

1494.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000062010

0014958

30/06/2011

1188.00

04166001000161

AUREA MAIA ROMEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000062010

0014966

30/06/2011

17460.00

04166001000161

AUREA MAIA ROMEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015032

30/06/2011

60980.22

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 4.972,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015041

30/06/2011

102403.70

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. INSS - 9.287,95 IRRF - 188,04 CEF - 13.532,69 P.A - 190,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015059

30/06/2011

18428.87

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 1.731,96 IRRF - 52,90 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015067

30/06/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015075

30/06/2011

36142.60

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 2.934,99 CEF - 6.039,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015083

30/06/2011

7578.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. INSS - 664,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015091

30/06/2011

1981.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 158,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015105

30/06/2011

5722.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 457,80 CEF - 1.327,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015113

30/06/2011

12474.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 997,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015121

30/06/2011

4920.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 408,60 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0014915

30/06/2011

824.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014923

30/06/2011

1179.05

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014931

30/06/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015130

30/06/2011

4889.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JU- NHO DE 2011. INSS - 406,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015148

30/06/2011

5042.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 418,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015539

30/06/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015156

30/06/2011

8891.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 766,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015164

30/06/2011

4814.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 385,13 CEF - 622,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015172

30/06/2011

10449.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 850,96 CEF - 605,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014940

30/06/2011

638.00

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS, PA- MONHA E CANJICA, DESTINADOS A REALIZACAO EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER PARA OS ADOLES- CENTE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014974

30/06/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014982

30/06/2011

4400.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 352,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014991

30/06/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015181

30/06/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015199

30/06/2011

1144.51

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 91,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015202

30/06/2011

10041.73

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 814,72 CEF - 1.198,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015211

30/06/2011

8119.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 664,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015598

30/06/2011

21095.87

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 1.687,53 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015229

30/06/2011

3495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 294,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015610

01/07/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015628

01/07/2011

960.04

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015636

01/07/2011

2591.31

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015644

01/07/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015652

01/07/2011

1259.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015661

01/07/2011

624.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015679

01/07/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015687

01/07/2011

832.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015695

01/07/2011

8016.51

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015709

01/07/2011

1381.81

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015717

01/07/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015741

04/07/2011

1627.95

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015750

04/07/2011

2169.70

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015768

04/07/2011

1554.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015776

04/07/2011

1670.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0015733

04/07/2011

377.08

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CRAS INDIGENA NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0015725

04/07/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 106,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0015784

05/07/2011

190.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE CONTRATO - PREGOES N§ 06 E 07/2011, NO AU DE 28/05/2011 E PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO N§ 08/2011, NO AU DE 31/05/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015792

05/07/2011

250.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDE-TIZACAO E HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 7,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015806

05/07/2011

3000.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDE-TIZACAO E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 90,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0015814

05/07/2011

2951.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0015822

05/07/2011

785.14

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0015831

05/07/2011

782.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0015849

05/07/2011

719.17

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015857

05/07/2011

150.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDE-TIZACAO E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0015890

06/07/2011

2518.20

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0015903

06/07/2011

24622.98

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0015911

06/07/2011

1332.75

12224867000100

MAGNO E FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO VE-NANCIO VULCAO 6BC AP C/F PERFIL 5, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015881

06/07/2011

1000.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDE-TIZACAO E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDEE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0015865

06/07/2011

1567.33

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015873

06/07/2011

800.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDE-TIZACAO E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015946

07/07/2011

150.00

00004237249409

CRISTOVAO DE ARAUJO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON-SERTO DE TELEVISAO E RADIO DO CRAS INDIGENA PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS INDIGENAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. ISS - 4,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015954

07/07/2011

250.00

00008064707471

EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT 1566/PB, EM VIA-GEM NO TRAJETO, BAIA DA TRAICAO/MAMANGUAPE/ BAIA DA TRAICAO/PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FORMADA POR ALUNOS DOPROG. SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 25/06/2011. ISS - 7,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000042011

0015938

07/07/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0015920

07/07/2011

1450.00

00006060333435

JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015962

07/07/2011

150.00

00002467027457

IVANILDO HERMINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO (COM TROCA DE GAS) DE 01 (UM) ARCONDI-CIONADO DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0015971

07/07/2011

40.00

06067231000107

MICHELY RODRIGUES AVELAR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACANQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0015989

07/07/2011

1228.50

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0015997

07/07/2011

200.00

00002467027457

IVANILDO HERMINIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE DOIS BEBEDOUROS, PERTENCENTES A ESCOLA M.E.F. DR§ CARLOS RODRIGUES (ALDEIA LAGOA DO MATO) E ESCOLA M.E.F.MANOEL SANTANA DOS SANTOS (ALDEIA BENTO) DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0016004

07/07/2011

2890.65

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0016012

07/07/2011

8760.10

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0016021

07/07/2011

10221.75

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016641

08/07/2011

1930.30

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNI 0538, MXY 2668, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600 NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2011 A 30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016659

08/07/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016667

08/07/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016675

08/07/2011

580.64

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2011 A 09/03/2011. ISS - 6,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016683

08/07/2011

1476.13

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2011 A 31/03/2011. ISS - 17,71

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0016691

08/07/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IRRF - 81,42 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016705

08/07/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016713

08/07/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 25¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0016721

08/07/2011

2369.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORTAL, PRACAS E PREDIOS PUBLICOSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016730

08/07/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0016411

08/07/2011

4708.00

00002757264443

RICARDO VICTOR MENDONCA VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON- SULTORIA EM ARQUITETURA PARA P PROJETO DE UMAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, COM AREAESTIMA DE 454,00M2, LOCALIZADA NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§ 01/2011. ISS - 141,24

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016420

08/07/2011

806.67

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 24,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016438

08/07/2011

1100.00

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 33,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0016446

08/07/2011

2211.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JU- NHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0016454

08/07/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MON 8551, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016462

08/07/2011

1393.98

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQH 6066, MON 8551, NQD 2655 E NPR 6453, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2011 A 30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0016471

08/07/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/STRADADE PLACA NQD 2655, LOCADO A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0016489

08/07/2011

448.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0016497

08/07/2011

167.63

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016501

08/07/2011

42846.71

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850745 - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016519

08/07/2011

12092.65

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850746 - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016527

08/07/2011

2603.33

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA BENTO - VIA AKAJUTIBIRO, P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, TURNONOITE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 31/06/2011. ISS - 78,10

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016535

08/07/2011

3630.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/06/ 2011 A 22/06/2011. IRRF-45,86 ISS - 108,90

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016543

08/07/2011

1870.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 56,10

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016551

08/07/2011

4319.33

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016560

08/07/2011

997.33

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 29,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016578

08/07/2011

1063.33

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO PERIODO DE01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 31,90

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016586

08/07/2011

652.67

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 19,58

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016594

08/07/2011

1158.67

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 34,76

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016608

08/07/2011

1136.67

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 34,10

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016616

08/07/2011

1144.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 34,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016624

08/07/2011

2126.67

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDEDO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO MANHA ETARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 63,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016632

08/07/2011

3989.44

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017493

08/07/2011

1119.99

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 10/03/2011A 31/03/2011. ISS - 13,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016349

08/07/2011

9368.51

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852028 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016357

08/07/2011

23.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL 1L, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI-CULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 21/06/2011 A30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016365

08/07/2011

2183.53

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBISTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KKU9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21/06/2011 A 30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016373

08/07/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016381

08/07/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0016390

08/07/2011

273.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0016403

08/07/2011

1287.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017531

08/07/2011

210.00

13052458000136

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017540

08/07/2011

140.00

13052458000136

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE FRAN- CISCO PORTO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000082011

0018414

08/07/2011

331.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016039

08/07/2011

420.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21/06/2011 A 30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0016047

08/07/2011

194.85

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0016055

08/07/2011

3769.80

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2011 A 31/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0016063

08/07/2011

819.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 63 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. ISS - 24,57

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0016071

08/07/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IRRF - 513,55 ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0016080

08/07/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0016098

08/07/2011

15.32

34028316365039

ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016101

08/07/2011

82.90

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436 E TROCA DE CILINDRO CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0016110

08/07/2011

167.63

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016128

08/07/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016136

08/07/2011

23754.29

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JUNHO DE 2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854672 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016144

08/07/2011

1506.64

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11.618.003441/2009-78, RELATIVO A 17¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016152

08/07/2011

6026.54

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11.618.002754/2009-7, RELATIVO A 17¦ PARCELA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016161

08/07/2011

2019.95

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6, RELATIVO A PARCELA N§ 05/20, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016179

08/07/2011

100.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA RECEITA FE-DERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016187

08/07/2011

1891.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016195

08/07/2011

1422.39

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016209

08/07/2011

623.87

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016322

08/07/2011

500.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL COM AQUISICAO DE URNA FUNEBRE, MORTALHA MAIS TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016331

08/07/2011

300.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL COM AQUISICAO DE URNA FUNEBRE INFANTIL MAIS TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016217

08/07/2011

176.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2011 A 30/06/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016225

08/07/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016233

08/07/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016241

08/07/2011

2163.33

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 64,90

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016250

08/07/2011

1833.33

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 55,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016268

08/07/2011

1796.67

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 53,90

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016276

08/07/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0016284

08/07/2011

161.49

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0016292

08/07/2011

328.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0016306

08/07/2011

77.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0016314

08/07/2011

162.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE A-NEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018406

08/07/2011

600.00

00051455102849

SEVERINO ANDRE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 2532, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI- (PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO /2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016764

12/07/2011

61.79

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CIDE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018546

12/07/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016748

12/07/2011

2500.00

00065285123453

JOSE ALBERTO DIAS FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIASCONCEDIDA AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 6§ SALAO DO TURISMO ROTEIROSDO BRASIL, NO PERIODO DE 13/07/2011 A 17/07/2011, EM ANHEMBI - SAO PAULO/SP.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0016756

12/07/2011

2991.78

00448994000103

CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA MAIS SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 6§ SALAO DO TURISMO ROTEIRO DO BRASIL, NO PERIO-DO DE 13/07/2011 A 17/07/2011, EM ANHEMBI SAOPAULO/SP.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0016772

12/07/2011

1811.33

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011. ISS - 54,34

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0016781

13/07/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA 1645, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0016799

14/07/2011

509.74

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0016802

14/07/2011

498.97

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCI-AL ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0016811

14/07/2011

370.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF - PROGRA-MA DE ATENCAO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0016829

14/07/2011

1162.84

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016837

15/07/2011

298.00

09236720000125

JOAQUIM GARCIA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) INDUZIDO,DESTINADO A REPOSICAO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0018422

15/07/2011

1219.43

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A 3¦ TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO/PB, REALIZADA NO DIA 15/07/2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0017558

15/07/2011

326.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A 3¦ (TERCEIRA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO/PB, REALIZADA NO DIA 15/07/2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017566

15/07/2011

227.57

05985529000125

ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS A 3¦ (TERCEIRA), CONFERENCIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO/PB, REALIZADANO DIA 15/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017574

15/07/2011

25.77

05985529000125

ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE CONDENSADO I-TALAC 395G E MAIONESE ODERICHE 1000G, DESTINADOS A 3¦ (TERCEIRA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO/PB, REALIZADA NO DIA15/07/2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017582

18/07/2011

140.00

13052458000136

SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL CARGA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACAS MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0016853

18/07/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0016861

18/07/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0016870

18/07/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHESDAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0016888

18/07/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0016845

18/07/2011

832.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 64 REFEICOES, IN- CLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0018431

18/07/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016896

19/07/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2011, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016900

19/07/2011

9911.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016934

20/07/2011

5641.58

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016942

20/07/2011

2153.34

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016951

20/07/2011

466.44

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016918

20/07/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 405,86 CEF - 2.400,00 IRRF - 1.364,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016926

20/07/2011

569.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01/07/2011 A 10/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016969

20/07/2011

313.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 10/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0016993

20/07/2011

2158.73

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 2655, NQH 6066, MON 8551, NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 10/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017001

20/07/2011

300.00

07709364000194

PRAINHA APART-HOTEL - ROGERIO P.DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE 02 (DOIS) PRODUTORES CINEMATOGRAFICODO PROJETO CONEXAO CULTURAL TIGRE/ICRH - (CI-NEMOVEL - GIRA BRASIL 2011-ANO2-PRONAC: 10.4732), PARA APRESENTACAO DE FILMES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0017591

20/07/2011

540.01

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017604

20/07/2011

1618.46

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBISTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KKU9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 10/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017612

20/07/2011

1201.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBISTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KKU9278, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11/07/2011 A 20/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016977

20/07/2011

14880.80

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE INDIGENA) DESTE MUNICIPIO. CH.: 852040 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016985

20/07/2011

11013.72

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. PACSSAUDE BUCAL E EQ. PSF) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 851010 - PAB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017639

20/07/2011

11.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL 1L, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/07/2011 A 10/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0017647

20/07/2011

523.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0018198

20/07/2011

64.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL, VIG. SANITARIA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017019

20/07/2011

1820.85

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNI 0538, MXY 2668 E MNH 1410, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 10/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017060

21/07/2011

76.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCASE FILTROS, DESTINADO AO TRATOR FORD, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017078

21/07/2011

1376.50

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, FILTROE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018457

21/07/2011

1070.00

70106513000167

ALISAUTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANI- COS, DESTINADO A MANUTENCAO NO VEICULO AMBU- LANCIA SAVEIRO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017051

21/07/2011

1100.00

07684450000190

AUTO MOLAS PARAIBANA -CARLA MARIA DOBLIN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIMENTO DE MOLA, SERVICO DE ESTABILIZADOR, SER-VICO DE EMBUCHAMENTO DE FEIXO DE MOLA E SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DO FEIXO DE MOLA, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017035

21/07/2011

321.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQI0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017043

21/07/2011

239.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO- DE - OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQI 0746, DESTINADO A REVISAO DO VEICULO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0018449

21/07/2011

980.00

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADO A REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DO- CES OFERECIDAS AS MAES CARENTES BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017027

21/07/2011

65.26

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018465

22/07/2011

4620.00

70106513000167

ALISAUTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0017086

22/07/2011

170.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (EQ. PSF, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FU-NASA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. DEB/AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017094

25/07/2011

150.00

00003551332452

JOSIVANDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO FIAT/DOBRO EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 4,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017108

25/07/2011

40.00

06067231000107

MICHELY RODRIGUES AVELAR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DENQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017116

25/07/2011

629.91

08111613000108

MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, VELAS, CHICOTE, LIMPA TBI E ADITIVO, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLA-CA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017124

25/07/2011

609.90

08111613000108

MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017183

26/07/2011

166.40

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017191

26/07/2011

163.20

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017205

26/07/2011

137.60

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DASALDEIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017213

26/07/2011

968.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DASALDEIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018473

26/07/2011

160.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DO ROLO TRADICIONAL DE PAPEL E MANUTEN-CAO GERAL DA IMPRESSORA LASER JET 1010, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0017175

26/07/2011

973.50

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018333

26/07/2011

70.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCADA PLACA MAE, FONTE E REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0017132

26/07/2011

1099.20

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0017141

26/07/2011

1189.88

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS INDIGENA, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018481

26/07/2011

824.00

00000177588403

SONIA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO GRAFICAS, PARA REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, A SER REALIZACAO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2011. ISS - 24, 72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0017221

26/07/2011

10994.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017345

27/07/2011

1359.20

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNI 0538, MXY 2668 E MNH 1410, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2011 A 20/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0018490

27/07/2011

720.00

12040795000140

LUIZ FERNADO NOBREGA DA COSTA

VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) CA-MISAS BRANCAS DE MALHA PV, PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017299

27/07/2011

426.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NHI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2011 A 20/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0018341

27/07/2011

300.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA MAE 775 ASUS P5KPL-AM DDR2 E 01 (UMA) FONTE ATX 500W FUN, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017302

27/07/2011

778.08

00838837000104

ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DE XAXADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017248

27/07/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE JUNHO DE 2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017256

27/07/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017264

27/07/2011

108.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612 E 435/436, DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017272

27/07/2011

120.00

09230393000102

ANA PAULA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- FECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017281

27/07/2011

33.13

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017230

27/07/2011

420.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11/07/2011 A 20/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017311

27/07/2011

2734.43

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF 8684, NPR 6453, NQH 6066, NQD 2655 E MON 8551, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2011 A 20/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0017329

27/07/2011

410.50

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE 1§ (PRIMEIRO) EMPLACA-MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017337

27/07/2011

32.27

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSNA PLOTAGEM DE PROJETOS DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0017451

28/07/2011

65.00

10214137000100

GPL INFORMATICA PAP. E TELECOMUN. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 500W LD4760, DESTINADO AO COMPUTADOR DA ES-COLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017469

28/07/2011

160.00

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL 2, TIPO RUSSA, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0017477

28/07/2011

90.00

10214137000100

GPL INFORMATICA PAP. E TELECOMUN. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 2GB DDR2 PC800, DESTINADO AO COMPUTADOR DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017485

28/07/2011

1600.00

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/04/2011A 30/04/2011. ISS - 19,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017507

28/07/2011

70.00

00034223053787

LUCAS RODRIGUES GONZAGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 04 (QUATRO) MESAS INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,10

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017621

28/07/2011

82.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBISTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07/2011 A 20/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018520

28/07/2011

250.00

00002351080491

LAELSON SOARES PADILHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO FISICO E SERVICO DE SOM DO TUBARAO CLUBE, PARA REALIZACAODA 3¦ (TERCEIRA), CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO/PB, REALIZADA NO DIA15/07/2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018538

28/07/2011

741.00

00000177588403

SONIA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- FECCAO GRAFICA, DESTINADOS A REALIZACAO DA 3¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2011. ISS - 22,23

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017353

28/07/2011

4000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 406,09 CEF - 1.200,00 IRRF - 280,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017361

28/07/2011

1450.00

00006060333435

JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0017370

28/07/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IRRF - 513,55 ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0017388

28/07/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000042011

0017396

28/07/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0017400

28/07/2011

410.00

10214137000100

GPL INFORMATICA PAP. E TELECOMUN. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LCD 18.5 POL.BENQ P10, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017418

28/07/2011

469.95

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0018503

28/07/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IRRF - 106,92 ISS - 90,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0017426

28/07/2011

198.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0017434

28/07/2011

418.59

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017442

28/07/2011

780.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 60 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE 01 REFRIGERANTE/290ML, DESTINADOS AOS MINISTRANTES DO CURSO DE FORMACAO DE GARCOM, AUXILIAR DE COZINHA, OFERECIDO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SESI/SENAC. ISS - 23,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018511

28/07/2011

250.00

00002351080491

LAELSON SOARES PADILHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO FISICO E SERVICOS DE SOM DO TUBARAO CLUBE PARA REALIZACAODA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017515

28/07/2011

525.00

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA (CARRADA C/6M) E CIMENTO 50KG CIMPOR, DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0017523

28/07/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IRRF - 81,42 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018155

29/07/2011

1126.34

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 90,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018163

29/07/2011

10080.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 806,44 CEF - 1.198,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018171

29/07/2011

8119.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 664,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018279

29/07/2011

21478.54

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 1.718,18 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018180

29/07/2011

3495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 294,60 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017736

29/07/2011

12.75

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 29/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0017744

29/07/2011

132.14

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 29/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018112

29/07/2011

8891.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 766,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018121

29/07/2011

5395.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 431,64 CEF - 817,36 P.A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018139

29/07/2011

10183.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 829,68 CEF - 605,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017922

29/07/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017931

29/07/2011

3776.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 390,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017949

29/07/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018147

29/07/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0018384

29/07/2011

327.22

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0018392

29/07/2011

247.64

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0017159

29/07/2011

2170.84

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0017167

29/07/2011

1783.50

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018350

29/07/2011

888.60

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, BOLOS, TORTAS, TORRADAS, SALGADOS, RE- FRIGERANTES, PARA REALIZACAO DA IV CONFEREN- CIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZA-DA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, NA SEDE DO TU-BARAO CLUBE PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018368

29/07/2011

25.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018376

29/07/2011

30.60

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017728

29/07/2011

1149.24

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSOLIDACAO DE PARCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DOS PROGRAMAS, REFIS, PAES, PAEX E PARCELAMENTOS ORDINARIOS- ART 3§DEMAIS DEBITOS NO AMBITO DA PGFN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018091

29/07/2011

5279.84

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JU- LHO DE 2011. INSS - 437,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018104

29/07/2011

4770.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 396,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018325

29/07/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0017655

29/07/2011

826.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0017663

29/07/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017671

29/07/2011

1999.97

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6, RELATIVO A PARCELA N§ 06/20, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017680

29/07/2011

5966.87

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11.618.002754/2009-7, RELATIVO A PARCELA DEN§ 18, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017698

29/07/2011

1506.64

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11.618.003441/2009-78, RELATIVO A PARCELA DE N§ 18, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017701

29/07/2011

1244.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018082

29/07/2011

4920.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 408,60 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018201

29/07/2011

30150.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE DE 2011. INSS - 2.422,77 IRRF - 2.786,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018210

29/07/2011

12060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 320,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018228

29/07/2011

11790.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 943,20 CEF - 94,76 P.A - 108,47 SINDACS/PB - 117,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018236

29/07/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018244

29/07/2011

9810.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 784,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018252

29/07/2011

10015.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 830,20 P.A - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018261

29/07/2011

38000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. INSS - 3.738,50 IRRF - 603,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018287

29/07/2011

490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018295

29/07/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018309

29/07/2011

2320.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018317

29/07/2011

1494.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0017752

29/07/2011

67.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017761

29/07/2011

20.40

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0017779

29/07/2011

324.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOI 5265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2011 A 20/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017787

29/07/2011

1499.74

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017957

29/07/2011

11250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IRRF - 49,38 INSS - 1.051,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017965

29/07/2011

15859.51

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 1.268,75 CEF - 1.971,40 P.A - 368,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017973

29/07/2011

8306.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 679,52 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017795

29/07/2011

362.10

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0017809

29/07/2011

482.24

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017817

29/07/2011

71.40

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017825

29/07/2011

100.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO EM 02 (DOIS) MICRO COMPUTADORES DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017833

29/07/2011

170.00

73471963006692

SENAT - SERVICO NAC. DE APREND.TRNSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSODE CONDUTOR DE PASSAGEIROS, CONDUTOR ESCOLAR E CONDUTOR DE EMERGECIA, AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, RICARDO BARBOZA DE SOUZA, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 24 DE AGOSTO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017841

29/07/2011

79.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA ESCOLA M.E.F. MANOEL SANTANA DOS SAN- TOS (ALDEIA BENTO), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017850

29/07/2011

75.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP BK E REMANUFATURA DECARTUCHO HP CL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017868

29/07/2011

3831.07

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0017876

29/07/2011

512.08

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0017884

29/07/2011

3437.82

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0017892

29/07/2011

568.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017906

29/07/2011

61.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0017914

29/07/2011

61.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017981

29/07/2011

62019.72

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 4.984,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017990

29/07/2011

18428.87

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 1.731,96 IRRF - 52,90 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018007

29/07/2011

102967.55

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. INSS - 9.295,32 IRRF - 188,04 CEF - 13.488,37 P.A - 190,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018015

29/07/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018023

29/07/2011

36905.61

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 2.996,04 CEF - 6.283,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018031

29/07/2011

7578.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. INSS - 664,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018040

29/07/2011

1944.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 155,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018058

29/07/2011

5904.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 472,33 CEF - 1.327,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018066

29/07/2011

5904.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 472,33 CEF - 1.327,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018074

29/07/2011

12474.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 997,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017710

30/07/2011

403.79

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018554

01/08/2011

1014.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 78 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,42

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018562

01/08/2011

108.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612 E HP 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032011

0018601

01/08/2011

509.74

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018619

01/08/2011

2169.70

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018627

01/08/2011

1627.95

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0018635

01/08/2011

498.97

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018643

01/08/2011

1554.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018651

01/08/2011

1670.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0018660

01/08/2011

370.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018571

01/08/2011

377.08

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFEREN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL (INDIGENA) DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0018589

01/08/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0018597

01/08/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018686

01/08/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0018694

01/08/2011

840.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018708

01/08/2011

1259.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ALDEIASDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018716

01/08/2011

960.04

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018724

01/08/2011

2591.31

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018732

01/08/2011

8016.51

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018741

01/08/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018759

01/08/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHESINDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018767

01/08/2011

1381.81

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHESINDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018775

01/08/2011

832.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018783

01/08/2011

624.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0018791

01/08/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0018678

01/08/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018805

02/08/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0018813

03/08/2011

2951.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0018821

03/08/2011

785.14

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0018830

03/08/2011

782.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0018848

03/08/2011

719.17

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0018872

04/08/2011

543.50

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0018864

04/08/2011

349.73

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0020290

04/08/2011

1508.70

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0020303

04/08/2011

5996.20

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMA-CIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0018856

04/08/2011

268.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA P/COMPRA DE MERENDA ESCOLA DE PRODUTOS LOCAIS EAVISO DE LICITACAO E PREGAO 09/11, NO D.O DE 16/07/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0018899

08/08/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018881

08/08/2011

100.00

00005044985414

FILLIPE LUAN LIMA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVA-GEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQI 0746 E NPZ 1983, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0018902

08/08/2011

2258.06

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 27,10

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0018911

08/08/2011

2664.52

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 31,97

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0018929

08/08/2011

2212.90

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 26,55

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018937

08/08/2011

600.00

00051455102849

SEVERINO ANDRE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 2532, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI- (PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO /2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018945

08/08/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018953

08/08/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018961

08/08/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0020311

08/08/2011

5330.70

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMA-CIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018970

08/08/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0018988

08/08/2011

1800.00

00080595553400

ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, COMO PALESTRANTE DA III (TERCEIRA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB, TENDO COMO TEMA: "TODOS USAM O SUS! NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PUBLICA E PATROMONIO DO POVO BRASILEIRO", REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2011. ISS - 54,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0018996

08/08/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0019003

08/08/2011

90.00

00072774223415

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROPAGANDA VOLANTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PBNA DIVULGACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE DE BAIA DA TRAICAO/PB, REALIZADA NO DIA15 DE JULHO DE 2011, NESTE, MUNICIPIO. ISS - 2,70

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019011

08/08/2011

1600.00

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 19,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019020

08/08/2011

1173.33

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/06/2011A 22/06/2011. ISS - 14,08

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019038

08/08/2011

100.00

00005044985414

FILLIPE LUAN LIMA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVA-GEM DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQH 6066 E NPR 6453CONFORME RECIBO ANEXO. ISS - 3,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019046

08/08/2011

993.55

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 11,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019054

08/08/2011

1354.83

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 16,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0019062

08/08/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019071

08/08/2011

4470.97

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 04/07/ 2011 A 31/07/2011. IRRF-108,81 ISS - 53,65

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019089

08/08/2011

2303.23

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 27,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019097

08/08/2011

1228.39

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 14,74

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019101

08/08/2011

1400.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 16,80

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019119

08/08/2011

1427.10

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 17,13

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019127

08/08/2011

803.87

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 9,65

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019135

08/08/2011

2230.97

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 26,77

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019143

08/08/2011

1409.03

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 16,91

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019151

08/08/2011

1309.68

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO PERIODO DE04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 15,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019160

08/08/2011

2619.35

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDEDO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO MANHA ETARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 31,43

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019178

08/08/2011

3206.45

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 04/07/ 2011 A 31/07/2011. ISS - 38,48

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019186

08/08/2011

5320.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 04/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019232

08/08/2011

2000.00

00053713281491

JOSE DO AMARAL SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATRA-CAO ARTISTICA, (AMARAL E BANDA), PARA SE APRESENTAR NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SABADO DESANTANA, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2011NA PRACA ANTONIO AMORIM NESTEMUNICIPIO. ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019241

08/08/2011

1500.00

00053713281491

JOSE DO AMARAL SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO: 08 MEDIOSGRAVES, 16 BATERIAS DE TWITER COM 08 CORNETAS02 AMPLIFICADORES BX, 02 NASHVILE 2.600W, 02 CX STUDIO R, NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SA-BADO DE SANTANA, REALIZADO DIA 30/07/2011 NA PRACA ANTONIO AMORIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0019259

08/08/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019194

08/08/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019208

08/08/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0019216

08/08/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0019224

08/08/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019321

09/08/2011

2367.18

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNI 0538, MXY 2668 E MNH 1410, TRATOR NEW HO-LLAND E TRATOR FORD, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019330

09/08/2011

185.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADO AO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000042011

0019348

09/08/2011

120000.00

09033478000192

JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DE ATRACOES DE BANDAS MUSICAIS E ORQUESTRA DE FREVO NOS FESTE-JOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOSNO PERIODO DE DE 05/03/2011 A 08/03/2011, NA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019313

09/08/2011

2257.04

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, NQH 6066, MON 8551, NQA 2053, NPR 6453 E NQD 2655, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019283

09/08/2011

2403.72

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, NQC 7705 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PEREIODO DE 21/07/2011 A 31/07/ 2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019291

09/08/2011

861.69

12224867000100

MAGNO E FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019305

09/08/2011

11.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL 1L, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 21/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000082011

0020320

09/08/2011

3733.06

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019275

09/08/2011

550.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019267

09/08/2011

624.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019356

10/08/2011

1000.00

00039680380459

ADEILDA SILVA DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO ACOR-DO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A RECLAMANTE ADEIL-DA SILVA DE AMORIM EO RECLAMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME PROCESSO DE N§ 00085-2011-015-13-00-5 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019364

10/08/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019372

10/08/2011

23919.10

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JULHO DE 2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854737 - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019381

10/08/2011

2671.84

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0020915

10/08/2011

4742.73

02278198000103

XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A REALIZACAO DE OFICINAS PSICOSOCIAL DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0020338

10/08/2011

540.01

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0020346

10/08/2011

523.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019399

10/08/2011

9110.42

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA- MENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 850024 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019402

10/08/2011

225.00

07075412000130

FILIPESO - ASSISTENCIA TECNICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BALANCA WELMY, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019411

10/08/2011

5850.00

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BONE EM TECTEL BRANCO COM FECHO REGULAVEL, ARTE EM POLICRO- MIA, DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORA-CAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019429

10/08/2011

43044.95

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850798 - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019437

10/08/2011

12300.47

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850797 - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019445

10/08/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 26¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019569

11/08/2011

49.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019577

11/08/2011

2340.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0019534

11/08/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/STRADADE PLACA NQD 2655, LOCADO A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0019542

11/08/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MON 8551/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019551

11/08/2011

2243.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JU- LHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020362

11/08/2011

25.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019526

11/08/2011

1237.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020354

11/08/2011

146.80

07175385000177

BAZAR ELETRICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE COMPRESSOR DO POSTO DE SAUDE - PSF ANTONIOPALITOT DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019488

11/08/2011

154.05

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE A-NEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019496

11/08/2011

217.40

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019500

11/08/2011

77.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019518

11/08/2011

185.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019470

11/08/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0019453

11/08/2011

3769.80

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019461

11/08/2011

203.33

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0019585

12/08/2011

170.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA P/COMPRA DE MERENDA ESCOLA DE PRODUTOS LOCAIS EAVISO DE LICITACAO E PREGAO 09/11, NO D.O DE 16/07/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020371

12/08/2011

80.00

07153389000154

ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6453 VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019593

12/08/2011

184.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE A- LINHAMENTOS E BALANCIAMENTO E KIT TROCA DE O-LEO, DESTINADO A REVISAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0019623

15/08/2011

1479.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0019631

15/08/2011

744.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DAS AL-DEIAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0019640

15/08/2011

3778.38

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0019658

15/08/2011

949.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019607

15/08/2011

5000.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Convite

000012011

0020389

15/08/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019615

15/08/2011

443.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0020397

15/08/2011

154.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALPARA A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS ( IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019666

16/08/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2011, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019674

16/08/2011

9790.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019682

16/08/2011

585.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019721

17/08/2011

1691.00

01517065000171

PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019739

17/08/2011

200.00

01517065000171

PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBAE BICOS INJETORES NO TRATOR FORD 4600, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019747

17/08/2011

1607.00

08329849000115

SUDEMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO PARA CONSTRUCAO DE DRENAGEM E GABIAO DA PRACAJOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0019691

17/08/2011

490.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABO-NO SALARIAL E RENDIMENTOS DO PASEP ANO BASE 2010, EXERCICIO 2011. DEB/AUTOMATICO - CTA MOV

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0019704

17/08/2011

271.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PUBLICA02/11 E AVISO DE LICITACAO PREGAO 10/11 NO D.O. DE 13/08/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019712

17/08/2011

960.00

03604410000130

UNDIME - UNIAO NAC. DIRIG. MUN. EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DO 4§ FORUM NACIONALEXTRAORDINARIO DA UNDIME, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO-BA, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO DE 2011 A 02 DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0020401

17/08/2011

563.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA-CAO, PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAISREALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0020419

17/08/2011

1814.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADA NES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020427

17/08/2011

2204.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTA-VEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SEC. DE E-DUCACAO, PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019798

18/08/2011

2884.92

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 6066, MOG 16 26, MON 8551, NQD 2655, NQF 8684 E NPR 6453, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 10/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019801

18/08/2011

1200.00

13792899000174

PROGEO-ENG. CIVIL E SERV.TOPO. LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL E SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRANESTE MUNICIPIOISS - 36,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019780

18/08/2011

2509.98

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 92 78, NQC 7705 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01/08/2011A 10/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019763

18/08/2011

379.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 4459 E NPY 0974, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CON-FORME OFICIO N§ 107/2011 ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 10/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019755

18/08/2011

728.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01/08/2011 A 10/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019771

18/08/2011

555.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 10/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0019810

18/08/2011

2398.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXY 2868, MNH 14 10 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 10/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019828

18/08/2011

1300.00

13792899000174

PROGEO-ENG. CIVIL E SERV.TOPO. LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, LEVANTAMENTOPLANIALTIMETRICO DO CEMITERIO DA ALDEIA SAO MIGUEL E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO DA RUA DOM PEDRO II EM FRENTE A DELEGACIA DE POLICIANESTE MUNICIPIO. ISS - 39,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019879

19/08/2011

145.00

09236720000125

JOAQUIM GARCIA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMATI-CO, DESTINADO A REPOSICAO NO MOTOR DE PARTIDADO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADEDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019836

19/08/2011

8000.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. INSS - 406,09 CEF - 2.400,00 IRRF - 1.364,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019844

19/08/2011

3246.23

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019852

19/08/2011

4577.16

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019861

19/08/2011

375.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021067

19/08/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021121

22/08/2011

9191.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG REFERENTE A RESTITUICAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019887

22/08/2011

62.69

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTENۂO DE PROGRAMAS FUNDOA FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021075

22/08/2011

28.50

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSA-BILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FNSBLVGS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0020966

22/08/2011

28.50

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPONSA-BILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FNSBLATB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019895

23/08/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0021032

23/08/2011

11105.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0019909

24/08/2011

2214.47

29355229000120

CONEXAO VIAGENS E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB/SALVADOR-BA/JOAO PESSOA-PB, COM HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO 4§FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIODA UNDIME, REA-LIZADO NO PERIODO DE 30/08/2011 A 02/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019968

25/08/2011

300.00

08603680000140

HOTEL CAICARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO CURSO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACOES CURRICULARES DO MEC, NO PERIODO DE 24 A 26/08/2011, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADO SERVIDORA VANESSA OLIVEIRA, LOTADA NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019976

25/08/2011

3187.08

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0019941

25/08/2011

216.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, SAUDE BUCAL, EQ. PSF, AG. SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNA-SA, EQ. FUNASA E PENSAO DE ALIMENTOS), REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019950

25/08/2011

1502.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019925

25/08/2011

477.22

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019917

25/08/2011

125.00

00087881284404

LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DEGABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICAS DAPARAIBA, NO DIA 26/08/2011, EM JOAO PESSOA-PB

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019933

25/08/2011

40.00

00070896410404

AGUINALDO DOS SANTOS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DEPARTAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SO-CIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DO VI-ENCONTRO ESTADUAL DE O-PERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA ESCOLA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020001

26/08/2011

75.00

12637687000150

MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA TERRITORIAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO VALE DO MAMANGUAPE, NO CENTRO CULTURAL FENIS NA CIDA-DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020435

26/08/2011

29.95

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAOSOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020443

26/08/2011

35.95

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAOSOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019984

26/08/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE JULHO DE 2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0019992

26/08/2011

96.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 300VA 220/110V, DESTINADO A JUNTA MILITAR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020010

26/08/2011

14848.90

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. CH.: 850043 - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020028

26/08/2011

11880.00

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. PACSSAUDE BUCAL E EQ.PSF) DESTE MUNICIPIO. CH.: 900001 - FNSBLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020036

26/08/2011

1000.00

00056921187420

ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4§FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, EM MATA DE SAO JOAO/BA, NO PERIODO DE 30/08/2011A 02/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020451

26/08/2011

208.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTO- NIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020460

26/08/2011

120.00

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020478

26/08/2011

119.60

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020486

26/08/2011

1210.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020494

26/08/2011

669.60

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020508

26/08/2011

172.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHE DASALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PU-BLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020516

26/08/2011

128.55

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHA-MADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020524

26/08/2011

204.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021059

26/08/2011

204.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 01/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0020087

29/08/2011

3227.05

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NQH 6066, NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/08/2011 A 20/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020109

29/08/2011

63133.47

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 5.073,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020117

29/08/2011

19219.86

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.811,70 IRRF - 52,90 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020125

29/08/2011

102138.10

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 9.350,49 IRRF - 210,14 CEF - 13.660,01 P.A - 184,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020133

29/08/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020141

29/08/2011

37256.81

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 3.024,12 CEF - 6.283,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020150

29/08/2011

12626.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.200,80 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020168

29/08/2011

12474.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 997,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020176

29/08/2011

1981.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 158,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020184

29/08/2011

5704.33

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 456,34 CEF - 1.327,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0020079

29/08/2011

2559.70

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 92 78, NQC 7705 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/08/2011A 20/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0020052

29/08/2011

324.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 4459 E NPY 0974, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CON-FORME OFICIO N§ 107/2011 ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2011 A 20/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020532

29/08/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0020044

29/08/2011

420.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11/08/2011 A 20/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0020061

29/08/2011

341.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2011 A 20/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020702

29/08/2011

976.41

70111257000287

INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO, REA-LIZADO NA ALDEIA SANTA RITA, ATRAVES DA SEC. TURISMO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0020095

29/08/2011

2059.65

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MXY 2868, MNH 14 10 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2011 A 20/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020842

30/08/2011

1144.51

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 91,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020851

30/08/2011

10461.27

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 852,94 CEF - 1.198,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020869

30/08/2011

12798.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.146,48 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020877

30/08/2011

5761.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 537,41 CEF - 450,00 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020265

30/08/2011

286.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 22 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE 01 REFRIGERANTE/290ML, DESTINADOS AOS MINISTRANTES DO CURSO DE FORMACAO DE GARCOM, AUXILIAR DE COZINHA, OFERECIDO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SESI/SENAC. ISS - 8,58

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020273

30/08/2011

481.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 37 REFEICOES, IN- CLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,43

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020541

30/08/2011

38.25

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020559

30/08/2011

31.88

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020800

30/08/2011

8891.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 766,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020818

30/08/2011

5577.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 446,17 CEF - 817,36 P.A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020826

30/08/2011

16406.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.480,13 CEF - 450,00 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0020575

30/08/2011

220.26

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020711

30/08/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020729

30/08/2011

4400.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 440,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020737

30/08/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020834

30/08/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020770

30/08/2011

8436.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2011. INSS - 767,46 CEF - 289,72 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020788

30/08/2011

6155.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011. INSS - 568,95 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020796

30/08/2011

7266.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 694,24 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020192

30/08/2011

494.00

00005229936487

ALUIZIO JOSE DE LORENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 38 REFEICOES ACOM-PANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE290ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,82

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0020206

30/08/2011

734.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020214

30/08/2011

1520.39

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11.618.003441/2009-78, RELATIVO A PARCELA DE N§ 19, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020222

30/08/2011

1999.55

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717476/6, RELATIVO A PARCELA DE N§ 07/20 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020231

30/08/2011

6081.58

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-7, RELATIVO A PARCELA DEN§ 19, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020249

30/08/2011

1187.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020257

30/08/2011

1158.70

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0020281

30/08/2011

98.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ( EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PENSAODE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020583

30/08/2011

25.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0020591

30/08/2011

84.38

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020745

30/08/2011

11950.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. IRRF - 81,40 INSS - 1.194,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020753

30/08/2011

16113.84

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.289,09 CEF - 2.069,24 P.A - 368,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020761

30/08/2011

13091.83

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.179,28 CEF - 246,00 IRRF - 17,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0020605

30/08/2011

467.80

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020613

30/08/2011

89.25

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0020621

30/08/2011

3525.89

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020630

30/08/2011

452.63

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020648

30/08/2011

76.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AO CRIACAS MATRICULADAS NA CRECHECURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0020656

30/08/2011

569.43

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AO CRIACAS MATRICULADAS NA CRECHECURUMIM NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0020664

30/08/2011

488.01

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AO CRIACAS MATRICULADAS NAS CRE- CHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020672

30/08/2011

76.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AO CRIACAS MATRICULADAS NAS CRE- CHES INDIGENAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020923

31/08/2011

340.00

73471963006692

SENAT - SERVICO NAC. DE APREND.TRNSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR DE PASSAGEIROS, CONDUTOR ESCOLAR E CONDUTOR DE EMERGEN- CIA, AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, (RENATO COSMO DOS SANTOS E ADRIANO COSTA DE ARAUJO), RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 30 DE SETEMBRO DE2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020931

31/08/2011

30150.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. INSS - 2.422,77 IRRF - 2.786,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020940

31/08/2011

12060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 320,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020958

31/08/2011

11250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 900,00 CEF - 94,76 P.A - 103,50 SINDACS/PB - 112,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021083

31/08/2011

490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021091

31/08/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021105

31/08/2011

2865.01

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021113

31/08/2011

1494.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020974

31/08/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020982

31/08/2011

9810.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 784,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020991

31/08/2011

10110.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 837,80 P.A - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021008

31/08/2011

38950.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2011. INSS - 3.738,50 IRRF - 603,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021024

31/08/2011

4360.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020893

31/08/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020885

31/08/2011

5376.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. INSS - 406,09 CEF - 1.200,00 IRRF - 642,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021041

31/08/2011

2752.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIOS DOSR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. IRRF - 756,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020681

31/08/2011

728.00

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS, TORTAS, DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0020699

31/08/2011

722.00

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS, REFRIGERANTES, DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0020567

31/08/2011

275.08

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020907

31/08/2011

78.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE 284M DE MURO EM ALVENARIA E PI-LARES EM CONCRETO ARMADO NO CENITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021016

31/08/2011

21269.59

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.701,44 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022900

01/09/2011

2000.00

35422021000180

MB AUTO PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022918

01/09/2011

820.00

35422021000180

MB AUTO PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022926

02/09/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0021130

02/09/2011

319.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE EXTRATO DE CONTRATOS - PREGAO-01/2011E PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR N§ 003/2011, NOS DIAS19/08/2011 E 27/08/2011, NO D.O DO ESTADO. DEB/AUTOMATCO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0021148

02/09/2011

563.36

09357518000151

CARPINTARIA SILVA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ATIVDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0021156

05/09/2011

320.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PUBLI-CA, PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO PREGAO N§ 09/2011 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA-AGRICULTURA FAMILIAR N§ 03/2011, NO AU NOS DIAS 13, 19 E 27/08/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021164

06/09/2011

1633.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021172

06/09/2011

3744.11

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021181

06/09/2011

3137.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDASAOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021199

06/09/2011

1559.98

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDASAOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021202

06/09/2011

538.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDASAOS ALUNOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0022934

06/09/2011

538.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021211

06/09/2011

960.04

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021229

06/09/2011

2591.31

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021237

06/09/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021245

06/09/2011

8016.51

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021253

06/09/2011

832.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021261

06/09/2011

1381.81

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021270

06/09/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021288

06/09/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0021296

06/09/2011

624.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023540

06/09/2011

1259.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023558

06/09/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0022942

06/09/2011

1739.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0022951

06/09/2011

1221.76

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0021466

08/09/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. IRRF - 81,42 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0021393

08/09/2011

826.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0021407

08/09/2011

767.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 7705, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2011 A 31/07/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0021415

08/09/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 2275, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0021423

08/09/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DEPLACA NQC 7705, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0021431

08/09/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MON 8551/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0021440

08/09/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA NQD 2655/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021458

08/09/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0022985

08/09/2011

189.00

12553018000108

PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO 01 (UM) HD DISCO OTICO 1.0TB SATA II WEST DIGITAL, DESTINADO A REPOSICAO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022993

08/09/2011

60.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBS-TITUICAO DE HD DE 1TB, EM PC COM REINSTALACAODE SISTEMA OPERACIONAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021369

08/09/2011

547.32

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQI0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021377

08/09/2011

250.00

00002351080491

LAELSON SOARES PADILHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO FISICO E SERVICOS DE SOM DO TUBARAO CLUBE PARA REALIZACAODE PALESTRA CUJO TEMA INTITULA: EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021385

08/09/2011

652.68

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO DO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0021326

08/09/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. IRRF - 513,55 ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000042011

0021334

08/09/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0021342

08/09/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021351

08/09/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022977

08/09/2011

1121.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA NQG 4459, A DISPOSICAO DA JUSTICA E-LEITORAL, RELATIVO AO PERIODO DE 05/08/2011 A23/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0021300

08/09/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 106,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021318

08/09/2011

1450.00

00006060333435

JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0022969

08/09/2011

3769.80

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023001

09/09/2011

25.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-T0 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 22 A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0021474

09/09/2011

244.41

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021482

09/09/2011

1000.00

00039680380459

ADEILDA SILVA DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) PARCELA DO ACOR- DO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A RECLAMANTE ADEIL-DA SILVA DE AMORIM EO RECLAMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME PROCESSO DE N§ 00085-2011-015-13-00-5 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021491

09/09/2011

29456.31

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE AGOSTODE 2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021504

09/09/2011

1778.58

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG REFERENTE A RESTITUICAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021601

09/09/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0021512

09/09/2011

163.37

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOJEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0021521

09/09/2011

206.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021555

09/09/2011

1867.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, FILTRO DEOLEO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0021563

09/09/2011

310.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021571

09/09/2011

120.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIN-HAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0021580

09/09/2011

382.50

00491724000185

HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRA-FICOS NA CONFECCAO DE APOSTILHAS, DESTINADAS A REALIZACAO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONALDE RESISTENCIA AS DOGRAS E A VIOLENCIA, ATRA-VES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021598

09/09/2011

576.01

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021610

09/09/2011

43618.50

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011 DOSSERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021628

09/09/2011

13460.32

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011 DOSSERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO BASICO DESTEMUNICIPIO. DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021636

09/09/2011

41.60

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/ 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021644

09/09/2011

40.80

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

EDUCAۂO COM PARCERIA

MANUTENۂO DE PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021652

09/09/2011

17729.30

00378257000181

FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVULOCAO DE SALDO DO CONVENIODE N§ 701531/2010/ENTRE SE CELEBRAM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/FNDE E O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023566

09/09/2011

34.40

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTEMUNICIPIO, CON-FORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023574

09/09/2011

242.00

00068991118453

JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021539

09/09/2011

10373.14

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0021547

09/09/2011

368.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0021661

10/09/2011

226.80

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBO-QUE DO VEICULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0023582

12/09/2011

3137.81

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 2275, KKU 9278, NQC 7705 E MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0021741

12/09/2011

2852.84

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NHQ 6066, NQD 2655, MON 8551, MOG 1626, NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021725

12/09/2011

500.00

00054363055472

JOSILDA PEREIRA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIA- RIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.0, NA CIDADE DE LAGOA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 13/09/11A 16/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0021733

12/09/2011

478.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021709

12/09/2011

500.00

00002421979498

NIEDSON DE LIMA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASAO TESOUREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0021717

12/09/2011

110.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, A DISPO-SICAO DA JUSTICA ELEITORAL, ELATIVO AO PERIO-DO DE 21/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021679

12/09/2011

1000.00

00065285123453

JOSE ALBERTO DIAS FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASCONCEDIDA AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, JUNTO AOS MINISTERIO EM BRASILIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

17

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0021687

12/09/2011

2531.98

29355229000120

CONEXAO VIAGENS E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSEGEM AEREA PARASR§ PREFEITO E TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB/BRASILIA/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIO EM BRASI- LIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0021695

12/09/2011

481.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0021831

12/09/2011

2387.80

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MNH 1410, MXY 2868 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REL. AO PERIODODE 21/08/2011 A31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023019

13/09/2011

280.00

70111257000287

INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO E FESTA DO CAMARAO NA ALDEIA CUMARU NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0021750

13/09/2011

771.53

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCI-AL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0021768

13/09/2011

785.14

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0021776

13/09/2011

2951.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021784

13/09/2011

1360.00

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 16,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021792

13/09/2011

4950.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/08/ 2011 A 31/08/2011. IRRF-151,92 ISS - 59,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021806

13/09/2011

1580.00

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0021814

13/09/2011

782.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHE INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0021822

13/09/2011

719.17

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0023591

13/09/2011

5890.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0021890

14/09/2011

945.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021903

14/09/2011

311.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021911

14/09/2011

329.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO DO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0021881

14/09/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0021865

14/09/2011

1071.33

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0021873

14/09/2011

356.22

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF - PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0021849

14/09/2011

105.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0021857

14/09/2011

105.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0023027

14/09/2011

367.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0021920

14/09/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13GK, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023035

15/09/2011

826.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA CULTURAL, DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO: O ESTUDANTE ENCONTRANDO O ESPORTEE O FOLCLORE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023043

15/09/2011

200.00

11984140000168

EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE HOT DOG, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA SEMANA CULTU- RAL, DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO; O ESTU-DANTE ENCONTRANDO O ESPORTE E O FOLCLORE NES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023060

16/09/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023078

16/09/2011

1495.00

13546271000199

SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COLORIDA FIO 030 MERCANIZADA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA SEMANA CULTURAL, DURANTE A EXECUCAO DOPROJETO; O ESTUDANTE ENCONTRANDO O ESPORTE E O FOLCLORE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023086

16/09/2011

1634.50

13546271000199

SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUSDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA CULTU-RAL, DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO; O ESTU-DANTE ENCONTRANDO O ESPORTE E O FOLCLORE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023094

16/09/2011

156.00

13546271000199

SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS CAMPO E DE VOLEI, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023108

16/09/2011

1200.00

13546271000199

SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES ESPORTI- VOS E COLANT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000062011

0023116

16/09/2011

27497.94

13546271000199

SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAMOCHILA MODELO TRANSVERSAL E BOLSA PRETACOM LATERAL, DES-TINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023124

16/09/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021954

16/09/2011

3550.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/08/ 2011 A 31/08/2011. IRRF - 42,26 ISS - 42,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021962

16/09/2011

2550.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 30,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021971

16/09/2011

890.00

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 10,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021989

16/09/2011

1560.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 18,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0021997

16/09/2011

1450.00

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO PERIODO DE01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 17,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022004

16/09/2011

1872.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0022012

16/09/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDASAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0022021

16/09/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDASAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0023621

16/09/2011

1550.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 18,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0021946

16/09/2011

1056.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0021938

16/09/2011

235.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0023051

16/09/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022039

16/09/2011

3146.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023132

19/09/2011

124.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 12A, 36A E TROCA DE CILIN- DRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0022144

19/09/2011

76.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE IFRA-ESTRUTURA (CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022047

20/09/2011

110.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 0974, A DISPO-SICAO DA JUSTICA ELEITORAL, ELATIVO AO PERIO-DO DE 01/09/2011 A 10/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022055

20/09/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2011, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022063

20/09/2011

4349.84

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022071

20/09/2011

3505.99

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022080

20/09/2011

9784.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022098

20/09/2011

381.30

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0023141

20/09/2011

79.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX500W, DESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023159

20/09/2011

50.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA OPERACIONAL COM TROCA DE FONTE, DESTINADO A REPOSICAOEM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022101

20/09/2011

2366.99

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CPMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NQH 6066, NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/ 09/2011 A 10/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022110

20/09/2011

210.00

07657610000101

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES, DESTINADOSAOS MENBROS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCO- LAR (CAE) E OS OUTROS DESTE MUNICIPIO, QUANDOOS MENBROS PARTICIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 20/09/2011, NA CIDADE DE RIOTINTO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

EDUCAۂO COM PARCERIA

MANUTENۂO DE PROGRAMAS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0022136

20/09/2011

6.20

00378257000181

FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVULOCAO DE SALDO DO CONVENIODE N§ 701531/2010/ENTRE SE CELEBRAM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/FNDE E O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022128

20/09/2011

1701.47

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011A 10/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0022209

21/09/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0022217

21/09/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023175

21/09/2011

420.00

11635791000142

CEZARIO DA SILVA VIRIATO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICONA CONFECCAO DE 35 TROFEUS, DESTINADOS A PRE-MIACAO DA 2¦ ETAPA DO BAIA OPEN DE SURF, CAR-TEGORIA OPEN JUNIOR, REAQLIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022187

21/09/2011

23.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL 1L, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/09/2011 A 10/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022195

21/09/2011

2458.56

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS MNZ 6346, KKU 9278E NQC 7705, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/09/2011 A 10/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022179

21/09/2011

272.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/ 09/2011 A 10/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022161

21/09/2011

62.27

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023167

21/09/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 36A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022152

21/09/2011

387.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01/09/2011 A 10/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022225

22/09/2011

33.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO PARA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF ANTONIO PALITOT, LOCALIZADO NA RUA OS-WALDO TRIGUEIRO, COMPREENDENDO 29,85 M2 DE AMPLIACAO E 166,40 DA AREA DA EDIFICACAO EXIS- TENTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022233

22/09/2011

33.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF FRAN-CISCO PORTO, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022241

22/09/2011

33.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO, ESPECIALIZACAO E ORCAMENTO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-NOEL FERREIRA PADILHA (ALDEIA SILVA), DR§ CARLOS RODRIGUES (ALDEIA LAGOA DO MATO), NAIDE SOARES DA SILVA (ALDEIA LARANJEIRAS) NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022250

22/09/2011

33.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO, ESPECIALIZACAO E ORCAMENTO, REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BE-ZERRA FALCAO, CELINA FREIRE, CENTRO SOCIAL S.MIGUEL, JOAO EUGENIO BARBOSA,SEC. DE EDUCA- CAO, CRECHE CURUMIM E ANTONIO AZEVEDO, NAS ALDEIAS E AS ULTIMAS 3 NA ZONA URBANA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0022268

22/09/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022276

22/09/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 27¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022306

23/09/2011

1393.55

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 04/07/2011A 31/07/2011. ISS - 16,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0022314

23/09/2011

1580.00

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011A 31/08/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0022322

23/09/2011

1470.00

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 17,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022331

23/09/2011

3476.86

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0023639

23/09/2011

1090.00

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 13,08

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0023647

23/09/2011

2470.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 29.64

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022292

23/09/2011

1378.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023183

23/09/2011

210.00

11392682000141

EXPANSAO MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) TERMO- MENTRO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022284

23/09/2011

856.77

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Habitação

Habitação Rural

MORAR MELHOR

CONSTRUۂO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023612

23/09/2011

5000.00

00360305000104

MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DENTRO DO PROGRAMAA CASA E SUA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO E CAIXA ECONOMIDA FEDERAL NESTE MUNICIPIO.

00132011

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023191

26/09/2011

390.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO EM FONTE DE ALIMENTACAO DA IMPRESSORA HP M1132, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOAO EUGENIO BARBOSA, LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023221

27/09/2011

96.00

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023230

27/09/2011

95.68

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023248

27/09/2011

140.40

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023256

27/09/2011

142.20

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023264

27/09/2011

828.30

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023272

27/09/2011

535.68

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023281

27/09/2011

117.60

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMA DA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023299

27/09/2011

102.84

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHA-MADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0022349

27/09/2011

216.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AGENTE INDIGI-NA, AG. INDIGINA DE SANEAMENTO, SERVICOS DI- VERSOS FUNASA, EQ. FUNASA E PENSAO DE ALIMEN-TOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0022357

27/09/2011

40.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTALE VIG. SANITARIA), REFERENTE AO MESES DE JU- LHO E AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023205

27/09/2011

145.80

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023213

27/09/2011

121.80

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022365

27/09/2011

11081.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023302

28/09/2011

67.10

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DE PLOTAGEM DOS POSTO DE SAUDE - PSF, ANTONIO PALITOT E FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023311

28/09/2011

75.41

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS DE PLOTAGEM, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022381

28/09/2011

91.78

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA PARA MOVI-MENTACOES PROCESSUAIS DO PROCESSO N§ 058.2011001481-6, CONFORME COMPROVANTA ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ESTADUAL

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022373

28/09/2011

9376.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIOS DOSR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. IRRF - 1.742,77 INSS - 406,09 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0023329

29/09/2011

2820.70

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0023337

29/09/2011

374.24

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0023345

29/09/2011

455.54

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023418

30/09/2011

362.10

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023426

30/09/2011

71.40

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000062011

0023434

30/09/2011

4458.75

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 205 CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET NA COR BRANCA TAMANHO ADULTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000062011

0023442

30/09/2011

887.50

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 71 CAMISAS EM MA-LHA POLIESTER NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA, TAMANHO ADULTO, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000062011

0023451

30/09/2011

16398.70

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA NA COR BRANCA TAMANHO ADULTO E INFANTIL, DES-TINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 749 TAMANHO ADULTO E 836 TAMANHO INFANTIL.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Convite

000062011

0023469

30/09/2011

12148.85

04826424000160

RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE

VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BERMUDA EM MALHA HELANCA POLIESTER COM SERIGRAFIA TAMANHO IN- FANTIL, CAMISETA SEM MANGA EM MALHA FIO 30,1 NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA TAMANHO INFANTILDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI-DOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0023477

30/09/2011

390.40

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023485

30/09/2011

61.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023493

30/09/2011

61.20

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022543

30/09/2011

2391.65

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NQH 6066, NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 11/ 09/2011 A 20/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022632

30/09/2011

63821.77

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 5.211,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022641

30/09/2011

18844.86

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 1.777,95 IRRF - 52,90 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022659

30/09/2011

103072.10

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 9.452,02 IRRF - 232,06 CEF - 13.660,01 P.A - 196,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022667

30/09/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022675

30/09/2011

37268.92

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 2.981,51 CEF - 6.445,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022683

30/09/2011

10061.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 902,55 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022691

30/09/2011

1962.83

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 157,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022705

30/09/2011

5177.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 414,20 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022713

30/09/2011

12474.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 997,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0023396

30/09/2011

626.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0023400

30/09/2011

11518.38

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE -FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023507

30/09/2011

490.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023515

30/09/2011

600.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023523

30/09/2011

2865.02

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023531

30/09/2011

1494.98

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022497

30/09/2011

2469.55

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS MNZ 6346, KKU 9278E NQC 7705, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/09/2011 A 20/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022501

30/09/2011

34.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL 1L, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11/09/2011 A 20/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0022519

30/09/2011

98.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022527

30/09/2011

11761.20

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VINCULA-DOS AO PROGRAMAS (PSF,ACS E SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FNSBLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022535

30/09/2011

14869.80

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VINCULA-DOS AO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FNSBLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022608

30/09/2011

11950.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETENMBRO DE 2011. IRRF - 81,40 INSS - 1.194,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022616

30/09/2011

16041.18

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 1.283,28 CEF - 2.069,24 P.A - 368,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022624

30/09/2011

10615.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 891,38 CEF - 246,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022829

30/09/2011

30150.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 2.422,77 IRRF - 2.786,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022837

30/09/2011

12060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 320,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022845

30/09/2011

11250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 900,00 CEF - 94,76 P.A - 103,50 SINDACS/PB - 112,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022853

30/09/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022861

30/09/2011

9265.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 741,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022870

30/09/2011

10560.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 916,30 IRRF - 9,33 PA - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022888

30/09/2011

38950.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. INSS - 3.738,50 IRRF - 603,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0023370

30/09/2011

238.66

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000072011

0023388

30/09/2011

201.00

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022390

30/09/2011

4688.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. IRRF - 453,57 INSS - 406,09 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022403

30/09/2011

456.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11/09/2011 A 20/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022721

30/09/2011

6678.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 576,42 CEF - 289,72 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0022411

30/09/2011

732.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM SEC. DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - IPVA REPASSE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022420

30/09/2011

6193.35

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-7, RELATIVO A PARCELA DEN§ 20, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022438

30/09/2011

2001.53

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6, RELATIVO A PARCELA DE N§ 08/20, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022446

30/09/2011

1548.34

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78, RELATIVO A PARCELA DE N§ 20, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022454

30/09/2011

1169.13

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA-SIL, CONFORME COMPROVENTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022462

30/09/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022471

30/09/2011

1220.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022560

30/09/2011

6018.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 499,02 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022730

30/09/2011

5522.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SE- TEMBRO DE 2011. INSS - 471,66 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0023604

30/09/2011

13.50

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022578

30/09/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022586

30/09/2011

4400.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 440,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022594

30/09/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022772

30/09/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022489

30/09/2011

481.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/ 09/2011 A 20/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022748

30/09/2011

8891.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 766,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022756

30/09/2011

5577.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 446,17 CEF - 817,36 P.A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022764

30/09/2011

13295.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 1.104,96 CEF - 450,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023353

30/09/2011

25.50

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0023361

30/09/2011

30.60

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0022551

30/09/2011

1980.05

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, E TRATOR FORD, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/09/2011 A 20/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022781

30/09/2011

1090.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022799

30/09/2011

10240.70

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 831,54 CEF - 1.198,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022802

30/09/2011

10695.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 873,23 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022896

30/09/2011

21880.73

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 1.750,34 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022811

30/09/2011

4628.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 400,12 CEF - 450,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0025615

01/10/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 2655/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0025623

01/10/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MON 8551/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0025607

01/10/2011

3770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0023655

01/10/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA NQC 7705, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0023680

03/10/2011

665.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0023663

03/10/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0023671

03/10/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023698

04/10/2011

406.00

35589415000127

VICENTE DE MENEZES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PLASTI- COS, PARA AS FESTIVIDADE DO DIA DO IDOSO, CO-MO PARTE DA ACAO SOCIEDUCATIVA DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023701

04/10/2011

450.00

08603680000140

HOTEL CAICARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO CURSO DE FORMACAO INDAGACOES CURRICULARES, NOPERIODO DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2011, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A SERVIDORAOLIVIA DE ARAUJO BRITO, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023710

04/10/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023736

05/10/2011

624.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023744

05/10/2011

1259.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023752

05/10/2011

960.04

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023761

05/10/2011

2591.31

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023779

05/10/2011

832.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023787

05/10/2011

1381.81

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023795

05/10/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023809

05/10/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023817

05/10/2011

8016.51

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0023728

05/10/2011

211.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE EXTRATO DE RENOVACAO PP N§ 10/11 D.O.02/09/2011 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PPN§ 00011/11 D.O. 10/09/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0025631

05/10/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0025640

05/10/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023833

06/10/2011

3744.11

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023841

06/10/2011

2032.08

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023850

06/10/2011

1942.08

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM ADO- LESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023868

06/10/2011

538.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF - PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0025658

06/10/2011

3137.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0023825

06/10/2011

538.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAOSOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0023892

07/10/2011

1840.39

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000042011

0023906

07/10/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0023914

07/10/2011

1500.00

00032417586487

EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY 0974/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITO- RAL (55¦ ZONA-RIO TINTO/PB), RELATIVO AO PERIODO DE 05/08/2011 A 05/09/2011, EM ATENDIMEN-TO AO OFICIO DE N§ 107/2011 EM ANEXO. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0023922

07/10/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.IRRF - 513,55 ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0023931

07/10/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0023876

07/10/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 106,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0023884

07/10/2011

1450.00

00006060333435

JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0023949

07/10/2011

2153.03

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

EDUCAۂO COM PARCERIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0023957

07/10/2011

1778.35

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRE-TO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024031

07/10/2011

5434.00

01810179000105

ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRI-ANCAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0023965

07/10/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011IRRF - 81,42 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024082

10/10/2011

43973.76

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DESERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024091

10/10/2011

12228.09

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DESERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024813

10/10/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024066

10/10/2011

9812.25

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024074

10/10/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023973

10/10/2011

1000.00

00039680380459

ADEILDA SILVA DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ (TERCEIRA) PARCELA DO ACOR-DO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A RECLAMANTE ADEIL-DA SILVA DE AMORIM EO RECLAMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME PROCESSO DE N§ 00085-2011-015-13-00-5 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023981

10/10/2011

65.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A C/TROCA DE CILIN- DRO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0023990

10/10/2011

76.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0024007

10/10/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024015

10/10/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024023

10/10/2011

26892.62

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE SETEM-BRO/2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024040

10/10/2011

2089.86

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024058

10/10/2011

645.95

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADO A REALIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, COMO PARTE DA ACAOSOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024155

11/10/2011

395.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0024163

11/10/2011

161.67

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL/PJOV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0024171

11/10/2011

190.06

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024180

11/10/2011

385.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA NCI 0746, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/10/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024121

11/10/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE AGOSTO DE 2011,EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024139

11/10/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE SETEMBRO DE 2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024147

11/10/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025593

11/10/2011

40.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024104

11/10/2011

728.78

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0024112

11/10/2011

233.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024198

11/10/2011

1897.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 6346, KKU 9278, NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0024201

11/10/2011

276.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024210

11/10/2011

1249.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000082011

0024228

11/10/2011

4525.49

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024830

11/10/2011

32.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024821

11/10/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024848

11/10/2011

32.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 12.436-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024236

11/10/2011

2045.62

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF 8684, NQA 2053, NPR 6453, NQD 2655, NQH 6066, MON 8551 E MOG 1626, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0024244

11/10/2011

346.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024252

11/10/2011

2021.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024261

11/10/2011

1890.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024279

11/10/2011

2798.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEM- BRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0024287

11/10/2011

2798.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEM- BRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024368

13/10/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024376

13/10/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024856

13/10/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024333

13/10/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0024341

13/10/2011

600.00

00003551332452

JOSIVANDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO FIAT/DOBRO EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO (SAO VICEN-TE, HU, LAUREANO E TRAUMA), CONFORME COMPRO- VENTE EM ANEXO. ISS - 18,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0024350

13/10/2011

90.00

00060302836420

TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO TIPO CARRO DE SOM KOMBI DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA PARALIZIA INFANTIL, DESTINADA AS CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS, REALIZADANO DIA 13/08/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,70

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024457

13/10/2011

64.47

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024295

13/10/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024309

13/10/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024317

13/10/2011

819.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, INCLUI-DAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290 ML, AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 TREZE REAISDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 63 REFEICOES. ISS - 24,57

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0024465

13/10/2011

180.00

00060302836420

TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA, NO VEICULO DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAODA ACAO DE CIDADANIA NA MELHOR IDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB, REALIZADO NO CRAS INDIGENA NO DIA 05/10/2011. ISS - 5,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024325

13/10/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- CAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026034

13/10/2011

600.00

00051455102849

SEVERINO ANDRE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 2532, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI- (PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0024384

14/10/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0024392

14/10/2011

75.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REMANUFA-TURA DE CARTUCHOS HP 28, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0024414

14/10/2011

785.14

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0024422

14/10/2011

2951.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLASINDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0024431

14/10/2011

719.17

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0024449

14/10/2011

782.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024406

15/10/2011

6006.00

10365639000124

ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COME-MORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0025666

17/10/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024473

18/10/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2011, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0026026

18/10/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024481

18/10/2011

125.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO DO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0024511

18/10/2011

744.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DASALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0024520

18/10/2011

3778.38

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024490

18/10/2011

66.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. PACS/EQUI-PE PSF/SAUDE BUCAL/VIG. SANITARIA E PENSAO A-LIMENTOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024503

18/10/2011

152.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. INDIGENA/ AG. INDIGENA DE SANEAMENTO/EQUIPE FUNASA/SER-VICOS DIVERSOS FUNASA E PENSAO), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024864

18/10/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025691

18/10/2011

452.70

70111257000287

INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA ALDEIA SAO MIGUELNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025704

18/10/2011

258.00

70111257000287

INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA ALDEIA CUMARU DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0025674

18/10/2011

1479.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0025682

18/10/2011

949.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025721

19/10/2011

691.20

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCULADORA 8961,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AODIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0025518

19/10/2011

1090.00

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 13,08

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0025992

19/10/2011

1580.00

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011A 30/09/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024708

19/10/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024716

19/10/2011

2094.56

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 25,13

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024724

19/10/2011

2074.80

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. ISS - 24,90

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024562

19/10/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024571

19/10/2011

150.00

00008881911469

EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAE MONTAGEM DO COLETOR DE ESCAPE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024589

19/10/2011

2550.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 30,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024597

19/10/2011

3550.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/09/ 2011 A 30/09/2011. ISS - 42,60 IRRF - 42,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024601

19/10/2011

4950.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/09/ 2011 A 30/09/2011. IRRF-151,92 ISS - 59,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0024619

19/10/2011

1470.00

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 17,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024627

19/10/2011

1450.00

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO PERIODO DE01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 17,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024635

19/10/2011

890.00

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 10,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024643

19/10/2011

1560.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 18,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024651

19/10/2011

1550.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 18,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024660

19/10/2011

2470.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 29,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024678

19/10/2011

1360.00

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 16,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024686

19/10/2011

5890.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0024694

19/10/2011

1580.00

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0024538

19/10/2011

367.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0024546

19/10/2011

1071.33

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0024554

19/10/2011

356.22

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADO AO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0025712

19/10/2011

771.53

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024741

20/10/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0024759

20/10/2011

128.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO, DE EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PUBLICAN§ 03/11, D.O. 01/10/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024767

20/10/2011

664.66

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024732

20/10/2011

9376.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. IRRF - 1.742,77 INSS - 406,09 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0024872

20/10/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0024775

20/10/2011

660.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO MOBIL 20LTS, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024783

20/10/2011

110.00

12479697000376

CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024791

20/10/2011

90.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024805

20/10/2011

55.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR TRAZ, DES-TINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024970

21/10/2011

1074.85

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868 E MNH 1410, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011A 10/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0025739

21/10/2011

175.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BK E CL, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024953

21/10/2011

1436.67

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 6346, KKU 9278, NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 10/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024961

21/10/2011

3186.73

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON 8551, NQD 2655, NQH 6066, NQF 8684 E NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2011 A 10/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024881

21/10/2011

4688.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. IRRF - 453,57 INSS - 406,09 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024899

21/10/2011

610.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/10/2011 A 10/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0024902

21/10/2011

140.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 11/11, NO AUDE 10/09/2011 E PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRA-TO CHAMADA PUBLICA 03/11, NO AU DE 01/10/11. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024911

21/10/2011

6073.10

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024929

21/10/2011

1807.89

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024937

21/10/2011

61.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0024945

21/10/2011

572.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 10/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024996

24/10/2011

375.00

00054363055472

JOSILDA PEREIRA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASDESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUSTRABALHOS", NOS DIAS 25/26 E 27 DE OUTUBRO DE2011, NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025003

24/10/2011

120.00

00091688493468

ESTELA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ES-TADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA"CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABA- LHOS", NOS DIAS 25/26 E 27/10/2011, NO ESPACOCULTURAL EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025011

24/10/2011

120.00

00007255337490

SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASDESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENDO COMO TEMA, " CON-SOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHOS", NOS DIAS 25/26 E 27/10/2011, NO ESPACO CULTU-RAL EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0026000

24/10/2011

480.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) PLACA MAEDESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADOR, VINCULA-DO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024988

24/10/2011

125.00

00087881284404

LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADA PELA CGU, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011 EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025046

24/10/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.702-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSPORTE ESCOLAR

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025020

24/10/2011

11761.20

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AOS PROGRAMAS (PSF, ACSE SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025038

24/10/2011

14848.90

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA INCENTIVO ASAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0025747

24/10/2011

196.00

07148726000115

J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0025755

24/10/2011

150.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANU- TENCAO EM MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0025054

24/10/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 28¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0025062

25/10/2011

314.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBOS DE ENERGIA EELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042011

0025526

26/10/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025071

27/10/2011

310.76

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025089

27/10/2011

6.02

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEX

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025097

28/10/2011

714.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025101

28/10/2011

1548.34

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78, RELATIVO A PARCELA DE N§ 21, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025119

28/10/2011

2001.53

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36717476/6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025127

28/10/2011

1178.30

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025135

28/10/2011

6193.35

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618002754/2009-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO A 21¦ PARCELA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025143

28/10/2011

1378.12

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025151

28/10/2011

1475.59

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025411

28/10/2011

6067.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2011. INSS - 515,26 IRRF - 2,49 CEF - 153,00 DESC. BRADESCO - 162,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025429

28/10/2011

6018.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 499,02 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0025763

28/10/2011

49.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0025771

28/10/2011

82.90

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436 COM TROCA DE CILINDRO CB 435/436, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025402

28/10/2011

6678.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 576,42 CEF - 289,72 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0025178

28/10/2011

530.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10/2011 A 20/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0025186

28/10/2011

44.26

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0025194

28/10/2011

31.25

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0025208

28/10/2011

197.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025437

28/10/2011

9526.42

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 817,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025445

28/10/2011

13295.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 1.104,96 CEF - 450,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025453

28/10/2011

5395.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 431,64 CEF - 817,36 P.A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0025216

28/10/2011

1640.13

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKU 9278, NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/10/11 A 20/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0025224

28/10/2011

348.79

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRACAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025232

28/10/2011

100.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVO, COMISSIONADO, CONTRATADO E PENSAO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025291

28/10/2011

12495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. IRRF - 81,40 INSS - 1.194,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025305

28/10/2011

15943.10

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 1.275,43 CEF - 2.069,24 P.A - 359,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025313

28/10/2011

10970.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 933,98 CEF - 246,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025275

28/10/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025283

28/10/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025461

28/10/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0025241

28/10/2011

2943.82

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NQH 6066, NPR 6453, NQA 2053 E NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/10/2011 A 20/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025259

28/10/2011

2697.41

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COM PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025321

28/10/2011

64333.99

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 5.269,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025330

28/10/2011

104030.73

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 9.580,67 IRRF - 291,37 CEF - 13.716,53 P.A - 190,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025348

28/10/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025356

28/10/2011

36869.27

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 2.949,54 CEF - 6.311,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025364

28/10/2011

10812.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 919,44 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025372

28/10/2011

1908.33

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 152,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025381

28/10/2011

5177.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 414,20 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025399

28/10/2011

12474.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 997,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0025267

28/10/2011

1840.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/10/2011 A 20/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025470

28/10/2011

1126.34

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 90,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025488

28/10/2011

10240.70

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 831,54 CEF - 1.198,86 B.BRADESCO - 108,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025496

28/10/2011

10459.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 854,30 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025500

28/10/2011

4628.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 400,12 CEF - 450,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025861

28/10/2011

18844.86

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 1.777,95 IRRF - 52,90 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025160

30/10/2011

568.23

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025542

31/10/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025551

31/10/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0025534

31/10/2011

654.20

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/10/2011 A 20/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025780

31/10/2011

95.00

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025798

31/10/2011

47.50

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0025801

31/10/2011

273.41

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0025810

31/10/2011

241.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025879

31/10/2011

4400.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 440,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025569

31/10/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025577

31/10/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025585

31/10/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMSBT

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025887

31/10/2011

30150.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 2.422,77 IRRF - 2.786,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025895

31/10/2011

12060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 320,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025909

31/10/2011

11790.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 943,20 CEF - 94,76 P.A - 108,47 SINDACS/PB - 117,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025917

31/10/2011

9265.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 741,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025925

31/10/2011

10560.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 916,30 IRRF - 9,33 PA - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025933

31/10/2011

37700.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. INSS - 3.626,00 IRRF - 603,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025941

31/10/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025968

31/10/2011

1090.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025976

31/10/2011

2847.74

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025984

31/10/2011

1512.26

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0025828

31/10/2011

511.15

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0025836

31/10/2011

3554.12

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0025844

31/10/2011

586.93

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0025852

31/10/2011

516.69

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025950

31/10/2011

21320.51

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 1.705,49 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS

MANUTENۂO E CONSERVAۂO DAS ESTRADAS VICINAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026018

31/10/2011

7200.00

10896578000121

CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 90 HORAS MAQUINA (RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X4), NOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1§ CATEGORIA, PARA OS TRECHOS DAS ALDE-IAS CUMARU, SAO MIGUEL, SAO FRANCISCO E RUA MARIA ROSA PADILHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 216,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0026204

01/11/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0026212

01/11/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 IRRF - 81,42 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026221

01/11/2011

320.00

00092911536487

EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE PNEUS DOS CARROCAO E DO TRATOR FORD 4600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0026107

01/11/2011

910.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINAOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026115

01/11/2011

754.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPAN-HADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFI-SSIONAIS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CUJO OBJETIVO, O ESTUDANTE ENCONTRANDO O ESPORTE E O FOLCLORE E TEVE COMO TEMA, NOS SOMOS VERDADEIRA OBRA DE ARTE, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16/09/2011. ISS - 22.62

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0026123

01/11/2011

180.00

00060302836420

TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO KOMBI TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO O ESTUDANTE ENCONTRANDO O ESPORTE E O FOLCLORE , CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 5,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026131

01/11/2011

40.00

00092911536487

EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0026140

01/11/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MON 8551/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0026158

01/11/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 2655/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026166

01/11/2011

3050.65

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026174

01/11/2011

804.89

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026182

01/11/2011

835.29

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DAS AL-DEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026191

01/11/2011

760.96

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0026093

01/11/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA NQC 7705, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0026077

01/11/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0026085

01/11/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0026042

01/11/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 106,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0026051

01/11/2011

3770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0026069

01/11/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026239

03/11/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026247

03/11/2011

120.00

00003119536466

DJALMA DOMINGOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU COMO EXPOSI-TOR NA 7¦ RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURIS-MO RURAL, NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2011, NA FIEP-FEDERACAO DA INDUSTRIA DO ESTADO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026255

03/11/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE OUTUBRO DE 2011EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0026263

03/11/2011

281.59

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0026271

03/11/2011

156.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028401

03/11/2011

1113.50

05985529000125

ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSER DO SECRETARIA DE ASSUNTOS INGIDENAS, REALIZADO NA ALDEIA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0026280

03/11/2011

236.21

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026298

03/11/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026301

03/11/2011

401.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0026344

04/11/2011

16897.10

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026387

04/11/2011

624.26

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026395

04/11/2011

2591.31

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026409

04/11/2011

960.04

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO EJA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026417

04/11/2011

1259.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026425

04/11/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026433

04/11/2011

832.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO EJA DAS ESCO- LAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026441

04/11/2011

8016.51

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026450

04/11/2011

1381.81

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026468

04/11/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0028410

04/11/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0028428

04/11/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026352

04/11/2011

120.00

00004158984475

VANILSON PROCOPIO CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA (SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA), NOS DIAS 07,08 E 09 DENOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026361

04/11/2011

120.00

00004422983407

MARIA DA GUIA GOMES RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS ASERVIDORA OTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA (SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA), NOS DIAS 07,08 E09 DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026379

04/11/2011

120.00

00004128697486

LUZIMAR BEZERRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESAO DE 03 TRES DIARIAS A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA(SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA), NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026310

04/11/2011

49.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER 2612A, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026328

04/11/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0026336

04/11/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0026484

05/11/2011

630.19

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0026492

05/11/2011

1710.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKU 9278, NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/10/11 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0026506

05/11/2011

3015.55

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO, AOS VEICULOS DE PLACAS MON 8551,NQD 2655,NQH 6066, NPR 6453 E NQF 8684, VINCULADO ASATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21/10/2011 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0026514

05/11/2011

1472.60

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD, VINCULADO AS ATI-DADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2011 A 31/ 10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028797

07/11/2011

166.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AREPOSICAO NO TRATAR FORD, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028860

07/11/2011

23632.21

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO A UNIAO DE SALDO E-XISTENTE NA CONTA N§ 0044.006.647042-3, VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE, CONFORME COMPRO-VANTE DE DEVOLUCAO A GIDUR/JP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0028436

07/11/2011

466.70

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 85 E TROCA DE CILIN- DRO HP 85, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLASANTONIO AZEVEDO, DR§ CARLOS RODRIGUES, CELINAFREIRE RODRIGUES, MARIA DAS DORES BORGES E MANOEL FERREIRA PADILHA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0026549

08/11/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026522

08/11/2011

4500.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALTE-RACAO DO SISTEMA DE IPTU, EXERCICIO 2011 E E-MISSAO DAS GUIAS DO IPTU 2011 DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0026531

08/11/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0026565

09/11/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. IRRF - 513,55 ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026573

09/11/2011

2.95

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0026557

09/11/2011

1450.00

00006060333435

JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026581

09/11/2011

211.97

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AO CRAS INDIGENA DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026590

09/11/2011

945.99

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026603

09/11/2011

326.70

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CRAS INDIGENA DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026611

09/11/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026620

09/11/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026638

09/11/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026646

09/11/2011

2032.08

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO A PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAHO INFANTIL), DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026654

09/11/2011

3684.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO A PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAHO INFANTIL), DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026662

09/11/2011

634.40

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFENTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026671

09/11/2011

475.97

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026689

09/11/2011

3298.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026697

09/11/2011

1942.08

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOSMATRICULADOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0026701

09/11/2011

302.65

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0026719

09/11/2011

223.42

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026727

09/11/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026735

09/11/2011

1360.00

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 16,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026743

09/11/2011

1450.00

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO PERIODO DE01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 17,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026751

09/11/2011

4950.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/10/ 2011 A 31/10/2011. IRRF-151,92 ISS - 59,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026760

09/11/2011

5890.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026778

09/11/2011

1560.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 18,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0026786

09/11/2011

1470.00

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 17,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0026794

09/11/2011

1090.00

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 13,08

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0026808

09/11/2011

1580.00

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011A 31/10/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026816

09/11/2011

2550.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 30,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026824

09/11/2011

1550.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 18,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026832

09/11/2011

2470.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 29,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026841

09/11/2011

1580.00

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026859

09/11/2011

3550.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/10/ 2011 A 31/10/2011. ISS - 42,60 IRRF - 42,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026867

09/11/2011

890.00

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 10,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026913

09/11/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026875

09/11/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026883

09/11/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0026891

09/11/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0026905

09/11/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0027154

10/11/2011

14279.50

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0027162

10/11/2011

3265.50

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0027090

10/11/2011

879.08

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0027103

10/11/2011

47.82

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO O-NIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0027111

10/11/2011

47.82

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO O-NIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0027120

10/11/2011

47.82

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO O-NIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027138

10/11/2011

44351.62

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027146

10/11/2011

12604.29

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027251

10/11/2011

234.00

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027049

10/11/2011

9958.30

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0027057

10/11/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027065

10/11/2011

20.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SA-NITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027073

10/11/2011

16.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AM-BIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027081

10/11/2011

32.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027031

10/11/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026999

10/11/2011

250.00

00054363055472

JOSILDA PEREIRA FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASDESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, A REALIZADO NODIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0027006

10/11/2011

189.00

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0027014

10/11/2011

170.79

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027022

10/11/2011

20.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026921

10/11/2011

1000.00

00039680380459

ADEILDA SILVA DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ (QUARTA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A RECLAMANTE ADEILDA SILVA DE AMORIM EO RECLAMADO PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME PROCES-SO DE N§ 00085-2011-015-13-00-5 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0026930

10/11/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0026948

10/11/2011

22.95

34028316365039

ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026956

10/11/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026964

10/11/2011

27008.15

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE OUTU- BRO/2011, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026972

10/11/2011

6420.90

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026981

10/11/2011

2981.77

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027171

11/11/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0026476

11/11/2011

849.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/10/2011 A 31/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0027189

11/11/2011

247.97

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0027197

11/11/2011

157.84

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027201

11/11/2011

182.25

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027219

11/11/2011

152.25

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027227

11/11/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0027235

11/11/2011

2924.00

24280828000109

SAUDE DENTAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLO-GICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO PSF - PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027260

11/11/2011

120.00

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027278

11/11/2011

119.60

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027286

11/11/2011

196.00

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS AUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027294

11/11/2011

128.55

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS AUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027308

11/11/2011

669.60

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADANAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027316

11/11/2011

1380.50

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS AUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILI-AR), CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027243

11/11/2011

237.00

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHA-MADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027324

11/11/2011

76.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027332

14/11/2011

1.80

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027341

16/11/2011

315.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027359

16/11/2011

1222.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027367

16/11/2011

250.00

00010936882468

JORGE ANTUNES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO EM AUTO-CAD PARA AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, POSTO ANTONIO PALITOT E POSTO FRANCIS-CO PORTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7.50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027430

16/11/2011

2710.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO/LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIADA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES OU-TUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027375

16/11/2011

96.36

08111613000108

MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027383

16/11/2011

1500.00

00014125978468

ROBERTO TAVARES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE 03 TRES UNIDADES EDUCACIONAIS A SEREM CONSTRUIDAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE -FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOISS - 18,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027391

16/11/2011

450.00

00010936882468

JORGE ANTUNES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO EM AUTO-CAD DA AMPLIACAO E REFORMA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO, EMEF - MANOEL FERREIRA PADILHA, DR§ CARLOS RODRIGUESE NAIDE SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027405

16/11/2011

800.00

00010936882468

JORGE ANTUNES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO EM AUTO-CAD DA AMPLIACAO E REFORMA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027413

16/11/2011

3000.00

00078832063468

JOAO NUNES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ETRUTURAL, ELETRICO, HIDROSANITARIO E TRATAMENTOS SANITARIOS), PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTILLOCALIZDA NA RUA OZORIO TRIGUEIRO NESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027421

16/11/2011

2135.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027502

17/11/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 29¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027499

17/11/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0028444

17/11/2011

395.00

03615579000195

R&V PAPELARIA E ARMARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 3.950 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO A JULHO DE2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027448

17/11/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027456

17/11/2011

737.30

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027464

17/11/2011

338.54

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027472

17/11/2011

6826.51

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027481

17/11/2011

655.17

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COM-PLEMENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027511

18/11/2011

485.43

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0028029

18/11/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028878

18/11/2011

198.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAMDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Cultura

Difusão Cultural

CULTURA PARA TODOS

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027529

18/11/2011

1000.00

05192899000105

NEFERTITI PROD.SONORIZ.ILUMINACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS (SAO PEDRO 2011 -MORRINHO0, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027618

21/11/2011

600.00

00008064707471

EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT 1566/PB, EM VIA- GEM NO TRAJETO BAIA DA TRAICAO/COSTINHA MUNI-CIPIO DE LUCENA/PB,BAIA DA TRAICAO/PB, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DECAMPO DA ALDEIA GALEGO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA AMISTOJA, NO DIA 02/10/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027588

21/11/2011

75.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BK E CARTUCHO HP 60 CL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0027596

21/11/2011

2518.92

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0027600

21/11/2011

496.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0028452

21/11/2011

986.30

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0028461

21/11/2011

632.80

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027553

21/11/2011

300.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQI0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027561

21/11/2011

210.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI-SAO DO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Agricultura

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO

ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027570

21/11/2011

400.00

00093013469404

BRENO LIMA CORDEIRO E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, LANCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO NO SICONV - SISTEMA DE CONVENIOS DO GORVENO FEDERAL PARA AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO COM RECURO OGU/2011, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027537

21/11/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027545

21/11/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027651

22/11/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2011, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027669

22/11/2011

1186.88

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO, RELATIVO A 5¦ PARCELA DO PASEP.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027626

22/11/2011

4688.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. IRRF - 453,57 INSS - 406,09 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027634

22/11/2011

9376.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. IRRF - 1.742,77 INSS - 406,09 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0027642

22/11/2011

429.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/11/2011 A 10/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0028801

22/11/2011

426.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2011 A 10/11/2011

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0027677

22/11/2011

1298.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKU 9278, NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/11/11 A 10/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0027685

22/11/2011

2245.86

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO, AOS VEICULOS DE PLACAS MON 8551, NQF 8684, NPR 6453 E NQD 2655, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2011A 10/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027693

22/11/2011

1669.85

09260772000137

EDVANIA CARLA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027707

22/11/2011

11508.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONABILIDA-ADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES SETEM-BRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027723

23/11/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027731

23/11/2011

50.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AGENTE PACS, EQUIPE PSF E PENSAO DE ALIMENTOS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027715

23/11/2011

66.61

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0027740

24/11/2011

518.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO PRESENCI-CIAL 00011/2011, NO DO/EDICAO 11/11/2011 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0012, 01 E 02/2011, NODO/EDICAO 19/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0028479

24/11/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0028487

24/11/2011

933.13

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0028495

24/11/2011

950.54

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0028819

24/11/2011

2321.35

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0028827

24/11/2011

2432.91

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0028835

24/11/2011

1352.85

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF - DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027758

24/11/2011

150.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE SAU-DE INDIGENA, AG. INDIGENAS DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA E PENSAO DEALIMENTOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027766

24/11/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0027774

24/11/2011

12.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0027804

24/11/2011

1781.11

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 10/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027782

24/11/2011

80.00

00001318297427

ANDREA BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) FNDE/MECEM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027791

24/11/2011

600.00

08603680000140

HOTEL CAICARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PARA DOIS MULTIPLICADORES (OLIVIA DE ARAUJO BRITO E VANESSA OLIVEIRA), PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL NO PERIODO DE 24 E 25/11/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027839

25/11/2011

3060.39

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COM PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0028509

25/11/2011

1200.61

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027812

25/11/2011

11880.00

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VINCU-LADOS AOS PROGRAMAS (PSF,ACS E SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027821

25/11/2011

14573.90

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VINCU-LADOS AOS PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE INDIGENADESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - DNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028886

25/11/2011

11318.90

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VINCU-LADOS AOS PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE INDIGENADESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028894

25/11/2011

3255.00

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE VINCU-LADOS AOS PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE INDIGENADESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028037

25/11/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028843

26/11/2011

48.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0028525

28/11/2011

511.15

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0028533

28/11/2011

3554.12

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0028541

28/11/2011

586.93

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0028550

28/11/2011

516.69

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0027847

28/11/2011

273.41

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRUTS E VERDURAS), DESTINADO AO PETI DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0027855

28/11/2011

241.63

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0028517

28/11/2011

87.30

12215261000108

LUIZA AMANDA SIMOES SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 873 COPIAS XERO- GRAFICA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0027863

29/11/2011

290.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027871

29/11/2011

354.39

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027898

29/11/2011

1522.05

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0027901

29/11/2011

1084.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0027910

29/11/2011

3271.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0027928

29/11/2011

1584.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000082011

0027936

29/11/2011

1965.28

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028568

29/11/2011

660.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027944

29/11/2011

1200.00

00053672100404

SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS INDIGENA PEDRO POTYLOCALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOSNOS DIAS 04,11,18 E 25/06/2011, NOS TURNOS MANHA E TARDE. ISS - 36,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027952

29/11/2011

1500.00

00053672100404

SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS INDIGENA PEDRO POTYLOCALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS NOS DIAS 02,09, 16, 23 E 30/07/2011, NOS TURNOS MANHA E TARDEISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0028851

29/11/2011

597.00

09260772000137

EDVANIA CARLA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027961

29/11/2011

104.75

09260772000137

EDVANIA CARLA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027979

29/11/2011

217.73

09260772000137

EDVANIA CARLA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS NA PRACA ANTONIO AMORIM,PRACA LOCALIZADA A RUA ALFREDO FERNADES E PRACA LOCALIZADA NA RUA UBIRAJARA BRANDAO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027987

29/11/2011

11954.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONABILIDA-ADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES OUTU-BRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027995

29/11/2011

500.00

10740942000160

OFICINA SAO SEVERINO-OSVALDO E. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAE RECUPERACAO DA CARROCA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028363

30/11/2011

1199.02

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO DE 2011. INSS - 95,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028371

30/11/2011

10289.16

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 835,43 CEF - 1.198,86 B.BRADESCO - 108,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028380

30/11/2011

10459.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 854,30 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028398

30/11/2011

4628.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 400,12 CEF - 450,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028908

30/11/2011

21471.92

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 1.717,64 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0028134

30/11/2011

770.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028207

30/11/2011

64237.57

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 5.258,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028215

30/11/2011

18844.86

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 1.777,95 IRRF - 52,90 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028223

30/11/2011

103694.18

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 9.540,54 IRRF - 259,50 CEF - 13.431,53 P.A - 190,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028231

30/11/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028240

30/11/2011

36088.10

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 2.930,64 CEF - 6.091,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028258

30/11/2011

10812.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 919,44 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028266

30/11/2011

12474.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 997,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028274

30/11/2011

1890.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 151,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028282

30/11/2011

4814.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 385,13 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028592

30/11/2011

187.20

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028606

30/11/2011

189.60

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHA-MADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028614

30/11/2011

96.00

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ATONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028622

30/11/2011

95.68

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURU- MIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028631

30/11/2011

156.80

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028649

30/11/2011

1104.40

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028657

30/11/2011

102.84

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028665

30/11/2011

535.68

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA DE N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028126

30/11/2011

102.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADO E PENSAODE ALIMENTOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. DEB/AUTORIZADO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028177

30/11/2011

12440.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. IRRF - 81,40 INSS - 1.233,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028185

30/11/2011

16775.74

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 1.340,45 CEF - 2.069,24 P.A - 368,42 B.BRADESCO - 534,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028193

30/11/2011

10970.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 933,98 CEF - 246,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028673

30/11/2011

16755.74

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 1.340,45 CEF - 2.069,24 P.A - 368,42 B.BRADESCO - 534,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028681

30/11/2011

30150.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 2.422,77 IRRF - 2.786,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028690

30/11/2011

12060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DEE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 320,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028703

30/11/2011

11250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 900,00 P A - 103.50 SINDACS/PB - 112,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028711

30/11/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028720

30/11/2011

9265.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 741.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028738

30/11/2011

10560.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 916,30 IRRF - 9,33 PA - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028746

30/11/2011

37700.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. INSS - 3.626,00 IRRF - 603,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028754

30/11/2011

2856.38

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028762

30/11/2011

1503.62

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028771

30/11/2011

901.20

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE VIGIADA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028789

30/11/2011

188.80

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0027880

30/11/2011

1691.50

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028011

30/11/2011

728.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028045

30/11/2011

5941.81

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618002754/2009-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO A 22¦ PARCELA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028053

30/11/2011

1490.55

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618003441/2009-78, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, RELATIVOA 22¦ PARCELA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028061

30/11/2011

2017.57

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO A PARCELA DE N§ 10/20 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028070

30/11/2011

1224.44

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028088

30/11/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028096

30/11/2011

6.02

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEX

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028304

30/11/2011

6067.25

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NO-VEMBRO DE 2011. INSS - 515,26 IRRF - 2,49 CEF - 153,00 DESC. BRADESCO - 162,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028312

30/11/2011

6018.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 499,02 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028002

30/11/2011

250.00

00087881284404

LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASAO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DDE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA SICONV - SISTEMA DE CONVENIOS E CONTRATODE REPASSE COM A PARTICIPARCAO DE TECNICOS DAGIDUR/JP, ENTRE OS DIAS 30/11/2011 A 02/12/2011, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028291

30/11/2011

6678.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 576,42 CEF - 289,72 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028576

30/11/2011

145.80

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0028584

30/11/2011

121.80

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0028100

30/11/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0028118

30/11/2011

70.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028321

30/11/2011

9571.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 820,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028339

30/11/2011

5395.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 431,64 CEF - 817,36 P.A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028347

30/11/2011

13961.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 1.173,48 CEF - 450,00 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028142

30/11/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028151

30/11/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028169

30/11/2011

4400.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 352,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028355

30/11/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028941

01/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14097-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028959

01/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13423-X, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028967

01/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028932

01/12/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0028924

01/12/2011

3770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028975

01/12/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0028983

01/12/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA NQC 7705, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0028991

01/12/2011

1770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNODE PLACA NQC 7705, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029009

01/12/2011

2736.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029017

01/12/2011

690.90

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0029025

01/12/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 2655/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029033

01/12/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0029041

01/12/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 8551/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029050

01/12/2011

655.34

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029068

01/12/2011

691.66

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029149

02/12/2011

1479.45

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029157

02/12/2011

2090.67

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029165

02/12/2011

758.82

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE JOVENS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029173

02/12/2011

1016.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029181

02/12/2011

485.32

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029190

02/12/2011

6752.28

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029203

02/12/2011

716.04

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029211

02/12/2011

1236.71

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029220

02/12/2011

3778.38

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029238

02/12/2011

744.48

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029246

02/12/2011

949.20

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0029076

02/12/2011

214.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO LICENCA DE INSTALACAO N§ 2873/11 D.O 25/11/11 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 03/11 D.O 26/11/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029092

02/12/2011

1749.25

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029106

02/12/2011

790.34

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029114

02/12/2011

1458.65

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029122

02/12/2011

790.34

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029131

02/12/2011

300.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0029084

02/12/2011

285.75

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CRAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029301

05/12/2011

82.27

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AO CRAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029319

05/12/2011

185.70

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029327

05/12/2011

182.10

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0029335

05/12/2011

57.24

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0029262

05/12/2011

276.40

03799819000159

AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO USB AM/BM, ESTABILIZADOR SOL 1000 MICROSOL, FILTRO DE LINHA 3 TOM 7500, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0029271

05/12/2011

729.00

03799819000159

AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. LS MON. M1132 BR CE847A HP, DESTINA-DA A SEC. DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITA- CAO) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0029289

05/12/2011

1420.00

00076050866449

JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQE 1475, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. ISS - 42,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0029254

05/12/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 106,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029343

05/12/2011

38.67

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE - FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029351

05/12/2011

22.94

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSNA PLOTAGEM DE PROJETOS DA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029360

05/12/2011

183.59

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSNA PLOTAGEM DE PROJETOS DA CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS JOAO BEZERRA FALCAO, CELINA FREI-RE, CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL, ANTONIO AZEVEDOJOAO EUGENIO BARBOSA E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0029378

05/12/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011IRRF - 81,42 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029394

06/12/2011

1663.00

07272392000197

LINE DIESEL-TERESA CRISTINA P.GOMES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO NO TRATOR VALMET, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029408

06/12/2011

180.00

07272392000197

LINE DIESEL-TERESA CRISTINA P.GOMES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DEOBRA DA BOMBA INJETORA DELPHI NO TRATOR VAL- MET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029386

06/12/2011

75.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 60, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0029297

06/12/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0029424

07/12/2011

164.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CONSELO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0029432

07/12/2011

156.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0029441

07/12/2011

260.42

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0029416

07/12/2011

326.25

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0029459

07/12/2011

420.00

10592570000171

JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DO RESERVATORIO PET, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CACIQUE DANIEL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0029467

07/12/2011

214.09

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0029475

07/12/2011

130.00

10592570000171

JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA CACIQUE DANIEL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0029483

07/12/2011

140.00

10592570000171

JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0029491

07/12/2011

130.00

10592570000171

JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DA UNIDADE AUXILIAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0029505

07/12/2011

140.00

10592570000171

JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE EQUIPO E NA UNIDADE AUXILIAR, DESTI-NADO A UNIDADE BASICA DO PSF - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA ANTONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029513

07/12/2011

89.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 85, DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOAO EUGENIO BARBOSA, LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0029521

07/12/2011

312.63

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0033073

08/12/2011

800.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTACAO NA LOCACAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICODESTINADOS A 2¦ ETAPA PARAIBA BODY BOARDING TOUR, NA PAIA DE TAMBA-ALDEIA GALEGO - BAIA DA TRAICAO/PB, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE OU-TUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0029599

08/12/2011

650.00

00003446884459

LUIS ERNESTO DI PACE BORBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIA- GENS EVENTUAIS COM O VEICULO DE PLACA NQG 0574/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ES-TADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 19,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029602

08/12/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0033171

08/12/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029530

08/12/2011

84.40

09230301000186

HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINA-DOS AO PESSOAL LIGADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000042011

0029548

08/12/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0029556

08/12/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.IRRF - 513,55 ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0029564

08/12/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0029572

08/12/2011

3500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTIMA ARECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2012. IRRF - 259,13 ISS - 105,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029581

08/12/2011

55.54

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Judiciária

Ação Judiciária

OPERAیES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029611

09/12/2011

1000.00

00039680380459

ADEILDA SILVA DE AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ (QUINTA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A RECLAMANTE ADEILDA SILVA DE AMORIM EO RECLAMADO PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME PROCES-SO DE N§ 00085-2011-015-13-00-5 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029629

09/12/2011

61.00

09230301000186

HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINA-DOS AO PESSOAL LIGADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0029637

09/12/2011

224.40

34028316365039

ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0029645

09/12/2011

294.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIA N§ 036 E 037, GAPRE DE 21/11/11 NO DO - EDICAO 03/12/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0029653

09/12/2011

1.62

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0029661

09/12/2011

32.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000012011

0029670

09/12/2011

2500.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029688

09/12/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029696

09/12/2011

390.00

00703157000183

CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029700

09/12/2011

26965.43

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029718

09/12/2011

4858.63

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0029726

09/12/2011

360.00

24110330000106

CENTRAL DOS PNEUS E BATERIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029734

09/12/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029742

09/12/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0029751

09/12/2011

339.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029769

09/12/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- CAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029777

09/12/2011

10155.47

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0029785

09/12/2011

1277.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0029793

09/12/2011

235.67

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEICULO DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0029807

09/12/2011

235.67

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEICULO DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029955

09/12/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029912

09/12/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0029921

09/12/2011

2555.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIADE PRACAS, PORTAL, PREDIOS PUBLICOS OU LOCADODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029939

09/12/2011

502.62

03659166000102

INST. BRAS. DO MEIO AMB. DOS REC NAT REN

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INS-TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A 30¦/30 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0029947

09/12/2011

76.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042011

0029815

09/12/2011

150.00

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO P/AGUA 180MLBRASILEIRINHO C/100, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0029823

09/12/2011

354.06

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATO DESCARTAVELRASO-15 C/10 MINIPLAST, GUADARNAPO ELITE 22X 20CM E GARFO DESC. P/SOBREMESA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULA-DAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0029831

09/12/2011

523.94

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0029840

09/12/2011

525.90

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0029858

09/12/2011

228.23

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0029866

09/12/2011

373.93

09188376000146

DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2011 DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNG 0598, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0029874

09/12/2011

2424.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0029882

09/12/2011

167.62

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTOMATICO - MDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029891

09/12/2011

44244.01

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DESERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029904

09/12/2011

12476.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DESERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EN-SINO BASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0029963

12/12/2011

600.00

00004269812435

MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA REALIZACAO DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA), VISANDO DESENVOLVER UMA ACAO PEDAGOGICA DE PREVENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIA NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. ISS - 18,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022011

0030066

13/12/2011

2013.00

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETI-VO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030074

13/12/2011

1550.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 18,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030082

13/12/2011

1560.00

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 18,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030091

13/12/2011

1360.00

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 16,32

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030104

13/12/2011

890.00

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 10,68

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030112

13/12/2011

2550.00

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 30,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0030121

13/12/2011

1090.00

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 13,08

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030139

13/12/2011

2470.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 29,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030228

13/12/2011

9095.38

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 1.684,90 IRRF - 23,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030236

13/12/2011

51343.39

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 9.321,51 IRRF - 154,58 P.A - 188,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030244

13/12/2011

18354.54

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2011. INSS - 2.938,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030252

13/12/2011

5302.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ASEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011.INSS - 765,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030261

13/12/2011

2490.10

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 406,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030147

13/12/2011

280.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BAMBA D`AGUA S/TAM-PA, DESTINADO AO TRATOR FORD, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030155

13/12/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030163

13/12/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030171

13/12/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030180

13/12/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030333

13/12/2011

4846.31

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 764,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030341

13/12/2011

5171.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 751,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030198

13/12/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030350

13/12/2011

2314.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 341,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033031

13/12/2011

2550.00

07358710000137

VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA GOLA BASI-CA ADULTO, DESTINADAS A SOLENIDADE DE FOMATU-RA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUEPARTICIPARAM DO CURSO PROERD (PROGRAMA EDUCA-CIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIAVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0033049

13/12/2011

1450.00

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO PERIODO DE01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 17,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030031

13/12/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030040

13/12/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030058

13/12/2011

76.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, (EFETIVOS, COMISSIONADOS, PENSAO DE ALIMENTOSRELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. DEB/AUTORIZADO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030201

13/12/2011

7610.60

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 1.192,72 P.A - 338,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030210

13/12/2011

5290.52

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 759,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030023

13/12/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA CACI-QUE DANIEL DE SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAI- CAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030007

13/12/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030015

13/12/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030309

13/12/2011

2689.52

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 430,96 P.A - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030317

13/12/2011

6582.76

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 950,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030325

13/12/2011

293.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E UL-TIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 23,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0029971

13/12/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0029980

13/12/2011

492.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0029998

13/12/2011

0.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030287

13/12/2011

3028.92

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 475,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030295

13/12/2011

2937.12

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 436,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030279

13/12/2011

3244.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. INSS - 468,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030368

14/12/2011

6.15

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030465

14/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0030376

14/12/2011

2039.19

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA PRESENTES, FITILHOS, LACOS, BALOES E BOMBONS CEREJADESTINADOS A REALIZACAO DA CERIMONIA DE CON- FRATERNIZACAO NATALINA DAS 326 CRIANCAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0030384

14/12/2011

1930.29

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS PARA A REALIZACAO DA CERIMONIA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS ADOLESCENTE A- TENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0030392

14/12/2011

695.29

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA PRESENTES, FITILHOS,LACOS, BALOES E BOMBONS CEREJASDESTINADO A REALIZACAO DA CERIMONIA CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AZ FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030406

14/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0030449

14/12/2011

525.00

09260772000137

EDVANIA CARLA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA - CARRADA C/6M, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030457

14/12/2011

132.00

08667024000100

CONFEA/CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, INSTA-LACOES ELETRICAS, HIDROSSANITARIAS E PROJETO DE TRATAMENTO SANITARIO) DE UMA ESCOLA INFAN-TIL, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030414

14/12/2011

816.00

00031616089415

ZENAIDE MARIA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE FORNATURA DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,48

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0030422

14/12/2011

120.00

00060302836420

TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO KOMBI TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO SOLENIDADE DE FORMATURA DO PROERD, REALIZADO NO DIA 14/12/2011. ISS - 3,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030431

14/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030589

15/12/2011

2490.64

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030597

15/12/2011

1705.00

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES 2L E LEITE CONDESADO 270G, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0030601

15/12/2011

46.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1662, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2011 A 20/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030619

15/12/2011

969.00

70113683000179

BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQH 6066VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030627

15/12/2011

4950.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/11/ 2011 A 30/11/2011. IRRF-151,92 ISS - 59,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030635

15/12/2011

3550.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KUS 1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VER-SA NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/11/ 2011 A 30/11/2011. ISS - 42,60 IRRF - 42,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0030643

15/12/2011

1580.00

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011A 30/11/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0030651

15/12/2011

1470.00

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 17,64

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030660

15/12/2011

5890.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO 01/11/2011 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE DO ALUNO

MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AOTRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0030678

15/12/2011

1580.00

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 18,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0030686

15/12/2011

185.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4600, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 11/11/11A 20/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030546

15/12/2011

336.00

10649667000173

IVANILDA FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS A REALIZACAO DA CERIMONIA DE CONFRA- TERNIZACAO NATALINA DAS 326 CRIANCAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030554

15/12/2011

2590.00

10649667000173

IVANILDA FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS A REALIZACAO DA CERIMONIA DE CONFRA- TERNIZACAO NATALINA DOS ADOLESCENTE ATENDIDOSPELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030562

15/12/2011

942.50

10649667000173

IVANILDA FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E PA-NETONES, DESTINADOS A REALIZACAO DA CERIMONIADE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS IDOSOS ATEN-DIDOS PELO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, SUBSIDIADOS PELO PBV II DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030571

15/12/2011

1201.50

10649667000173

IVANILDA FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E PA-NETONES, DESTINADOS A REALIZACAO DA CERIMONIADE CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS FAMILIAS A-TENDIDAS PELO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0030538

15/12/2011

255.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2011 A 20/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030481

15/12/2011

1495.00

00039065065334

GUILHERME HORACIO BUSTOS

VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 115 REFEICOES IN-CLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE/290MDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 44,85

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030490

15/12/2011

3.24

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0030503

15/12/2011

128.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO - 2¦ CHAMADA PREGAOPRESENCIAL N§ 0012/2011, NO DIARIO OFICIAL DODIA 10/12/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030511

15/12/2011

171.00

08278215000180

TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA (CHAPA DE ZINCO GALVANIZADA E ADESIVOS) MEDINDO 1,10X0,80, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030520

15/12/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0030473

15/12/2011

717.07

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/11/2011 A 20/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0030694

16/12/2011

726.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/11/2011 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030708

16/12/2011

4.23

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0033201

16/12/2011

1.80

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0030716

16/12/2011

1543.77

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOI 5275, KKU 9278 E NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/11/11 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0030724

16/12/2011

1416.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOI 5275, KKU 9278 E NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/11/11 A 20/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030732

16/12/2011

40.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030741

16/12/2011

20.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTALE VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DESB/TRANSFERENCIA - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030759

16/12/2011

62.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS, EQ. PSF,SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DESB/TRANSFERENCIA - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030767

16/12/2011

32.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO INCENTIVO ADICIO-NAL/2011. DESB/TRANSFERENCIA - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030775

16/12/2011

11070.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO INCENTIVO ADCIONAL/2011. INSS - 885,60 P A - 101.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030783

16/12/2011

1270.00

41151424000134

PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICONO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032875

16/12/2011

1778.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD,4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0030791

16/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.702-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0030881

19/12/2011

155.00

07148726000115

J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE INFORMETICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030899

19/12/2011

100.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES, PER-TENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0030902

19/12/2011

442.06

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030911

19/12/2011

140.40

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030929

19/12/2011

142.20

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030937

19/12/2011

71.76

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CHAMADA PUBLICAN§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR ( PNAE)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030945

19/12/2011

72.00

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030953

19/12/2011

77.13

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030961

19/12/2011

117.60

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030970

19/12/2011

818.80

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 03/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030988

19/12/2011

401.76

00004518556470

JOSEANA MODESTO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 02/2011.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0030996

19/12/2011

2665.52

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

COMENDO NA ESCOLA

MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAۂO ESCOLAR INDIGENA ( PNAEI)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0031003

19/12/2011

387.44

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0030864

19/12/2011

729.00

03799819000159

AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSARA MULT. LS.MON. M1132 BR CE847A HP, DESTINA-DO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0030872

19/12/2011

279.90

03799819000159

AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR, CABO USB E FILTRO DE LINHA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0033081

19/12/2011

367.09

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRACAO/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042011

0032883

19/12/2011

1514.02

03467684000124

PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030821

19/12/2011

109.35

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0030830

19/12/2011

205.03

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030848

19/12/2011

91.35

00007755315452

JOSE FREIRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0030856

19/12/2011

181.19

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0030805

19/12/2011

110.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§ 2873/11 AU 25/11/11 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TO-MADA DE PRECOS N§ 03/2011 NO AU 26/11/2011 DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030813

19/12/2011

68.04

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031011

20/12/2011

728.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DEDEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031020

20/12/2011

198.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAMDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031038

20/12/2011

24.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031046

20/12/2011

138.83

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031054

20/12/2011

600.00

00636397000102

FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2011, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Previdência Básica

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PATRONAL AO INSS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031062

20/12/2011

12498.28

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. DEB/INSS - FPM

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031071

20/12/2011

1521.75

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031089

20/12/2011

6404.36

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INDIVIDUALIZACAO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031097

20/12/2011

1507.07

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031429

20/12/2011

6658.92

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 566,69 IRRF - 2,49 CEF - 153,00 BRADESCO - 162,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031437

20/12/2011

6018.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 499,02 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031119

20/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 14.097-4, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPVMC

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031127

20/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 13.423-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPJOV

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031135

20/12/2011

8.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 12.238-6, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031275

20/12/2011

2200.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031283

20/12/2011

4400.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 352,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

MANUTENۂO DO PROGRAMA DE ATENۂO A FAMILIA - PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031291

20/12/2011

2800.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 246,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE

MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031488

20/12/2011

2725.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031101

20/12/2011

816.75

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2011 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031445

20/12/2011

9571.75

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 820,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031453

20/12/2011

14060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 1.184,46 IRRF - 2,49 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031461

20/12/2011

5649.83

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 451,98 P.A - 40,00 CEF - 840,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031470

20/12/2011

3516.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. INSS - 386,76 IRRF - 175,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031411

20/12/2011

7088.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 613,32 IRRF - 2,49 CEF - 289,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031143

20/12/2011

5324.06

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEA -MENTO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031151

20/12/2011

2435.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DES-TE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031160

20/12/2011

48.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031178

20/12/2011

150.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (AG. SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVICOS DIVERSOS FUNASA, EQ. FUNASA E PENSAO DE ALIMEN-TOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/TRANSFERENCIA - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031186

20/12/2011

102.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PEN- SAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. DEB/TRANSFERENCIA - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031194

20/12/2011

1564.25

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031208

20/12/2011

11761.20

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(EQ. PSF, AG. PACS E SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031216

20/12/2011

14573.90

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FNS BLATB

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031305

20/12/2011

12495.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. IRRF - 81,40 INSS - 1.238,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031313

20/12/2011

16477.17

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 1.347,60 P.A - 338,99 CEF - 2.098,14 BRADESCO - 534,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031321

20/12/2011

10970.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 933,98 IRRF - 2,49 CEF - 246,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Habitação

Habitação Rural

MORAR MELHOR

CONSTRUۂO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000042011

0033090

20/12/2011

14702.00

04464221000171

LEONARDO GONÇALVES FALÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAL, DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONVENIO DE N§ 002/2010 - CEHAP/PB.

00072011

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000112011

0031224

20/12/2011

383.37

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031232

20/12/2011

3794.51

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031330

20/12/2011

63435.67

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 5.194,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031348

20/12/2011

23682.92

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 2.518,45 IRRF - 370,28 CEF - 539,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031356

20/12/2011

141477.77

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 14.012,60 IRRF - 1.225,66 CEF - 13.914,16 P A - 246,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031364

20/12/2011

2452.50

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 212,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031372

20/12/2011

46743.02

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 3.782,82 CEF - 6.247,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031381

20/12/2011

13830.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 1.214,81 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031399

20/12/2011

1981.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 158,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Educação Infantil

CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO

MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031402

20/12/2011

5813.35

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 465,05 CEF - 1.164,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033197

20/12/2011

2435.40

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DES-TE MUNICIPIO. DEB/INSS - FMS

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031267

20/12/2011

487.60

70111257000287

INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA ALDEIA SAO FRAN- CISCO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031526

20/12/2011

4628.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 400,12 IRRF - 2,49 CEF - 450,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031241

20/12/2011

1737.27

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/11 A 20/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031259

20/12/2011

1761.16

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/11 A 30/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031496

20/12/2011

1126.34

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 90,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031500

20/12/2011

10440.62

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 848,97 CEF - 1.198,86 BRADESCO - 108,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031518

20/12/2011

10790.33

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 894,05 IRRF - 2,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031631

21/12/2011

2527.30

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410, TRATOR FORD 4600 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/11 A 10/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031640

21/12/2011

1833.65

40968588000196

KILUZ MATERIAIS ELETRICOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINODESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0031577

21/12/2011

895.00

09151328000183

BOUTIQUE DAS CARNES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS E PANETO-NES, DESTINADO A CONFRATTERNIZACAO DOS GESTO-RES ESCOLARES, ADJUNTOS E TECNICOS DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031585

21/12/2011

2723.01

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DES- TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULA-DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031593

21/12/2011

1673.04

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DES- TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NPR 6453 E NQF8684, VINCULA- DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031607

21/12/2011

165.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031615

21/12/2011

15.00

41147026000144

PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE PNEUS E BALANCEAMENTO NO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031623

21/12/2011

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROGRAMA FNAS PBT- PISO BASICO DE TRANSIۂO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0033103

21/12/2011

1700.00

00003051825441

LUCIANO DE FRANCA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS NO PREPARO DE 100 REFEICOES, DESTINADOS A REALIZACAO DA CERIMONIA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSIDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, SUBSIDIADOS PELO PBV II DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032891

21/12/2011

1385.40

35589415000127

VICENTE DE MENEZES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A REALIZACAO DA CERIMONIA DE CONFRATER-NIZACAO NATALINA COM OS PAIS E ALUNOS 326 CRIANCAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PETI DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032905

21/12/2011

780.00

35589415000127

VICENTE DE MENEZES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS, PARA REA-LIZACAO DO PROJETO CULTURA NA PRACA (COMO PARTE INTEGRANTE DE ATIVIDADES DE INSERCAO E GE-RACAO DE RENDA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA), ATENDIDAS ATRAVESDO PAIF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0033022

21/12/2011

679.20

35589415000127

VICENTE DE MENEZES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADO A EQUIPACAO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031569

21/12/2011

1757.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKU 9278 E NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 10/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031534

21/12/2011

445.50

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/12/2011 A 10/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031551

21/12/2011

418.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2011 A 10/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031542

21/12/2011

9.09

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031666

22/12/2011

224.83

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031674

22/12/2011

49.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031658

22/12/2011

25.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE CARTUCHO HP 22A, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0031682

22/12/2011

3264.96

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0031691

22/12/2011

2554.93

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DES- TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NPR 6453 E NQF8684 E NQA 2053VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2011 A 30/11/11..

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0031704

22/12/2011

1620.00

10712036000151

COELHO`S - ANDERSON FONSECA COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 36 REFEICOES (RODI-ZIO, SUCO, AGUA, REFRIGERANTES E SOBREMESA), DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS GESTORES ESCOLARES ADJUNTOS E TECNICOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031712

22/12/2011

550.00

09352477000100

MUNDO DAS TINTAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0031852

23/12/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000032011

0031861

23/12/2011

2500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALI-ZACOES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011IRRF - 81,42 ISS - 75,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0031844

23/12/2011

630.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASE CRECHES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. .

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0031801

23/12/2011

4251.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0031810

23/12/2011

2109.00

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000062011

0031828

23/12/2011

8426.50

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000082011

0031836

23/12/2011

12421.09

03246587000101

SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF 0 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000022011

0031721

23/12/2011

3000.00

00000943649404

ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 90,00 IRRF - 106,92

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000042011

0031739

23/12/2011

2000.00

00002332825487

HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. IRRF - 32,51 ISS - 60,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000032011

0031747

23/12/2011

1500.00

00085470368491

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 45,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012011

0031755

23/12/2011

4500.00

00030304369420

JOSE HUGO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.IRRF - 513,55 ISS - 135,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031763

23/12/2011

136.32

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0031771

23/12/2011

265.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS 02/11, NO DIARIO OFICIAL DE13/12/2011. .EB/AUTOMATICO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0031780

23/12/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012011

0031798

23/12/2011

35.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0031917

26/12/2011

2950.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 35,40 IRRF - 15,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0031925

26/12/2011

2950.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 35,40 IRRF - 15,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0031933

26/12/2011

2450.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0031941

26/12/2011

2450.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0031950

26/12/2011

2450.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0031968

26/12/2011

2450.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031976

26/12/2011

500.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL COM AQUISICAO DE URNA FUNEBRE ADULTO, MORTALHA MAIS TRNASLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031984

26/12/2011

500.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL COM AQUISICAO DE URNA FUNEBRE ADULTO, MORTALHA MAIS TRNASLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A CARENTES

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031992

26/12/2011

500.00

06298188000182

FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNE-RAL COM AQUISICAO DE URNA FUNEBRE ADULTO, MORTALHA MAIS TRNASLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031895

26/12/2011

132.59

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031909

26/12/2011

49.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP 2612A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031879

26/12/2011

9376.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. IRRF - 1.742,77 INSS - 406,09 CEF - 2.400,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031887

26/12/2011

4688.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. IRRF - 453,57 INSS - 406,09 CEF - 1.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0032000

26/12/2011

240.00

00060302836420

TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO TIPO CARRO DE SOM KOMBI DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE SAUDE DA AUDIENCIA PUBLI-CA PARA ESCOLHA DA EMENDA DE INICIATIVA POPU-LAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 7,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032018

26/12/2011

1500.00

00020303092491

HELENO SANTANA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOU 5487/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATA-MENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. ISS - 18,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032026

26/12/2011

2000.00

00020303092491

HELENO SANTANA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOU 5487/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATA-MENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. ISS - 24,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

AQUISI€ÇO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAéDE DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000122011

0028916

26/12/2011

48400.00

40757908000169

PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO NOVO MARCA FIORINO AMBULANCIA 2011/2012, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2011.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032034

26/12/2011

40.00

00008881911469

EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECA-NICA NA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM DO VEICULOKOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0032182

27/12/2011

2418.13

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 1626, MON 8551, NQD 2655, NQF 8684 E NQA 2053, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2011. .

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032191

27/12/2011

2519.35

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO MA-TRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NO TURNO NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/11.ISS - 30,23

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032204

27/12/2011

3512.90

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1730/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, ALDEIA TRACOEIRA-VIASANTA RITA-LARANJEIRAS-VILA SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 01/12/ 2011 A 22/12/2011. IRRF-40,59 ISS - 42,15

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032212

27/12/2011

631.61

00020709919468

REGINALDO BEZERRA FALCAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, NO TRANSPORTE DE PROFE-SSORES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VER-SA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODODE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 7,58

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032221

27/12/2011

1121.29

00040863131468

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGD 9184/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA SILVA E BENTOPARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE E VERSA, NO TUR-NO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 13,46

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0032239

27/12/2011

1121.29

00003094859402

JOELSON VIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 5328/PB, NO TRANS-PORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIAS SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSANO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011A 22/12/2011. ISS - 13,46

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0032247

27/12/2011

1043.23

00002071778480

GENILSON SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 6730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTI- DOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDE-IA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 12,52

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032255

27/12/2011

4180.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDA- MENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU VIA SAO FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REL.AO PERIODO 01/12/2011 A 22/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0032263

27/12/2011

773.75

00008959315400

SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVRO- LET DE PLACA KHP 0084/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA GALEGO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 9,29

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032271

27/12/2011

965.16

00000959733469

SIMONE COSTA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713/PB NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 11,58

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032280

27/12/2011

1809.68

00011378778472

SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTRAJETO DA CIDADE DE RIO TINTO/BAIA DA TRAI- CAO, VICE E VERSA, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 21,72

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032298

27/12/2011

1100.00

00002449238417

JOSE MELO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS LAGOA DO MATOE CUMARU E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 13,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032301

27/12/2011

1107.10

00058901167468

ADAILTON VENANCIO NERE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821/PB, TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 13,29

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032310

27/12/2011

1752.90

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMT 6390/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDE-IA BENTO E SILVA VICE E VERSA, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 21,03

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032328

27/12/2011

26478.27

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGIS-TERIO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 60%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032336

27/12/2011

11259.08

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2011 DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINOBASICO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FUNDEB 40%

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032344

27/12/2011

12474.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO JOVENS/ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 997,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0032352

27/12/2011

1601.95

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNI 0538, MXY 2868, MNH 1410 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032361

27/12/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032379

27/12/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0032387

27/12/2011

350.00

00057317895849

JOSE CARNEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OSVEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032395

27/12/2011

2120.00

00015438570434

EDJAR MARINHO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEDE PLACA MXY 2868/RN, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 25,44

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032409

27/12/2011

2100.00

00006471209410

MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNH 1410/PB, UTILIZADO NA COLETA DE LI-XO, ENTULHO E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. ISS - 25,20

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032417

27/12/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032425

27/12/2011

2080.00

00002118849443

ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. ISS - 24,96

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0032433

27/12/2011

350.00

00002568967471

ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0033138

27/12/2011

1029.03

00008904461480

GEAN NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSASUPER DE PLACA MNG 6238/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO PERIODO DE01/12/2011 A 22/12/2011. ISS - 12,35

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0032174

27/12/2011

1628.00

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKU 9278 E NQC 7705, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/12/2011 A 20/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033120

27/12/2011

500.00

00049615521434

LEONARDO BENTO DE ASEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO BAIA DA /TRAICAO/PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0032042

27/12/2011

690.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1983, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/12/2011 A 20/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0032051

27/12/2011

104.81

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032069

27/12/2011

9878.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032077

27/12/2011

9892.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012011

0032085

27/12/2011

602.25

07917488000165

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, A DISPOSI-CAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2011

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0032093

27/12/2011

600.00

00009558522422

ADYLA LIASMYN SOUZA DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE N§ 1123, NA RUA MATIAS FREIRE-CENTRO-BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM - PRO-GRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0032107

27/12/2011

600.00

00092929311487

BENEDITA PESSOA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CACI-QUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAICAO/ PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR A-TENDER A POPULACAO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032115

27/12/2011

2450.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032123

27/12/2011

2450.00

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032131

27/12/2011

2950.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 35,40 IRRF - 15,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032140

27/12/2011

2950.00

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 35,40 IRRF - 15,26

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0032158

27/12/2011

2450.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0032166

27/12/2011

2450.00

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. ISS - 29,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0033111

27/12/2011

1450.00

00076050866449

JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQE 1475, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. ISS - 43,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033189

27/12/2011

9515.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032468

28/12/2011

480.00

00032417586487

EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA BPY 0974/PB, A SERVICODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOISS - 14,40

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0032476

28/12/2011

120.00

00060302836420

TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA, NO VEICULO DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAO DO1§ EVENTO DE ESPORTE DO PETI AO COMBATE AS DROGAS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/12/2011. ISS - 3,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0032484

28/12/2011

210.00

00060302836420

TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA, NO VEICULO DE PLACA KGY 6168/PE, NA DIVULGACAO DE CHAMADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAO DO1¦ FEIRA DE ARTESANATOS R COMIDAS TIPICAS, REALIZADO NO DIA 10/12/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,30

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032492

28/12/2011

1522.58

00004731323460

JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4271/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, NO TRAJETO, ALDEIA CUMARU-VIA SAO FRANCISCO-GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VER-SA, NO TORNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 16/12/2011. ISS - 18,27

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032506

28/12/2011

1264.51

00002224363443

JOSE BRASILIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA-VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA SEDE MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 16/12/2011. ISS - 15,17

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000092011

0032514

28/12/2011

1264.51

00000035967706

IVAN ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, NO TRANSPORTE DEALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJO- VEM, NO TRAJETO, ALDEIA SAO FRANCISCO, PARA DEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, REL. AO PERIODO DE 01/12/2011 A 16/12/2011. ISS - 15,17

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0032441

28/12/2011

168.13

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032450

28/12/2011

70.00

11715833000155

LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO EM UM MICRO COMPUTADOR, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO (TESOURA- RIA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOC

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

APOIO A FAMILIA

PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0032913

28/12/2011

700.82

09260772000137

EDVANIA CARLA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032522

28/12/2011

1090.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0032531

28/12/2011

500.00

00013329707453

MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000052011

0032549

28/12/2011

1580.00

00082857830491

GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KKU 9278, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 47,40 IRRF - 1,01

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0032557

28/12/2011

20.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIA POR SERVICOS / PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIAE VIG. AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/TRANSFERENCIA - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0032565

28/12/2011

24.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 15.935-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - FMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032573

28/12/2011

2856.38

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 348,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

SAéDE VIGIADA

MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032581

28/12/2011

1503.62

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032011

0033146

28/12/2011

2680.34

10738691000189

MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. TURISMO CULTURA E ESPO

Desporto e Lazer

Lazer

TURISMO E ESPORTE

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032689

28/12/2011

400.00

11635791000142

CEZARIO DA SILVA VIRIATO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICONA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO 2011/2012 E EMANCIPA- CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032662

28/12/2011

250.00

00036547670449

DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BORRA-CHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD 4600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032671

28/12/2011

27.33

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DOS PROJETOS REFERENTE A OBRA DO MURRO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032590

28/12/2011

1956.49

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032603

28/12/2011

350.00

24110330000106

CENTRAL DOS PNEUS E BATERIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032611

28/12/2011

220.00

24110330000106

CENTRAL DOS PNEUS E BATERIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MQH 6066,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032620

28/12/2011

156.70

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DOS PROJETOS REFERENTE AS ESCOLAS FNDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032638

28/12/2011

143.30

06135585000133

PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DOS PROJETOS REFERENTE A ESCOLA INFANTILDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032646

28/12/2011

150.00

24110330000106

CENTRAL DOS PNEUS E BATERIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032654

28/12/2011

774.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0032824

29/12/2011

2160.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 8551/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0032832

29/12/2011

2100.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 2655/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032841

29/12/2011

21360.53

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 1.708,71 P.A - 163,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0032859

29/12/2011

6937.50

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0032867

29/12/2011

76.00

60746948225386

BANCO BRADESCO - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA MUN. DE EDUCAۂO

Educação

Ensino Fundamental

MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0033065

29/12/2011

12723.10

00378257000181

FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PNAT/FNDE, RECEBIDOS NO EXERCICIO DE 2005, PELO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052011

0032948

29/12/2011

14580.50

06267222000151

JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033154

29/12/2011

4475.00

35422021000180

MB AUTO PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE PARA TODOS

MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0033162

29/12/2011

550.00

35422021000180

MB AUTO PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE- OBRA NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACAMNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO

AQUISI€ÇO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAéDE DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000122011

0032930

29/12/2011

48400.00

40757908000169

PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AMBU- LANCIA FIORINO FLEX FAB/2011 MOD/2012 COR/ BRANCO MARCA FIAT RENAVAM 204745, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032956

29/12/2011

27300.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 2.109,27 IRRF - 2.699,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - FNS/SB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032964

29/12/2011

12060.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE - BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DEE 2011. INSS - 1.234,80 IRRF - 320,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE DA FAMILIA

PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032972

29/12/2011

11250.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 900,00 P A - 103,50 SINDACS/PB - 112,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032981

29/12/2011

8720.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIGENA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 697,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032999

29/12/2011

9265.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG.INDIG. SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 741.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033006

29/12/2011

10560.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERV. DIVERSOS-FUNASA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 916,30 IRRF - 9,33 PA - 442,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - FMS

Saúde

Atenção Básica

SAéDE INDIGENA

MANUT. DO PROGRAMA DE ATENۂO BASICA DOS POVOS INDIGENAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033014

29/12/2011

37700.00

08894859000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. INSS - 3.626,00 IRRF - 603,48 P A - 150,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032697

29/12/2011

40.00

00082716870420

ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE DESP. DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PRESTACOES DE CONTA DOS ALISTAMENTOS MILITAR DO MES DE NOVEMBRO/2011. EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032701

29/12/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032719

29/12/2011

40.00

00013244060463

ERNESTO ELIAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR (IDENTIFICADOR) DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, EM JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0032727

29/12/2011

59.00

08235902000119

ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMA-NUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0032735

29/12/2011

16.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIAS PARA LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0032743

29/12/2011

15.66

00360305004444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - IPTU

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032751

29/12/2011

1195.27

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO, RELATIVO A 6¦ PARCELA DO PASEP.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032760

29/12/2011

2167.09

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 36.717.476/6 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO A PARCELA DE N§ 11/20 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032778

29/12/2011

6301.03

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.002754/ 2009-7 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO A PARCELA DE N§ 22 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAیES ESPECIAIS

AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICACONTRATADA - INSS/FGTS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032786

29/12/2011

1575.26

29979036016730

INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO DE N§ 11618.003441/ 2009-78 E COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO PARCELA DE N§ 23 EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032794

29/12/2011

1473.53

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032808

29/12/2011

6.02

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEX

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS

CONTRIBUIۂO PARA A FORMAۂO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032816

29/12/2011

1.11

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DA SECRETARIA DE AۂO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032921

29/12/2011

436.00

00003158951444

SONIA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVA MEDINDO 05 METROS, FAIXA ADESIVA MEDINDO 02 ME-TROS, 01 BANNER DIGITALIZADO MEDINDO 1X1 1/2 METROS, 80 CRACHAS IMPRESSOS 10X15CM, 80 CA- PAS COLORIDAS PARA BLOQUINHOSDE PAPEL OFICIOE 80 CONVITES, P/REALIZACAO DA II CONFERENCIAMUN. DO DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLESCENTE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

0ABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENۂO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052011

0033057

29/12/2011

3770.00

40976334000110

WELL CAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRA DE PLACA NPZ 1983, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

Quantidade de Registros: 3320

Última atualização: 11/06/2024